SURAT I{EPUTUSAN DIREKTUR UTAIT{A PT TRIFOS INTERNASIONAL SERTIFIKASI Nomor : 134/TRIC-XI/SERT/2019 Tentang

(1)

ryre

Lffi

TROPICAL

RAINFOREST

INTERNATIONAL

CERTIFICATION

SURAT I{EPUTUSAN DIREKTUR UTAIT{A

PT TRIFOS INTERNASIONAL SERTIFIKASI

Nomor

:

134/TRIC-XI/SERT/2019

Tentang

HASIL PENITIKAN KE-z VERIFIKASI TEGALITAS

KAYI'

PADA PT DAUN EMAS MULTI PERKASA

DI KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

DIREKTUR UTAMA PT TRIF'OS INTERNASIONAL SERTIFIKASI

1. Surat

Kepulusan

Direktur

Utaina

pT

Trifos

internasional

Sertifikasi Nomor 147/TRIC-XIIISERT/2017 tanggal 07 Desember

2017

tentang

Penerbitan

Sertifikat

Legalitas

Kayu

kepada FT Daun Emas

Multi

Perkasa.

2. Sertifikat Legalitas

Kayu

PT

Daun

Emas

Multi

Perkasa

Nomor

TRIC-lDN-T1,-139.

3.

Laporan Hasil

Audit

Penilikan ke-2

Verifikasi

Legalitas Kayu yang disusun oleh Tim

Auditor

SVLK PT

Trifos

Internasional Sertifikasi pada

IUi

dengan

nilai

investasi > 500 juta rupiah di PT Daun Emas

Multi

Perkasa yangberalamat di Kampung Ciserah, RT. 03 RW. 02,

Desa

Cukanggalih, Kecamatan

Curug

Kabupaten

Tangerang, Provinsi Banten.

4.

Rekomendasi Hasil

Audit

Penilikan ke-2

Verifikasi

Legalitas Kayu dengan nomor audit 03 pada Organisasi VLK-00155 .

5"

Bahwa berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud

pada

Nomor

1 _{satul

sampai

4 (empatJ

di

atas,

maka diperlukan

penetapan Kepufusan

Direktur Utama tentang Hasil

Audit

Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu.

1.

Surat Keputusan Sekretaris

_|enderal

Komite

Akreditasi

Nasional Nomor 92Bf /4.c1/PLP

/0212016

perihal Keputusan Akreditasi.

2. Surat

Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

Nomor

SK. 9BZIMenLHK-FHPL/PPI{H/PHPL.3

_fi

_/2A16

tentang Penetapan Lembaga

Verifikasi

Legalitas

Kayu

_ILVLKJ

sebagai

.

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.

3. Peraturan

Menteri

Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Nomor P.30lMenLHK/Setjen/PHPL.3 /3

/2016

tentang Penilaian

Kinerja Pengeloiaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

4.

Peraturan

Direktur

_{]enderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari}

Nomor P"14IPHPL _{SET

_/4/2016

tentang Standar dan Pedoman

Menimbang

Mengingat

II

TITI

II

(2)

ffi

TROPICAL

RAINFOREST

INTERNATIONAL

CERTIFICATION

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengeiolaan Hutan Produksi Lestari IPHPtJ clan

Verifikasi

Legalitas Ka3ru.

Perjanjian Kerja

Nomor

: A1A2/VLK/TRIC-X/2017 tanggal 31 Oktober

2017

tentang

Verifikasi

Legalitas

Kayu

_3r1*l

antara

PT

llaun

Emas

Muiti

Perkasa dengan PT Trifos lnternasional Sertifikasi.

MEMUTUSKAN

HASIL PENILIKAN

KE.2

VERIFIKASI LEGATITAS KAYU PADA

PT

DAUN

EIVIAS MULTI PERKASA DI KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

PT

Daun Emas

Multi

Perkasa

dinyatakan

"Memenuhi"

penilaian

standar

legalitas

kayu

berdasarkan

Lampiran

2.5 Peraturan

Direktur

_]enderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor _{P.14/PHPL /SET}

_/4120L6

tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi

lebih

dari

6.000

m3/tahun

dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp _{500 iuta.}

Status

Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LKJ Nomor TRIC-lDN-TL-!39 dinyatakan masih

"Tetap

Berlaku"

selama PT Daun Emas

Multi

Perkasa tetap konsisten melaksanakan persyaratan skema

Verifikasi

Legalitas Kayu sesuai dengan

Lampiran

2.5 dan

Lampiran

3.4

Peraturan

Direktur

|enderal

Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 serta

Syarat dan Kondisi Skema Verifikasi Legalitas Kayu yang telah ditetapkan oleh PT

Trifos

lnternasional Sertif,ikas i.

