BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

(1)

47 RENSTRA 2021-2026 KECAMATAN SAMBIKEREP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil untuk mencapai sasaran tertentu, sedangkan kegiatan merupakan perwujudan dari program perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dijalankan oleh Kecamatan Sambikerep yaitu :

 Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan ( Kelurahan Sambikerep, Kelurahan Made, Kelurahan Bringin, Kelurahan Lontar ).

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sambikerep, Kelurahan Made, Kelurahan Bringin, Kelurahan Lontar )

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ( Kelurahan Sambikerep, Kelurahan Made,Kelurahan Bringin, Kelurahan Lontar ).

 Program Penyelenggaraan pemeritahan dan pelayanan publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan

dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

(2)

48 RENSTRA 2021-2026 KECAMATAN SAMBIKEREP

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain

yang Dilimpahkan

 Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

 Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara

Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

 Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

- Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif

untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan

tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator Kinerja dapat

didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran

(3)

49 RENSTRA 2021-2026 KECAMATAN SAMBIKEREP

kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif Kecamatan Sambikerep tahuin 2021 – 2026 terdapat pada

table TC-27

(4)

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kec. Sambikerep

Kota Surabaya

Tujuan / Sasaran Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Data Capaian

Tahun Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD

Penanggung Jawab

Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan

86.05 % 88,31 % Rp 26.242.819.216 89,23 % Rp 31.215.043.361 90,16 % Rp 32.349.271.231 91,08 % Rp 33.699.700.575 92,01 % Rp 34.643.318.193 92,01 % Rp 34.643.318.193 Kec.

Sambikerep

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kecamatan Sambikerep

Nilai SAKIP Kecamatan Sambikerep

79,06 % 80,18 % Rp 14.302.411.417 81,30 % Rp 20.691.075.465 82,43 % Rp 20.912.462.130 83,55 % Rp 22.077.562.830 84,67 % Rp 22.799.410.277 84,67 % Rp 22.799.410.277 Kec.

Sambikerep

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan

98,71 % 98,79 % Rp 14.302.411.417 98,86 % Rp 20.691.075.465 98,94 % Rp 20.912.462.130 99,02 % Rp 22.077.562.830 99,10 % Rp 22.799.410.277 99,10 % Rp 22.799.410.277 Kec.

Sambikerep

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN

100 % 100 % Rp 13.684.244.428 100 % Rp 14.026.350.539 100 % Rp 14.377.009.302 100 % Rp 14.736.434.535 100 % Rp 15.104.845.398 100 % Rp 15.104.845.398 Kec.

Sambikerep

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN

100 % 100 % Rp 13.684.244.428 100 % Rp 14.026.350.539 100 % Rp 14.377.009.302 100 % Rp 14.736.434.535 100 % Rp 15.104.845.398 100 % Rp 15.104.845.398 Kec.

Sambikerep 7.01.01.2.06 Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan

100 % 100 % Rp 522.661.389 100 % Rp 6.569.219.326 100 % Rp 6.439.947.228 100 % Rp 7.245.622.695 100 % Rp 7.599.059.279 100 % Rp 7.599.059.279 Kec.

Sambikerep

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

100 % 100 % Rp 522.661.389 100 % Rp 6.569.219.326 100 % Rp 6.439.947.228 100 % Rp 7.245.622.695 100 % Rp 7.599.059.279 100 % Rp 7.599.059.279 Kec.

Sambikerep

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan

100 % 100 % Rp 95.505.600 100 % Rp 95.505.600 100 % Rp 95.505.600 100 % Rp 95.505.600 100 % Rp 95.505.600 100 % Rp 95.505.600 Kec.

Sambikerep

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara

100 % 100 % Rp 95.505.600 100 % Rp 95.505.600 100 % Rp 95.505.600 100 % Rp 95.505.600 100 % Rp 95.505.600 100 % Rp 95.505.600 Kec.

