RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

(1)

1 2 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 55% 100% A 100% 100% 100% 100% 100% 100% A 100% 100%

Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Capaian Target Pendapatan Pajak Daerah (selain PBB dan BPHTB)

100% 100% 100% 100%

3. SKM Pelayanan - A

-100%

A 2. Persentase Capaian Target Pendapatan Daerah Selain

Pajak Daerah 100% 3 5 6 7 4 100% 100% 100%

Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB Persentase Capaian Target Pendapatan PBB dan BPHTB 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah

Persentase Barang Milik Daerah yang Tercatat Dalam Sistem Informasi Pencatatan Aset

100% 100% 100% 100%

100%

15% 15% 15%

100%

7 Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah

1. Persentase Capaian Target Penagihan Pajak Daerah Terhadap Tunggakan Potensial

10% Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase PD yang Dibina Dalam Penatausahaan

Keuangan Daerah

100% 100% 100%

100%

-Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran Persentase PD yang Menyusun DPA Sesuai Ketentuan 100%

-Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Predikat Nilai SAKIP - - A

100%

TW I TW II TW III TW IV

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

TARGET KINERJA TRIWULAN

TW I TW II TW III TW IV

TARGET KINERJA TAHUNAN

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET KINERJA TRIWULAN

Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah 100% 100% 100% 100%

Persentase Data Aset yang Akurat 100% 100% 100% 100%

TARGET KINERJA TAHUNAN

-25,00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Fasilitasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Fasilitasi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

25,00% 25,00% 25,00%

25,00% 25,00% 8 Persentase Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tupoksi

Perangkat Daerah

25,00% 25,00%

2 4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN GRESIK

100% 100% 100%

8 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola

Keuangan Sesuai Ketentuan

100%

2 3 5 6 7

(2)

1 2 3 4

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah

100%

1.

3 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Persediaan kebutuhan makan dan minum OPD

12 bulan

1.

4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah

21 kali; 50 kali

1.

5 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

Jumlah penyediaan administrasi kantor

12 bulan

1.

6 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

Terbayarnya jasa operasional kantor

12 bulan

1. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Fasilitasi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 6.049.266.500,00

1. Pelaksanaan Jasa Operasional Kantor

Terlaksananya Jasa Operasional Kantor

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

12 bulan 870.041.740,00

3 bulan

3 bulan 6 bulan 9 bulan

839.786.000,00

1. Pelaksanaan Jasa Administrasi Kantor

Terlaksananya Jasa Administrasi Kantor

3 bulan 3 bulan 3 bulan

3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan 1. Pelaksanaan Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

4 kali 6 kali 8 kali

1. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi luar daerah

832.181.000,00

7 kali 12 kali 15 kali 16 kali 21 kali; 50

kali 3 bulan

3 kali; 7 kali 7 kali; 19 kali 13 kali; 34 kali

3 kali

246.746.250,00

1. Tersedianya Makanan dan Minuman OPD

Terpenuhinya Makanan dan Minuman OPD

3 bulan 3 bulan 3 bulan

3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan 1. Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia

7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis

7 jenis 37.710.000,00

2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan

Jumlah Bacaan; Jumlah Perundang-undangan

7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis

679.987.500,00 1. Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia

- 27 jenis

-3.506.452.490,00

1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan yang Dipenuhi 27 Jenis - 27 jenis 3.506.452.490,00 -15 SEKRETARIAT 5 6 7 8 9 10 TW I TW II TW III TW IV JADWAL PELAKSANAAN PAGU ANGGARAN NO BIDANG/PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KINERJA TAHUNAN

AKSI/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN

(3)

1.

