PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

KECAMATAN BALAPULANG

KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN BALAPULANG

(2)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah doumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD sisusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Resntra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dimana Renja PD ini memuat kabijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyakarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) juga berfungsi sebagai kerangka (framework) yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, karena keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan.

Renja Perubahan Camat Balapulang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan rancangan awal Renja Keraj Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal, Rencana Strategis (RESNTRA) Kecamatan Balapulang 2019-2024, di dalamnya menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2021 dan rencana kerja perubahan pada tahun 2021.

Renja Perubahan Kecamatan Balapulang Tahun 2021 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan guna mendukung kebijakan Bupati Terpilih Tahun 2019-2024 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dituangkan dalam Renstra Kecamatan Balapulang dan diimplementasikan kedalam Renja.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Balapulang Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

(3)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasii Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasidikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengganggaran Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahunn 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

16. Rencana Strategis Kecamatan Balapulang Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kantor Camat Pagerbaranng Tahun 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan Renja Kantor Camat Balapulang Tahun 2021 adalah:

(4)

1. Mengevaluasi pelaksanaan proram dan kegiatan Triwulan II Tahun 2021; 2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan;

3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2021.

3.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Kecamatan Balapulang Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BALAPULANG 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V. PENUTUP

(5)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BALAPULANG

2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2021

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Balapulang, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2020 Kecamatan Balapulang melaksanakan 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Balapulang Tahun 2021. Dari 6 program dan 12 kegiatan serta 27 sub kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan prosentase penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 30,14%. Adapun penyerapan anggaran tiap-tiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

(6)

Tabel 2.1.

Realisasi Belanja Langsung Triwulan II Tahun 2021 (Per Program)

No Program dan Kegiatan _KegiatanJumlah Anggaran Realisasi 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 6 1.671.213.000 405.070.803

2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan

Pelayanan Publik 2 35.780.000

3 Program Koordinasi Ketenteraman dan

Ketertiban Umum 1 40.965.000

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan

Kelurahan 1 30.724.000

4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Umum 1

100.016.000 3.900.000

5 Program Pembinaan Dan Pengawasan

Pemerintahan Desa 1 39.302.000 -

(7)

Tabel 2.2.

Realisasi Belanja Langsung Triwulan II Tahun 2021 (Per Kegiatan dan Sub Kegiatan)

No Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah 30.170.000 5.641.250 Sub Kegiatan Penyusunan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

24.964.000 5.641.250 Sub Kegiatan Koordinasi

dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.206.000 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 1.125.166.000 362.995.153 Sub Kegiatan Penyediaan

Gaji dan Tunjangan ASN _{1.107.166.000 356.995.193} Sub Kegiatan Pelaksanaan

Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 18.000.000 6.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.146.000 9.252.000 Sub Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000 893.000 Sub Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8.946.000 1.950.000 Sub Kegiatan Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga _5.000.000 1.201.500 Sub Kegiatan Penyediaan

Bahan Logistik Kantor _21.000.000 3.011.500 Sub Kegiatan Penyediaan

Bahan Cetakan dan Penggandaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000 850.000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10.500.000 Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

328.731.000 Sub Kegiatan Pengadaan

Peralatan dan Mesin Lainnya

28.731.000 Sub Kegiatan Pengadaan

Gedung/Bangunan Kantor Lainnya

300.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang

(8)

Sub Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat _1.500.000 Sub Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik

Jasa Pelayanan Umum Kantor

36.000.000 35.490.000 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan

32.000.000 8.885.000 Sub Kegiatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

13.000.000 1.615.500 Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.500.000 1.566.500 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan _35.780.000 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

19.700.000

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 16.080.000 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.965.000 Sub Kegiatan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Desa

18.188.000

No Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Realisasi %

Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh

Pemerintah dan Swasta di Wilayan Kerja Kecamatan

22.777.000 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan

Ketenteraman dan Ketertiban

(9)

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara

Nasional Indonesia 30.724.000 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah 100.016.000 3.900.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan

semua urusan

Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak

dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

76.200.000

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 23.816.000 3.900.000 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

39.302.000 Sub Kegiatan Fasilitasi

Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Penerapan Penegakan Peraturan

Perundang-Undangan 2.100.000

(10)

Realisasi belanja tahun 2021 sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan adalah Rp. 405.070.803,00 atau 21,87% dari total anggaran Rp. 1.918.000.000,00.

