DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan : 1.25.17.02. - Job training TIK bagi aparatur di Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Rasio Aparatur Pemprov. Riau Yang Menguasai TI 100 %
Masukan Dana Yang Tersedia 175000000
Keluaran Aparatur Pemprov. Riau Yang Menguasai TI 3 hari
Hasil Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemprov. Riau dalam hal TI 57 Peserta
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 175,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12 14=12-13
Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
175.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 175.000.000,00
175.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 175.000.000,00
38.070.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 38.070.000,00
2.400.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 2.400.000,00
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
150.000,00
1.00 oh 150,000.00 150.000,00
Pejabat Pengadaan 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
750.000,00
1.00 kali 750,000.00 750.000,00
Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
6.00 oh 250,000.00 1.500.000,00
PPTK x 6 bln 1.500.000,00
35.670.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 35.670.000,00
23.100.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
23.100.000,00
42.00 oj 250,000.00 10.500.000,00 Instruktur/Narasumber ( 2 Orang x 7
jam x 3 hr )
10.500.000,00
84.00 oj 150,000.00 12.600.000,00
Asisten , 4 org x 7 jam x 3 hr 12.600.000,00
12.570.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
12.570.000,00
1.00 oh 200,000.00 200.000,00
Pembawa Acara 200.000,00
1.00 oh 200,000.00 200.000,00
Pembaca Do'a 200.000,00
1.00 oh 200,000.00 200.000,00
Pemimpin Lagu Indonesia Raya 200.000,00
171.00 oh 70,000.00 11.970.000,00
Uang saku peserta 57 org x 3 hari 11.970.000,00
136.930.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 136.930.000,00
21.308.800,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.308.800,00
21.308.800,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 21.308.800,00
Halaman : 3
Intalasi listrik 1.200.000,00
2.00 buah 157,425.00 314.850,00
Cartridge Colour 2.500.000,00
10.00 set 250,000.00 2.500.000,00
12.550.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.550.000,00
8.550.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 8.550.000,00
57.00 buah 150,000.00 8.550.000,00
Tas Pelatihan 8.550.000,00
1.000.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 1.000.000,00
2.00 paket 500,000.00 1.000.000,00
Spanduk 1.000.000,00
3.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
2.00 paket 1,500,000.00 3.000.000,00
Dokumentasi dan jasa fotografer 3.000.000,00
15.306.200,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.306.200,00
7.680.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 7.680.000,00
57.00 eksamplar 35,000.00 1.995.000,00
Cetak sertifikat 1.995.000,00
48.00 lbr 15,000.00 720.000,00
Cetak Map laporan SPJ 720.000,00
12.00 paket 200,000.00 2.400.000,00
Cetak buku laporan akhir kegiatan 2.400.000,00
57.00 buku 35,000.00 1.995.000,00
Cetak block note pelatihan 1.995.000,00
57.00 lbr 10,000.00 570.000,00
Cetak ID Card Peserta & Panitia 570.000,00
7.626.200,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.626.200,00
57.00 buku 35,000.00 1.995.000,00
penggandaan buku panduan 1.995.000,00
114.00 paket 30,000.00 3.420.000,00 penggandaan materi/modul X 2
modul
14=12-13 5.2.2.06.02. Photocopy Dokumen/administrasi
kegiatan
2.211.200,00
21.370.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
21.370.000,00
21.370.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 21.370.000,00
6.00 kh 585,000.00 3.510.000,00 Akomodasi Instruktur 2 orang x 3
hari
3.510.000,00
3.00 kh 380,000.00 1.140.000,00
Akomodasi Panitia, 1 kmr X 3hari 1.140.000,00
44.00 kh 380,000.00 16.720.000,00
Akomodasi Peserta 11 kmr x 4 hari 16.720.000,00
2.500.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00
2.500.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00
5.00 ot 500,000.00 2.500.000,00
Jasa Sewa Mobil, 1 mobil x 5 hr 2.500.000,00
33.895.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.895.000,00
3.280.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.280.000,00
82.00 orang 30,000.00 2.460.000,00
Makan 27 Orang x 3 kali 2.460.000,00
82.00 orang 10,000.00 820.000,00
Snack 27 Orang x 3 kali 820.000,00
30.615.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
30.615.000,00
171.00 orang 75,000.00 12.825.000,00 Makan siang Peserta,57orang x 1
kali x 3 Hari
12.825.000,00
48.00 orang 75,000.00 3.600.000,00 Makan siang 2 Instruktur, 4 asisten
, 10 Panitia orang x 3 hr
3.600.000,00
228.00 0rang 30,000.00 6.840.000,00
1.680.000,00
87.00 orang 30,000.00 2.610.000,00
Snack Pembukaan, 87 Orang 2.610.000,00
87.00 orang 30,000.00 2.610.000,00
Snack Penutupan, 65 Orang 2.610.000,00
30.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00
30.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
30.000.000,00
0 30.000.000,00
Ke Kemenkominfo 30.000.000,00
3.00 oh 3,000,000.00 9.000.000,00 Gol. IV (Es. II) 1 Orang x 3 Hari x 1
kali
9.000.000,00
3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00 Gol. IV (Es. III) 1 Orang x 3 Hari x 1
kali
5.100.000,00
3.00 oh 1,500,000.00 4.500.000,00 Gol. III (Es. IV) 1 Orang x 3 Hari x 1
kali
4.500.000,00
3.00 ot 3,500,000.00 10.500.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP) 10.500.000,00
3.00 ot 300,000.00 900.000,00
Halaman : 5
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013
