Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
(BAPPEDA DAN LITBANG)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
BAB V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaiman tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,merupakan indikator kinerja program yang beiri outcome program. Outcome merupakan manffat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatir dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut:
1. Review kembali rancangan awal RPJMD yang meliputi isu isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan lima tahunan, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan.
2. Periksa kembali visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD pada lima tahun mendatang, strategi dan kebijakan dalam rancangan Renstra SKPD telah relevan dan sinergis dengan rancangan awal RPJPD. LAkukan penyesuaian jika diperlukan.
3. Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD
4. Berdasarkan point (2) dan point (3), rumuskan target outcome program SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan.
5. Lakukan perumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program SKPD.
6. Lakukan peumusan kegiatan.
7. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan. 8. Hitunglah biaya program untuk mencapai target outcome.
9. Periksalah apakah total biaya program sesuai dengan pagu SKPD. Jika melebihi pagu SKPD, lakukan peningkatan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu SKPD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum SKPD penyusunan Renstra SKPD.
10. Susunlah rincian target outcome program kedalam target tahunan.
Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
(BAPPEDA DAN LITBANG)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
11. Berdasarkan target outcome tahunan pada langkah (10), susunlah perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun.
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.
Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021