Secara umum pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan belum memenuhi target Rencana Kerja Operasional Triwulan II. Kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada Triwulan II adalah sebesar 21,87% dari total anggaran sebesar Rp. 1.918.000.000,00. Beberapa sub kegiatan dengan serapan lebih dari 20% adalah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21,80% Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25% Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32,50% Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 98% Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan 27,77%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Balapulang dilakukan terhadap penilaian capaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecamatan balapulang. Kantor Kecamatan Balapulang sebagai SKPD tidak banyak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa pelayanan telah ditangani oleh Dinas/Badan di tingkat Kabupaten yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pelayanan. Pada Kantor Kecamatan Balapulang hanya merekomendasikan beberapa pelayanan guna diteruskan kepasa Dinas/Badan yang berwenang. Beberapa pelayanan yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Balapulang diantaranya:

1. Surat Pengantar SKCK

Untuk pelayanan SKCK, Kantor Kecamatan Balapulang hanya memberikan persetujuan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),

2. Surat Pengantar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pelayanan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi wewenang dari Dinas Pelayanan Terpadu (DPT) Kabupaten Tegal, namun untuk proses pembuatannya memerlukan verifikasi dari pihak kecamatan.

3. Surat Keterangan Pindah

Masalah kepengurusan surat keterangan pindah menjadi wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun dalam prosesnya tetap memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan. 4. Surat Keterangan Tidak Mampu

(11)

Masalah kepengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal, namun dalam prosesnya tetap memerlukan pengantar yaang diketahui oleh Kecamatan.

5. Pelayanan Legalisasi Umum

Pelayanan legalisasi umum diantaranya meliputi perijinan proposal, surat keterangan domisili, surat keterangan satu nama, surat keterangan ahli waris, surat pernyataan beda tanggal lahir.

Gambaran kinerja pelayanan kantor Kecamatan Balapulang satu tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) fokus pada layanan wajib pelayanan dasar untuk meningkatkan pelayanan Kecamatan Balapulang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel T-C.30 berikut: 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berkaitan dengan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat Balapulang. Permasalahan – permasalahan dimaksud meliputi:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pelaksanaan program kegiatan yang sering kali memerlukan sarana dan prasarana, oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana yang cukup. Sehubungan dengan masih terbatasnya sarana prasarana kantor, maka tidak sedikit menghambat pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kecamatan Balapulang, sehingga waktu pelaksanaan dan tujuan sasaran program kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Balapulang kurang memadai. Oleh karena itu diperlukan penambahan personil yang mempunyai kemampuan yang cukup. Dengan adanya keterbatasan SDM, maka dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Balapulang. 3. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan

perundang-undangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas dan sumber daya pemerintah desa yang minim sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemerintah desa.

4. Masih banyak desa yang melakukan penyusunan APBDes dan RKPDes belum sesuai ketentuan karena kurang optimalnya SDM aparatur desa dalam menyusun perencanaan keuangan desa (ketidaktepatan waktu mengakibatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa terhambat).

(12)

5. Mempertahankan capaian indikator SARA tetap nol. Kondusivitas SARA di Kabupaten tegal telah terbina baik, dengan kerjasama lintas sector antara tokok agama, tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda.

6. Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat oleh Kecamatan belum optimal. Hal ini karena tupoksi Kasi kesra yang cukup luas sementara keterbatasan sumber daya Kecamatan.

7. Persentase fasilitasi sarana prasarana dan lingkungan hidup belum optimal. Hal ini karena tupoksi Kasi Pelayanan Umum yang cukup banyak dan kompleks sementara keterbatasan sumber daya kecamatan.

8. Belum optimalnya penggunaan sarana Teknologi dan Informasi dalam penyusunan data kemiskinan oleh desa, sehingga desa tidak dapat mengakses, merubah dan memvalidasi sesuai perkembangan data kemiskinan di desa masing-masing melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation).

Sebagai formula menghadapi permasalahan yang berkembang dimaksud sebagaimana dijelaskan diatas, maka diperlukan rekomendasi untuk dilaksanakan secara kongkret dengan maksud mengurangi dan memecahkan permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antar SKPD, baik secara horizontal maupun vertical. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga mewujudkan persepsi yang sama terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Keadaan inilah yang akan mempermudah tercapainya tujuan dan sasaran yang tepat.

