PERJANJIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016
DISUSUN OLEH :
Rati Suflita Sari
1663201235
K
KELAS 4DDOSEN : BUNGA CHINTIA UTAMI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI NEGARA
PERJANJIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016
N
O SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan Jawa Timur
- Jumlah wisatawan mancanegara (orang)
- Jumlah wisatawan Nusantara (orang) - Jumlah penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (US$ juta)
- Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Trilliyun)
612.351 43.106.355 508,70
21.820
2 Menningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim
Persentase kontribusi sektor pariwisata
Terhadap PDRB Jatim (%) 5.68
3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata
Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi (profesi orang)
650
4 Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
- Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di jawa timur (%)
- Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional
(penghargaan/kategori)
79
14
5 Meningkatnya
pemeliharaan /pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
- Persentase cagar budaya (benda, struktur,situs,kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan (%)
- Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum Provinsi (%)
100,00
82,00
PROGRAM APBD ANGGARAN KET
5. Program pengembangan Destinasi Pariwisata 10.442.581.600 APBD 6. Program pengembangan Sumberdaya Kepariwisataan 5.287.420.000 APBD 7. Program penyusuran pengendalian dan Evaluasi
Dokumen penyelenggara pemerintah 3.295.564.000 APBD 8. Program pelayanan Adm Perkantoran 12.014.428.600 APBD 9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.411.572.300 APBD 10. Program peningkatan kapasitas kelembagaan
Pemerintah Daerah 2.564.717.000 APBD
A. ANALISIS SASARAN PADA PERJANJIAN APAKAH DAPAT DI UKUR?
Sasaran 1 : “Meningkatnya kunjungan ,penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur”.
Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu : Jumlah wisatawan mancanegara; dan jumlah wisatawan nusantara, jadi dapat diukur dengan angka jumlahnya.
a. Jumlah wisatawan mancanegara, setiap tahun ditargetkan adanya
peningkatan jumlah kunjungan. target ditahun 2016 sebesar 612.351 orang; b. Jumlah wisatawan nusantara, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan
jumlah kunjungan, target ditahun 2016 sebesar 43.106.355 orang;
c. Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan jumlah penerimaan, target ditahun 2016 sebesar US $ 508,70juta.
d. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan pengeluaran, target ditahun 2016 sebesar Rp. 21.820 Trillyun;
Sasaran 3 : “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (SDM) Paiwisata”
keberhasilan sasaran tsb, dapat diukur dengan jumlah orang, karena dua indikator kinerja ,yaitu jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi.
Sasaran 4 : “Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni
budaya”.Keberhasilan sasaran tersebut dapat diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu : Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur diukur dengan persentase dan dapat diukur dengan Jumlah penghargaan karya kreativitas seni tingkat nasional yang didapat.
a. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat, target ditahun 2016 sebesar 79,00%;
b. Jumlah penghargaan karya kreativitas seni tingkat nasional, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan, target ditahun 2016 sebanyak 14
penghargaan/kategori
Sasaran 5 : “Meningkatnya Pemeliharaan /pelestarian cagar budaya di provinsi Jawa timur”.
Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu : Persentase cagar budaya (benda,struktur, situs, kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan; dan Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi;
a. Persentase cagar budaya (benda,struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/dilestarikan, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan pemeliharaan/pelestarian, target ditahun 2016 sebesar 100,00%;
B. ANALISIS TUJUAN DAN SASARAN
1). Tujuan 1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi
a) Tujuan 1 Sasaran Strategis1
Tujuan 1 Sasaran Strategis 1
Meningkatkan kontribusi sektor Meningkatnya kunjungan, pariwisata melalui penerimaan Devisa dan pengeluaran pengembangan pemasaran dan wisatawan di Jawa Timur
destinasi
Sasaran Strategis 1, Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan
pengeluaran wisatawan di Jawa Timur. Sasaran dapat diukur melalui 4 indikator kinerja, 1) Jumlah wisatawan mancanegara (orang); 2) Jumlah wisatawan
nusantara; 3) Jumlah Penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (US $ juta); 4) Jumlah Pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Millyar).
b) Tujuan 1 Sasaran Strategis 2
Tujuan 1 Sasaran Strategis 2
Meningkatkan kontribusi sektor MeningkatnyaKontribusipariwisata pariwisata melalui
pengembangan terhadap PDRB Jatim
pemasaran dan destinasi
Sasaran Strategis 3, yaitu Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Persentase konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim. Indikator kinerja, target dan realisasidari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Traget Realisasi % Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2016 Capaian
2014 2015 2016 2016
1. Meningkatnya Prosentase . Kontribusi konstribusi sektor
pariwisata pariwisata 5,65 5,26 5,48 5,73 100,88 terhadap terhadap PDRB
PDRB Jatim Jatim
Rata-rata Capaian Sasaran 2 100,88
*) PDRB ADHB
Dari indikator diatas menunjukan bahwa sasaran strategis2 Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim
dengan Indikator kinerja Prosentase konstribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB Jatim capaiannya sebesar 100,88% dari target 5,65% terealisasi 5,73%, dengan capaian rata-rata dari indikator tersebut sebesar 100,88% tergolong sangat baik.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Prosentase konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim sebesar 4,36% dari tahun 2016 terealisasi sebesar 5,73% dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,48%, tahun 2014 sebesar 5,26%.
