INSPEKTORAT KOTA BIMA

(1)

INSPEKTORAT KOTA BIMA

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA BIMA

INSPEKTORAT

Jln. Soekarno Hatta No. 02 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (84113)

Tlp. ( 0374 ) 45231 Fax. ( 0374 ) 45231

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

(2)

NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

DK LK

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

Prioritas Pengawasan : a). Urusan Bidang Pendidikan : 1. Program Indonesia Pintar 2. Kurikulum 2013 3. Peningkatan Mutu Guru b). Urusan Bidang Kebudayaan: 1. Pelestarian dan Dilomasi Kebudayaan

2. Memacu Gerakan Standarisasi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Ketua Tim

180,000

Rp Rp 2,520,000 Printer

Audit Keuangan dan kinerja : 1. Aspek Keuangan 2. Aspek BMD 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI JUMLAH _Rp_1,395,000 _Rp_11,830,000

a. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas :

Daltu 2 2

475,000

Rp Rp 950,000

1. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Dalnis 2 5 7

200,000

Rp Rp 1,000,000 2. penanggulangan bencana kabupaten/kota

3. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

4. inspeksi peralatan proteksi kebakaran b. Audit Keuangan dan kinerja : 1. Aspek Keuangan 2. Aspek BMD 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI 1,395,000 Rp Rp 12,030,000 LAMPIRAN : II

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BIMA

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA BIMA TAHUN 2017

Pemeriksaan Reguler Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima

Pemeriksaan Reguler Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK Kota Bima Anggota Tim Anggota Tim Dalnis Anggota Tim 180,000 Rp Output Sarpras Jumlah 14 20 dll 1 LHA/LHP Laptop ATK 180,000 Rp Rp 2,520,000 2,520,000 Rp 200,000 Rp Rp 800,000 180,000 Rp Rp 2,520,000 950,000 Rp No Nama Penugasan Sasaran Penugasan Hari TMP

2 2

475,000 Rp 8

1 20 29-Mar-17 27-Apr-17 Daltu

TAP Tim Hari Total

Tarif 2 4 6 6 2 20 29-Mar-17 27-Apr-17 6 14 20 ATK Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 dll Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 1 LHA/LHP Laptop Ketua Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 Printer Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000

(3)

a. Prioritas Pengawasan :

1. kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah 2. kebijakan manajemen kas daerah

3. kebijakan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial 4. kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa 5. kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.

b. Audit Keuangan dan kinerja : 1. Aspek Keuangan 2. Aspek BMD 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI 1,395,000 Rp Rp 12,030,000 a. Prioritas Pengawasan :

1. konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran 2. pengendalian tata ruang

3. evaluasi capaian target pembangunan daerah

b. Audit Keuangan dan kinerja : Ketua Tim

180,000.00

Rp Rp 2,520,000.00 1. Aspek Keuangan Anggota Tim

180,000.00 Rp Rp 2,520,000.00 2. Aspek BMD 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI 1,395,000 Rp Rp 11,830,000

Pemeriksaan Reguler Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima

Pemeriksaan Reguler Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima

2,520,000.00 Rp dll 180,000.00 Rp Rp 2,520,000.00 180,000.00 Rp Rp 2,520,000.00 200,000.00 Rp 475,000.00 Rp Rp 950,000.00 1 LHA/LHP Laptop 1,000,000.00 Rp Printer 3 20 29-Mar-17 27-Apr-17 Daltu 2 2

2 5 7 6 14 Dalnis 20 Anggota Tim Anggota Tim Ketua Tim 180,000.00 Rp Rp 2,520,000.00 ATK Anggota Tim 180,000.00 Rp

4 20 2-May-17 31-May-17 Daltu 2 2

2 4 6 6 14 Printer ATK Anggota Tim 180,000.00 Rp Rp 2,520,000.00 dll Anggota Tim 475,000.00 Rp Rp 950,000.00 1 LHA/LHP Laptop 180,000.00 Rp Rp 2,520,000.00 20 Dalnis 200,000.00 Rp Rp 800,000.00

(4)

a. Prioritas Pengawasan : Daltu 2 2

475,000

Rp Rp 950,000 1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Dalnis 2 5 7

200,000

Rp Rp 1,000,000 2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

(TPI) Printer

b. Audit Keuangan dan kinerja : 1. Aspek Keuangan

2. Aspek BMD 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi

5. Aspek SPI Anggota Tim _Rp_180,000 _Rp_2,520,000

1,395,000

Rp Rp 12,030,000

1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah

2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Dalnis 2 5 7

200,000.00

Rp Rp 1,000,000.00 b. Audit Keuangan dan kinerja :