2. Penambahan personil Kecamatan Balapulang dan dilaksanakannya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal dan non formal, guna meningkatkan kemampuan SDM Kecamatan Balapulang segera dilaksanakan. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat

3. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan sarana prasarana kantor untuk segera dilaksanakan, agar dalam pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan dari permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana kantor.

4. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal dan non formal, guna meningkatkan kemampuan SDM Kantor Camat Balapulang segera dilaksanakan. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat. 5. Koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat akan kebutuhan atas

kenyamanan dan keamanan perlu ditingkatkan. Dengan kerjasama dengan aparat terkait dimungkinkan minimalisasi gangguan-gangguan keamanan,

(13)

sehingga wilayah Kantor Camat Balapulang dalam keadaan kondusif. Dengan situasi kondusif, maka dimungkinkan program kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tentu saja hal ini berdampak baik pada usaha pencapaian visi misi Kabupaten Tegal.

6. Pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga dapat memberikan peran dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Desaa maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunaan Rancangan RKPD mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Tegal. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut:

(14)

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

Kode

Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program & Kegiatan/

Sub Kegiatan Satuan Target

Pagu Indikatif (ribuan) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program & Kegiatan/

Pagu Indikatif (ribuan) Program Pelayanan

Administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung Reformasi Birokrasi

bulan 12 98.200 Program Pelayanan

Administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung Reformasi Birokrasi bulan 12 98.200 Kecamatan Balapulang Penyediaaan jasa

surat menyurat meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 3.000 Penyediaaan jasa

surat menyurat meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 3.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 30.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 30.000 Penyediaan alat tulis

kantor meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

tahun 1 7.500 Penyediaan alat tulis

kantor meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat tahun 1 7.500 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

bulan 12% 6.500 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat bulan 12% 6.500 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

bulan 12 3.500 Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

(15)

Kode

Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Lokasi Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan

Pagu Indikatif (ribuan)

Penyediaan peralatan

rumah tangga meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

bulan 12 3.200 Penyediaan peralatan

rumah tangga meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

bulan 12 3.200

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur mendukunjg pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 3.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur mendukunjg pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 3.000

Penyediaan makan

dan minum meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

bulan 12 15.000 Penyediaan makan

dan minum meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat bulan 12 15.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

tahun 1 10.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat tahun 1 10.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

bulan 12 16.500 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat bulan 12 16.500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur untuk mendukung Reformasi Birokrasi bulan 12 269.300 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur untuk mendukung Reformasi Birokrasi bulan 12 269.300 Kecamatan Balapulang Pengadaan Perlengkapan gedung kantor terciptanya kenyamanan kerja di kantor kecamatan balapulang paket 1 25.000 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor terciptanya kenyamanan kerja di kantor kecamatan balapulang

paket 1 25.000

Pengadaan mebeleur meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

buah 9 25.000 Pengadaan mebeleur meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

(16)

Kode

Sub Kegiatan

Pagu Indikatif (ribuan) Pemelihara rutin/berkala rumah dinas meningkatnya kenyamanan dan keindahan rumah dinas mendukung pelayanan kepada masyarakat tahun 1 7.189 Pemelihara rutin/berkala rumah dinas meningkatnya kenyamanan dan keindahan rumah dinas mendukung pelayanan kepada masyarakat tahun 1 7.189 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor meningkatnya

kenyamanan dna lebih representatifnya gedung kantor mendukung pelayanan kepada masyarakat bulan 12 15.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor meningkatnya

kenyamanan dna lebih representatifnya gedung kantor mendukung pelayanan kepada masyarakat bulan 12 15.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional meningkatnya sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional

bulan 12 20.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional

meningkatnya sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional bulan 12 20.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat bulan 12 15.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 15.000

Penataan gedung

kantor meningkatnya kenyamanan lingkungan gedung kantor

mendukung kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat

paket 1 72.500 Penataan gedung

mendukung kinerja dalam pelayanan kepada

masyarakat

(17)

Kode

Sub Kegiatan

Pagu Indikatif (ribuan)

