(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT SULLY ABADI MAKMUR
(Eksportir Non Produsen) Jakarta Utara
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
Identitas LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
e-mail : [email protected] 4. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:
Ralf Scheller Komisaris:
Andreas Hoefer
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana
Direktur Utama:
I Nyoman Susila Direktur:
Edmundus Wiharyono Abdul Qohar
General Manager Sustainability Assurance:
Dian S. Soeminta
5. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/
PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Eksportir Non Produsen.
6. Tim Auditor : 1. Heni Handayani, S.Hut (Lead Auditor) 2. Novianti Sri Wahyuni, S.Hut (Auditor) 7. Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
Identitas Perusahaan PT Sully Abadi Makmur
1. Nama Pemegang Izin : PT Sully Abadi Makmur (Eksportir Non Produsen)
2. Nomor & Tanggal NIB : - Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120305141003
Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) tanggal 10 Januari 2019.
NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanan..
3. Kategori Industri : Eksportir Non Produsen
4. Alamat Kantor : Jl. Taman Nyiur Blok N No. 7A Sunter Agung
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Pengurus : Komisaris : Ines Julia Hie
Direktur : Luke Kurnia
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
- Audit Sertifikasi SVLK Untuk Eksportir Non Produsen tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan 11 Juli 2019
Ruang Rapat PT Sully Abadi Makmur
Pertemuan pembukaan dihadiri wakil perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Kepala Bagian, Staf dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan data dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
11 Juli 2019
- Kantor PT Sully Abadi Makmur
Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/
SET/4/2016 Lampiran 2.10 tentang Standar VLK Pada Eksportir Non Produsen.
Pertemuan Penutupan 11 Juli 2019
Ruang Rapat PT Sully Abadi Makmur.
Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Kepala Bagian, Staf dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses audit. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
Ruang Meeting PT.
TUV Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT Sully Abadi Makmur telah
memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan sesuai dengan bentuk badan hukum dan ruang lingkup usahanya.
b. Memenuhi PT Sully Abadi Makmur telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Memenuhi PT Sully Abadi Makmur telah memiliki dokumen NIB yang sekaligus berfungsi sebagai pengesahan dokumen TDP dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
d. Memenuhi PT Sully Abadi Makmur telah memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya.
e. Memenuhi PT Sully Abadi Makmur telah memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK.
P.2 K.2.1 2.1.1 a. Tidak diterapkan Selama Periode bulan April – Juni 2019 PT Sully Abadi Makmur belum menerima produk industri kehutanan (kayu ataupun olahan kayu).
b. Tidak diterapkan c. Tidak diterapkan
P.2 K.2.2 2.2.1. a. Tidak diterapkan
Selama Periode bulan April – Juni 2019 PT Sully Abadi Makmur belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.
b. Tidak diterapkan c. Tidak diterapkan d. Tidak diterapkan e. Tidak diterapkan f. Tidak diterapkan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi implementasi pedoman/prosedur K3 dilengkapi dengan penetapan penunjukannya.
b. Memenuhi Di lokasi kantor PT Sully Abadi Makmur telah tersedia jalur evakuasi dan tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan serta masih berfungsi baik.
c. Memenuhi PT Sully Abadi Makmur telah membuat catatan kecelakaan kerja.
K.4.2 4.2.1 Memenuhi Karyawan PT Sully Abadi Makmur belum ada yang ikut serta kegiatan Serikat Pekerja, namun demikian manajemen PT Sully Abadi Makmur telah menerbitkan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan hasil memang terdapat kebebasan berserikat bagi karyawannya.
4.2.2 Memenuhi PT Sully Abadi Makmur telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di pabrik PT Sully Abadi Makmur.