Audit

Penilikan berikutnya dilakukan

selambat

lambatnya 12

_[dua

be]as)

bulan terhitung

dari tanggal keputusan

ini

berlaku.

Keputusan

ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan.

di Yogyakarta Pada

r

2019 PT Trifos Sertifikasi Utama

(

II

TII

IIIIIIIIIIII

I

II

I

(3)

t

rrc

{

SERTIFIKAT

: a: j.. :: i:: j': :- i i:: : :

: ::s.: ii::.i lii i.

CERTIFICATE

Sertiflkat ini menyatakan bahwa

/

This is to ceftify that

PT

DAUN EMAS MULTI

PERKASA

LVLK.{I22.IDN Kampung Cisereh RT. 03 RW. 02, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupalen Tangerang,

Provinsi Banten

Telah diaudit dan memenuhi persyaratan dari skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14rPHPUSET1412016 tanggal 29 April2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran

2.5. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3ltahun dan lUl dengan nilai investasi > Rp 500 juta

Has been audited and found to meet the rcquiremenfs of Timber Legalrty Assurance System as stipulated

in

Director General Regulation

of

Sustainable Production Foresf Management No:

P.14/PHPUSET/4/2016 dated April 29th, 2016 conceming Sfandards and Guidelines

for

the

Assessmenf Pefformance

of

Sustainable Forest Management (PHPL) and Veification

of

Timber Legality (VLK) Appendix 2.5. Standard

of

Timber Legality Assurance Systern

for

Holders

of

lUlPHHKwith a production capacity> 6,A(M

_$ix

thousand) m3/year and lUl with an investment > _Rp500,0(N,0(N,- (five hundred million rupiah)

Ruang Lingkup

/

Scope of Organization :

lUl Lanjutan nilai investasi

>

500 juta rupiah

/

Holders of IUI with an investment of more than

Rp

500,004,000,-lzin Usaha I Permit:

Pemerintah

Republik

lndonesia

c,q.

Lembaga Pengelola

dan

Penyelenggara OSS

NIB : 81201 10201213 tanggal 20 Desember 2018

Produk dan Kapasitasl Product and Capacity:

Moulding dan Fumitur dari Kayu (6.000 M3ltahun) I Moulding and Woaden Fumiture (6,000lvF/year)

ru

Saputra Utama

Director)

TROPTCAL PAtNTORFST'wTEPNAilONAI CERTIFICAnAN {TRIC)

PT. TRIFOS INTERNASIONAL SERTIFIKASI

ll. Anthurium No.0-l Bafljaisari RT 05 BW:L2,5ukoharjo, NgagliL, Sleman, yogyakarla Telpon : _{+62 774 287 4L79 | em3il}; into@tric-indone5ia.totrr

.,.. tric-indonesia.com * Triclndonesia '&. tric online ffi TRIC lndonesia

Certificate Number lnitial Registration Lafest Issued Dafe Valid Until lssued number : TRIC-[DN-TL-139 : December Vh 2017 : November 21st 2019 : December db 2023 : A2nd

Sertifikat ini akan tetep berlaku apabila pemegang sertifikat selalu memenuhi kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan oleh TRIC. Sertmkat ini milik TRIC dan harus dikembalikan jika diminta. This cefiificate is valid provided that the cefiificate holder continues to meet the criteria as laid down in Terms and Condition by TRIC.

This cefiificate rcmains the propew of TRIC and shall be retumed upon rcquest.

T

.:iii1fl11 I j

(

hl

ru

ffie

ffi

_'.,.]

& B*Ld; W-ffiib

ffi

V* ltiili ... .i::i.:.

.".'....

-.:ii'lril-. t:-ir:iri,'ii:

),

(4)

RESUME

HASIL AUDIT

PENILIKAN KE-02

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pada IUI dengan nilai investasi > 500 juta rupiah

PT DAUN EMAS MULTI PERKASA

Alamat :

Kampung Ciserah RT 03 RW 02 Desa Cukanggalih Kecamatan Curug

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

(TRIC)

(5)

PT Daun Emas Multi Perkasa FRM 3.07f Rev.2 2 of 10

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga

: Tropical Rainforest International Certification

2. Nomor Akreditasi

: LVLK-022-IDN

3. Alamat

: Jln. Anthurium No. 01 Dusun Banjarsari, Desa Sukoharjo

RT. 05 RW. 12 Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DI Yogyakarta

55581 Indonesia

4. Nomor Telepon

: (0274) 2874179

5. Nomor Fax

: (0274) 2874179

6. E-mail

:

info@tric-indonesia.com

7. Direktur

: Hendy Saputra

8. Standar

: Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi lebih dari Rp 500 juta

9. Tim Auditor

: Mujahidin (Lead Auditor)

Hananto Maryan Wiguna (Auditor)

10. Tim Pengambil Keputusan

:

Nama Technical Reviewer.

