BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

(1)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil untuk mencapai sasaran tertentu, sedangkan kegiatan merupakan perwujudan dari program perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dijalankan oleh Kecamatan Benowo yaitu :

a. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan ( Kelurahan Kandangan, Kelurahan Romokalisari, Kelurahan Sememi, Kelurahan Tambak Osowilangun ).

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kandangan, Kelurahan Romokalisari, Kelurahan Sememi, Kelurahan Tambak Osowilangun )

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kandangan, Kelurahan Romokalisari, Kelurahan Sememi, Kelurahan Tambak Osowilangun )

b. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan

Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah

Kecamatan

(2)

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

c. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

e. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Kinerja merupakanalat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator Kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif Kecamatan Sambikerep tahun 2021-2026 terdapat pada table TC-27

(3)

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kec. Benowo

Kota Surabaya

Tujuan / Sasaran Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Data Capaian

Tahun Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD

Penanggung Jawab

Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan

86.05 % 88.31 % Rp 24.825.868.997 89,23 % Rp 27.251.352.582 90.16 % Rp 28.649.452.063 91.08 % Rp 30.159.763.196 92.01 % Rp 31.304.399.551 92.01 % Rp 31.304.399.551 Kec. Benowo

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Benowo

Nilai SAKIP Kecamatan Benowo

68,6 % 69,31 % Rp 15.009.096.240 70,02 % Rp 15.321.877.415 70,73 % Rp 15.724.526.344 71,45 % Rp 16.085.353.744 72,16 % Rp 16.507.701.266 72,16 % Rp 16.507.701.266 Kec. Benowo

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan

97.66 % 97.72 % Rp 15.009.096.240 97.81 % Rp 15.321.877.415 97.91 % Rp 15.724.526.344 98.00 % Rp 16.085.353.744 98.09 % Rp 16.507.701.266 98.09 % Rp 16.507.701.266 Kec. Benowo

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN

100 % 100 % Rp 14.146.556.104 100 % Rp 14.500.220.007 100 % Rp 14.862.725.507 100 % Rp 15.234.293.644 100 % Rp 15.615.150.986 100 % Rp 15.615.150.986 Kec. Benowo

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN

100 % 100 % Rp 14.146.556.104 100 % Rp 14.500.220.007 100 % Rp 14.862.725.507 100 % Rp 15.234.293.644 100 % Rp 15.615.150.986 100 % Rp 15.615.150.986 Kec. Benowo

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan

100 % 100 % Rp 713.194.187 100 % Rp 667.831.080 100 % Rp 703.359.720 100 % Rp 687.865.750 100 % Rp 724.460.100 100 % Rp 724.460.100 Kec. Benowo

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara

(4)

Tahun Awal

Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi

N/A 12.5 % Rp 7.524.185.192 37.50 % Rp 9.249.622.806 62.50 % Rp 10.282.984.769 87.50 % Rp 11.419.297.082 100 % Rp 12.180.434.689 100 % Rp 12.180.434.689 Kec. Benowo

Persentase Potensi Usaha

yang difasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Benowo

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya

N/A 1

Kelurahan

Rp 7.509.157.382 1 Kelurahan

Rp 9.234.260.326 1 Kelurahan

Rp 10.267.279.289 1 Kelurahan

Rp 11.403.241.742 1 Kelurahan

Rp 12.164.021.159 1 Kelurahan

Rp 12.164.021.159 Kec. Benowo

jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi

N/A 4

kelurahan

4 kelurahan

Kec. Benowo

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan

10 RW 10 RW Rp 2.638.129.163 10 RW Rp 1.859.537.389 10 RW Rp 1.900.946.711 10 RW Rp 1.943.326.565 10 RW Rp 1.986.676.949 10 RW Rp 1.986.676.949 Kec. Benowo

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan

9 RW 9 RW Rp 923.061.131 9 RW Rp 1.651.874.987 9 RW Rp 1.999.773.739 9 RW Rp 2.509.984.139 9 RW Rp 2.900.902.825 9 RW Rp 2.900.902.825 Kec. Benowo

3 RW 3 RW Rp 198.379.038 3 RW Rp 715.727.203 3 RW Rp 763.954.031 3 RW Rp 742.006.951 3 RW Rp 1.036.031.730 3 RW Rp 1.036.031.730 Kec. Benowo

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi

8 kali 8 kali Rp 27.602.100 8 kali Rp 28.216.800 8 kali Rp 28.846.800 8 kali Rp 29.489.400 8 kali Rp 30.147.300 8 kali Rp 30.147.300 Kec. Benowo

3 RW 3 RW Rp 378.507.758 3 RW Rp 386.956.442 3 RW Rp 395.573.426 3 RW Rp 404.392.370 3 RW Rp 413.413.276 3 RW Rp 413.413.276 Kec. Benowo

(5)

Tahun Awal

Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi

N/A 50 Potensi usaha

Rp 15.027.810 50 Potensi usaha

Rp 16.413.530 Kec. Benowo

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

N/A 48 Kali Rp 15.027.810 48 Kali Rp 15.362.480 48 Kali Rp 15.705.480 48 Kali Rp 16.055.340 48 Kali Rp 16.413.530 48 Kali Rp 16.413.530 Kec. Benowo

