TAHUN ANGGARAN 2015
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
: URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING
Halaman : 127 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.06. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 2 3 4
1.20.1.20.06.00.00.4. PENDAPATAN 7.957.501.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 7.957.501.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.1. Pajak Daerah 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Perda No. 12
Tahun 2011 1.105.320.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Perda No. 4 Tahun
2014 6.852.181.000,00
1.20.1.20.06.00.00.4.2. Dana Perimbangan 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.2. Dana Darurat 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.4. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 0,00
1.20.1.20.06.00.00.4.3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 7.957.501.000,00
1.20.1.20.06.00.00.5. BELANJA 21.959.689.025,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.358.017.825,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.358.017.825,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.2. Belanja Bunga 0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.3. Belanja Subsidi 0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.4. Belanja Hibah 0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes 0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes 0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.8. Belanja Tidak Terduga 0,00
1.20.1.20.06.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 17.601.671.200,00
1.20.1.20.06.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.517.033.500,00
1.20.1.20.06.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.500.000,00
1.20.1.20.06.01.001.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.500.000,00
1.20.1.20.06.01.001.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 649.998.000,00
1.20.1.20.06.01.002.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 649.998.000,00
1.20.1.20.06.01.002.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.06.01.006.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.550.000,00
1.20.1.20.06.01.006.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 40.310.000,00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 39.850.000,00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 460.000,00
1.20.1.20.06.01.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 199.989.500,00
1.20.1.20.06.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 199.989.500,00
1.20.1.20.06.01.008.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 26.790.000,00
1.20.1.20.06.01.010.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.790.000,00
1.20.1.20.06.01.010.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.500.000,00
1.20.1.20.06.01.011.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.500.000,00
1.20.1.20.06.01.011.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00
1.20.1.20.06.01.012.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.20.1.20.06.01.012.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 13.000.000,00
1.20.1.20.06.01.013.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.000.000,00
1.20.1.20.06.01.013.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.250.000,00
1.20.1.20.06.01.014.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.250.000,00
1.20.1.20.06.01.014.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.980.000,00
1.20.1.20.06.01.015.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.980.000,00
1.20.1.20.06.01.015.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 34.991.000,00
1.20.1.20.06.01.017.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.991.000,00
1.20.1.20.06.01.017.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 221.130.000,00
1.20.1.20.06.01.018.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 221.130.000,00
1.20.1.20.06.01.018.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA 240.000.000,00
1.20.1.20.06.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 40.150.000,00
1.20.1.20.06.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 199.850.000,00
1.20.1.20.06.01.022.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.01.029. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS SKPD 13.045.000,00
1.20.1.20.06.01.029.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.01.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.545.000,00
1.20.1.20.06.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.618.184.000,00
1.20.1.20.06.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 428.600.000,00
1.20.1.20.06.02.005.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.02.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
1.20.1.20.06.02.005.5.2.3. Belanja Modal 428.600.000,00
1.20.1.20.06.02.006. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 394.890.000,00
1.20.1.20.06.02.006.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.02.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
1.20.1.20.06.02.006.5.2.3. Belanja Modal 394.890.000,00
1.20.1.20.06.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 615.450.000,00
1.20.1.20.06.02.007.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.02.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
1.20.1.20.06.02.007.5.2.3. Belanja Modal 615.450.000,00
1.20.1.20.06.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 372.890.000,00
1.20.1.20.06.02.009.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.02.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
1.20.1.20.06.02.009.5.2.3. Belanja Modal 372.890.000,00
1.20.1.20.06.02.021. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 252.891.000,00
1.20.1.20.06.02.021.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.02.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 252.891.000,00
1.20.1.20.06.02.021.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 84.150.000,00
1.20.1.20.06.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.150.000,00
1.20.1.20.06.02.022.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 81.733.000,00
1.20.1.20.06.02.024.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 81.733.000,00
1.20.1.20.06.02.024.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 39.400.000,00
1.20.1.20.06.02.026.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.400.000,00
1.20.1.20.06.02.026.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 40.400.000,00
1.20.1.20.06.02.028.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.400.000,00