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin

: PT DAUN EMAS MULTI PERKASA

2. Alamat Pemegang Izin : Kampung Ciserah, RT. 03/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug,

Kab. Tangerang, Provinsi Banten.

3. Nomor dan tanggal

Izin Usaha Industri

(IUI)

: Izin Usaha Industri (IUI) dengan NIB : 8120110201213

tanggal 20 Desember 2018.

RESUME HASIL AUDIT

PENILIKAN KE-2

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(6)

4. Kapasitas Izin

Produksi/ Terpasang

: Kayu olahan, ubin kayu, bahan palet, bahan kusen, dowel,

finger joint

,

laminating

, dan furniture = 6000 m3/tahun.

5. Nomor Telepon / Fax

: -

6. Email

: -

7. Pengurus Perusahaan : Direktur

: Tjung Herianto

Komisaris : Tjung Susanto

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan

Waktu

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

Rabu, 06 November

2019 Jam 09.00 wib

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan

audit, susunan tim auditor, kewenangan audit,

ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi,

mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Dari

November 2019 s.d.

Rabu,

06 Jumat, 08 November

2019

Melakukan

verifikasi

dokumen

legalitas

perusahaan, pengecekan dokumen bahan

baku, produksi dan ekspor serta observasi

lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan

Jumat,

08 November 2019 Jam

09.40 wib

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan

pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan

Tanggal Selasa, 19

November 2019

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan

memutuskan hasil audit Penilikan Sertifikat

Legalitas Kayu di PT Daun Emas Multi Perkasa.

(7)

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki ijin yang sah

a.Akte pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

M Tersedia Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir PT Daun Emas Multi Perkasa dan telah di daftarkan ke Instansi yang berwenang.

b.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri

M Tersedia SIUP yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama PT Daun Emas Multi Perkasa yang telah berlaku efektif dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c.Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

TD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M Tersedia TDP dan NIB atas nama PT Daun Emas Multi Perkasa yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

e.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M 9 digit awal NPWP yang tercantum dalam SKT dan SPPPKP atas nama PT Daun Emas Multi Perkasa sesuai dengan dokumen lainnya.

f.Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL /DELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)

M PT Daun Emas Multi Perkasa telah memiliki dokumen UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Laporan UKL-UPL Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

g.IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M PT Daun Emas Multi Perkasa memiliki IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankannya.

h.Rencana

Pemenuhan Bahan

TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak memiliki izin IUIPHHK.

(8)

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah

Dokumen identitas importir

TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak membeli dan mengolah kayu impor.

1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak membeli dan mengolah kayu impor.

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

TD PT Daun Emas Multi Perkasa merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dan bukan dalam bentuk kelompok.

Internal audit anggota kelompok

TD PT Daun Emas Multi Perkasa merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dan bukan dalam bentuk kelompok.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

M Terdapat Purchase Order PT Daun Emas Multi Perkasa sebagai dokumen kontrak suplai dan dokumen jual beli bahan baku kayu gergajian.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak membeli dan menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Terdapat Bukti Serah Terima kayu berupa tanda tangan di posisi penerima pada Nota pemasok dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK - Kayu Olahan dan Nota Angkutan

(9)

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK – KO dan Nota Angkutan serta stock bahan baku yang ada telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tersebut dan PT Daun Emas Multi Perkasa tidak melakukan dan mengolah kayu lelang

e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu untuk pemenuhan bahan baku produksinya.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak melakukan pembelian kayu limbah industri untuk pemenuhan bahan baku produksinya

g. Dokumen LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

M Pemasok bahan baku kayu gergajian PT Daun Emas Multi Perkasa telah memiliki S-LK yang masih berlaku dan aktif.

h. Informasi terkait VLBB untuk Pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

TD Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pasal 7 ayat 6 kegiatan VLBB hanya dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

i. Dokumen

pendukung RPBBI

TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak memiliki izin IUIPHHK.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak membeli dan mengolah kayu import untuk produksinya.

b. Bill of Lading (B/L) TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak membeli dan mengolah kayu import untuk produksinya.

c. Packing List (P/L) TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak membeli dan mengolah kayu import untuk produksinya.

d. Invoice TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak membeli dan mengolah kayu import untuk produksinya.

e. Deklarasi TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak membeli dan mengolah kayu import untuk produksinya.

