PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

(1)

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA Tahun 2016-2021

VI -1 BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program PD merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya melakukan 10 program sebagai berikut:

1. Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan;

2. Program Pengembangan Data dan Informasi;

3. Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah;

4. Program Perencanaan Kota;

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

7. Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah;

8. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan;

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

10. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.

Berikut ini adalah Tabel TC.27 tentang Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya berdasarkan Perubahan RPJMD 2016-2021.

(2)

VI -2 Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (T-C.27)

Tuj uan

Sas

aran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan Unit Kerja Perangk

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat

Daerah target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Optimalisasi sinkronisasi perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana rinci dan sektoral melalui BKPRD

Program

Perencanaa n Kota

Persentase penyusunan rencana induk sektoral

92,86% 2.127.817.

581

100,00

%

2.212.930.

284

100,00

%

2.212.930.

284

(3)

VI -3 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1.1.1.03 .06.000 2

Penyusunan Perencanaa n Tata Ruang Kota dan

Pertanahan

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan

1

dokumen

954.840.3 16

1 dokum

en

993.033.9 29

1 dokume

n

993.033.9 29

Badan Perencan aan Pembang unan

Kantor Bappeko Surabaya

1.1.1.03 .06.000 4

Penyusunan Perencanaa n Induk Sektoral Transportasi dan

Drainase

Jumlah Dokumen Perencanaan Induk

Sektoral Transportasi dan Drainase

1

dokumen

1.172.977.

265

1 dokum

en

1.219.896.

356

1 dokume

n

1.219.896.

356

Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

(4)

VI -4 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

87,00 % 2.573.716.

453

88,00

%

2.676.665.

111

88,00 % 2.676.665.

111

2.2.2.02 .01.000 8

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa

perkantoran

100% 2.573.716.

453

100% 2.676.665.

111

100% 2.676.665.

111

Program

Pembangun an dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100,00% 484.103.0 03

100,00

%

503.467.1 23

100,00

%

503.467.1 23

2.2.2.02 .02.000 8

Pemelihara an dan Pengadaan Sarana

Persentase pemeliharaan dan

pengadaan

100% 484.103.0

03

100% 503.467.1 23

Badan Perencan aan Pembang

(5)

VI -5 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Perkantoran sarana perkantoran

unan

Program

Pembangun an dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100,00% 484.103.0 03

100,00

%

503.467.1 23

100,00

%

503.467.1 23

2.2.2.02 .02.000 8

Pemelihara an dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Persentase pemeliharaan dan

pengadaan sarana perkantoran

100% 484.103.0

03

100% 503.467.1 23

Meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan

(6)

VI -6 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan pembangunan

Program

Penelitian, Pengemban gan dan Evaluasi Pembangun an

Persentase rekomendasi penelitian, pengembang an dan

evaluasi yang ditindaklanjuti

100,00% 1.448.473.

380

100,00

%

1.506.412.

315

100,00

%

1.506.412.

315

2.1.2.01 .01.000 1

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaa n

Pembangun an Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan

dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembanguna n Daerah

72 PD 709.844.2 65

72 PD 738.238.0 36

(7)

VI -7 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

2.1.2.01 .02.001 4

Penelitian dan

Pengemban gan Inovasi Pembangun an

Jumlah dokumen penelitian dan pengembang an inovasi

4

dokumen

738.629.1 15

4 dokum

en

768.174.2 80

4 dokume

n

768.174.2 80

Program

Penelitian, Pengemban gan dan Evaluasi Pembangun an

Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output

99,00% 1.448.473.

380

100,00

%

15064123 15

100,00

%

15064123 15

2.1.2.01 .01.000 1

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaa n

Pembangun an Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan

dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembanguna n Daerah

72 PD 709.844.2 65

72 PD 738.238.0 36

(8)

VI -8 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

2.1.2.01 .02.001 4

Penelitian dan

Pengemban gan Inovasi Pembangun an

Jumlah dokumen penelitian dan pengembang an inovasi

4

dokumen

738.629.1 15

4 dokum

en

768.174.2 80

4 dokume

n

768.174.2 80

Program

Pengemban gan Data dan Informasi

Persentase data indikator RPJMD yang dapat

disediakan

100,00% 1.424.314.

518

100,00

%

1.481.287.

099

100,00

%

1.481.287.

099

1.1.2.14 .01.000 2

Pengelolaan Data dan Informasi Pembangun an Daerah

Jumlah data urusan yang dikelola

17 data

urusan

1.424.314.

518

17 data urusan

1.481.287.

099

17 data urusan

1.481.287.

099

Program

Perencanaa n dan Evaluasi Perangkat Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan

pelaporan dokumen perencanaan

100,00% 214.866.9 00

100,00

%

223.461.5 76

100,00

%

223.461.5 76

(9)

VI -9 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

dan evaluasi perangkat daerah 2.1.2.01

.02.001 8

Penyusunan Dokumen Perencanaa n,

Penganggar an, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Perangkat Daerah

12

dokumen

214.866.9 00

12 dokum

en

223.461.5 76

12 dokume

n

223.461.5 76

Program

Perencanaa n

Pembangun an Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan

pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

100,00% 1.385.976.