1. Aspek Keuangan 2. Aspek BMD 3. Aspek SDM

4. Aspek Tupoksi Anggota Tim

180,000.00

Rp Rp 2,520,000.00 5. Aspek SPI Anggota Tim

180,000.00

Rp Rp 2,520,000.00

1,395,000

Rp Rp 12,030,000

1. Penyusunan Profil Kependudukan

2. Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalnis 2 4 6

200,000

Rp Rp 800,000 b. Audit Keuangan dan kinerja :

1. Aspek Keuangan 1 LHA/LHP 1 LHA/LHP Laptop Ketua Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 Map Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 5 Pemeriksaan Reguler Dinas

Pertanian Kota Bima

20 2-May-17 31-May-17 6 14 20 ATK Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 dll

6 Pemeriksaan Reguler Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

20 2-May-17 31-May-17 Daltu

Ketua Tim 2 2 6 14 20 180,000.00 Rp Rp 2,520,000.00 ATK Anggota Tim 180,000.00 Rp Rp 2,520,000.00 475,000.00 Rp Rp 950,000.00 1 LHA/LHP Laptop Printer dll

6 Pemeriksaan Reguler Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

20 1-Jun-17 4-Jul-17 Daltu

Ketua Tim 2 475,000 Rp Rp 950,000 Laptop Printer 180,000 Rp Rp 2,520,000 ATK 2 6 14 20

(5)

2. Aspek BMD Anggota Tim

180,000

Rp Rp 2,520,000 3. Aspek SDM Anggota Tim

180,000 Rp Rp 2,520,000 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI 2 Rp 1,395,000 Rp 11,830,000 a. Prioritas Pengawasan :

1. penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu 2. penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi 3. pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatih Masyarakat

b. Audit Keuangan dan kinerja : 1. Aspek Keuangan

2. Aspek BMD Anggota Tim

180,000

180,000 Rp Rp 2,520,000 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI 1,395,000 Rp Rp 12,030,000

Audit Keuangan dan kinerja : Daltu 2 2

475,000

Rp Rp 950,000 Laptop 1. Aspek Keuangan Dalnis 2 5 7

200,000

Rp Rp 1,000,000 Printer 2. Aspek BMD Ketua Tim

180,000

Rp Rp 2,520,000 4. Aspek Tupoksi Anggota Tim

180,000

Rp Rp 2,520,000 5. Aspek SPI Anggota Tim

180,000

Rp Rp 2,520,000

1,395,000

Rp Rp 12,030,000

6 Pemeriksaan Reguler Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

20 1-Jun-17 4-Jul-17 ATK dll Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 6 950,000 Rp Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 6 14 20 200,000 Rp Rp 1,000,000 Printer Ketua Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 ATK 8 Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kota Bima

20 1-Jun-17 4-Jul-17

1 LHA/LHP ATK

dll 6 14 20

7 Pemeriksaan Reguler Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bima

20 1-Jun-17 4-Jul-17 Daltu

Dalnis 475,000 Rp 14 20 2 2 2 5 7 1 LHA/LHP Laptop dll

(6)

a. Prioritas Pengawasan : Daltu 2 2

475,000

Rp Rp 950,000 Laptop

1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Dalnis 3 7 10

200,000

Rp Rp 1,400,000 2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

(TPI)

Ketua Tim

180,000

Rp Rp 2,520,000 b. Audit Keuangan dan kinerja :

1. Aspek Keuangan 2. Aspek BMD 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI 1,215,000 Rp Rp 9,910,000

475,000

Rp Rp 6,650,000 Laptop 1. Aspek Keuangan Dalnis 3 7 10

200,000

180,000

Rp Rp 2,520,000 3. Aspek SDM

4. Aspek Tupoksi

5. Aspek SPI Anggota Tim

180,000

Rp Rp 2,520,000

1,215,000

Rp Rp 15,610,000

475,000

200,000

180,000

Rp Rp 2,520,000 3. Aspek SDM

4. Aspek Tupoksi

5. Aspek SPI Anggota Tim

180,000

Rp Rp 2,520,000

1,215,000

Rp Rp 9,435,002

9 Pemeriksaan Reguler Ketahanan Pangan Kota Bima

20 5-Jul-17 1-Aug-17 6 14 dll 1 LHA/LHP Printer Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 ATK Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 20