1. 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Jabatan/Dinas/Operasional

Jumlah mobil dan motor yang dipelihara 17 mobil ; 55 motor 1. 1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase Fasilitasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

1. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Predikat Nilai SAKIP A

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

3. Cetak RKA-DPA APBD TA. 2020 Jumlah DPA APBD TA. 2020 yang Dicetak

40 Buku - -

-2. Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2019

Jumlah Laporan Keuangan TA. 2019 yang Dicetak

- 6 Buku -

-2. Penyusunan Rencana Kerja TA. 2021

Jumlah Rencana Kerja TA. 2021 yang Dicetak

- 5 Buku -

-26.134.000,00 1. Pelaksanaan Forum OPD Rencana

Kerja TA. 2021

Jumlah Peserta yang Mengikuti Forum OPD

65 orang - - -- 85 Buku 23.053.000,00 166.129.000,00 6 Buku ; 2 kali 12 Buku; 4 kali 20 Buku; 7 kali - - 8 Buku -100.000.000,00 1. Pelaksanaan Bimtek SDM Jumlah Peserta yang

Mengikuti Bimtek -

-100 orang

-- 100 orang

-100.000.000,00

11 Peningkatan Kualitas SDM SKPD Jumlah peserta 100 orang

-10 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 928 unit 1.548.190.000,00 1. Pemeliharaan Rutin Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor yang Terpelihara

232 unit 232 unit 232 unit 232 unit 232 unit 464 unit 696 unit 928 unit

3 mobil; 18 motor

1.040.956.000,00

1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas BPPKAD

Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara 3 mobil; 5 motor 5 mobil; 15 motor 6 mobil; 17 motor 3 mobil ; 5 motor 8 mobil ; 20 motor 14 mobil ; 37 motor 17 mobil ; 55 motor 1. Pemeliharaan Gedung BPPKAD Jumlah Gedung yang

Terpelihara

- 1 unit 1 unit 1 unit

1 unit 1.289.966.500,00

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga

Jumlah gedung yang dipelihara 1 unit - 1 unit 1 unit

7 Pengadaan

Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga

Jumlah ATK; Peralatan dan Perlengkapan Kantor

14506 buah; 187 unit

2.170.154.000,00

1. Pengadaan ATK dan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah ATK dan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang Tersedia

13700 buah; 43 unit 206 buah; 28 unit 13906 buah; 71 unit 14086 buah; 122 unit 14506 buah; 187 unit 180 buah; 51 unit 420 buah; 65 unit 206 buah; 28 unit 12

4. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Realisasi Kinerja

Jumlah Rapat Evaluasi yang Dilaksanakan

2 kali 2 kali 3 kali 2 kali Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan yang dicetak (Laporan Keuangan TA. 2019; LAKIP TA. 2019 dan SAKIP 2020); Jumlah Rapat Evaluasi Realisasi Kinerja

20 buku; 9 kali

1. Penyusunan LAKIP TA. 2019

13 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Dokumen yang dicetak (DPA TA. 2020 ; DPPA TA. 2020; dan Renja TA. 2021)

85 buku

3. Penyusunan SAKIP Jumlah Buku SAKIP yang Dicetak

40 Buku 45 Buku Jumlah LAKIP TA. 2019

yang Dicetak

6 Buku - -

-20 Buku; 9 kali

(4)

4. 5. 14 1 Dokumen 2. 3. 1. Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan

100%

1 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

PENGANGGARAN

Persentase PD yang Menyusun DPA Sesuai Ketentuan

100% 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 420.000.000,00 1. Pendampingan Aplikasi SIPKD Jumlah Aplikasi SIPKD 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi

5 OK 1 aplikasi 3. Pelatihan SIPKD Jumlah Aplikasi SIPKD

5 OK 5 OK 5 OK

17 Penyelenggaraan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah aplikasi yang dipelihara dan peningkatan Tenaga IT

1 aplikasi dan 20 OK tenaga IT 1 aplikasi; 5 OK 1 aplikasi; 10 OK 1 aplikasi; 15 OK 1 aplikasi; 20 OK

