DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a
Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n
Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
DPA SKPD 2.2.1
DPA SKPD 3.1
DPA SKPD 3.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 03 UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 47.320.976.300,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 47.320.976.300,00
4 . 1 . 1 Pajak Daerah 46.656.058.300,00
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 664.918.000,00
5 BELANJA 1.440.088.800,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.440.088.800,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234.978.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 662.372.280,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 542.738.520,00
SURPLUS / (DEFISIT) 45.880.887.500,00
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 11.830.248.000,00 11.830.248.000,00 11.830.248.000,00 11.830.232.300,00 47.320.976.300,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 473.768.490,00 445.451.885,00 341.251.805,00 179.616.620,00 1.440.088.800,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2013 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN
1.20 06 00 00 4
NO DPA SKPD :
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
: 1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 20 . 06 . 03
UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. Ferdinand Sumarauw, M.Si
19700307 199010 1 001
KEPALA UPTD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA SKPD
1
NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Tahun Anggaran 2014 1.20 06PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 03 UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 PENDAPATAN 4 47.320.976.300,00 47.320.976.300,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1
4 . 1 . 1 Pajak Daerah 46.656.058.300,00
4 . 1 . 1 . 01 Pajak Kendaraan Bermotor 16.982.194.000,00 4 . 1 . 1 . 01 . 01 A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00
PKB
- 1 TA 3.600.000.000
4 . 1 . 1 . 01 . 02 A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 78.000.000,00 78.000.000,00
PKB
- 1 TA 78.000.000
4 . 1 . 1 . 01 . 03 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 4.949.600.000,00 4.949.600.000,00
PKB
- 1 TA 4.949.600.000
4 . 1 . 1 . 01 . 04 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 335.400.000,00 335.400.000,00
PKB
- 1 TA 335.400.000
4 . 1 . 1 . 01 . 05 C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 3.775.000.000,00 3.775.000.000,00
PKB
- 1 TA 3.775.000.000
4 . 1 . 1 . 01 . 06 C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 5.423.000,00 5.423.000,00 PKB - 1 TA 5.423.000 4 . 1 . 1 . 01 . 09 E. Sepeda Motor 4.090.100.000,00 4.090.100.000,00 PKB - 1 TA 4.090.100.000
4 . 1 . 1 . 01 . 10 F. Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air 6.700.000,00 6.700.000,00 PKB - 1 TA 6.700.000 4 . 1 . 1 . 01 . 11 Alat-alat Berat/Besar 18.981.000,00 18.981.000,00 PKB - 1 TA 18.981.000
4 . 1 . 1 . 01 . 13 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Dinas ) 75.924.000,00 75.924.000,00
PKB
- 1 TA 75.924.000
4 . 1 . 1 . 01 . 14 B-3 Bus, Micro Bus ( Dinas ) 1.566.000,00 1.566.000,00
PKB
- 1 TA 1.566.000
4 . 1 . 1 . 01 . 15 C-3 Truck, Light Truck, Pick up ( Dinas ) 30.500.000,00 30.500.000,00
PKB
- 1 TA 30.500.000
4 . 1 . 1 . 01 . 16 E-2. Sepeda Motor ( Dinas ) 15.000.000,00 15.000.000,00
PKB
- 1 TA 15.000.000
4 . 1 . 1 . 03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 28.331.872.300,00 4 . 1 . 1 . 03 . 01 A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 5.345.215.000,00 5.345.215.000,00
BBN-KB
- 1 TA 5.345.215.000
4 . 1 . 1 . 03 . 02 A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 10.750.000,00 10.750.000,00
BBN-KB
- 1 TA 10.750.000
4 . 1 . 1 . 03 . 03 B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 9.568.475.300,00 9.568.475.300,00
BBN-KB
- 1 TA 9.568.475.300
4 . 1 . 1 . 03 . 04 B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 107.509.000,00 107.509.000,00
BBN-KB
- 1 TA 107.509.000
4 . 1 . 1 . 03 . 05 C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 5.824.905.000,00 5.824.905.000,00
BBN-KB
- 1 TA 5.824.905.000
4 . 1 . 1 . 03 . 06 C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 200.000.000,00 200.000.000,00
BBN-KB
- 1 TA 200.000.000
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 4 . 1 . 1 . 03 . 09 E. Sepeda Motor 7.050.000.000,00 7.050.000.000,00 BBN-KB - 1 TA 7.050.000.000
4 . 1 . 1 . 03 . 11 A-3 Sedan, Jeep, Minibus ( Dinas ) 80.632.000,00 80.632.000,00
BBN-KB
- 1 TA 80.632.000
4 . 1 . 1 . 03 . 13 C-3 Truck, Light Truck, Pick up ( Dinas ) 80.632.000,00 80.632.000,00
BBN-KB
- 1 TA 80.632.000
4 . 1 . 1 . 03 . 14 E.2 Sepeda Motor ( Dinas ) 10.000.000,00 10.000.000,00
BBN-KB
- 1 TA 10.000.000
4 . 1 . 1 . 03 . 15 D-3. Kendaraan khusus (Dinas) 53.754.000,00 53.754.000,00
BBN-KB
- 1 TA 53.754.000
4 . 1 . 1 . 06 Pajak Air Permukaan 1.341.992.000,00 4 . 1 . 1 . 06 . 01 Pajak Air Permukaan 1.341.992.000,00 1.341.992.000,00
Pajak Air Pemukaan
- 1 TA 1.341.992.000
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 664.918.000,00 4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 664.918.000,00 4 . 1 . 4 . 07 . 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 661.668.000,00 661.668.000,00