10 Pemeriksaan Reguler Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima 20 5-Jul-17 1-Aug-17 ATK Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 dll 6 14 20

11 Pemeriksaan Reguler Bagian Umum Setda Kota Bima

20 5-Jul-17 1-Aug-17 1 LHA/LHP ATK Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 dll 6 14 20 1 LHA/LHP

(7)

475,000

200,000

180,000 Rp Rp 2,520,000 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI 1,215,000 Rp Rp 9,435,000

475,000

200,000

475,000

200,000

180,000 Rp Rp 2,520,000 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI 1,215,000 Rp Rp 9,435,000 Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 dll Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 6 14 20

12 Pemeriksaan Reguler Bagian Administrasi Penegendalian Pembangunan LPBJ Setda Kota Bima

20 5-Jul-17

13 Pemeriksaan Reguler Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bima 20 3-Aug-17 31-Aug-17 1-Aug-17 Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 dll Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 6 14 20

14 Pemeriksaan Reguler Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Setda Kota Bima

20 3-Aug-17 31-Aug-17 1 LHA/LHP ATK Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 dll Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 6 14 20 1 LHA/LHP ATK 1 LHA/LHP _ATK

(8)

475,000

200,000

475,000

200,000

475,000

200,000

180,000 Rp Rp 2,340,000 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI 1,215,000 Rp Rp 9,170,000 15 Pemeriksaan Reguler Kecamatan Raba Kota Bima

20 3-Aug-17 31-Aug-17 1 LHA/LHP _ATK Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 dll Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 6 14 20 16 Pemeriksaan Reguler Kecamatan Asakota Kota Bima

20 3-Aug-17 31-Aug-17 1 LHA/LHP ATK Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 dll Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,520,000 6 14 20 17 Pemeriksaan Reguler Kecamatan Raba Kota Bima

20 1-Sep-17 29-Sep-17 1 LHA/LHP ATK Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,340,000 dll Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,340,000 7 13 20

(9)

475,000

200,000

180,000 Rp Rp 2,340,000 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI 1,215,000 Rp Rp 9,370,000 a. Prioritas Pengawasan :

1. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis and Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Tingkat Kota

b. Audit Keuangan dan kinerja : Dalnis 4 6 10

200,000 Rp Rp 1,200,000 1. Aspek Keuangan 2. Aspek BMD 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi Jumlah 1,215,000 Rp Rp 8,695,000

20 Audit Keuangan dan kinerja : Daltu 1 1 _Rp_475,000 _Rp_475,000 _Laptop 1. Aspek Keuangan Dalnis 3 7 10

200,000 Rp Rp 1,400,000 2. Aspek BMD 7 13 20 3. Aspek SDM 4. Aspek Tupoksi 5. Aspek SPI Pemeriksaan Reguler Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima

20 1-Sep-17 29-Sep-17

1 LHA/LHP 18 Pemeriksaan Reguler Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Bima 20 1-Sep-17 29-Sep-17 1 LHA/LHP ATK Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,340,000 dll Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,340,000 7 13 20

19 Pemeriksaan Reguler Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima

20 1-Sep-17 29-Sep-17 Daltu

Ketua Tim 5. Aspek SPI Anggota Tim Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,340,000 1 1 7 13 20 180,000 Rp Rp 2,340,000 180,000 Rp Rp 2,340,000 Printer Ketua Tim 180,000 Rp Rp 2,340,000 ATK Anggota Tim 180,000 Rp Rp 2,340,000 475,000 Rp Rp 475,000 1 LHA/LHP Laptop Printer ATK dll

(10)

Jumlah 1,215,000 Rp Rp 8,895,000 Jumlah 239,185,002 Rp

KOTA BIMA, JANUARI 2017

Nip. 19580330 198503 1 006

Anggota Tim

180,000

Rp Rp 2,340,000

INSPEKTUR,

DRS. H. RAMLI HAKIM, M. Si. Pembina Utama Muda ( IV/c )

(11)

DK LK

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 - Aspek Keuangan Daltu 1 Org 2 475,000.00 950,000.00 - Aspek Pengelolaan Barang Milik daerah