1.20.1.20.06.02.028.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 3.800.000,00
1.20.1.20.06.02.029.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.800.000,00
1.20.1.20.06.02.029.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 254.000.000,00
1.20.1.20.06.02.042.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.02.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00
1.20.1.20.06.02.042.5.2.3. Belanja Modal 254.000.000,00
1.20.1.20.06.02.095. REVIEW DED PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 49.980.000,00
1.20.1.20.06.02.095.5.2.1. Belanja Pegawai 325.000,00
1.20.1.20.06.02.095.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.655.000,00
1.20.1.20.06.02.095.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 214.947.000,00
1.20.1.20.06.05.007. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
1.20.1.20.06.05.007.5.2.1. Belanja Pegawai 7.410.000,00
1.20.1.20.06.05.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 147.537.000,00
1.20.1.20.06.05.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.05.010. PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI APARAT 60.000.000,00
1.20.1.20.06.05.010.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
1.20.1.20.06.05.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.000.000,00
1.20.1.20.06.05.010.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
120.488.300,00
1.20.1.20.06.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 5.450.000,00
1.20.1.20.06.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 1.260.000,00
1.20.1.20.06.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.190.000,00
1.20.1.20.06.06.016.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 14.998.300,00
1.20.1.20.06.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 2.990.000,00
1.20.1.20.06.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.008.300,00
1.20.1.20.06.06.017.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
80.000.000,00
1.20.1.20.06.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 5.900.000,00
1.20.1.20.06.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.100.000,00
1.20.1.20.06.06.018.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 20.040.000,00
1.20.1.20.06.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 5.455.000,00
1.20.1.20.06.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.585.000,00
1.20.1.20.06.06.019.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 35.000.000,00
1.20.1.20.06.23.007. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 35.000.000,00
1.20.1.20.06.23.007.5.2.1. Belanja Pegawai 20.400.000,00
1.20.1.20.06.23.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.600.000,00
1.20.1.20.06.23.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.31. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 803.234.750,00
1.20.1.20.06.31.006. PELAKSANAAN PENELITIAN 45.000.000,00
1.20.1.20.06.31.006.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.20.1.20.06.31.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.400.000,00
1.20.1.20.06.31.006.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.31.010. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT 40.000.000,00
1.20.1.20.06.31.010.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.20.1.20.06.31.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.200.000,00
1.20.1.20.06.31.010.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.31.024. PENGEMBANGAN PUSTAKA DAN PENERBITAN BULETIN DIKLAT 390.000.000,00
1.20.1.20.06.31.024.5.2.1. Belanja Pegawai 27.705.000,00
1.20.1.20.06.31.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 233.104.000,00
1.20.1.20.06.31.024.5.2.3. Belanja Modal 129.191.000,00
1.20.1.20.06.31.025. MANAJEMEN MUTU PENYELENGGARAAN DIKLAT 328.234.750,00
1.20.1.20.06.31.025.5.2.1. Belanja Pegawai 36.775.000,00
1.20.1.20.06.31.025.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 291.459.750,00
1.20.1.20.06.31.025.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.41. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH 318.000.000,00
1.20.1.20.06.41.002. PROMOSI DAN REKRUITMENT KEMITRAAN 183.398.000,00
1.20.1.20.06.41.002.5.2.1. Belanja Pegawai 11.250.000,00
1.20.1.20.06.41.002.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.41.005. KOORDINASI KEDIKLATAN 134.602.000,00
1.20.1.20.06.41.005.5.2.1. Belanja Pegawai 42.980.000,00
1.20.1.20.06.41.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 91.622.000,00
1.20.1.20.06.41.005.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.47. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN KEDINASAN 11.974.783.650,00
1.20.1.20.06.47.001. WORKSHOP PENGEMBANGAN APARATUR BERWAWASAN BUDAYA 55.996.900,00
1.20.1.20.06.47.001.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00
1.20.1.20.06.47.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.596.900,00
1.20.1.20.06.47.001.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.47.002. PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN DI BIDANG KEGIATAN FUNGSIONAL
329.999.750,00
1.20.1.20.06.47.002.5.2.1. Belanja Pegawai 90.200.000,00
1.20.1.20.06.47.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 239.799.750,00
1.20.1.20.06.47.002.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.47.003. PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN DI BIDANG KEGIATAN TEKNIS
2.480.065.200,00
1.20.1.20.06.47.003.5.2.1. Belanja Pegawai 340.510.000,00
1.20.1.20.06.47.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.139.555.200,00
1.20.1.20.06.47.003.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.47.004. OPTIMALISASI KINERJA PENYELENGGARA DIKLAT 271.487.450,00
1.20.1.20.06.47.004.5.2.1. Belanja Pegawai 58.300.000,00
1.20.1.20.06.47.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 213.187.450,00
1.20.1.20.06.47.004.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.47.005. DIKLAT KEPEMIMPINAN 7.122.522.000,00
1.20.1.20.06.47.005.5.2.1. Belanja Pegawai 614.465.000,00
1.20.1.20.06.47.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.508.057.000,00
1.20.1.20.06.47.005.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.47.006. DIKLAT PRAJABATAN 1.534.712.500,00
1.20.1.20.06.47.006.5.2.1. Belanja Pegawai 160.370.000,00
1.20.1.20.06.47.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.374.342.500,00
1.20.1.20.06.47.006.5.2.3. Belanja Modal 0,00
1.20.1.20.06.47.007. TOF DIKLAT PRAJABATAN POLA BARU 179.999.850,00
1.20.1.20.06.47.007.5.2.1. Belanja Pegawai 14.570.000,00
1.20.1.20.06.47.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 165.429.850,00
1.20.1.20.06.47.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00
JUMLAH BELANJA 21.959.689.025,00