Denda PKB
- 1 TA 661.668.000
4 . 1 . 4 . 07 . 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.250.000,00
3.250.000,00
Denda BBN-KB
- 1 TA 3.250.000
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp11.830.248.000,00 Rp11.830.248.000,00 Rp11.830.248.000,00 Rp11.830.232.300,00 Jumlah Rp47.320.976.300,00 NIP. 19630620 198403 1 002 MANADO, 31 December 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Mengesahkan,
Drs. Ferdinand Sumarauw, M.Si
NIP. 19700307 199010 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA UPTD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.20 06 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
: 1 . 20 . 06
DINAS PENDAPATAN DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 20 . 06 . 03
UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KEPALA UPTD
19700307 199010 1 001
Drs. Ferdinand Sumarauw, M.Si
Formulir
DPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
00 5 1
00
Tahun Anggaran 2014
1.20 06
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 03 UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 -Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
MANADO, 31 December 2013
PRASENO HADI, MM, Ak
NIP. 19630620 198403 1 002
Drs. Ferdinand Sumarauw, M.Si
NIP. 19700307 199010 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA UPTD
Tahun Anggaran 2014
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 06 DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 03 UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
55.156.020,00 59.697.030,00 57.772.030,00 54.729.650,00 227.354.730,00 1.20 . 1.20.06 . 01
131.947.730,00 Tondano
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 32.107.120,00 33.366.930,00 34.366.930,00 32.106.750,00 6 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 61.755.000,00 Tondano
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 15.284.500,00 15.373.500,00 15.823.500,00 15.273.500,00 6 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 25.712.000,00 Tondano
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 5.561.900,00 9.044.100,00 5.669.100,00 5.436.900,00 6 1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 7.940.000,00 Tondano
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2.202.500,00 1.912.500,00 1.912.500,00 1.912.500,00 6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
153.856.000,00 193.745.450,00 146.610.270,00 30.599.500,00 524.811.220,00 1.20 . 1.20.06 . 02
27.000.000,00 Tondano
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.06 . 02 . 05
116.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 6 96.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09
74.700.000,00
Pengadaan mebeleur 6 0,00 29.700.000,00 45.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10
19.462.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 4.462.500,00 7.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
105.336.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24.981.000,00 27.687.000,00 24.981.000,00 27.687.000,00 6
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
5.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.412.500,00 1.412.500,00 1.412.500,00 1.412.500,00 6
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26
4.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 6
1.20 . 1.20.06 . 02 . 28
172.162.720,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6 0,00 105.195.950,00 66.966.770,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 42
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.144.420,00 30.367.330,00 24.498.030,00 22.040.020,00 107.049.800,00 1.20 . 1.20.06 . 06
5.869.300,00 Tondano
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 5.869.300,00 0,00 0,00 6 1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 8.104.400,00 Tondano
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8.104.400,00 0,00 0,00 0,00 6 1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 93.076.100,00 Tondano
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 6 22.040.020,00 24.498.030,00 24.498.030,00 22.040.020,00 1.20 . 1.20.06 . 06 . 05
Program Pengelolaan Pendapatan 81.736.250,00 161.642.075,00 112.371.475,00 72.247.450,00 427.997.250,00
1.20 . 1.20.06 . 35
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Daerah 64.903.600,00 Kerjasama Penertiban Kendaraan Bermotor 6 0,00 32.451.800,00 32.451.800,00 0,00
1.20 . 1.20.06 . 35 . 08
42.947.400,00 Inventarisasi/Pendataan, Penetapan dan
Penagihan Pajak, Retribusi dan Alat-Alat Berat
0,00 42.947.400,00 0,00 0,00 6
1.20 . 1.20.06 . 35 . 10
320.146.250,00 Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak 6 81.736.250,00 86.242.875,00 79.919.675,00 72.247.450,00
1.20 . 1.20.06 . 35 . 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN)
152.875.800,00 0,00 0,00 0,00 152.875.800,00 1.20 . 1.20.06 . 42
152.875.800,00 Gedung
Kantor DPRD Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
(LANJUTAN) 152.875.800,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.06 . 42 . 02 473.768.490,00 445.451.885,00 341.251.805,00 179.616.620,00 1.440.088.800,00 JUMLAH MANADO, 31 December 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
Drs. Ferdinand Sumarauw, M.Si
NIP. 19700307 199010 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA UPTD