Sarana dan Prasarana 10 Hari 29-Mar-17 11-Apr-17 Dalnis 1 Org 3 7 10 Hari 200,000.00 1,400,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 180,000.00 2,520,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

1,280,000.00

16,520,000.00

Sarana dan Prasarana 10 Hari 12-Apr-17 27-Apr-17 Dalnis 1 Org 3 7 10 Hari 200,000.00 1,400,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 200,000.00 2,800,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

1,300,000.00

16,800,000.00

Sarana dan Prasarana 10 Hari 2-May-17 16-May-16 Dalnis 1 Org 3 7 10 Hari 200,000.00 1,400,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 180,000.00 2,520,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

1,755,000.00

17,470,000.00

Sarana dan Prasarana 10 Hari 17-May-17 31-May-17 Dalnis 1 Org 3 7 10 Hari 200,000.00 1,400,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 200,000.00 2,800,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Pendampingan dan Asistensi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 1,775,000.00 17,750,000.00 JUMLAH II JUMLAH II

Pemeriksaan Reguler Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima

1 LHP Laptop, Printer, ATK

20 Hari 2-May-17 31-May-17 6 14 20 Hari

JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bima

20 Hari 2-May-17 31-May-17 6 14 20 Hari

JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Bima

20 Hari 29-Mar-17 27-Apr-17 6 14 20 Hari

Tarif Jumlah Output Saspras

LAMPIRAN : I

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KERJA PENGAWASAN

3

Pemeriksaan Reguler Dinas Kesehatan Kota Bima

20 Hari 29-Mar-17 27-Apr-17 6 14 20 Hari

(12)

Sarana dan Prasarana 7 Hari 1-Jun-17 9-Jun-17 Dalnis 1 Org 2 5 7 Hari 200,000.00 1,000,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 200,000.00 2,800,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

1,235,000.00

9,790,000.00 6 - Aspek Keuangan Daltu 1 Org 2 475,000.00 950,000.00

- Aspek Pengelolaan Barang Milik daerah

Sarana dan Prasarana 5 Hari 12-Jun-17 16-Jun-17 Dalnis 1 Org 2 3 5 Hari 200,000.00 600,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 180,000.00 2,520,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

1,215,000.00

Sarana dan Prasarana 4 Hari 19-Jun-17 22-Jun-17 Dalnis 1 Org 1 3 4 Hari 200,000.00 600,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 180,000.00 2,520,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

740,000.00

Sarana dan Prasarana 4 Hari 23-Jun-17 5-Jul-17 Dalnis 1 Org 1 3 4 Hari 200,000.00 600,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 180,000.00 2,520,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

7,595,000.00

9,110,000.00

Sarana dan Prasarana 7 Hari 6-Jul-17 14-Jul-17 Dalnis 1 Org 2 5 7 Hari 200,000.00 1,000,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 200,000.00 2,800,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

1,235,000.00

Sarana dan Prasarana 5 Hari 17-Jul-17 21-Jul-17 Dalnis 1 Org 2 3 5 Hari 200,000.00 600,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 180,000.00 2,520,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

1,215,000.00

Sarana dan Prasarana 4 Hari 24-Jul-17 27-Jul-17 Dalnis 1 Org 1 3 4 Hari 200,000.00 600,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 180,000.00 2,520,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

1,215,000.00

9,110,000.00

JUMLAH JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan dan Terpadu Satu Pintu

Kota Bima 1 LHP

Laptop, Printer, ATK

20 Hari 6-Jul-17 2-Aug-17 6 14 20 Hari

JUMLAH

Pemeriksaan Reguler DinasPariwisata dan Olahraga Kota Bima

20 Hari 6-Jul-17 2-Aug-17 6 14 20 Hari

JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Dinas Perhubungan Kota Bima

20 Hari 6-Jul-17 2-Aug-17 6 14 20 Hari

JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Ba Daerah Kota Bimadan Bencana

20 Hari 1-Jun-17 5-Jul-17 6 14 20 Hari

JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Sekretaris Dewan Kota Bima

20 Hari 1-Jun-17 5-Jul-17 6 14 20 Hari

JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Dinas Sosial Kota Bima

20 Hari 1-Jun-17 5-Jul-17 6 14 20 Hari Pemeriksaan Reguler Dinas

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima

(13)

Sarana dan Prasarana 4 Hari 28-Jul-17 2-Aug-17 Dalnis 1 Org 1 3 4 Hari 200,000.00 600,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 180,000.00 2,520,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