Sambikerep

(5)

Tahun Awal

Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum

81.79 % 85.05 % Rp 8.521.206.183 86.67 % Rp 7.101.089.898 88.30 % Rp 8.010.170.649 89.93 % Rp 8.191.654.948 91.55 % Rp 8.400.422.790 91.55 % Rp 8.400.422.790 Kec.

Sambikerep

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi

N/A 12.5 % Rp 8.326.258.335 37.50 % Rp 6.899.438.610 62.50 % Rp 7.801.473.297 87.50 % Rp 7.975.553.116 100 % Rp 8.176.537.902 100 % Rp 8.176.537.902 Kec.

Sambikerep

Persentase Potensi Usaha

yang difasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec.

Sambikerep 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan

Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya

N/A 1

Kelurahan

Rp 8.312.238.922 2 Kelurahan

Rp 6.885.106.984 1 Kelurahan

Rp 7.786.821.687 1 Kelurahan

Rp 7.960.575.123 1 Kelurahan

Rp 8.161.225.754 1 Kelurahan

Rp 8.161.225.754 Kec.

Sambikerep

jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi

N/A 4

kelurahan

4 kelurahan

Kec.

Sambikerep

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan

7 RW 7 RW Rp 457.564.476 7 RW Rp 467.789.091 7 RW Rp 478.242.238 7 RW Rp 488.929.038 7 RW Rp 499.854.691 7 RW Rp 499.854.691 Kec.

Sambikerep

16 RW 16 RW Rp 1.444.424.882 16 RW Rp 1.476.740.202 16 RW Rp 1.509.778.770 16 RW Rp 1.543.556.813 16 RW Rp 1.578.090.819 16 RW Rp 1.578.090.819 Kec.

Sambikerep

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan

Sambikerep

(6)

Tahun Awal

Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi

8 Kali 8 Kali Rp 4.600.350 8 Kali Rp 4.702.800 8 Kali Rp 4.807.800 8 Kali Rp 4.914.900 8 Kali Rp 5.024.550 8 Kali Rp 5.024.550 Kec.

Sambikerep

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi

N/A 148

Lembaga

Rp 14.019.413 148 Lembaga

Rp 14.331.626 148 Lembaga

Rp 14.651.610 148 Lembaga

Rp 14.977.993 148 Lembaga

Rp 15.312.148 148 Lembaga

Rp 15.312.148 Kec.

Sambikerep

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

N/A 48 Kali Rp 14.019.413 48 Kali Rp 14.331.626 48 Kali Rp 14.651.610 48 Kali Rp 14.977.993 48 Kali Rp 15.312.148 48 Kali Rp 15.312.148 Kec.

Sambikerep

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan

100 % 100 % Rp 172.866.168 100 % Rp 179.077.848 100 % Rp 185.619.912 100 % Rp 192.510.312 100 % Rp 199.767.048 100 % Rp 199.767.048 Kec.

Sambikerep

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan

N/A 15 Lokasi Rp 172.866.168 15 Lokasi Rp 179.077.848 15 Lokasi Rp 185.619.912 15 Lokasi Rp 192.510.312 15 Lokasi Rp 199.767.048 15 Lokasi Rp 199.767.048 Kec.

Sambikerep

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

360 kali 360 kali Rp 172.866.168 360 kali Rp 179.077.848 360 kali Rp 185.619.912 360 kali Rp 192.510.312 360 kali Rp 199.767.048 360 kali Rp 199.767.048 Kec.

Sambikerep

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan

100 % 100 % Rp 22.081.680 100 % Rp 22.573.440 100 % Rp 23.077.440 100 % Rp 23.591.520 100 % Rp 24.117.840 100 % Rp 24.117.840 Kec.

Sambikerep

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama

Babinsa/Babinkamtibmas

N/A 37 Kasus Rp 22.081.680 37 Kasus Rp 22.573.440 37 Kasus Rp 23.077.440 37 Kasus Rp 23.591.520 37 Kasus Rp 24.117.840 37 Kasus Rp 24.117.840 Kec.

