APBD : Sumber Dana Surabaya : Lokasi kegiatan 31 December 2017 s/d 02 January 2017 : Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran ( xxx01019 )
: Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( xxx01 )
: Program
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas
( 40106 ) :
Sasaran RPJMD
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK ( 4 )
: Misi RPJMD
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai RSUD DR. Soetomo
% 80
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil
dokumen 12
Jumlah dokumen Pengadaan barang dan Jasa, Jumlah Dokumen Pertangungjawaban Keuangan Keluaran Rp 1,890,480,000 Rp. Dana tersedia Masukan % 80
Indeks kepuasan masyarakat /aparatus terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor Capaian Program
Satuan Nilai
Tolak Ukur Kinerja Indikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
6=(3x5) 5 4 3 2 1 (Rp) Harga Satuan Satuan Volume Jumlah Rincian Perhitungan Uraian Kode Rekening 1,890,480,000 BELANJA DAERAH 5 1,890,480,000 BELANJA LANGSUNG 2 5 1,890,480,000 BELANJA PEGAWAI 1 2 5 1,868,880,000 Honorarium PNS 01 1 2 5 151,200,000 Honorarium Kegiatan PNS 01 01 1 2 5
APBD : Sumber Dana Surabaya : Lokasi kegiatan 31 December 2017 s/d 02 January 2017 : Waktu Pelaksanaan
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana ( xxx02012 )
: Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( xxx02 )
: Program
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
( 40101 ) :
Sasaran RPJMD
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK ( 4 )
: Misi RPJMD
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien RSUD Dr. Soetomo
% 80
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil
bulan 12
Jumlah tagihan yang terbayar Keluaran Rupiah 16,839,977,334 Rp. Dana tersedia Masukan % 90
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Capaian Program
Satuan Nilai
Tolak Ukur Kinerja Indikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
6=(3x5) 5 4 3 2 1 (Rp) Harga Satuan Satuan Volume Jumlah Rincian Perhitungan Uraian Kode Rekening 16,839,977,334 BELANJA DAERAH 5 16,839,977,334 BELANJA LANGSUNG 2 5 16,839,977,334 BELANJA BARANG DAN JASA
2 2 5 16,623,977,334 Belanja Jasa 03 2 2 5 700,000,000 Belanja Telepon/Faksimili 01 03 2 2 5
APBD : Sumber Dana Surabaya : Lokasi kegiatan 31 December 2017 s/d 01 January 2017 : Waktu Pelaksanaan
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah ( xxx07001 )
: Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah ( xxx07 )
: Program
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
( 40101 ) :
Sasaran RPJMD
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK ( 4 )
: Misi RPJMD
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bidang / Bagian RSUD Dr. Soetomo
% 80
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil
buah 1
Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultansi kelembagaan Keluaran Rp 102,085,000 Rp. Dana tersedia Masukan % 100
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Capaian Program
Satuan Nilai
Tolak Ukur Kinerja Indikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
6=(3x5) 5 4 3 2 1 (Rp) Harga Satuan Satuan Volume Jumlah Rincian Perhitungan Uraian Kode Rekening 102,085,000 BELANJA DAERAH 5 102,085,000 BELANJA LANGSUNG 2 5 102,085,000 BELANJA BARANG DAN JASA
2 2 5
3,825,000 Belanja Makanan dan Minuman
11 2 2 5
3,825,000 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
01 11 2 2 5
APBD : Sumber Dana Surabaya : Lokasi kegiatan 31 December 2017 s/d 02 January 2017 : Waktu Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( xxx07002 )
: Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah ( xxx07 )
: Program
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
( 40101 ) :
Sasaran RPJMD
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK ( 4 )
: Misi RPJMD
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai RSUD Dr. Soetomo
% 80
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil
orang 10 , 1
Jumlah peserta pelatihan dan tenaga ahli Keluaran Rp 46,000,000 Rp. Dana tersedia Masukan % 100
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Capaian Program
Satuan Nilai
Tolak Ukur Kinerja Indikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
6=(3x5) 5 4 3 2 1 (Rp) Harga Satuan Satuan Volume Jumlah Rincian Perhitungan Uraian Kode Rekening 46,000,000 BELANJA DAERAH 5 46,000,000 BELANJA LANGSUNG 2 5 46,000,000 BELANJA BARANG DAN JASA
