RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 09 01 19 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 09
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
345.570.000,00
(Tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Steven Timisela, SH. M Hum
19591229 198903 1 007
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 09 01 19
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 345.570.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 355.010.000
Meningkatnya jasa pelayanan kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
12 bulan KELUARAN Meningkatnya jasa pelayanan kantor Museum Jawa
Tengah Ranggawarsita
12 bulan
Tersedianya jasa pelayanan perkantoran pada Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
12 bulan HASIL Tersedianya jasa pelayanan perkantoran pada
Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 35.760.000,00 355.010.000,00 21.290.000,00 345.570.000,00 (9.440.000,00) (2,66)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 35.760.000,00 355.010.000,00 21.290.000,00 345.570.000,00 (9.440.000,00) (2,66)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.560.000,00 336.810.000,00 20.560.000,00 336.810.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 17.560.000,00 336.810.000,00 20.560.000,00 336.810.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
17.560.000,00 336.810.000,00 17.560.000,00 324.810.000,00 (12.000.000,00) (3,56)
Honorarium tenaga tidak tetap 17.560.000,00 336.810.000,00 17.560.000,00 324.810.000,0 (12.000.000,00) (3,56)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Sarjana/S1 48 orang/bulan 3.000.000,00 144.000.000,00 44 orang/bulan 3.000.000,00 132.000.000,00 (12.000.000,00) (8,33)
-D3 12 orang/bulan 2.650.000,00 31.800.000,00 12 orang/bulan 2.650.000,00 31.800.000,00 0,00 0,00
-s/d SLTA sederajat 72 orang/bulan 2.100.000,00 151.200.000,00 72 orang/bulan 2.100.000,00 151.200.000,00 0,00 0,00
-BPJS 1 tahun 9.810.000,00 9.810.000,00 1 tahun 9.810.000,00 9.810.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 06 Upah Tenaga Kerja 0,00 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
Upah Tenaga kerja pengelola Gedung 0,00 0,00 3.000.000,00 12.000.000,0 12.000.000,00 0,00
-Upah Tenaga Kerja Pengelola gedung Museum
0 0,00 0,00 6 orang/ bln 1.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
-Upah Tenaga Kerja Pengelola Gedung Museum
0 0,00 0,00 2 orang/bln 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 18.200.000,00 730.000,00 8.760.000,00 (9.440.000,00) (51,87)
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 18.200.000,00 18.200.000,00 730.000,00 8.760.000,00 (9.440.000,00) (51,87)
5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Pengelolaan Sampah 18.200.000,00 18.200.000,00 730.000,00 8.760.000,00 (9.440.000,00) (51,87)
Belanja kebersihan sampah 18.200.000,00 18.200.000,00 730.000,00 8.760.000,0 (9.440.000,00) (51,87)
-Belanja kebersihan sampah 1 tahun 18.200.000,00 18.200.000,00 12 bulan 730.000,00 8.760.000,00 (9.440.000,00) (51,87)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 86.394.000,00
Rp 86.394.000,00 Rp 83.394.000,00
Rp 89.388.000,00
Rp 345.570.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Steven Timisela, SH. M Hum Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