(10)

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

h. Bukti Penggunaan Kayu dan Produk turunannya.

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

M Terdapat tally sheet dan Laporan Hasil produksi di PT Daun Emas Multi Perkasa yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya.

b. Laporan produksi hasil olahan

M Tersedia laporan Hasil Produksi PT Daun Emas Multi Perkasa yang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dimana terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang dijinkan

M Total produksi PT Daun Emas Multi Perkasa masih dibawah dari Kapasitas Izin yang tercantum pada IUInya.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak membeli dan mengolah kayu lelang untuk pemenuhan bahan baku kayu produksinya.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

M PT Daun Emas Multi Perkasa telah menyusun Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP

TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak melakukan kegiatan proses penjasaan pada produksinya.

b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

TD PT Daun Emas Multi Perkasa tidak melakukan kegiatan proses penjasaan pada produksinya

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa

(11)

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Seluruh penjualan lokal PT Daun Emas Multi Perkasa baik itu kayu gergajian dan moulding selalu dilengkapi dengan Nota Angkutan perusahaan sebagai dokumen angkutannya.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M Produk yang diekspor PT Daun Emas Multi Perkasa dapat dipastikan merupakan hasil olahah sendiri.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

M Setiap kegiatan ekspor PT Daun Emas Multi Perkasa dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.

c. Packing List (P/L) M Setiap kegiatan ekspor PT Daun Emas Multi Perkasa dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) yang sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.

d. Invoice M Setiap kegiatan ekspor PT Daun Emas Multi Perkasa dilengkapi dengan dokumen invoice

yang sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.

e. Bill of Lading (B/L) M Setiap kegiatan ekspor PT Daun Emas Multi Perkasa dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

M Setiap kegiatan ekspor PT Daun Emas Multi Perkasa dilengkapi dengan dokumen V-Legal

yang sesuai dengan dokumen Invoice, PEB pada periode yang sama serta kegiatan stuffing dilakukan di lokasi pabrik.

(12)

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

M Setiap kegiatan ekspor PT Daun Emas Multi Perkasa dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor yang sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya dan kegiatan verifikasi teknis dilakukan di lokasi industri.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

TD Pada periode Audit, realisasi penjualan ekspor PT Daun Emas Multi Perkasa berupa produk moulding yang tidak dikenai bea keluar.

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

TD Pada periode Audit realisasi ekspor PT Daun Emas Multi Perkasa berupa moulding dengan bahan baku dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M Terdapat implementasi pembubuhan tanda V-Legal pada produk yang akan di ekspor.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan Implementasi K3.

a.Pedoman/ prosedur K3

M PT Daun Emas Multi Perkasa telah memiliki SOP K3 serta petugas penanggung jawab K3.

b.Implementasi K3 M PT Daun Emas Multi Perkasa memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik, serta telah tersedia tanda jalur evakuasi pada areal kerja yang mudah dan mengarah ke titik kumpul.

c.Catatan kecelakaan kerja

M PT Daun Emas Multi Perkasa telah menerapkan pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi secara periodik.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M Kebebasan Berserikat di PT Daun Emas Multi Perkasa telah dijamin oleh Surat Pernyataan Direktur PT Daun Emas Multi Perkasa tanggal 01 November 2019 yang berisikan pihak industry tidak keberatan / memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk mengikuti Serikat Buruh (SPSI).

4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

M PT Daun Emas Multi Perkasa telah memiliki PP yang sedang dalam proses persetujuan Dinas terkait sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas tersebut.

(13)

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

M PT Daun Emas Multi Perkasa tidak terdapat karyawan dibawah umur, karyawan termuda atas nama Sandi Irwan S yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1999 (20 tahun 5 bulan) dan bekerja sebagai Operator Cross Cut 1.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit penilikan di PT Daun Emas Multi Perkasa , secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 15 Indikator, dan 56 Verifier diperoleh hasil :

 Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) verifier

 Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 29 (dua puluh sembilan)

verifier

 Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Daun Emas Multi Perkasa dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan dipertahankan masa berlakunya.