2 2 5 6,000,000 Belanja Jasa 03 2 2 5 6,000,000 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
27 03 2 2 5
APBD : Sumber Dana Surabaya : Lokasi kegiatan 31 December 2017 s/d 02 January 2017 : Waktu Pelaksanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan ( xxx08001 )
: Kegiatan
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan ( xxx08 )
: Program
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan ( 40103 )
: Sasaran RPJMD
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK ( 4 )
: Misi RPJMD
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit kerja RSUD Dr. Soetomo
% 4
Prosentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai pedoman Hasil
Dokumen 2
Jumlah dokumen perencanaan penganggaran Keluaran Rupiah 86,375,000 Rp. Dana tersedia Masukan % 100
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu Capaian Program
Satuan Nilai
Tolak Ukur Kinerja Indikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
6=(3x5) 5 4 3 2 1 (Rp) Harga Satuan Satuan Volume Jumlah Rincian Perhitungan Uraian Kode Rekening 86,375,000 BELANJA DAERAH 5 86,375,000 BELANJA LANGSUNG 2 5 86,375,000 BELANJA BARANG DAN JASA
2 2 5
48,875,000 Belanja Makanan dan Minuman
11 2 2 5
48,875,000 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
01 11 2 2 5
APBD : Sumber Dana Surabaya : Lokasi kegiatan 31 December 2017 s/d 02 January 2017 : Waktu Pelaksanaan
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran ( xxx08002 )
: Kegiatan
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan ( xxx08 )
: Program
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan ( 40103 )
: Sasaran RPJMD
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK ( 4 )
: Misi RPJMD
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit kerja / instalasi
% 100
Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun sesuai pedoman Hasil
dokumen 4
Jumlah dokumen evaluasi kinerja Keluaran rupiah 54,325,000 Rp. Dana tersedia Masukan % 100
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu Capaian Program
Satuan Nilai
Tolak Ukur Kinerja Indikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
6=(3x5) 5 4 3 2 1 (Rp) Harga Satuan Satuan Volume Jumlah Rincian Perhitungan Uraian Kode Rekening 54,325,000 BELANJA DAERAH 5 54,325,000 BELANJA LANGSUNG 2 5 54,325,000 BELANJA BARANG DAN JASA
2 2 5 35,200,000 Belanja Jasa 03 2 2 5 35,200,000 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
27 03 2 2 5
APBD : Sumber Dana Surabaya : Lokasi kegiatan 31 December 2017 s/d 02 January 2017 : Waktu Pelaksanaan
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data ( xxx08003 )
: Kegiatan
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan ( xxx08 )
: Program
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan ( 40103 )
: Sasaran RPJMD
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK ( 4 )
: Misi RPJMD
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit kerja / instalasi
% 100
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun sesuai pedoman Hasil
judul 110
Jumlah judul buku yang dapat diakses Keluaran Rp 150,000,000 Rp. Dana tersedia Masukan % 100
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu Capaian Program
Satuan Nilai
Tolak Ukur Kinerja Indikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
6=(3x5) 5 4 3 2 1 (Rp) Harga Satuan Satuan Volume Jumlah Rincian Perhitungan Uraian Kode Rekening 150,000,000 BELANJA DAERAH 5 150,000,000 BELANJA LANGSUNG 2 5 150,000,000 BELANJA BARANG DAN JASA
2 2 5 150,000,000 Belanja Jasa 03 2 2 5 150,000,000 Belanja Langganan Multimedia
05 03 2 2 5
CUKAI : Sumber Dana Surabaya : Lokasi kegiatan 31 December 2017 s/d 02 January 2017 : Waktu Pelaksanaan
penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
( 10247015 ) :
Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ( 10247 )
: Program
Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata ( 10301 )
: Sasaran RPJMD
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN ( 1 )
: Misi RPJMD
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien RSUD Dr. Soetomo
% 100
Persentase alat kedokteran yang berfungsi Hasil
Unit 132
Jumlah alat kedokteran Keluaran Rp 100,000,000,000 Rp. Dana tersedia Masukan orang 850000
Pemanfaatan sarana prasarana oleh pelanggan Capaian Program
Satuan Nilai
Tolak Ukur Kinerja Indikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
6=(3x5) 5 4 3 2 1 (Rp) Harga Satuan Satuan Volume Jumlah Rincian Perhitungan Uraian Kode Rekening 100,000,000,000 BELANJA DAERAH 5 100,000,000,000 BELANJA LANGSUNG 2 5 68,690,000 BELANJA PEGAWAI 1 2 5 68,690,000 Honorarium PNS 01 1 2 5 68,690,000 Honorarium Kegiatan PNS 01 01 1 2 5
750,000 750,000
ok 1
Honor ketua eselon III Gol IV ( 1 org x 1 keg )
350,000 350,000
ok 1
Honor Sekretaris Gol III ( 1 org x 1 keg )
2,000,000 500,000
ok 4
Honor Anggota Eselon IV Gol IV/III ( 4 org x 1 keg )
1,750,000 350,000
ok 5
Honor Anggota Gol III ( 5 org x 1 keg )
600,000 300,000
ok 2
Honor anggota Gol II ( 2 org x 1 keg )
7,800,000 325,000
ok 24
Uang sidang koordinasi ketua eselon III Gol IV ( 1 org x 24 keg )
4,320,000 180,000
ok 24
Uang sidang Sekretaris Gol III ( 1 org x 24 keg )
6,240,000 260,000
ok 24
Uang sidang Anggota Eselon IV Gol IV ( 1 org x 24 keg )
16,560,000 230,000
ok 72
Uang sidang anggota eselon IV Gol III ( 3 org x 24 keg )
21,600,000 180,000
ok 120
Uang sidang Anggota Gol III ( 5 org x 24 keg )
6,720,000 140,000
ok 48
Uang sidang anggota Gol II ( 2 org x 24 keg )
68,381,000 BELANJA BARANG DAN JASA
2 2 5
37,781,000 Belanja Cetak dan Penggandaan
06 2 2 5
37,781,000 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
01 06 2 2 5
Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya :
0 0
1
Pembangunan Gedung PPJT Tahap IV :
37,781,000 37,781,000 ls 1 Fotocopy 30,600,000 Belanja Makanan dan Minuman
11 2 2 5
30,600,000 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
01 11 2 2 5
Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya :
0 0
1
Pembangunan Gedung PPJt Tahap IV :
10,800,000 15,000
dos 720
Snack ( 30 org x 24 keg )
19,800,000 27,500
kotak 720
masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya :
0 0
1
Instalasi Gawat Darurat (IGD) :
1,335,000,000 1,335,000,000 unit 1 1. Mesin Anestesi 187,000,000 187,000,000 unit 1 2. Pasien monitor 810,099,000 90,011,000 unit 9 3. Buble CPAP 5,184,000,000 864,000,000 unit 6 4. Ventilator Anak 6,780,000,000 565,000,000 unit 12 5. Ventilator Dewasa 0 0 1 IIU : 1,335,000,000 1,335,000,000 unit 1 1. Mesin Anestesi 187,000,000 187,000,000 unit 1 2. Pasien monitor 0 0 1 Instalasi Radiodiagnostik : 1,335,000,000 1,335,000,000 unit 1 1. Mesin Anestesi 187,000,000 187,000,000 unit 1 2. Pasien Monitor 1,040,000,000 520,000,000 unit 2
3. Ventilator untuk MRI
11,470,000,000 11,470,000,000
unit 1
4. Digital Subtraction Angiography (Angiography X-Ray System)
720,000,000 720,000,000
unit 1
5. UPS untuk DSA
200,000,000 200,000,000
unit 1
6. Pra Instalasi Digital Subtraction Angiography (Angiography X-Ray System
0 0
1
Instalasi Graha Amerta (R. Infertil) :
1,335,000,000 1,335,000,000 unit 1 1. Mesin Anestesi 187,000,000 187,000,000 unit 1 2. Pasien monitor 0 0 1 Poli THT ( IRJ) : 1,335,000,000 1,335,000,000 unit 1 1.Mesin Anestesi 187,000,000 187,000,000 unit 1 2. Pasien monitor 0 0 1
Irna Medik ( Paru) :
1,335,000,000 1,335,000,000 unit 1 1. Mesin Anestesi 187,000,000 187,000,000 unit 1 2. Pasien monitor
Fungsional : Sumber Dana Surabaya : Lokasi kegiatan 31 December 2017 s/d 02 January 2017 : Waktu Pelaksanaan
Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus ( 10248001 )
: Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ( 10248 )
: Program
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal ( 10303 )
: Sasaran RPJMD
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN ( 1 )
: Misi RPJMD
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien RSUD Dr. Soetomo
% 80,90,90,80,80,80,60,50,1 00
SKM, Persentase nilai ideal pelayanan RS tersier yang sesuai standar, Persentase capaian SPM yang memenuhi target, Persentase kesesuaian terhadap standar JCI, Persentase kelulusan peserta didik PPDS I tepat waktu, Persentase tenaga kesehatan yang difasilitasi di RSUD Dr. Soetomo untuk menjadi lebih terampil, Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiah, Cost Recovery Ratio (CRR)
Hasil
% 100
Prosentase pasien yang terlayani Keluaran Rp 1,026,166,666,666 Rp. Dana tersedia Masukan % 82
Indeks kepuasan masyarakat Capaian Program
Satuan Nilai
Tolak Ukur Kinerja Indikator
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
6=(3x5) 5 4 3 2 1 (Rp) Harga Satuan Satuan Volume Jumlah Rincian Perhitungan Uraian Kode Rekening 1,026,166,666,666 BELANJA DAERAH 5 1,026,166,666,666 BELANJA LANGSUNG 2 5 70,213,461,760 BELANJA PEGAWAI 1 2 5