2. Pemeliharaan Aplikasi SIPKD

1. Penyusunan KUA PPAS Jumlah nota persetujuan

yang tersusun -

-- -

-2. Penyusunan Rencana Strategis TA. 2020-2021

Jumlah Rencana Strategis TA. 2020-2021 yang Dicetak

1 Dokumen

-1 Dokumen -

-1. Penyusunan SOP Jumlah SOP yang Disusun

- 5 SOP 5 SOP

16.942.000,00

Jumlah Aplikasi SIPKD 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 2 nota persetujuan

1 buah

pedoman

-16 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Jumah Ranperda dan Ranperbup yang disusun

1 Ranperda dan 1 Ranperbup

1 aplikasi 2. Penyusunan Pedoman RKA Jumlah pedoman RKA

yang tersusun -

-350.000.000,00

-3. Penyusunan Ranperda APBD Jumlah Ranperda dan

Ranperbup yang tersusun -

-1 Ranperda dan 1 Ranperbup

-4. Cetak RKA/DPA PPKD Jumlah RKA/DPA PPKD

yang tercetak 1 dokumen _{DPA PPKD}

-1 dokumen RKA PPKD -BIDANG ANGGARAN -- 1 Ranperda dan 1 Ranperbup -3.897.000.000,00 3.897.000.000,00 5. Penyusunan RKA-DPPA PAPBD

TA. 2020

Jumlah DPPA PAPBD TA. 2020 yang Dicetak

- - - 40 Buku

100.000.000,00 2. Cetak Rencana Strategis TA.

2020-2021

Jumlah Rencana Strategis TA. 2020-2021 yang Dicetak 1 Dokumen -5 SOP 10 SOP -Penyusunan Rencana Strategis

SKPD

Jumlah Renstra OPD yang Disusun

-

-4. Penyusunan RKA TA. 2021 Jumlah RKA APBD TA. 2021 yang Disusun

- 45 Kegiatan -

-26.134.000,00 13 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Dokumen yang dicetak

(DPA TA. 2020 ; DPPA TA. 2020; dan Renja TA. 2021)

85 buku

100% 100% 100% 100%

15 Penyusunan Peraturan dan Sisdur Pajak Daerah

Jumlah Sisdur yang disusun 10 SOP

(5)

1.

1. 2.

3.

4.

2 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase PD yang Dibina Dalam Penatausahaan Keuangan Daerah 100% 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penyusunan Register SP2D 6. -1 Ranperda dan 1 Ranperbup 2.677.000.000,00 -

-5. Penerbitan SP2D Register Laporan Fungsional SKPD yang

Tersusun 950 SP2D 1500 SP2D 1800 SP2D 2750 SP2D 2 kali

50 dokumen 50 dokumen 50 dokumen

Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang

tersusun 3 register 3 register 3 register 3 register

471.249.200,00 1. Penyusunan SK Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dan SK Lainnya terkait Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah SK yang ditetapkan 85 SK

- -

-50 OPD 50 OPD 50 OPD 50 OPD

4. Penyusunan Register SPM masuk Register SP2D yang

tersusun - -

-1 Register SPM masuk 3. Penyusunan surat penyediaan dana Jumlah Laporan Realisasi

Pengeluaran berdasarkan SP2D per Bulan yang Tersusun

50 dokumen 21 Penatausahaan Keuangan Daerah Jumlah SKPD yang menyusun SK,

SPD, SP2D, Laporan Posisi Kas, Laporan Pertanggungjawaban Lainnya dari seluruh OPD

seluruh OPD

752.419.800,00 1. Bimtek Kepala OPD & Sekretaris

OPD

Jumlah Peserta (Kepala OPD & Sekretaris OPD

yang Mengikuti Bimtek -

-50 OPD

-- - 50 OPD

-2. Penyusunan Anggaran kas pemerintah daerah

Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan per Bulan yang Tersusun

1 dokumen

- -

-1.803.901.300,00

20 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Peserta Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang penatausahaan pengelolaan keuangan daerah