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan

100 % 100 % Rp 149.916.570 100 % Rp 189.939.696 100 % Rp 149.066.789 100 % Rp 159.216.552 100 % Rp 117.273.308 100 % Rp 117.273.308 Kec. Benowo

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan

N/A 14 Lokasi Rp 149.916.570 14 Lokasi Rp 189.939.696 14 Lokasi Rp 149.066.789 14 Lokasi Rp 159.216.552 14 Lokasi Rp 117.273.308 14 Lokasi Rp 117.273.308 Kec. Benowo

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

360 kali 360 kali Rp 149.916.570 360 kali Rp 189.939.696 360 kali Rp 149.066.789 360 kali Rp 159.216.552 360 kali Rp 117.273.308 360 kali Rp 117.273.308 Kec. Benowo

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan

100 % 100 % Rp 30.055.620 100 % Rp 30.724.960 100 % Rp 31.410.960 100 % Rp 32.110.680 100 % Rp 32.827.060 100 % Rp 32.827.060 Kec. Benowo

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama

Babinsa/Babinkamtibmas

N/A 24 Kasus Rp 30.055.620 24 Kasus Rp 30.724.960 24 Kasus Rp 31.410.960 24 Kasus Rp 32.110.680 24 Kasus Rp 32.827.060 24 Kasus Rp 32.827.060 Kec. Benowo

Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

N/A 2 Topik 2 Topik 2 Topik 2 Topik 2 Topik 2 Topik Kec. Benowo

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT

N/A 4 Kali Rp 15.027.810 4 Kali Rp 15.362.480 4 Kali Rp 15.705.480 4 Kali Rp 16.055.340 4 Kali Rp 16.413.530 4 Kali Rp 16.413.530 Kec. Benowo

7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani

N/A 7 Kasus Rp 15.027.810 7 Kasus Rp 15.362.480 7 Kasus Rp 15.705.480 7 Kasus Rp 16.055.340 7 Kasus Rp 16.413.530 7 Kasus Rp 16.413.530 Kec. Benowo

Meningkatkan Kualitas Layanan Kecamatan

Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah

100 % 100 % Rp 2.112.615.375 100 % Rp 2.459.187.705 100 % Rp 2.461.463.201 100 % Rp 2.463.785.138 100 % Rp 2.466.163.228 100 % Rp 2.466.163.228 Kec. Benowo

(6)

Tahun Awal

Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec. Benowo

Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan

N/A 30.88 % 34.45 % 34.45 % 34.45 % 34.45 % 34.45 % Kec. Benowo

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan

6 lembaga

6 lembaga Rp 4.968.378 6 lembaga Rp 5.079.024 6 lembaga Rp 5.192.424 6 lembaga Rp 5.308.092 6 lembaga Rp 5.426.514 6 lembaga Rp 5.426.514 Kec. Benowo

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan

100 orang

100 orang Rp 4.968.378 100 orang Rp 5.079.024 100 orang Rp 5.192.424 100 orang Rp 5.308.092 100 orang Rp 5.426.514 100 orang Rp 5.426.514 Kec. Benowo

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung

penyelenggaraan urusan pemerintahan

188 lembaga

Rp 2.085.565.317 188 lembaga

Rp 2.431.535.241 188 lembaga

Rp 2.433.193.337 188 lembaga

Rp 2.434.885.526 188 lembaga

Rp 2.436.618.874 188 lembaga

Rp 2.436.618.874 Kec. Benowo

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan

N/A 12 Kali Rp 2.085.565.317 12 Kali Rp 2.431.535.241 12 Kali Rp 2.433.193.337 12 Kali Rp 2.434.885.526 12 Kali Rp 2.436.618.874 12 Kali Rp 2.436.618.874 Kec. Benowo

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat

N/A 6 Bidang

Urusan Rp 22.081.680 6 Bidang

Urusan Rp 24.117.840 Kec. Benowo

Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat

N/A 1 Bidang Urusan

1 Bidang Urusan

Kec. Benowo

Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat

N/A 1 Bidang Urusan

1 Bidang Urusan

Kec. Benowo

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani

N/A 4440

berkas

Rp 7.360.560 4440 berkas

Rp 7.524.480 4440 berkas

Rp 7.692.480 4440 berkas

Rp 7.863.840 4440 berkas

Rp 8.039.280 4440 berkas

Rp 8.039.280 Kec. Benowo

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Jumlah

laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

N/A 4 laporan Rp 7.360.560 4 laporan Rp 7.524.480 4 laporan Rp 7.692.480 4 laporan Rp 7.863.840 4 laporan Rp 8.039.280 4 laporan Rp 8.039.280 Kec. Benowo

(7)

Tahun Awal

Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani

N/A 15 berkas Rp 7.360.560 15 berkas Rp 7.524.480 15 berkas Rp 7.692.480 15 berkas Rp 7.863.840 15 berkas Rp 8.039.280 15 berkas Rp 8.039.280 Kec. Benowo