REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

Kode Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 35,862,004,444 1,189,770,000 0 0 37,051,774,444 35,805,161,694 1,382,661,250 0 0 37,187,822,944 136.048.500 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI 29,791,489,444 1,189,770,000 0 0 30,981,259,444 31,727,218,644 1,175,690,850 0 0 32,902,909,494 1.921.650.050

1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 189,306,000 0 0 0 189,306,000 164,466,000 0 0 0 164,466,000 (24.840.000)

1 05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

60,800,000 0 0 0 60,800,000 41,800,000 0 0 0 41,800,000 (19.000.000)

1 05 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)

7,030,000 0 0 0 7,030,000 7,030,000 0 0 0 7,030,000 0

1 05 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)

7,030,000 0 0 0 7,030,000 7,030,000 0 0 0 7,030,000 0

1 05 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

(Satuan Polisi Pamong Praja)

7,030,000 0 0 0 7,030,000 7,030,000 0 0 0 7,030,000 0

1 05 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)

7,030,000 0 0 0 7,030,000 7,030,000 0 0 0 7,030,000 0

(2)

1 05 01 1.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

86,866,000 0 0 0 86,866,000 81,026,000 0 0 0 81,026,000 (5.840.000)

1 05 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

13,520,000 0 0 0 13,520,000 13,520,000 0 0 0 13,520,000 0

1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17,280,010,444 0 0 0 17,280,010,444 20,085,873,144 0 0 0 20,085,873,144 2.805.862.700

1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

16,717,014,444 0 0 0 16,717,014,444 19,636,997,144 0 0 0 19,636,997,144 2.919.982.700

1 05 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)

516,360,000 0 0 0 516,360,000 402,240,000 0 0 0 402,240,000 (114.120.000)

1 05 01 1.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

10,000,000 0 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0

1 05 01 1.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

11,684,000 0 0 0 11,684,000 11,684,000 0 0 0 11,684,000 0

1 05 01 1.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6,832,000 0 0 0 6,832,000 6,832,000 0 0 0 6,832,000 0

(3)

1 05 01 1.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Satuan Polisi Pamong Praja)

6,040,000 0 0 0 6,040,000 6,040,000 0 0 0 6,040,000 0

1 05 01 1.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

6,040,000 0 0 0 6,040,000 6,040,000 0 0 0 6,040,000 0

1 05 01 1.02 08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

6,040,000 0 0 0 6,040,000 6,040,000 0 0 0 6,040,000 0

1 05 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 54,218,000 0 0 0 54,218,000 36,080,000 0 0 0 36,080,000 (18.138.000)

1 05 01 1.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

54,218,000 0 0 0 54,218,000 36,080,000 0 0 0 36,080,000 (18.138.000)

1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,085,163,000 0 0 0 1,085,163,000 1,037,700,000 0 0 0 1,037,700,000 (47.463.000)

1 05 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

86,889,000 0 0 0 86,889,000 85,349,000 0 0 0 85,349,000 (1.540.000)

1 05 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

56,324,000 0 0 0 56,324,000 54,835,000 0 0 0 54,835,000 (1.489.000)

1 05 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)

541,950,000 0 0 0 541,950,000 503,680,000 0 0 0 503,680,000 (38.270.000)

1 05 01 1.06 11

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)

Kota Serang,

Curug, Curug 400,000,000 0 0 0 400,000,000 393,836,000 0 0 0 393,836,000 (6.164.000)

(4)

1 05 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 130,000 1,189,770,000 0 0 1,189,900,000 47,500 1,175,690,850 0 0 1,175,738,350 (14.161.650)

1 05 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Satuan Polisi Pamong Praja)

0 754,500,000 0 0 754,500,000 0 705,227,000 0 0 705,227,000 (49.273.000)

1 05 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

130,000 435,270,000 0 0 435,400,000 47,500 470,463,850 0 0 470,511,350 35.111.350

1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9,734,082,000 0 0 0 9,734,082,000 8,904,472,000 0 0 0 8,904,472,000 (829.610.000)

1 05 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9,734,082,000 0 0 0 9,734,082,000 8,904,472,000 0 0 0 8,904,472,000 (829.610.000)

1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 1,448,580,000 0 0 0 1,448,580,000 1,498,580,000 0 0 0 1,498,580,000 50.000.000

1 05 01 1.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Satuan Polisi Pamong Praja)