50 OPD

1.803.901.300,00 450.000.000,00

1. Penyusunan KUPA PPASP Jumlah nota persetujuan

yang tersusun - -2 nota persetujuan -BIDANG PERBENDAHARAAN Jumlah RKA/DPA/DPPA PPKD yang tercetak - -1 dokumen DPPA PPKD -1 Ranperda dan 1 Ranperbup

3. Penyusunan Ranperda PAPBD

4. Cetak DPPA PPKD

Jumlah Ranperda dan Ranperbup yang tersusun 19 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jumah Ranperda dan Ranperbup yang disusun

1 Ranperda dan 1 Ranperbup

1. Pelaksanaan Kunjungan dan Rapat TAPD

Jumlah TAPD yang melakukan kunjungan dan rapat

2 kali 2 kali 3 kali 2 kali

2. Penyusunan Pedoman RKA Perubahan

Jumlah pedoman RKA

Perubahan yang tersusun _- _- 1 buah

pedoman

-18 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja; Jumlah Bimtek

(6)

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1. 2. 1. 2. 3. -3 kali 4 kali 3 kali 10 kali 10 kali -1 kali 8 buku BKU 1 kali 1 kali 9. Cetak Buku BKU

10. Rapat Rekonsiliasi dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD (LPJ Fungsional)

11. Rapat Evaluasi SIM Gaji

12. Rapat Koordinasi penyaluran dana desa

13. Rapat koordinasi pengelolaan DAK

14. Rapat koordinasi pelaksanaan pengelolaan belanja PPKD

Jumlah Buku BKU yang Dicetak

Jumlah rapat rekonsiliasi yang dilaksanakan

Jumlah rapat evaluasi SIM Gaji yang dilaksanakan Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah rapat koordinasi pengelolaan yang dilaksanakan

Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan pengelolaan belanja PPKD yang dilaksankan 15. Rapat koordinasi pelaksanaan

dengan PPK-SKPD dan Bendahara SKPD

16. Rapat/Rekon/Koordinasi ke Pemprov. Jatim/PT Taspen/KPPN Surabaya

17. Terlaksananya acara dalam rangka menghadiri

rakor/rekon/sosialisasi

18. Study banding ke Luar Propinsi Jawa Timur

Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan PPK-SKPD dan bendahara SKPD yang dilaksanakan 1 kali 1 kali 3 kali 4 kali 3 kali 10 kali 10 kali 1 kali -1 kali -2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali 10 kali -Jumlah acara rakor/rekon/sosialisasi yang dihadiri

Jumlah study banding yang dilaksanakan 10 kali 10 kali -1 kali Terselenggaranya rapat

koordinasi dan rekonsiliasi

15 laporan 15 laporan 15 laporan

1 kali

2 kali

Jumlah

rapat/rekon/koordinasi yang dilaksanakan

Laporan Semester I dan

Prognosis yang Dicetak

-1 laporan -Rekonsiliasi Pendapatan dan Piutang - -1 kali 1 kali 183.073.100,00

1. Penyusunan Laporan Semesteran Persiapan Penyusunan Laporan Semester I dan

Prognosis -1 kali - -1 LRA 1 laporan; 1 LRA 1 laporan; 1 LRA

22 Penyusunan Laporan Keuangan Semester Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Semesteran I dan Prognosis Tahun 2020 dan LRA PerBulan

2 Dokumen (Laporan Semester dan

LRA)

2. Rekonsiliasi Bulanan Rekonisiliasi Bulanan LRA

(APBD)

-1 kali 1 kali

-15 laporan Jumlah SP2D yang

Diterbitkan _{3 register} _{3 register} _{3 register} _{3 register} 7. Penyusunan register LPJ

Fungsional bendahara pengeluaran SKPD

8. Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi

471.249.200,00 21 Penatausahaan Keuangan Daerah Jumlah SKPD yang menyusun SK,

SPD, SP2D, Laporan Posisi Kas, Laporan Pertanggungjawaban Lainnya dari seluruh OPD

seluruh OPD

-LRA yang Dicetak 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 LRA

(7)

1 2. 1. 2. 1. 1. 2.

