NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.34. - KELURAHAN LALAMPANUA
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA TIDAK LANGSUNG 377.585.784,00 377.585.784,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 377.585.784,00 377.585.784,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 337.409.784,00 337.409.784,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 103.391.600,00 103.391.600,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 7.953.200= 103,391,600.00
Tunjangan Keluarga 68.234.296,00 68.234.296,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 5.248.792= 68,234,296.00
Tunjangan Jabatan 35.977.500,00 35.977.500,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 2.767.500= 35,977,500.00
Tunjangan Umum 48.750.000,00 48.750.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 3.750.000= 48,750,000.00
Tunjangan Beras 51.350.000,00 51.350.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 3.950.000= 51,350,000.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.364.805,00 14.364.805,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 1.104.985= 14,364,805.00
Pembulatan Gaji 49.998,00 49.998,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 3.846= 49,998.00
Iuran Jaminan Kesehatan 14.364.805,00 14.364.805,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 1.104.985= 14,364,805.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 926.780,00 926.780,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 926.780= 926,780.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 40.176.000,00 40.176.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.01. PPK - SKPD 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Bendahara Gaji
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus Barang
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Staf PPK
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Staf Bendahara
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
22.176.000,00 22.176.000,00
1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif
lainnya
22.176.000,00 22.176.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.06. Gol. II 528 OH x 9.000= 4,752,000.00
BELANJA LANGSUNG 108.100.000,00 108.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 52.875.000,00 49.977.500,00 (2.897.500,00) (5,48)
1.20.1.20.34.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.470.000,00 9.470.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.01.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.01.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.01.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
100.000 48 OB x
Honorarium Tenaga Administrasi
Belanja Barang dan Jasa 4.670.000,00 4.670.000,00 0,00 0,00
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.01.5.2.2.01.04.
70,000.00 =
7.000 10 Lbr x
Belanja Perangko dan Materai dan Benda pos
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.01.5.2.2.01.06.
2,100,000.00 =
2.100.000 1 Thn x
Belanja Bahan bakar Minyak/Gas Premium
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan pada Kantor Kel. lalampanua
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
780.000,00 780.000,00 0,00 0,00
Belanja Rekening Listrik pada Kantor Kel. lalampanua
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.06.5.2.2.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.06.5.2.2.05.05.
150,000.00 =
150.000 1 Thn x
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pajak Kendaraan Dinas
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.07.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000 12 OB x
Belanja Honorarium Operator SIPKD pada Kantor Kel. Lalampanua
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.08.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.08.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
200.000 24 OB x
Belanja Honorarium Petugas Kebersihan pada Kantor Kel.Lalampanua Kec. Pamboang
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.10.5.2.2.01.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Thn x
Belanja Alat Tulis Kantor pada Kantor Kel. lalampanua
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.675.000,00 7.675.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 7.675.000,00 7.675.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 7.675.000,00 7.675.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.01.
2,175,000.00 =
2.175.000 1 Thn x
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.02.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
10.000.000,00 6.102.500,00 (3.897.500,00) (38,98) 1.20.1.20.34.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.102.500,00 (3.897.500,00) (38,98)
1.20.1.20.34.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 6.102.500,00 (3.897.500,00) (38,98)
1.20.1.20.34.01.18.5.2.2.15.
1 2 3 4 5 6
6,102,500.00 =
6.102.500 1 Thn x
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kantor Kel. Lalampanua Kec. Pamboang
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.20.
Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.01.20.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
200.000 36 OB x
Belanja Honorarium Tenaga Pengamanan pada Kantor Kel. Lalampanua Kec. Pamboang
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.20.1.20.34.01.22.
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00
1.20.1.20.34.01.22.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00
1.20.1.20.34.01.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.20.1.20.34.01.22.5.2.2.15.01.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Thn x
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kantor Kel. Lalampanua
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.005.000,00 31.777.500,00 27.772.500,00 693,45 1.20.1.20.34.02.
PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 0,00 26.072.500,00 26.072.500,00 0,00
1.20.1.20.34.02.12.
BELANJA MODAL 0,00 26.072.500,00 26.072.500,00 0,00
1.20.1.20.34.02.12.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 26.072.500,00 26.072.500,00 0,00
1.20.1.20.34.02.12.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan kamera 0,00 2.172.500,00 2.172.500,00 0,00
1.20.1.20.34.02.12.5.2.3.31.07.