d). Tujuan 1 Sasaran Strategis 3
Tujuan 1 Sasaran Strategis 3
Meningkatkan kontribusi sektor Meningkatnya Kuantitas dan pariwisata melalui
pengembangan kualitasSDM Pariwisata
pemasaran dan destinasi
Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisatadapat diukur melalui 2 indikator kinerja,1) Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi.Indikator kinerja, target dan realisasidari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3
si Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja 2015 Capaian
2014 2015 2016
2016 Meningkatnya Jumlah tenaga
Kuantitas dan kerja yang telah
650 50 525 625 96,15
kualitas SDM tersertifikasi Pariwisata profesi
Rata-rata Capaian Sasaran
Strategis 4 96,15
Dari tabel diatas menunjukan bahwa sasaran strategis meningkatkan kualitas SDM Pariwisata dengan Indikator kinerja: Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi capaiannya sebesar 96,15% dari target 650 orang terealisasi 625 orang, rata-rata capaian sasaran stategis 4 tersebut sebesar 96,15% tergolong baik. Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah tenaga kerja yang telah
tersertifikasi profesi di tahun 2016 terealisasi sebanyak 625 orang, peningkatan capaian sebesar 16,00% terhadap tahun 2015 terealisasi sebanyak 525 orang. Sedangkan peningkatan capaian di tahun 2015 sebesar 90,48% pada tahun 2014. sebanyak 50 orang artinya tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi dari tahun 2014 terhadap tahun 2015 terjadi peningkatan yang fantastis Peningkat tersebut cukup membanggakan penyebabnya antara lain : 1) Semakin tingginya animo masyarakat terhadap persiapan memasuki pasar bebas Asean (MEA) 2015;
Meningkatnya kesadaran tenaga kerja di bidang pariwisata di Jawa Timur pariwisata untuk membekali diri dengan legalitas ketenaga kerjaannya dan sertifikasi profesi; 3) Peranserta pemerintah Jawa Timur dalam memberikan fasilitasi dan peluang kepada masyarakat di bidang pariwisata untuk memperoleh sertifikasi profesi melalui uji kompetensi dan assement di bidang pariwisata.
2). Tujuan 2 Sasaran Strategis1
Tujuan 2 Sasaran Strategis 1
seni dalam penciptaan kreativitas dan karya dan kreativitas terhadap seni sesuai dengan nilai seni budaya seni budaya
a) Tujuan 2 Sasaran Strategis 1
Sasaran strategis 1,Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya. Sasaran Strategis dapat diukur melalui indikator kinerja, 1) Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur; 2) Jumlah
penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Traget realisas %
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2016 Capaian 2014 2015
2016 2015 1. Meningkatnya Kepuasan
79 0 77 80 101,27
. apresiasi dan masyarakat kreativitas terhadap
terhadap seni penyelenggaraan budaya gelar seni budaya
di Jawa Timur
Jumlah 14 12 14 22 157,14
penghargaan
karya kreativitas seni ditingkat nasional
Rata-rata Capaian Sasaran 2 129, 20
target 14,00% terealisasi 22,00%, dengan capaian rata-rata dari 2 indikator tersebut sebesar 129,20% tergolong sangat baik.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur dari tahun 2016 terealisasi sebesar 80,00% terhadap tahun 2015 terealisasi 77,00%, peningkatan capaian sebesar 3,75% sedangkan peningkatan capaian tahun 2015 sebesar 0,00%, tahun 2014 dikarenakan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis 2.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional sebesar 157,14% dari tahun 2016 terealisasi sebanyak 22
penghargaan/kategori dari target 14 penghargaan/kategori. Peningkatan capaian tahun 2015 sebesar 12,50%, di tahun 2014 dikarenakan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis 2.
b Tujuan 2 Sasaran Strategis 6
Tujuan 3 Sasaran Strategis 6
Meningkatkan Kualitas perlindungan, Meningkatkan
Pemeliharaan/pelestarian pengembangan dan pemanfaatan
Cagar Budaya di Jawa Warisan Budaya
timur
Sasaran Strategis 6, meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur. Sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja, 1) Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan; 2) Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi. Indikator kinerja, target dan realisasi serta capaiannya adalah sebagai berikut:
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6
Traget Realisasi
% Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2016
Capaian 2014 2015 2016
. Pemeliharaan/ budaya (benda, pelestarian struktur, situs Cagar Budaya kawasan) yang di Jawa Timur dipelihara/dilestari
kan
Kepuasan 82,00 0,00 80,00 80,00 97,56 masyarakat
terhadap layanan pengunjung museum provinsi Mpu Tantular
Rata-rata Capaian Sasaran 2 98,78
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatkan Pemeliharaan/ pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur dengan Indikator kinerja Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang
dipelihara/dilestarikan capaiannya sebesar 100,00% dari target 100,00% terealisasi 100,00%. Indikatorkinerja Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museumprovinsi capaian sebesar 97,56% dari target 82,00% terealisasi 80,00% dengan capaian rata-rata dari 2 indikator tersebut sebesar 98,78% tergolong baik.
Peningkatan capaian Indikator kinerja Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan sebesar 0,00% dari tahun 2016
terealisasi 100,00%, ditahun 2015 terealisasi 100,00%, dibandingkan dengan tahun 2014 terealisasi 100,00% dikarenakan di tahun 2014 belum ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis 2.