2. Persentase Data Aset yang Akurat

100%

1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENATAUSAHAAN ASET / BARANG MILIK DAERAH

Persentase Barang Milik Daerah yang Tercatat Dalam Sistem Informasi Pencatatan Aset

100% 1. 2. 3. 4. 5.

- - _{dan perbup}buku perda -2. Penyusunan dan Pembahasan

Ranperda

Ranperda dan Ranperbup

yang Dilaporkan

-1 Ranperda dan 1

Ranperbup -

-Rapat Sosialisasi Modul _- _- _- 1 kali

4. Persiapan Sosialisasi Modul Cetak Modul LK 2020

- - - buku modul

3. Perda, Perbup dan LKPD audited Buku Perda, Perbup (I,II) yang Dicetak

1 LKPD dan 1

nota] -

-397.159.200,00

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan 2019 2 kali - - -1 Ranperda dan 1 Ranperbup -

-Cetak Buku Ranperda dan

Ranperbup I-II

-buku perda dan

perbup -

-23 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup

1 Ranperda dan 1

Ranperbup

-Buku LKPD dan Nota

Perhitungan yang Dicetak

-BIDANG PENGELOLAAN ASET

105 unit

4.191.710.750,00

100% 100% 100% 100%

4.191.710.750,00

36 Penatausahaan Aset Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang Diurus Pembayaran PKB; Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang Diurus Pembayaran PKB; Jumlah Rekonsiliasi Aset; Jumlah Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan yang Dilaksanakan; Jumlah Laporan Tahunan

1140 R2; 350 R4; 6 kali; 16 wilayah;

3 Laporan

223 unit 670 unit 1117 unit 1490 unit 935.740.600,00 1. Perawatan Kendaraan dinas roda 2

(Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)

Jumlah Kendaraan Roda 2 Kabupaten Gresik

171 unit 342 unit 342 unit 285 unit

2. Perawatan Kendaraan dinas roda 4 (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)

Jumlah Kendaraan Roda 4 Kabupaten Gresik

52 unit 105 unit 88 unit

3. Pelaksanaan rekonsiliasi Jumlah rekonsiliasi yang dilaksanakan

49 OPD 49 OPD 49 OPD 49 OPD

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke kecamatan yang dilaksanakan

Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan

-18 kecamatan

-

-5. Penyusunan laporan tahunan Jumlah laporan tahunan yang disusun

-3 laporan

-

(8)

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 37 Penggunaan dan Pemanfaatan

Aset Daerah

Persentase aset yang diidentifikasi 100% - - - 100% 2.585.951.550,00

1. Pengamanan Aset Daerah Jumlah Aset yang Terinventarisasi

Penggunaan Aset Daerah

1 OPD - - 49 OPD

(100%) 2. Pemanfaatan Aset Daerah Jumlah Rumdin yang di

rehap

5 unit - -

-38 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah peserta bimtek operator aplikasi e-simbada; Jumlah peserta bimtek aplikasi RKBMD dan persediaan

189 orang; 50 orang

189 orang 50 orang

- - 175.000.000,00

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Operator aplikasi e-simbada

Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek aplikasi e-simbada

189 orang

- -

-39 Inventarisasi Aset Pemerintah

Daerah

Persentase aset yang disesuiakan 100% - 100% -

-2 Tanah

(100%) -

-3. Penyusunan RKBMD Jumlah OPD yang

Menyusun RKBMD

-100%

(49 OPD) -

-40 Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Persentase penghapusan BMD; Persentase pemindahtanganan BMD

10%; 10% 1% 1%; 3% 4%; 7% 10%; 10% 250.927.600,00

1. Penghapusan Barang Milik Daerah Persentase jumlah penghapusan barang milik daerah yang telah

diusulkan

- 1% 3% 6%

2. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Persentase jumlah pemindahtangan barang milik daerah yang telah diusulkan