1,258,910,000 0 0 0 1,258,910,000 1,148,910,000 0 0 0 1,148,910,000 (110.000.000)

1 05 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

17,670,000 0 0 0 17,670,000 17,670,000 0 0 0 17,670,000 0

1 05 01 1.09 11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

172,000,000 0 0 0 172,000,000 332,000,000 0 0 0 332,000,000 160.000.000

1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM 4,940,843,000 0 0 0 4,940,843,000 3,334,838,250 206,970,400 0 0 3,541,808,650 (1.399.034.350)

1 05 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2,885,609,000 0 0 0 2,885,609,000 2,279,625,250 206,970,400 0 0 2,486,595,650 (399.013.350)

(5)

1 05 02 1.01 01

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.

Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tangerang Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

500,000,000 0 0 0 500,000,000 522,775,250 123,382,400 0 0 646,157,650 146.157.650

(6)

1 05 02 1.01 02

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Satuan Polisi Pamong Praja)

Pandeglang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tangerang Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1,635,609,000 0 0 0 1,635,609,000 1,342,056,000 0 0 0 1,342,056,000 (293.553.000)

(7)

1 05 02 1.01 03

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Satuan Polisi Pamong Praja)

100,000,000 0 0 0 100,000,000 57,200,000 0 0 0 57,200,000 (42.800.000)

1 05 02 1.01 04

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

100,000,000 0 0 0 100,000,000 148,282,000 83,588,000 0 0 231,870,000 131.870.000

(8)

1 05 02 1.01 05

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia (Satuan Polisi Pamong Praja)

100,000,000 0 0 0 100,000,000 41,684,000 0 0 0 41,684,000 (58.316.000)

1 05 02 1.01 06

Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Satuan Polisi Pamong Praja)

400,000,000 0 0 0 400,000,000 121,328,000 0 0 0 121,328,000 (278.672.000)

(9)

1 05 02 1.01 08

Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

50,000,000 0 0 0 50,000,000 46,300,000 0 0 0 46,300,000 (3.700.000)

1 05 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 1,746,570,000 0 0 0 1,746,570,000 929,193,000 0 0 0 929,193,000 (817.377.000)

1 05 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan Polisi Pamong Praja)

720,000,000 0 0 0 720,000,000 206,165,000 0 0 0 206,165,000 (513.835.000)

(10)

1 05 02 1.02 02

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan Polisi Pamong Praja)

700,000,000 0 0 0 700,000,000 506,904,000 0 0 0 506,904,000 (193.096.000)

(11)

1 05 02 1.02 03

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

326,570,000 0 0 0 326,570,000 216,124,000 0 0 0 216,124,000 (110.446.000)

1 05 02 1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 308,664,000 0 0 0 308,664,000 126,020,000 0 0 0 126,020,000 (182.644.000)

1 05 02 1.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

214,010,000 0 0 0 214,010,000 74,554,000 0 0 0 74,554,000 (139.456.000)

(12)

1 05 02 1.03 02

Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS

94,654,000 0 0 0 94,654,000 51,466,000 0 0 0 51,466,000 (43.188.000)

1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON

KEBAKARAN 1,129,672,000 0 0 0 1,129,672,000 743,104,800 0 0 0 743,104,800 (386.567.200)

1 05 04 1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 829,672,000 0 0 0 829,672,000 479,424,800 0 0 0 479,424,800 (350.247.200)

1 05 04 1.01 03

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)

179,672,000 0 0 0 179,672,000 58,732,900 0 0 0 58,732,900 (120.939.100)

(13)

1 05 04 1.01 04

Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja)

100,000,000 0 0 0 100,000,000 74,081,900 0 0 0 74,081,900 (25.918.100)

1 05 04 1.01 09

Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Satuan Polisi Pamong Praja)

450,000,000 0 0 0 450,000,000 346,560,000 0 0 0 346,560,000 (103.440.000)

(14)

1 05 04 1.01 11

Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi (Satuan Polisi Pamong Praja)

100,000,000 0 0 0 100,000,000 50,000 0 0 0 50,000 (99.950.000)

1 05 04 1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan,

Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 300,000,000 0 0 0 300,000,000 263,680,000 0 0 0 263,680,000 (36.320.000)

(15)

1 05 04 1.02 01

Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja)

300,000,000 0 0 0 300,000,000 263,680,000 0 0 0 263,680,000 (36.320.000)