DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.15.08. - Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemanfaatan jaringan riau online di 13 SKPD di Pemerintah Provinsi Riau 100%
Masukan Jumlah Dana 500000000
Keluaran Optimalnya Jaringan Riau Online se-Prov. Riau
Hasil Terbangun dan beroperasinya Sistem Jaringan Pemerintah Provinsi Riau se-Prov. Riau
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 500,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12 14=12-13
Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
500.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 500.000.000,00
500.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
51.450.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 51.450.000,00
3.450.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.450.000,00
900.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
900.000,00
1.00 ok 750,000.00 750.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan
Jasa
750.000,00
1.00 ok 150,000.00 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
750.000,00
1.00 Keg 750,000.00 750.000,00
Panitia Pemeriksa Barang 750.000,00
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
6.00 ok 300,000.00 1.800.000,00
PPTK, 1 Orang x 6 Bulan 1.800.000,00
48.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 48.000.000,00
48.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
48.000.000,00
12.00 ob 2,000,000.00 24.000.000,00 Tenaga Administrator Server dan
Wireless (1 org)
24.000.000,00
12.00 ob 2,000,000.00 24.000.000,00 Tenaga Administrator Jaringan
Fiber Optik (1 org)
24.000.000,00
209.400.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 209.400.000,00
6.680.900,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.680.900,00
6.680.900,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 6.680.900,00
Halaman : 3
5.2.2.01.01. In Cartridge Black 2.076.725,00
50.00 bh 5,400.00 270.000,00
50.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00
50.000.000,00
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 50.000.000,00
1.00 paket 50,000,000.00 50.000.000,00 Jasa pemasangan dan instalasi
jaringan
50.000.000,00
3.006.600,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.006.600,00
1.000.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.000.000,00
1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00
Cetak Blanko Kegiatan 1.000.000,00
2.006.600,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.006.600,00
25.00 set 50,000.00 1.250.000,00
Belanja penggandaan dokumen 1.250.000,00
3,783.00 lembar 200.00 756.600,00
Fotocopy administrasi kegiatan 756.600,00
1.312.500,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.312.500,00
1.312.500,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.312.500,00
35.00 ok 25,000.00 875.000,00
Makan siang 7 orang x 5 kali 875.000,00
35.00 ok 12,500.00 437.500,00
Snack 7 orang x 5 kali 437.500,00
53.400.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 53.400.000,00
53.400.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
53.400.000,00
0 29.700.000,00
Konsultasi Teknis Informatika ke Kemenkominfo Jakarta
29.700.000,00
3.00 OH 3,000,000.00 9.000.000,00 Lumpsum Gol. IV (ES II), 1 orang, 3
hari, 1 kali
9.000.000,00
3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumpsum Gol IV (ES. III) 1 org, 3
hari, 1 Kali
5.100.000,00
3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol III (ES IV) 1 Orang, 3
Hari, 1 Kali
4.200.000,00
3.00 ot 3,500,000.00 10.500.000,00 Transport Pekanbaru - Jakarta 3
Orang (PP)
10.500.000,00
3.00 ot 300,000.00 900.000,00 Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1
kali
900.000,00
0 23.700.000,00
Konsultasi Teknis Jarkompusda ke Kemendagri Jakarta
23.700.000,00
3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 lumpsum Gol IV (ES III) 1 orang, 3
hari, 1 kali
14=12-13
hari, 1 kali
4.200.000,00
3.00 oh 1,000,000.00 3.000.000,00 Lumpsum Gol III (Non ES) 1 orang,
3 hari, 1 kali
3.000.000,00
3.00 ot 3,500,000.00 10.500.000,00 Transport Pekanbar - Jakarta (PP) 3
orang
10.500.000,00
3.00 ot 300,000.00 900.000,00 Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1
kali
900.000,00
95.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00
95.000.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 95.000.000,00
1.00 paket 50,000,000.00 50.000.000,00
Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik 50.000.000,00
1.00 paket 45,000,000.00 45.000.000,00
Pemeliharaan jaringan wireless 45.000.000,00
239.150.000,00
5.2.3. Belanja Modal 239.150.000,00
239.150.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan
Komputer
239.150.000,00
16.200.000,00 5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
16.200.000,00
6.00 unit 2,700,000.00 16.200.000,00
Hardisk internal 16.200.000,00
222.950.000,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
222.950.000,00
13.00 unit 5,500,000.00 71.500.000,00
IP Multimedia Phone 71.500.000,00
4.00 unit 6,950,000.00 27.800.000,00
Wireless Outdoor 27.800.000,00
Halaman : 5
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013