1% 3% 3% 3%

41 Fasilitasi Penilaian Barang Milik Daerah

Jumlah BMD yang dinilai 60 unit 40 unit 50 unit 60 unit

- 226.333.000,00

1. Penilaian aset dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan

Jumlah Barang Milik Daerah yang Dinilai

40 unit 10 unit 10 unit

-3. Pemrosesan tahapan-tahapan

pemindahtanganan dan penghapusan

Terlaksananya koordinasi 10 kali 10 kali 20 kali 10 kali

17.758.000,00 1. Inventarisasi Tanah yang

Bermasalah

Jumlah Tanah yang

Bermasalah

-2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis aplikasi RKBMD dan Persediaan

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek aplikasi

(9)

Meningkatnya Pendapatan Daerah

Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah

100%

1 1. Persentase Capaian Target

Penagihan Pajak Daerah Terhadap Tunggakan Potensial

55%

2.Persentase Capaian Target Pendapatan Daerah Selain Pajak Daerah 100% 3. SKM Pelayanan B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 26 Koordinasi dan Evaluasi

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah pelaksanaan rekon 4 kali 1 kali 2 kali 3 kali

2. Melaksanakan evalausi pendapatan per bulan

Membuat laporan penerimaan Pendapatan per bulan

1 kali 1 kali 1kali 1 kali

1. Pelaksaan rapat koordinasi bersama OPD dengan OPD penghasil

Terlaksananya rapat koordinasi dengan OPD penghasil

1 kali 1 kali 1kali 1 kali

38.838.000,00 1. Rapat koordinasi keberatan Terlaksananya rapat

keberatan dengan OPD yang berkaitan

- 1 kali 1 kali

-100% 100%

4 kali 29.655.900,00

25 Fasilitasi Keberatan Pajak Daerah Persentase pemohon keberatan pajak daerah yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

2. Survey Laporan Terkait Permohonan

Jumlah Survey Terkait Laporan Permohonan

100% 100% 100% 100%

24 Penagihan Pajak Daerah Persentase penunggak pajak daerah yang ditagih

100%

3. Penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah

Jumlah Wajib Pajak yang Ditagih

20% 20% 30% 30%

Jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah yang diterbitkan

25% 25% 25% 25%

5. Pelaksanaan OPS/Polling PBB di desa/kelurahan

Jumlah Jadwal Kegiatan Rekonsiliasi/Evaluasi Penagihan Pajak Daerah

3 kali

6. Terlaksananya rekonsiliasi dan evaluasi penagihan pajak daerah

Jumlah Desa/Kelurahan

yang Ditagih

-1 kali 1 kali

-1.201.916.800,00 1. Penyusunan Rencana Penagihan

Pajak Daerah

Data Wajib Pajak yang akan Ditagih 100% - - -100% 100% 100% 100% 3 kali 3 kali 2.555.331.550,00 Jumlah Desa/Kelurahan yang Diadakan Polling/OPS 15% 15% 55% 15%

2. Pembuatan Surat Tagihan Pajak Daerah

3 kali 4. Pelaksanaan penagihan aktif

kepada wajib pajak daerah

2.555.331.550,00 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN DAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENAGIHAN DAN PELAYANAN

100% 100% 100% 100%

(10)

1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan ke luar kabupaten gresik

- 1 kali 1 kali 1 kali

2. Pelaksanaan koordinasi pelayanan ke Kecamatan

Terlaksananya koordinasi pelayanan ke kecamatan

80.940.000,00 1. Rapat Koordinasi Pelayanan Terlaksananya rapat

pelayanan dengan kecamatan

- 1 kali 1 kali

-4 kali 9 kali 13 kali 17 kali

Terlaksananya koordinasi pelayanan di luar kabupaten gresik 31 Peningkatan Pelayanan