2,172,500.00 =
2.172.500 1 Unit x
Pengadaan Kamera pada Kantor Kel. Lalampanua T.A 2015
Belanja modal Pengadaan sound system 0,00 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00
1.20.1.20.34.02.12.5.2.3.31.10.
16,000,000.00 =
8.000.000 2 Unit x
Sound Aktif
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Unit x
Mixer
1,900,000.00 =
1.900.000 1 Unit x
Mic Warles
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.20.1.20.34.02.13.
BELANJA MODAL 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
1.20.1.20.34.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
1.20.1.20.34.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Printer 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
1.20.1.20.34.02.13.5.2.3.29.07.
1,700,000.00 =
850.000 2 Unit x
Belanja Modal Pengadaan Print pada Kantor Kel. Lalampanua T.A 2015
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.02.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Belanja Penggantian Suku Cadang pada Kantor Kel. Lalampanua
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.295.000,00 1.295.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.03.
1,295,000.00 =
1.295.000 1 Thn x
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.220.000,00 5.470.000,00 (2.750.000,00) (33,45)
1.20.1.20.34.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.03.02.5.2.2.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.03.02.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.03.02.5.2.2.12.03.
800,000.00 =
800.000 1 Psg x
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pada Kantor kel. Lalampanua
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.03.02.5.2.2.12.04.
3,420,000.00 =
180.000 19 Psg x
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) pada Kantor Kel. Lalampanua
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 1.250.000,00 (2.750.000,00) (68,75) 1.20.1.20.34.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.250.000,00 (2.750.000,00) (68,75)
1.20.1.20.34.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 1.250.000,00 (2.750.000,00) (68,75) 1.20.1.20.34.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 1.250.000,00 (2.750.000,00) (68,75)
1.20.1.20.34.03.05.5.2.2.14.02.
1,250,000.00 =
1.250.000 1 Paket x
Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 22.125.000,00 0,00 (22.125.000,00) (100,00)
1.20.1.20.34.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 22.125.000,00 0,00 (22.125.000,00) (100,00)
1.20.1.20.34.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 22.125.000,00 0,00 (22.125.000,00) (100,00)
1.20.1.20.34.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
22.125.000,00 0,00 (22.125.000,00) (100,00) 1.20.1.20.34.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 22.125.000,00 0,00 (22.125.000,00) (100,00) 1.20.1.20.34.05.01.5.2.2.17.01.
= 1 Org x
Belanja Kursus-Kursus
Singkat/Pelatihan Kegiatan Diklat PIM Tk III
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
6.631.000,00 6.631.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.862.000,00 2.862.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.06.01.5.2.1.01.01.
1,350,000.00 =
1.350.000 1 Thn x
Honorarium Panitia Pelaksana
1,512,000.00 =
1.512.000 1 Thn x
Honorarium Intensifikasi Pendapatan
Belanja Barang dan Jasa 3.769.000,00 3.769.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor Kel. Lalampanua
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.484.000,00 3.484.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.06.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.484.000,00 3.484.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.06.01.5.2.2.06.02.
3,484,000.00 =
3.484.000 1 Thn x
Belanja Penggandaan pada Kantor Kel.Lalampanua
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.06.04.
Belanja Alat Tulis Kantor Kel. Lalampanua
Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.06.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.469.000,00 1.469.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.06.05.5.2.1.01.01.
1,200,000.00 =
1.200.000 1 Thn x
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 269.000,00 269.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor Kel. lalampanua
Belanja Cetak dan Penggandaan 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Penggandaan 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.06.05.5.2.2.06.02.
69,000.00 =
69.000 1 Thn x
Belanja Foto Copy/Penggandaan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
12.125.000,00 12.125.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.46.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
12.125.000,00 12.125.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.46.01.
Belanja Barang dan Jasa 12.125.000,00 12.125.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.01.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.06.02.
125,000.00 =
125.000 1 Thn x
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.11.04.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Thn x
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.17.02.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Thn x
Kegiatan PKK Kantor Kel. Lalampanua
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Kegiatan HUT RI
Jumlah Belanja 485.685.784,00 485.685.784,00 0,00 0,00
Surplus/(Defisit) (485.685.784,00) (485.685.784,00)
