Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.32. DINAS ESDM

(1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1.094.429.000 0 989.800.000

0

1

11Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Provinsi (Dinas ESDM) Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4 Jenis 17.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 4 Jenis 17.000.000

0

1

15Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Provinsi (Dinas ESDM) Bahan Bacaan 12 Bulan 45.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 12 Bulan 45.000.000

0

1

xxx

x

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi

Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM))

Jasa Administrasi 2 Orang 16.800.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 2 Orang 16.800.000

0

1

xxx

x

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Provinsi (Dinas ESDM) Jasa Keamanan Kantor

2 Orang 15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 2 Orang 15.000.000

0

1

22Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM))

Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

50 Kali 324.629.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 50 Kali 200.000.000

0

1

8Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM))

Jasa Kebersihan 6 Orang 45.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 6 Orang 65.000.000

0

1

1Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi (Dinas ESDM) Tenaga Pendukung Pelayanan; Materai 6000; Materai 3000

3 Orang;500 Lembar;400

Lembar

35.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 3 Orang;500 Lembar;400

Lembar

35.000.000

0

1

18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Luar Daerah (Dinas ESDM)

Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

45 Kali 375.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 45 Kali 375.000.000

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

(1)

(2)

-(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

17Penyediaan Makanan Dan Minuman Provinsi (Dinas ESDM) Makanan dan Minuman

11 Bulan 45.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 11 Bulan 45.000.000

0

1

10Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi (Dinas ESDM) Alat Tulis Kantor 1 Paket 80.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 1 Paket 80.000.000

0

1

2Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik

Provinsi (Dinas ESDM) Biaya Telpon, Biaya Air, Biaya Rekening Listrik, Biaya Iuran TV Berlangganan

12 Bulan 84.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 12 Bulan 84.000.000

0

1

12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Provinsi (Dinas ESDM) Komponen Instalasi Listrik

5 Jenis 12.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 5 Jenis 12.000.000

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% 1.502.500.000 0 1.017.500.000

0

2

5Pengadaan kendaraan dinas/operasional Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM))

Motor; Mobil 4 Unit;1 Unit 585.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 4 Unit;0 Unit 100.000.000

0

2

24Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional

Provinsi (Dinas ESDM) Terpeliharanya Kendaraan Dinas

34 Unit 160.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 34 Unit 160.000.000

0

2

30Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM))

Pemeliharan Inventaris Kantor

20 Unit 17.500.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 20 Unit 17.500.000

0

2

3Pembangunan Gedung Kantor Provinsi (Dinas ESDM) Perbaikan Gedung Kantor

1 Paket 400.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 1 Paket 400.000.000

0

2

7Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Provinsi (Dinas ESDM) Perlengkapan Gedung Kantor

0

2

9Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Provinsi (Dinas ESDM) Peralatan Gedung Kantor

0

2

10Pengadaan Mebeleur Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM))

Meubeler 20 Unit 40.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 20 Unit 40.000.000

0

2

22Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Provinsi (Dinas ESDM) Tersedianya Peralatan Pembersih; Tersedianya Jasa Pembersih

12 Jenis;6 Orang

100.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 12 Jenis;6 Orang 100.000.000

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur

100% 70.000.000 0 70.000.000

0

3

2Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Provinsi (Dinas ESDM) Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

60 Pasang 50.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 60 Pasang 50.000.000

0

3

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM))

Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100% 200.000.000 0 200.000.000

0

5

1Pendidikan dan pelatihan formal Luar Daerah (Dinas ESDM)

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis/ Funsional; Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

10 Orang;4 Orang

200.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 10 Orang;4 Orang 200.000.000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 130.000.000 0 115.000.000

0

6

4Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi () Laporan Akhir Tahun

1 Laporan 15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 1 Laporan 0

0

6

xxx

x

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

Provinsi (Dinas ESDM) LAKIP 1 Laporan 15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 1 Laporan 15.000.000

0

6

xxx

x

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ )

Provinsi (Dinas ESDM) LKPJ 1 Laporan 15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 1 Laporan 15.000.000

0

6

1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Provinsi (Dinas ESDM) Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Laporan 15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 1 Laporan 15.000.000

0

6

xxx

x

Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi (Dinas ESDM) Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Tahun 15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 1 Tahun 15.000.000

0

6

5Penyusunan Renstra SKPD Provinsi (Dinas ESDM) Renstra SKPD 1 Dokumen 25.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 1 Dokumen 25.000.000

0

6

xxx

x

Penyusunan Renja SKPD Provinsi (Dinas ESDM) Renja SKPD 1 Dokumen 15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 1 Dokumen 15.000.000

0

6

6Penyusunan RKA/DPA SKPD Provinsi (Dinas ESDM) RKA/ DPA SKPD 2 Dokumen 15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat 2 Dokumen 15.000.000

2 2 29

Pilihan

(4)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 29

0

Program Pengembangan dan Monitoring Bidang Minyak dan Gas Bumi

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat dan masyarakat dibidang minyak dan gas bumi

100% 460.000.000 0 400.000.000

2 29

0

15Updating Data dan Informasi Sektor ESDM Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM))

Updating Data dan Informasi Sektor ESDM

6 Kabupaten 150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Migas 6 Kabupaten 100.000.000

2 29

0

16Monitoring dan Pengawasan Distribusi Lalulintas BBM dan LPG

Jumlah SPBU, APNS, Agen dan Pangkalan yang diawasi

6 Kabupaten 200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Migas 6 Kabupaten 200.000.000

2 29

0

6Monitoring dan Koordinasi Usaha Eksplorasi Migas Luar Daerah, Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM) luar dan dalam daerah)

Jumlah Monitoring dan koordinasi usaha eksplorasi Migas

20 Kali 110.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Migas 19 Kali 100.000.000

2 29

15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Terciptanya Pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan

100% 1.442.716.000 0 1.350.000.000

2 29

15

17Pengeboran dan Pemanfaatan air bawah tanah Provinsi, Mamuju Tengah, Budong-budong, Karossa, Papalang, Topoyo, Banggae Timur, Kaluku, Pangale, Tobadak, Banggae (Provinsi (Dinas ESDM)- Banggae & Banggae Timur- - desa sisango- belang-belang utara,bebanga dan kampung baru)

Jumlah Sumur Bor; Jumlah Sumur Bor; Jumlah Sumur Bor

7 Unit;2 Kec;1 Unit

742.716.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi- Usulan Musrenbang -usulan baru- -usulan SKPD

7 Unit;2 Kec;1 Unit

800.000.000

2 29

15

Sosialisasi dan Rekonsiliasi Perhitungan DBH, SDA Pertambangan

Jumlah peserta Sosialisasi dan Rekonsiliasi Perhitungan DBH, SDA Pertambangan

50 Orang 125.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Pertambangan

(5)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 29

15

33Pameran Investasi Dan Promosi Potensi ESDM Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM) luar dan dalam daerah)

Jumlah potensi ESDM yang di promosikan

100 Potensi 150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Pertambangan

100 Potensi 150.000.000

2 29

15

32Rapat koordinasi, pengelolaan ESDM se Provinsi Sulawesi Barat

Sinkronisasi program dan kegiatan pengelolaan ESDM antara Kabupaten dengan Provinsi

1 Kali 150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Pertambangan

1 Kali 150.000.000

2 29

15

6Monitoring, evaluasi pembinaan dan Pengawasan lingkungan usaha Pertambangan

Persentasi Pemegang IUP yang Mewujudkan Tatakelola usaha pertambangan yang baik dan benar

10 Persen 150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Pertambangan

10 Persen 250.000.000

2 29

15

Bimbingan Teknis Pengelolaan Dasar-dasar Keselamatan Kerja Pertambangan

Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Dasar-dasar Keselamatan Kerja