Pendapatan Pajak Daerah

Jumlah tempat pembayaran pajak daerah yang dimonitor

17 tempat pembayaran pajak

daerah

2. Pelaksanaan Bulan Panutan PBB

- - Desa 150 _lunas

-1. Pendaftaran Peserta Bulan Panutan PBB

Jumlah Peserta yang Mengikuti Bulan Panutan

PBB -

-316 peserta

-30 Bulan Panutan Pajak Bumi dan

Bangunan

Jumlah peserta bulan panutan 150 desa/kelurahan

lunas PBB

684.610.650,00 Desa 150

Lunas 2. Cetak Laporan realisasi pajak

daerah tahun 2019

Jumlah Buku yang

dihasilkan - 2 dokumen - -225.369.000,00 1 dokumen Terlaksananya Bulan Panutan PBB 1 dokumen; 2 dokumen; 2 dokumen -

-29 Pemutakhiran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah dokumen pemutakhiran piutang PBB Tahun 1994-2019; Jumlah laporan hasil verifikasi data piutang PBB Tahun 2019; Jumlah laporan realisasi pajak daerah Tahun 2019

1 dokumen; 2 dokumen; 2

dokumen 2 dokumen

1. Penelitian data Piutang PBB Tahun 1994 s/d 2019

2. Cetak laporan hasil verifikasi data piutang PBB Tahun 1994 s/d 2019

Jumlah buku yang

dihasilkan 2 dokumen

-Jumlah buku yang

dihasilkan -

-75.868.800,00 1. Pelaksanaan pemungutan pajak

daerah sesuai wilayah kerja masing-masing

Terlaksananya

pemungutan pajak daerah di UPT Bawean (Kec. Sangkapura dan Tambak)

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan 28 Pengelolaan Pemungutan Pajak

Daerah UPT BPPKAD di Bawean

Jumlah pengelolaan pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Bawean

12 bulan

2. Melaksanakan koordinasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Terlaksananya koordinasi DBH Pusat

218.132.400,00 1. Melaksanakan koordinasi Dana

Bagi Hasil (DBH) Provinsi

Terlaksananya koordinasi DBH Provinsi

3 kali 6 kali 9 kali 12 kali

27 Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Bagi Hasil

Jumlah koordinasi DBH Pusat dan Provinsi

(11)

2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Persentase Capaian Target Pendapatan Pajak Daerah (selain PBB dan BPHTB) 100% 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

4. Cetak karcis (emergency) Jumlah karcis yang

dipenuhi

-- 4.600 bk

65.012.500,00 34 Pengelolaan Benda Berharga Jumlah pengelolaan benda

berharga

1 tahun 3 bulan 6 bulan 9 bulan

3. Pelaksanaan legalisasi reklame, spanduk, banner dan baliho

Jumlah reklame sesuai dengan data dan pajaknya

3 bulan (1.440 lembar) 3 bulan (1.250 lembar) 3 bulan (1.800 lembar) 3 bulan (1.550 lembar) 2. Pelaksanaan forporasi karcis/tiket