Penataan Lingkungan

kantor meningkatnya kenyamanan lingkungan gedung antor

mendukung kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat

paket 1 44.611 Penataan Lingkungan

mendukung kinerja dalam pelayanan kepada

masyarakat

paket 1 44.611

Pemasangan Tambah

Daya meningkatnya sarana jaringan listrik dan tambah daya untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam

pelayanan kepada masyarakat

paket 1 45.000 Pemasangan Tambah

Daya meningkatnya sarana jaringan listrik dan tambah daya untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat paket 1 45.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa

kegiatan 1 25.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa

kegiatan 1 25.000 Kecamatan Balapulang

Maturitas SPIP terlaksananya pengendalian internal pemerintah

level 3 10.000 Maturitas SPIP terlaksananya pengendalian internal pemerintah

level 3 10.000

Bintekdan

peningkatan SDM bertambahnya kemampuan dan

kapasitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

kegiatan 1 15.000 Bintekdan

peningkatan SDM bertambahnya kemampuan dan kapasitas aparatur dalam

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

(18)

Kode

Sub Kegiatan

Pagu Indikatif (ribuan) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung Kebijakan Unggulan Reformasi Birokrasi bulan 12 29.500 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung Kebijakan Unggulan Reformasi Birokrasi bulan 12 29.500 Kecamatan Balapulang Pentausahaan dan Pelaporan administrasi keuangan Daerah meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 12.000 Pentausahaan dan Pelaporan

administrasi keuangan Daerah

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat bulan 12 12.000 Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat

bulan 12 17.500 Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat bulan 12 17.500 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terkelolanya keragaman budaya untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Budaya Tegal

bulan 12 61.320 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terkelolanya keragaman budaya untuk mendukung kebijakan Unggulan Cinta Budaya Tegal

bulan 12 61.320 Kecamatan Balapulang

Pelatihan Pengendalian

keamanan lingkungan

petugas kebersihan hari 264 34.320 Pelatihan Pengendalian

keamanan lingkungan

petugas kebersihan hari 264 34.320

Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkompincam) terlaksananya koordinasi keamanan wilayah kecamatan bulan 12 27.000 Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkompincam) terlaksananya koordinasi keamanan wilayah kecamatan bulan 12 27.000

(19)

Kode

Sub Kegiatan

Pagu Indikatif (ribuan) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Meningkatnya Pember dayaan masyarakat dan Desa untuk

mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa

kegiatan 1 48.000 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Meningkatnya Pember dayaan masyarakat dan Desa untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa kegiatan 1 48.000 Kecamatan Balapulang Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

bertambahnya informasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan desiminasi

kegiatan 1 35.000 Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

bertambahnya informasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan desiminasi kegiatan 1 35.000 Koordinasi dan monitoring kegiatan program pemberdayaan masyarakat terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan program pemberdayaan masyarakat

bulan 12 13.000 Koordinasi dan monitoring kegiatan program

pemberdayaan masyarakat

terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan program pemberdayaan masyarakat bulan 12 13.000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya Promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa

kegiatan 1 16.500 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Meningkatnya Promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa kegiatan 1 16.500 Kecamatan Balapulang Penyelenggaraan

pameran investasi penyelenggaraan pameran investasi & peringatan HUT RI

kegiatan 2 16.500 Penyelenggaraan

pameran investasi penyelenggaraan pameran investasi & peringatan HUT RI kegiatan 2 16.500 Program Peningkatan Peran serta kepemudaan Pembinaan Organisaasi

Kepemudaan tahun 1 7.500 Program Peningkatan Peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisaasi

Kepemudaan tahun 1 7.500 Kecamatan Balapulang

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan meningkatnya wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan tahun 1 7.500 Pembinaan Organisasi Kepemudaan meningkatnya wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan tahun 1 7.500

(20)