1,215,000.00

9,110,000.00

Sarana dan Prasarana 7 Hari 3-Aug-17 11-Aug-17 Dalnis 1 Org 2 5 7 Hari 200,000.00 1,000,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 200,000.00 2,800,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

760,000.00

8,840,000.00

Sarana dan Prasarana 5 Hari 14-Aug-17 21-Aug-17 Dalnis 1 Org 2 3 5 Hari 200,000.00 600,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 180,000.00 2,520,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,520,000.00

740,000.00

8,160,000.00

1,215,000.00

9,110,000.00 -16 - Aspek Keuangan Daltu 1 Org 2 475,000.00 950,000.00

1,215,000.00

9,110,000.00

Sarana dan Prasarana 5 Hari 4-Sep-17 8-Sep-17 Dalnis 1 Org 1 4 5 Hari 200,000.00 800,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 200,000.00 2,600,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,340,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,340,000.00

1,235,000.00

740,000.00

7,620,000.00

JUMLAH JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Bagian Ekonomi Setda Kota Bima

20 Hari 4-Sep-17 2-Oct-17 7 13 20 Hari

JUMLAH V

Pemeriksaan Reguler Bagian Hukum Setda Kota Bima

20 Hari 4-Sep-17 2-Oct-17 7 13 20 Hari

JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Kecamatan Mpunda

20 Hari 3-Aug-17 31-Aug-17 6 14 20 Hari

JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Kecamatan Rasana'e Timur

20 Hari 3-Aug-17 31-Aug-17 6 14 20 Hari

JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

20 Hari 3-Aug-17 31-Aug-17 6 14 20 Hari

JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Bagian APU Setda Kota Bima

20 Hari 3-Aug-17 31-Aug-17 6 14 20 Hari Pemeriksaan Reguler Badan

Kesbang Pol Kota Bima

(14)

1,215,000.00

Sarana dan Prasarana 5 Hari 26-Sep-17 2-Oct-17 Dalnis 1 Org 2 3 5 Hari 200,000.00 600,000.00 - Aspek Pengelolaan SDM Ketua Tim 1 Org 180,000.00 2,340,000.00 - Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Tim 180,000.00 2,340,000.00 - Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Anggota Tim 180,000.00 2,340,000.00 - Pendampingan dan Asistensi

1,215,000.00

8,570,000.00

210,840,000.00

KOTA BIMA, JANUARI 2017 JUMLAH

TOTAL

INSPEKTUR,

DRS. H. RAMLI HAKIM, M. Si. Pembina Utama Muda ( IV/c ) Nip. 19580330 198503 1 006 JUMLAH

Pemeriksaan Reguler Dinas Statistik Daerah Kota Bima

20 Hari 4-Sep-17 2-Oct-17 7 13 20 Hari Pemeriksaan Reguler Bagian

Kesra Setda Kota Bima

(15)

(16)

(17)

(18)

NOMOR TAHUN 2017 TENTANG DK LK 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 1 10 1/2/2017 14-02-2017 1 Ketua 1 10 11 300,000 3000000 Komputer 1 Sekretaris 1 10 11 200,000 2000000 Printer 55 Anggota Tim 1 10 11 160,000 1600000 ATK

3 Penyusun Dokumen 1 10 11 250,000 2500000

a. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

b. Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah/Negara 2.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca

c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) d. Laporan operasional

e, Perubahan Equitas f. Laporan Arus Kas g. Saldo Anggaran lebih

910,000

Rp Rp 9,100,000

8

TAP Tim Hari Total

Tarif No Nama Penugasan Sasaran Penugasan Hari TMP

Dokumen Reviu

INSPEKTUR,

DRS. H. RAMLI HAKIM, M. Si. Pembina Utama Muda ( IV/c ) Nip. 19580330 198503 1 006

Output Sarpras LAMPIRAN : VIII

Jumlah

Asistensi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah SKPD

Terbatas pada sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) :

1 .