Sambikerep

Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

N/A 2 Topik 2 Topik 2 Topik 2 Topik 2 Topik 2 Topik Kec.

Sambikerep

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT

N/A 4 Kali Rp 14.721.120 4 Kali Rp 15.048.960 4 Kali Rp 15.384.960 4 Kali Rp 15.727.680 4 Kali Rp 16.078.560 4 Kali Rp 16.078.560 Kec.

Sambikerep

7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani

N/A 37 Kasus Rp 7.360.560 37 Kasus Rp 7.524.480 37 Kasus Rp 7.692.480 37 Kasus Rp 7.863.840 37 Kasus Rp 8.039.280 37 Kasus Rp 8.039.280 Kec.

Sambikerep

Meningkatkan Kualitas Layanan Kecamatan

Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan

78.59 % 82.47 % Rp 3.419.201.616 84.41 % Rp 3.422.877.998 86.36 % Rp 3.426.638.452 88.30 % Rp 3.430.482.797 90.24 % Rp 3.443.485.126 90.24 % Rp 3.443.485.126 Kec.

Sambikerep

(7)

Tahun Awal

Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah

100 % 100 % Rp 3.419.201.616 100 % Rp 3.422.877.998 100 % Rp 3.426.638.452 100 % Rp 3.430.482.797 100 % Rp 3.443.485.126 100 % Rp 3.443.485.126 Kec.

Sambikerep

Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec.

Sambikerep

Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan

N/A 23.37 % 24.37 % 24.37 % 24.37 % 24.37 % 24.37 % Kec.

Sambikerep

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan

6 Lembaga

Rp 5.213.730 6 Lembaga

Rp 5.694.490 Kec.

Sambikerep

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan

88 Orang 88 Orang Rp 5.213.730 88 Orang Rp 5.329.840 88 Orang Rp 5.448.840 88 Orang Rp 5.570.220 88 Orang Rp 5.694.490 88 Orang Rp 5.694.490 Kec.

Sambikerep

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung

penyelenggaraan urusan pemerintahan

260 Lembaga

Rp 3.400.340.225 260 Lembaga

Rp 3.403.596.540 260 Lembaga

Rp 3.406.926.494 260 Lembaga

Rp 3.410.331.718 260 Lembaga

Rp 3.422.884.493 260 Lembaga

Rp 3.422.884.493 Kec.

Sambikerep

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan

N/A 12 Kali Rp 3.400.340.225 12 Kali Rp 3.403.596.540 12 Kali Rp 3.406.926.494 12 Kali Rp 3.410.331.718 12 Kali Rp 3.422.884.493 12 Kali Rp 3.422.884.493 Kec.

Sambikerep

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat

N/A 6 Bidang Urusan

Rp 13.647.661 6 Bidang Urusan

Rp 14.906.143 Kec.

Sambikerep

Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat

N/A 1 Bidang Urusan

1 Bidang Urusan

Kec.

Sambikerep

Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat

N/A 1 Bidang

Urusan 8 Bidang

Urusan 1 Bidang

Urusan Kec.

Sambikerep

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani

N/A 38 Berkas Rp 8.709.996 38 Berkas Rp 8.903.968 38 Berkas Rp 9.102.768 38 Berkas Rp 9.305.544 38 Berkas Rp 9.513.148 38 Berkas Rp 9.513.148 Kec.

Sambikerep

(8)

Tahun Awal

Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Jumlah

laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

N/A 4 Laporan Rp 1.870.765 4 Laporan Rp 1.912.450 4 Laporan Rp 1.955.150 4 Laporan Rp 1.998.715 4 Laporan Rp 2.043.295 4 Laporan Rp 2.043.295 Kec.

Sambikerep

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Jumlah pelayanan non

perizinan yang ditangani N/A 4222

Berkas Rp 3.066.900 4222

Berkas Rp 3.135.200 4222

Berkas Rp 3.205.200 4222

Berkas Rp 3.276.600 4222

Berkas Rp 3.349.700 4222

Berkas Rp 3.349.700 Kec.

Sambikerep