Kode

Sub Kegiatan

Pagu Indikatif (ribuan) Program kesehatan kependudukan miskin Terwujudnya pelaksanaan program kemiskinan yang tepat sasaran

kegiatan 1 20.000 Program kesehatan kependudukan miskin

Terwujudnya

pelaksanaan program kemiskinan yang tepat sasaran

Monitoring, evaluasi,

dan pelaporan Tersedianya data kemiskinan di kec. Balapulang

kegiatan 1 20.000 Monitoring, evaluasi,

dan pelaporan Tersedianya data kemiskinan di kec. Balapulang kegiatan 1 20.000 Program Pengelolaan Keragaman Budaya daerah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah tahun 1 31.500 Program Pengelolaan Keragaman Budaya daerah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah tahun 1 31.500 Kecamatan Balapulang Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Meningkatnya nilai-nilai aktualisasi kesenian dan kebudayaan daerah di kalangan masyarakat kegiatan 1 31.500 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Meningkatnya nilai-nilai aktualisasi kesenian dan kebudayaan daerah di kalangan masyarakat kegiatan 1 31.500 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Operasional

Peningkatan PAD bulan 12 13.000 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penunjang Operasional

Peningkatan PAD bulan 12 13.000 Kecamatan Balapulang

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB

Meningkatnya tertib administrasi dalam intersifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak dan PBB

bulan 12 13.000 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB

Meningkatnya tertib administrasi dalam intersifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak dan PBB

(21)

Kode

Sub Kegiatan

Pagu Indikatif (ribuan) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Evaluasi dan penilaian perkembangan

pembangunan desa dan kelurahan kegiatan 1 41.500 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Evaluasi dan penilaian perkembangan

pembangunan desa dan kelurahan

Evaluasi dan Penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan

Terselenggaranya evaluasi dan penilaian perkembangan

pembangunan desa dan kelurahan

kegiatan 1 12.500 Evaluasi dan Penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan Terselenggaranya evaluasi dan penilaian perkembangan

pembangunan desa dan kelurahan kegiatan 1 12.500 Penyelenggaraan dan pengiriman Tilawatil Qur’an (MTQ) Terselenggaranya penyelenggaraan dan pengiriman MTQ

kegiatan 1 11.000 Penyelenggaraan dan pengiriman Tilawatil Qur’an (MTQ) Terselenggaranya penyelenggaraan dan pengiriman MTQ kegiatan 1 11.000 BOP Pengawasan

Pilkades Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades

desa 2 18.000 BOP Pengawasan

Pilkades Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades desa 2 18.000 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan untuk mendukung kebijakan Unggulan Cinta rakyat

tahun 1 7.000 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan untuk mendukung kebijakan Unggulan Cinta rakyat

tahun 1 7.000 Kecamatan Balapulang

Kegiatan pembinaan

organisasi perempuan Meningkatnya pengetahuan di organisasi perempuan

tahun 1 7.000 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Meningkatnya pengetahuan di organisasi perempuan tahun 1 7.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terencananya Pembangunan Daerah untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa kegiatan 1 38.500 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terencananya Pembangunan Daerah untuk mendukung Kebijakan Unggulan Cinta Desa kegiatan 1 38.500 Kecamatan Balapulang

(22)

Kode

Sub Kegiatan

Pagu Indikatif (ribuan) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan renja SKPD kegiatan 2 28.500 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penyusunan renja SKPD kegiatan 2 28.500

Penyusunan Renstra

SKPD Tersedianya dokumen rencana strategis dokumen 1 10.000 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya dokumen rencana strategis dokumen 1 10.000

Program Peningkatan Pelayanan Publik Meningkatnya Pelayanan Publik untuk mendukung Kebijakan Unggulan Reformasi Birokrasi bulan 12 13.000 Program Peningkatan Pelayanan Publik Meningkatnya

Pelayanan Publik untuk mendukung Kebijakan Unggulan Reformasi Birokrasi bulan 12 13.000 Kecamatan Balapulang Penunjang Pelayanan

Terpadu Kecamatan Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan public

bulan 12 13.000 Penunjang Pelayanan

Terpadu Kecamatan Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan public

(23)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja disusun melalui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbang dilaksanakan guna menyerap aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya melalui Musrenbang tingkat Kecamatan akan ditetapkan daftar skala prioritas sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagaimana Tabel T.C.32 berikut:

Tabel T.C.32

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Balapulang

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan

Satuan Target Lokasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK IKM Kecamatan Balapulang Persen; Tahunan 80,54 Kecamatan Balapulang Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan

Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertika Terkait

Rakor PBB (Penderesan)

