50 BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah.
Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD Kota Surabaya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yg berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tsb, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, Program prioritas dan program rutin yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Diklat pada perubahan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM
Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM adalah program prioritas yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Diklat. Program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional serta Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
a. Pelaksanaan Assesmen Pegawai, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Pelaksanaan Asesmen Pegawai. Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
b. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial. Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh Pejabat Struktural dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
c. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan
51 kompetensi fungsional dan sosial kultural. Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh ASN Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
d. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis.
Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
e. Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning), kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning).
Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai
Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah program prioritas yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Diklat. Program ini diukur dengan indikator Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
a. Pengelolaan Data Pegawai, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah data pegawai yang dikelola. Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
b. Pengembangan Wawasan Aparatur, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya. Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
c. Penilaian Kinerja Pegawai, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya. Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
d. Seleksi Penerimaan ASN, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN. Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai
Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai adalah program prioritas yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Diklat. Program ini diukur dengan indikator Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain :
52 a. Pengelolaan Disiplin Pegawai, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai.
Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan Tenaga Harian Lepas;
b. Penataan Administrasi Kepegawaian, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian. Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
c. Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan. Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
d. Pelayanan Administrasi Kepegawaian, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaiannya.
Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah program rutin diperuntukkan untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah. Program ini memiliki nomenklatur program dan indikator program yang sama dan berlaku untuk semua Perangkat Daerah. Program ini diukur menggunakan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran melalui Survey tingkat kepuasan pegawai pada aplikasi e-performance. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu :
a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran. Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat.
5. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan adalah program rutin diperuntukkan untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.
Program ini memiliki nomenklatur program dan indikator program yang sama dan berlaku untuk semua Perangkat Daerah. Program ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran serta Persentase sarana dan prasarana
53 perkantoran dalam kondisi baik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu :
a. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran. Kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat.
Penjelasan terkait Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya periode Perubahan Renstra 2016-2021 secara rinci disajikan pada Tabel 6.1 (T-C.27).
54 Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada tahun Awal Perenca
naan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
PD Penan ggung- jawab
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Nilai SAKIP
>70-80 >80-90 >80-90
Mengelola
sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana,
Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100% 100% 100% BKD
55 Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada tahun Awal Perenca
naan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
PD Penan ggung- jawab
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20
2.2.2.
01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
87% 1,565,962,527 88% 1,598,459,622 88% 1,598,459,622
2.2.2.
01.01.
0001
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa
perkantoran
100% 1,565,962,527 100% 1,598,459,622 100% 1,598,459,622 BKD BKD
2.2.2.
01.02
Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 432,362,697 100% 433,268,048 100% 433,268,048
56 Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada tahun Awal Perenca
naan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
PD Penan ggung- jawab
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
100% 100% 100%
2.2.2.
01.02.
0001
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana
Perkantoran
Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana
perkantoran
100% 432,362,697 100% 433,268,048 100% 433,268,048 BKD BKD
Meningkatkan kompetensi ASN
Indeks
Profesionalitas Pegawai
N/A 71.08% 13,001,674,209 71.97% 13,137,161,200 71.97% 13,137,161,200 BKD
Meningkatkan
Kinerja dan Disiplin Aparatur
Persentase Aparatur yang memiliki nilai SKP minimal
"baik"
N/A 94.00% 4,187,998,064 95.00% 4,236,649,709 4,236,649,709 BKD
57 Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada tahun Awal Perenca
naan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
PD Penan ggung- jawab
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase
aparatur yang menempati jabatan
struktural yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
N/A 100% 2,496,036,188 100% 2,526,050,320
2,526,050,320 BKD
2.2.2.
02.01
Program Pengembanga n dan
Penilaian Kinerja Pegawai
Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerjanya
N/A 100% 4,187,998,064 100% 4,236,649,709 100% 4,236,649,709 BKD
2.2.2.
02.01.
0001
Pengelolaan Data Pegawai
Jumlah Data Pegawai yang dikelola
8326 data
430,233,027 8326 data
434,759,475
434,759,475 BKD BKD
58 Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada tahun Awal Perenca
naan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
PD Penan ggung- jawab
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20
2.2.2.
02.01.
0002
Pengembangan Wawasan Aparatur
Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya
268 orang
1,412,780,000 268 orang
1,430,961,059
1,430,961,059 BKD BKD
2.2.2.
02.01.
0003
Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah pegawai yang dinilai
kinerjanya
6954 orang
683,262,598 6954 orang
691,172,447
691,172,447 BKD BKD
2.2.2.
02.01.
0004
Seleksi Penerimaan ASN
Jumlah
tahapan seleksi penerimaan ASN
4 tahap 1,661,722,439 4 tahap 1,679,756,728
1,679,756,728 BKD Sby
2.2.2.
02.03
Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai
Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan
N/A 100% 2,496,036,188 100% 2,526,050,320 100% 2,526,050,320 BKD
59 Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada tahun Awal Perenca
naan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
PD Penan ggung- jawab
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20
2.2.2.
02.03.
0001
Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaian
500 orang
250,447,274 500 orang
252,457,667
252,457,667 BKD BKD
2.2.2.
02.03.
0002
Penataan Administrasi Kepegawaian
Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian
8326 berkas
682,043,408 8326 berkas
689,532,900
689,532,900 BKD BKD
2.2.2.
02.03.
0003
Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan
Jumlah berkas penempatan pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan
127 berkas
996,490,106 127 berkas
1,009,728,740
1,009,728,740 BKD BKD
2.2.2.
02.03.
0004
Pengelolaan Disiplin Pegawai
Jumlah Pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin
306 orang
567,055,400 306 orang
574,331,013
574,331,013 BKD BKD
60 Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada tahun Awal Perenca
naan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
PD Penan ggung- jawab
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan Kapabilitas Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhi standart kompetensi
N/A 50.03% 6,317,639,957 52.03% 6,374,461,171 52.03% 6,374,461,171 BKD
2.2.2.
02.02
Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM
Persentase pejabat
struktural yang mengikuti diklat struktural
N/A 65.06% 6,317,639,957 65.06% 6,374,461,171
6,374,461,171 BKD
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
N/A 50.03% 52.03%
BKD
2.2.2.
02.02.
0001
Pelaksanaan Assesment Centre
Jumlah pelaksanaan assesment pegawai
5 kali 429,696,400 5 kali 432,723,978
432,723,978 BKD BKD
61 Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada tahun Awal Perenca
naan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
PD Penan ggung- jawab
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20
2.2.2.
02.02.
0002
Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural
Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural
2 jenis 901,456,920 2 jenis 908,799,457
908,799,457 BKD BKD
2.2.2.
02.02.
0003
Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Manajerial
Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial
2 jenis 2,637,154,510 2 jenis 2,660,920,627
2,660,920,627 BKD BKD
2.2.2.
02.02.
0004
Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi teknis
Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis
2 jenis 2,043,877,310 2 jenis 2,063,831,800
2,063,831,800 BKD BKD
62 Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada tahun Awal Perenca
naan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja
PD Penan ggung- jawab
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20
2.2.2.
02.02.
0005
Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)
Jumlah Materi Diklat
Pembelajaran (e-learning)
3 materi
305,454,817 3 materi
308,185,309
308,185,309 BKD BKD