Pertambangan

0 Orang 0

2 29

0

Program Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Mineral

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat dibidang sumber daya mineral

(6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 29

0

8Sosialisasi Bencana Geologi Dalam Perencanaan Tata Ruang dan Geologi Tata Lingkungan

Jumlah peserta Sosialisasi Bencana Geologi Dalam Perencanaan Tata Ruang dan Geologi Tata Lingkungan

24 Orang 150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi 0 Orang 0

2 29

0

13Bimtek Tata Cara Lelang WIUP Mineral, Logam dan Batubara

Jumlah peserta Bimtek Tata Cara Lelang WIUP Mineral, Logam dan Batubara

0 Orang 0

2 29

0

14Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tentang Perizinan Air Bawah Tanah

24 Orang 130.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi 24 Orang 130.000.000

2 29

0

Diklat Teknis pengawasan pertambangan umum, Listrik dan Migas

Provinsi, Luar Daerah (Provinsi (Dinas ESDM))

Jumlah peserta Diklat Teknis pengawasan pertambangan umum, Listrik dan Migas

24 Orang 100.000.000 Pendapatan Daerah Semua Bidang 24 Orang 200.000.000

2 29

0

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Pengembangan energi baru terbarukan menuju energi terbarukan

100% 3.960.000.000 0 2.504.000.000

2 29

0

6Pengembangan Instalasi Listrik Masyarakat Perkotaan dan Perdesaan

Provinsi, Polewali Mandar, Balanipa (Provinsi (Dinas ESDM))

Jumlah Instalasi Listrik Masyarakat Perkotaan dan Perdesaan; Jumlah Instalasi Listrik Masyarakat Perkotaan dan Perdesaan

300 Sambungan;10

0 Sambungan

950.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik 300 Sambungan;100

Sambungan

(7)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 29

0

2Pembangunan Listrik Perdesaan Provinsi, SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Mapilli, Tanduk Kalua, Tubitaramanu, Bulo, Ulumanda, Malunda, Sesenapadang, Tapalang, Alu, Tubo Sendana, Kalumpang (Mamuju (Mamunyu), Mamuju Utara (Salule), Polman (Tutar)Mamasa, Mamuju Tengah, Majene (Dinas ESDM)- Mamuju Utara- Desa Orobua Selatan (Kec. Sesenapadang); Desa Tamalantik (Kec. Tanduk Kalua)- Dusun Timbu, Dusun Rattelanu & Dusun Pusu, Rura- Tubbitaramanu- - Desa Daala Timur, Dsn Daala Timur, Langkese, Silolokang & Tanete- bela,kopeang,lebani,kalu mpang)

PLTS Terpusat; PLTS Tersebar; PLTS Terpusat; Lampu Jalan Nelayan; PLTS Fasilitas Umum; PLTS Tersebar; PLTS Terpusat; PLTS Tersebar; PLTS Terpusat; Terbangunnya PLTS Terpusat; PLTS Tersebar

1 Paket;200 Unit;1 Paket;5

Unit;100 Unit;40 Unit;5 Unit;150 Unit;1 Unit;2 Unit;0

Unit

2.910.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik- - - Hasil Musrenbang- Hasil Asistensi SKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015- usulan Musrenbang- Hasil Musrenbang- usulan SKPD

1 Paket;200 Unit;1 Paket;5 Unit;50

Unit;20 Unit;1 Unit;200 Unit;1 Unit;1 Unit;0 Unit

1.454.000.000

2 29

0

3Survey Potensi dan Pemanfaatan Biogas Skala Rumah Tangga

Provinsi (Mamuju Utara, Polewali Mandar (Dinas ESDM))

Jumlah Instalasi Biogas Untuk Rumah Tangga

2 Unit 100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik 2 Unit 100.000.000

2 29

17

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Meningkatnya pelayanan dan pembinaan kelistrikan kepada masyarakat