Kegiatan 1

PATEN Kegiatan 1

IMB Kegiatan 1

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecaamatan

Taman bacaan

masyarakat

Rakor sanitasi Kegiatan 1 Rakor persampahan Kegiatan 1 Tilik desa (desiminasi informasi) Desa 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang Persen;

Tahunan 0 Kecamatan Balapulang

Koordinasi Kegiatan

Pemberdayaan Desa Ketersediaan data perkembangan desa

(24)

Satuan Target Lokasi Sub Kegiatan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa kegiatan 1

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Rakor Kemiskinan dilaksanakan kegiatan 1

jumlah jenis keg

festival budaya kegiatan 1 jumlah rakor anak/paud kegiatan 1 Jumlah kegiatan MTQ dilaksanakan kegiatan 1 Jumlah rakor pemuda terlaksana kegiatan 1 Jumlah FASI dilaksanakan kegiatan 1 Jumlah YAUMI dilaksanakan kegiatan 1 Jumlah Posyandu dilaksanakan kegiatan 1 Jumlah Pesta Siaga kegiatan 1 Jumlah PKBM dilaksanakan kegiatan 1 Jumlah Rakor PKK dilaksanakan kegiatan 1 jumlah pameran pembangunan dilaksanakan kegiatan 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang Persen;

(25)

Satuan Target Lokasi Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum

Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

jumlah kegiatan

Hari Jadi kegiatan 1

Jumlah Kegiatan

HUT RI Kegiatan 1

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan bulan 12 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang Persen;

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa tertib administrasi

Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah pelatihan aparatur pemerintahan desa Kegiatan 1 Jumlah profil desa Dokumen 20 Jumlah monitoring pembinaan administrasi desa Kegiatan 1 Jumlah kegiatan

(26)

Satuan Target Lokasi Jumlah rakor

pemerintahan desa

Kegiatan 1

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum

Jumlah Rakor

Mitigasi Bencana kegiatan 1 Jumlah kegiatan

rakor siskamling Kegiatan 1 Jumlah kegiatan KADARKUM Kegiatan 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Persen;

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Rentra, Renja, RKA, DPA, SPIP, PK, IKU, Rencana Aksi

buku 5

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, LAKIP buku 5 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah jumlah dokumen pengelolaan keuangan

disusun tertib administrasi dan tepat waktu

Gaji dan Tunjangan ASN terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN

tahun 1

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan bulan 12

(27)

Satuan Target Lokasi Administrasi Umum

Perangkat Daerah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jumlah jenis penerangan bangunan kantor Paket 1

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor Paket 1

Peralatan Rumah Tangga jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia

Paket 1

Bahan Logistik Kantor jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat

mendapatkan jamuan

Bulan 12

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

jumlah jenis

barang cetakan Paket 1

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan jumlah bahan bacaan Bulan 12 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi Bulan 12

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan AC Unit 2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah

(28)

Satuan Target Lokasi Sub Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik

jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

Bulan 12

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terpeliharanya kebersihan kantor Bulan 12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah BMD dalam kondisi baik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara, jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara Unit 9 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

jumlah jenis peralatan dan mesin lainya terpelihara Paket 1 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor

terpelihara

(29)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah. Mengacu pada arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah, maka arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan pada kantor Camat Balapulang diseleraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balapulang Tahun 2019-2024.

3.2. Tujuan Sasaran Renja PB

Tujuan Renja Perubahan Kantor Camat Balapulang Tahun 2022 adalah:

a. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balapulang 2019-2024 kedalam rencana program dan kegiatan tahunan seesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Memberikan ppedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022.

c. Menciptakan kepastian dan strategis perencanaan program dan kegiatan diantara Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat Balapulang. d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi pagu anggaran yang

sudah ditetapkan oleh Bapeda dan Litbang Kabupaten Tegal kedalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai seccara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalaln dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 berpedoman pada RKPD dan Renstra Kecamatan Balapulang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balapulang, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan dimaksud adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

(30)

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2021 dan prakiraan tahun 2022 sebagaimana Tabel T-C.33 berikut:

(31)

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

KECAMATAN BALAPULANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan _Penting Perkiraan Maju Rencana _{Tahun 2022} Asal Usulan