permohonan WP insidentil

Jumlah karcis/tiket sesuai ketetapan pajak

3 bulan (17.500 bk) 3. Pelaksanaan Monitoring

Objek/Subjek Pajak Daerah

Jumlah Objek/Subjek Pajak

2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Daerah

Jumlah Subjek/Objek Pajak Daerah yang Diperiksa

5. Pengadaan Alat Ukur Pajak e-gate Pengawasan Pajak

Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikunjungi

Tersedianya alat Ukur pajak e-gate Pengawasan Pajak -1 kali -1 kali

33 Pemeriksaan Pajak Daerah Jumlah pemeriksaan pajak daerah 15 kali 4 kali 8 kali

3. Pengadaan Aplikasi dan Web Service Pembayaran secara Online

- 1 paket

-201.829.800,00 1. Rapat Koordinasi Jumlah Pelaksanaan

Rapat Koordinasi

4 kali 4 kali 4 kali 3 kali 12 kali 15 kali

311.890.000,00 1. Pendataan Objek dan Subjek Pajak

Daerah

Jumlah Objek dan Subjek Pajak yang Terdata

3.350 SPTPD 3.328 SPTPD 3.400 SPTPD 2.680 SPTPD 3.350 SPTD 6.678 SPTD 10.078 SPTD 12.758 SPTPD

Tersedianya aplikasi dan Web Service Pembayaran secara Online

904.627.850,00

32 Pendataan Pajak Jumlah SPTPD yang terdata; Jumlah Aplikasi yang tersedia

12.758 SPTPD dan 1 paket

904.627.850,00

2. Belanja Kartu NPWPD Jumlah NPWPD yang terupdate

-- 2.000 buah

-BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA

1 paket 1 kali -12 bulan 3 bulan (30.700 bk) 3 bulan (20.500 bk) 3 bulan (22.000 bk) 1. Pelaksanaan forporasi karcis atas

pengajuan OPD

Jumlah karcis terforporasi sesuai dengan data permohonan 3 bulan (15.500 bk) 3 bulan (10.800 bk) 3 bulan (8.500 bk) 3 bulan (7.500 bk) 4. Pelaksanaan Belajar Pemeriksaan

(12)

1. 2. 3. 4. 3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB

Persentase Capaian Target Pendapatan PBB dan BPHTB 100% 1. 2. 1. 2. 3. Jilid DHKP PBB Tahun 2019 3. 1. 3. Gresik, Januari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN GRESIK

Drs. SISWADI APRILIANTO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19610430 199403 1 002 JUMLAH

1. Verifikasi data PBB Jumlah OP yang

Diverifikasi

-3.000 OP 5.000 OP 2.000 OP 45 Pendataan dan Verifikasi Data PBB

dan BPHTB

Jumlah OP PBB dan BPHTB yang diverifikasi

10.000 OP _- 3.000 OP 8.000 OP 109.380.000,00

23.699.293.640,00 10.000 OP

43 Jumlah SPPT PBB yang dicetak 771.303 SPPT

Jumlah SK yang Dijilid Jumlah DHKP yang Dijilid 2. Jilid SK NJOP PBB

Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan

771.303

SPPT

-Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB

Jumlah Data yang Diolah 25.000 OP 5000 OP

1. Pengolahan data PBB dan BPHTB Jumlah OP yang Diolah 8.000 OP 2.000 OP 15.000 OP 23.000 OP 25.000 OP 44

1. Cetak SPPT PBB Jumlah SPPT PBB yang tercetak 771.303 SPPT - - -- 131.704.000,00 - -233.355.000,00 5000 OP 10.000 OP 524.874.200,00 1.815 buku - - -9 buku -50.435.200,00 1. Pendataan Objek Pajak ke

Perusahaan

Jumlah Objek Pajak yang

Didata

-15 OP 30 OP 5 OP

- 15 OP 45 OP 50 OP

-BIDANG PBB DAN BPHTB

42 Penilaian Individu Jumlah OP yang dinilai 50 OP

Jumlah Buku yang Dicetak 2. Cetak Laporan Hasil Penilaian

- - - 50 buku 524.874.200,00 325.895.550,00 200 Orang ; 2 paket 375 Orang ; 3 paket

2. Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah

Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pajak

Daerah

-4. Pelaksanaan Publikasi Media Cetak Jumlah Publikasi Media

Cetak

-1 paket 1 paket

-3. Cetak Materi Sosialisasi Jumlah Materi yang

Dicetak

175 orang

-35 Sosialisasi Pajak Daerah Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah

publikasi dan cetakan banner

375 orang; 3 paket

1. Pengadaan Baliho Reklame dan Spanduk

Jumlah Baliho Reklame dan Spanduk yang Diadakan - 18 buah (1 paket) 5 buah (1 paket) -- 200 buku 175 buku 200 orang