(8)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 29

17

2Pembangunan Desa Mandiri Energi Berbasis PLTMH Mamuju Tengah, Topoyo (Desa Salule)

Jumlah PLTMH yang di bangun

1 Unit 515.000.000 Pendapatan Daerah Pagu menjadi 500jt 0 Unit 0

2 29

17

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT

Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi (Dinas ESDM))

Jumlah lokasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT

20 Lokasi 150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik 0 Lokasi 0

2 29

17

15Bimbingan Teknis Operator PLTMH Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM))

Jumlah peserta Bimbingan Teknis Operator PLTMH

24 Orang 100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik 0 Orang 0

2 29

17

2Pembangunan Desa Mandiri Energi Berbasis PLTMH Mamuju Tengah, Topoyo, Tobadak (Desa saluada dan Desa Salule)

Jumlah PLTMH yang di bangun

1 paket 515.000.000 Pendapatan Daerah Pagu menjadi 500jt 0 paket 0

2 29

17

2Pembangunan Desa Mandiri Energi Berbasis PLTMH Provinsi, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Ulumanda (Mamuju Utara (Bulutaba)Provinsi (Daerah yang memiliki potensi PLTMH) (Dinas ESDM)- Ulumanda)

Jumlah PLTMH yang dibangun; Jumlah PLTMH yang di bangun; Jumlah PLTMH yang di bangun

1 Unit;6 Unit;1 Unit

1.900.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik- Usulan Musrenbang Pagu Menyesuaikan

2 Unit;6 Unit;1 Unit

3.900.000.000

2 29

17

17Optimalisasi / Rehabilitasi pembangunan PLTMH dan PLTS

Provinsi, Mamuju, Mamasa, Kalumpang, Tawalian, Kaluku, Sesenapadang (Provinsi )

Jumlah PLTMH yang di

Optimalisasi/Rehabi litasi; Jumlah PLTMH yang di Optimalisasi/Rehabi litasi

4 Lokasi;21 Lokasi

(9)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 29

17

3Survey Potensi Energi Baru Terbarukan Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi (Dinas ESDM))

Jumlah lokasi yang teridentifikasi mempunyai potensi energi baru terbarukan

21 Lokasi 150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik 10 Lokasi 200.000.000

2 29

17

12Study Kelayakan Pembangunan PLTMH dan Detail Engineering Design (DED)

Jumlah lokasi yang teridentifikasi mempunyai Potensi Pembangunan PLTMH

1 Laporan 300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Listrik 1 Laporan 450.000.000

2 29

20

Survey dan Pemetaan Sumber Daya Geologi, Tata Lingkungan, Mineral dan Batubara

Tersedianya data dan informsi sumber daya geologi dan tatalingkungan, mineral dan batu bara

100% 790.000.000 0 665.000.000

2 29

20

Survey dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Alam Geologi

Peta Potensi lokasi yang terindentifikasi mempunyai potensi bencana alam geologi

1 Laporan 150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi 0 Laporan 0

2 29

20

8Survey dan Pemetaan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral

Mamasa (Kantor Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa)

Terlaksananya survei mineral terpadu terhadap beberapa titik pertambangan

1 Kali Kegiatan 200.000.000 Pendapatan Daerah 0 Kali Kegiatan 0

2 29

20

Inventarisasi Potensi air Bawah Tanah Provinsi, Mamuju (Provinsi (Dinas ESDM))

Jumlah lokasi yang terindentifikasi mempunyai potensi air bawah tanah dengan metode geolistrik

(10)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

2 29

20

7Monitoring dan Evaluasi Potensi Bencana Alam Geologi

Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi potensi bencana alam geolog

6 Kabupaten 165.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi 6 Kabupaten 165.000.000

2 29

20

Survey dan Pemetaan Abrasi Pantai Provinsi (Provinsi (Dinas ESDM))

Pemetaan Potensi Bencana Geologi

1 Laporan 125.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Geologi 1 Laporan 300.000.000