Lokasi _CapaianTarget Pagu Indikatif _APBD

Pagu Indikatif APBD Prov Pagu Indikatif APBN Sumber

Dana Capaian Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif KECAMATAN BALAPULANG 1.852.201.000,00 1.449.222.400,00 NON URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan 100% 1.654.214.000,00 1.204.372.000,00 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Balapulang 19.171.000,00 DAU 19.000.000,00 Usulan OPD

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Renstra, Renja dan

RKA 5 dok 13.965.000,00

13.000.000,00 Sub. Kegiatan Koordinasi

dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan LKj IP, LPPD, LKPJ 5 dok 5.206.000,00 6.000.000,00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Balapulang 1.125.166.000,00 DAU 951.972.000,00 Usulan OPD

Sub. Kegiatan Penyediaan

(32)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022 Asal Usulan Lokasi Target _Capaian Pagu Indikatif _APBD

Dana Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sub. KegiatanPelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Operasional penunjaang pengelola keuangan 12 bulan 18.000.000,00 18.000.000,00 Kegiatan Administrasi

Umum Perangkat Daerah Kecamatan Balapulang 57.146.000,00 DAU 62.625.000,00 Usulan OPD

Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis penerangan bangunan kantor 1 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub. Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 8.946.000,00 9.500.000,00

Peralatan Rumah Tangga jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia

1 paket

5.000.000,00

Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan 1 paket 21.000.000,00 24.625.000,00

Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 1 paket 4.200.000,00 6.000.000,00

Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan

bacaan 12 bulan 2.500.000,00

2.500.000,00

(33)

Sub. Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi 12 bulan 10.500.000,00 10.000.000,00 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Balapulang 322.731.000,00 DAU 15.775.000,00 Usulan OPD

Sub. Kegiatan Pengadaan

Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah pengadaan AC 2 unit 22.731.000,00 15.775.000,00 Sub Kegiatan Pengadaan

Gedung/ Bangunan Kantor Lainnya jumlah pengadaan gedung/bangunan Kantor Lainnya 1 paket 300.000.000,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Balapulang 67.500.000,00 DAU 85.500.000,00 Usulan OPD

Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 12 bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

30.000.000,00

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor honor tenaga kebersihan dan jaga malam 12 bulan 36.000.000,00 54.000.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan balapulang 62.500.000,00 DAU 69.500.000,00 Usulan OPD

(34)

Tahun 2022 Asal Usulan Lokasi Target _Capaian Pagu Indikatif _APBD

Dana Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

jumlah

kendaaraan dinas mobil dan motor terpelihara

1 unit, 8

unit 32.000.000,00

37.000.000,00

Sub. Kegiatan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan peralatan 12 bulan 13.000.000,00 _{15.000.000,00} Sub. Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

jumlah gedung

kantor terpelihara 12 bulan 17.500.000,00

17.500.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK IKM Kecamatan Balapulang 80,54 34.630.000,00 38.870.000,00 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Balapulang 34.630.000,00 DAU 38.870.000,00 Usulan OPD Sub. Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Penderesan PBB, Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa. 20 desa 19.700.000,00 20.000.000,00

(35)

Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Rakor, Monev PBB, laporan, study banding 1 keg 14.930.000,00 18.870.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN IDM 5 30.965.000,00 41.490.000,00 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kecamatan Balapulang 30.965.000,00 DAU 41.490.000,00 Usulan OPD

Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Lomba desa, tilik desa, musrenbang RKPD Tk. Desa. 1 keg 16.690.000,00 21.490.000,00

Sub. Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Rakor, Monev DD, Profil, kota sehat, pelatihan, musrenbang RKPD Tk. Kecamatan 1 keg 14.275.000,00 20.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1 keg 16.674.000 21.580.000

(36)

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Balapulang 16.674.000 21.580.000 Sub. Kegiatan Sinergitas

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16.674.000 21.580.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 76.416.000,00 103.500.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Balapulang 76.416.000,00 DAU 103.500.000,00 Usulan OPD

Sub. Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Rakor, Kemiskinan, MTQ, FASI, formadini, dokter kecil, kepemudaan, perempuan, kesenian, forkab, hari jadi, pameran

1 keg

52.600.000,00

78.500.000,00

Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Forkopimcam 12 bulan 23.816.000,00 25.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.302.000,00 39.500.000,00