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terkait langsung dengan penyajian Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian :

(19)

DK LK

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13

1 27 20-04-2017 31-05-2017 Ketua 4 23 27 300,000 6,900,000 31 Laporan Komputer Sekretaris 4 23 27 200,000 4,600,000 Print Anggota Tim 4 23 27 165,000 3,795,000 ATK Penyusun Dokumen 3 23 26 250,000 5,750,000

915,000

Rp Rp 21,045,000

KOTA BIMA, JANUARI 2017 INSPEKTUR,

8 Pemantauan LHKASN

Hari Total TAP Tim

Menyajikan data harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur sipil negara

Tarif Jumlah Output Sarpras LAMPIRAN : IV

(20)

DK LK

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13

1/3/2017 1 Ketua 1 10 11 300,000 3,000,000.00 1 Dokumen Lap Top 1 Sekretaris 1 10 11 200,000 2,000,000.00 Printer 12 Anggota Tim 1 10 11 160,000 1,600,000.00 ATK

3 Penyusun Dokumen 1 10 11 250,000 2,500,000.00

a. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

b. Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah/Negara 2.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca

c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) d. Laporan operasional

e, Perubahan Equitas f. Laporan Arus Kas g. Saldo Anggaran lebih

17 _Rp_910,000 _9,100,000.00

Pembina Utama Muda ( IV/c ) Nip. 19580330 198503 1 006

Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan : 1 Reviu Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bima

Terbatas pada sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) :

INSPEKTUR,

DRS. H. RAMLI HAKIM, M. Si.

20 28 -03- 2017

8 Hari

1 .

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terkait langsung dengan penyajian Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian :

LAMPIRAN : III

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA BIMA TAHUN 2017 TAP Tim Total

Tarif Jumlah Output Sarpras No Nama Penugasan Sasaran Penugasan Hari TMP

(21)

DK LK

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13

2 Penanggung Jawab 24 1 25 1,750,000 3,500,000 1 Dokumen Lap Top 1 Pembina 24 1 25 1,500,000 1,500,000 Printer 1 Ketua 24 1 25 875,000 875,000 ATK 1 Renja SKPD 2 Sekretaris 24 1 25 800,000 1,600,000

2 Pedoman penyusunan RKA 2 Koordinator 24 1 25 700,000 1,400,000 3 Kebijakan Umum APBD ( KUA ) 12 Anggota 24 1 25 600,000 7,200,000 4 Prioritas plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) 3 Staf Sekretariat 24 1 25 450,000 1,350,000

6,675,000

Rp Rp 17,425,000

8 1 Reviu RKA SKPD

Pemerintah Kota Bima

Untuk menjamin ( Quality Assurance ) bahwa RKA telah disusun dengan baik sesuai dengan kaidah- kaidah perencanaan penganggaran dengan mengsingkronisasikan :

25 21-8-2017 25-9-2017

Hari Total

Tarif TAP Tim

Jumlah Output Sarpras LAMPIRAN : V

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA BIMA TAHUN 2017 No Nama Penugasan Sasaran Penugasan Hari TMP

(22)

Anggota

DK LK

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13

1 Ketua 24 1 25 _1,750,000 _1,750,000 1 Dokumen Lap Top 1 Sekretaris 24 1 25 _1,500,000 _1,500,000 Printer 17 Anggota 24 1 25 _875,000 _14,875,000 ATK

3 Penyususn Dokumen 24 1 25 800,000 2,400,000

4,925,000

Rp Rp 20,525,000

kinerja dengan memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

8 22-03-2017

Hari Total

Tarif Jumlah TAP Tim

1 Reviu LKIP Kota Bima

Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas dengan memberikan telaah atas laporan

3 20-03-2017

Output Sarpras LAMPIRAN : VI

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA BIMA TAHUN 2017 No Nama Penugasan Sasaran Penugasan Hari TMP

(23)

68

4 17

(24)

DK LK

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13

1 Ketua 4 4 _330,000 _1,320,000 1 Dokumen Lap Top 1 Sekretaris 4 4 _200,000 _800,000 Printer 20 Anggota 4 4 _165,000 _13,200,000 ATK

3 Penyususn Dokumen 3 3 250,000 2,250,000

945,000

Rp Rp 17,570,000 KOTA BIMA, JANUARI 2017

LAMPIRAN : VII

PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA BIMA TAHUN 2017 No Nama Penugasan Sasaran Penugasan Hari TMP TAP

25-04-2017

Tim Hari Total

1 Evaluasi Sakip OPD

Lingkup Kota Bima Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dokumen Perencanaan , Realisasi dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program kegiatan, dan laporan hasil program dan kegiatan

4 20-04-2017

INSPEKTUR,

Sarpras 8