613

100,00

%

1.441.415.

678

100,00

%

1.441.415.

678

(10)

VI -10 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

2.1.2.01 .02.002 2

Penyusunan Perencanaa n dan Penganggar an

Pembangun an Daerah

Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembanguna n daerah yang disusun

9

dokumen

1.385.976.

613

9 dokum

en

1.441.415.

678

9 dokume

n

1.441.415.

678

Program

Perencanaa n

Pembangun an Ekonomi

Persentase perencanaan pembanguna n ekonomi yang

diimplementa sikan di dokumen perencanaan

80,00% 2.423.165.

041

85,00% 2.520.091.

643

85,00% 2.520.091.

643

2.1.2.01 .02.001 7

Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaa n

Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan

2

dokumen

520.194.2 96

2 dokum

en

541.002.0 68

2 dokume

n

541.002.0 68

(11)

VI -11 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Kepariwisat aan dan Pertanian

Kepariwisataa n dan

Pertanian yang disusun 2.1.2.01

.02.001 9

Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah

Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun

6

dokumen

699.014.5 29

6 dokum

en

726.975.1 10

6 dokume

n

726.975.1 10

2.1.2.01 .02.002 4

Penyusunan Perencanaa n

Pendapatan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun

2

dokumen

660.563.9 25

2 dokum

en

686.986.4 82

2 dokume

n

686.986.4 82

2.1.2.01 .02.012 2

Perdaganga n dan Ketenagake

Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan

Ketenagakerj

2

dokumen

543.392.2 91

2 dokum

en

565.127.9 83

2 dokume

n

565.127.9 83

(12)

VI -12 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

rjaan aan yang disusun

Program

Perencanaa n

Pembangun an Sarana dan Prasarana Wilayah

Persentase perencanaan pembanguna n sarana dan prasarana wilayah yang diimplementa sikan

80,00% 1.852.713.

606

85,00% 1.926.822.

150

85,00% 1.926.822.

150

2.1.2.01 .02.001 6

Infrastruktur Kota

Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota

1

dokumen

978.656.5 37

1 dokum

en

1.017.802.

798

1 dokume

n

1.017.802.

798

2.1.2.01 .02.012 1

Keciptakary aan,

Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakaryaa n,

1

dokumen

874.057.0 69

1 dokum

en

909.019.3 52

1 dokume

n

909.019.3 52

(13)

VI -13 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Permukima n dan Lingkungan Hidup

Permukiman dan

Lingkungan Hidup

Program

Perencanaa n

Pembangun an Sosial dan

Pemerintah an

Persentase perencanaan pembanguna n sosial dan pemerintahan yang

diimplementa sikan di dokumen perencanaan

80,00% 1.900.068.

591

85,00% 1.976.071.

335

85,00% 1.976.071.

335

2.1.2.01 .02.002 0

Kesejahtera an Rakyat

Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat

1

dokumen

574.456.0 72

1 dokum

en

597.434.3 15

1 dokume

n

597.434.3 15

2.1.2.01 .02.002 1

Penyusunan Kajian Pendukung

Jumlah dokumen kajian

2

dokumen

639.945.8 63

2 dokum

en

665.543.6 98

2 dokume

n

665.543.6 98

Badan Perencan aan

(14)

VI -14 Tuj

uan Sas

aran Kode

(output)

Data Capaia n pada

Tahun Awal Perenc

anaan

at Daerah Penangg

ung- jawab

Lokasi

2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Perencanaa n Tata Kelola Pemerintah an

pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun

Pembang unan

2.1.2.01 .02.012 3

Fasilitasi Pelaksanaa n Kegiatan Forum Kota Sehat

Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi

12 kali 685.666.656 12 kali

713.093.3 22

12 kali 713.093.3 22

Kecamatan, Puskesmas, lokasi-lokasi tertentu terkait Forum Kota Sehat di Kota

Surabaya

(15)

VI -15 Indikator program prioritas yang telah dituangkan pada Tabel TC.27 merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan hasil yang diperoleh dalam jangka pendek atau menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena diturunkan dari program serta tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan.

Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya Tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut :

1) Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100% pada tahun 2020 dan target sebesar 100% pada tahun 2021.

Sasaran kota yang diturunkan menjadi tujuan PD Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditunjukkan melalui Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program, di mana Badan Perencanaan Pembangunan memiliki kontribusi dalam memastikan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid dan mendorong pemanfaatannya untuk penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Rencana Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan, dengan

rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini meliputi penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan.

Diharapkan dengan kegiatan ini dapat terwujud inovasi – inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas.

2) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Persentase data indikator RPJMD

(16)

VI -16 yang dapat disediakan dengan target sebesar 100% pada tahun 2020 dan target sebesar 100% pada tahun 2021. Sasaran kota yang diturunkan menjadi tujuan PD Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditunjukkan melalui Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program, di mana Badan Perencanaan Pembangunan memiliki kontribusi dalam memastikan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid dan mendorong pemanfaatannya untuk penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Rencana Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini yaitu Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.

3) Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang dapat disediakan dengan target sebesar 100% pada tahun 2020 dan target sebesar 100% pada tahun 2021. Sasaran kota yang diturunkan menjadi tujuan PD Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditunjukkan melalui Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program, di mana Badan Perencanaan Pembangunan memiliki kontribusi dalam memastikan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid dan mendorong pemanfaatannya untuk penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Rencana Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah, dengan rencana pendanaan yang bersumber dari APBD.

Kegiatan ini meliputi :

 Penyusunan dan/atau Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan

 Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan;

(17)

VI -17

 Penyusunan dan/atau review proses bisnis Badan Perencanaan Pembangunan

 Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Badan Perencanaan Pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan sebagai PD juga wajib menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja level PD. Melalui kegiatan ini, diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan sebagai PD juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan PD.

4) Program Perencanaan Kota

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Persentase penyusunan rencana induk sektoral yang dapat disediakan dengan target sebesar 92,86% pada tahun 2020 dan target sebesar 100% pada tahun 2021. Sasaran kota yang diturunkan menjadi tujuan PD Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini adalah Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ditunjukkan melalui Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, di mana Badan Perencanaan Pembangunan memiliki kontribusi dalam memastikan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan yang pemanfaatannya untuk perencanaan pembangunan.

Rencana Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini meliputi :

 Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan

 Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral dengan target 100% pada tahun 2020; 100% pada tahun 2021.

Sasaran kota untuk program Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditunjukkan

(18)

VI -18 melalui Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program, di mana Badan Perencanaan Pembangunan memiliki kontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sehingga dokumen perencanaan yang disusun telah sesuai ketentuan, mengacu dan memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di skala kota, serta disampaikan dan dilaporkan tepat waktu. Di samping itu, Badan Perencanaan Pembangunan juga melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Rencana Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini yaitu Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, dengan rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini berbentuk analisa/kajian/review, antara lain penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kota, antara lain penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahunan beserta Perubahannya, serta penyusunan dokumen Nota Keuangan. Dengan adanya kegiatan ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan mengupayakan ketersediaan dokumen perencanaan skala kota tepat waktu sehingga diharapkan PD dapat menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan tepat waktu, termasuk penyusunan RKA dan DPA tepat waktu.

6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan dengan target sebesar 80,00% pada tahun 2020 dan sebesar 85,00% pada tahun 2021. Sasaran kota untuk program ini adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditunjukkan melalui Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program. Rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini meliputi :

1. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian

2. Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah, dengan rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Dalam rangka menyediakan

(19)

VI -19 data dan informasi untuk perencanaan kota, khususnya terkait makro ekonomi, melalui kegiatan ini direncanakan kegiatan penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya. Selain itu, terkait indikator kinerja kunci ketersediaan buku PDRB Kota Surabaya, maka dianggap perlu untuk merencanakan kegiatan terkait penyusunan PDRB Kecamatan, PDRB Triwulanan dan Disparitas Pendapatan. Kegiatan ini untuk menunjang penyusunan perencanaan skala kota, di mana perencanaan yang baik berbasis data dan informasi, serta mengkaji terus-menerus kebijakan yang telah dirumuskan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas.

3. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah

4. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan

7) Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan dengan target sebesar 80,00% pada tahun 2020 dan sebesar 85,00% pada tahun 2021. Sasaran kota untuk program ini adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditunjukkan melalui Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program. Rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini meliputi :

1. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota

2. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

8) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di dokumen perencanaan dengan target sebesar 80,00% pada tahun 2020 dan sebesar 85,00% pada tahun 2021. Sasaran kota untuk program ini adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditunjukkan melalui

(20)

VI -20 Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program. Rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini meliputi :

1. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat, dengan rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini mencakup Monitoring Capaian Program Bidang Kesejahteraan Rakyat serta penyusunan dokumen kajian di sektor/bidang Kesejahteraan Rakyat untuk menunjang perencanaan di sektor/bidang tersebut.

Kegiatan ini juga memfasilitasi survey, antara lain survey usulan musrenbang, survey rencana pekerjaan di sektor/bidang Kesejahteraan Rakyat, dsb dengan tujuan memastikan rencana kegiatan, dan secara rinci rencana pekerjaan di sektor/bidang Kesejahteraan Rakyat telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan

3. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat 9) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan target sebesar 87,00 % pada tahun 2020; 88% pada tahun 2021. Sasaran kota untuk program ini adalah Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditunjukkan melalui Nilai SAKIP. Rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini yaitu Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah.

10) Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan target sebesar 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Sasaran kota untuk program ini adalah Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditunjukkan melalui Nilai SAKIP. Rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini yaitu Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran.