PENETAPAN KINERJA. Tercapainya target penerimaan bunga deposito 7,000,000,000 Rupiah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

(1)

SKPD

:

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN

:

Indikator Kinerja

2

Tercapainya target penerimaan bunga deposito 7,000,000,000 Rupiah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Tercapainya target penerimaan pajak daerah 70,946,200,000 Rupiah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak Daerah)

Tersedianya dana perimbangan Pemerintah Pusat dan

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi 1,391,239,230,387 Rupiah Pengelolaan Dana Perimbangan

Tercapainya target penerimaan pajak daerah 70,946,200,000 Rupiah Operasional Pajak Daerah

Tercapainya target Dana Bagi Hasil Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH

19,210,008,609

Rupiah Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

Tercapainya target pendapatan asli daerah 265,128,264,614 Rupiah Pengendalian PAD

Tercapainya target kontribusi PAD terhadap pendapatan

daerah 15.76 Prosentase Optimalisasi Pendapatan Daerah

Jumlah Wajib Pajak yang dilayani 20782 5

Wajib Pajak Jenis Pajak Pelayanan Pajak Daerah

Mendukung tercapainya pendapatan pajak Bumi dan

Bangunan 20,790,000,000 Rupiah Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Mendukung tercapainya pendapatan pajak daerah 80

Wajib Pajak Baru (diluar WP PBB

dan BPHTB)

Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah

2014

Sasaran Strategis

Target

Program/Kegiatan

(2)

Indikator Kinerja

2

Sasaran Strategis

Target

Program/Kegiatan

1 3 4

Tertatanya arsip wajib pajak PBB & BPHTB (mendukung

tercapainya pendapatan dari pajak daerah) 100% Prosentase Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Mempercepat pemasukan dana bagi hasil dari cukai

tembakau 4,265,563,602 Rupiah

Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

Tesusunnya buku tentang potensi pajak daerah (pajak

reklame, pajak hotel dan pajak restouran) 1 buku Studi Potensi Pajak Daerah

Tesusunnya buku tentang potensi retribusi daerah (retribusi

pasar dan retribusi pariwisata) 1 buku Studi Potensi Retribusi Daerah

Terlaksananya pembetulan basis data subyek obyek PBB P2

2 (desa Banguntapan dan desa Triharjo Kec.

Pandak)

Desa Pendataan PBB P2

Jumlah peraturan tentang pajak dan retribusi yang ditetapkan

1 Peraturan Daerah

12 Peraturan Bupati Peraturan Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

1 10

Modul

Buku Penyusunan Analisa Standar Belanja

1 150

Peraturan Bupati

Buku Penyusunan Standar Satuan Harga

1 80

Peraturan Bupati

Buku Penyusunan Kebijakan Akuntnasi Pemerintah Daerah

1 100

Peraturan Bupati Buku

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas

(3)

2

119 SOP Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

1 Peraturan Bupati Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Peraturan Bupati Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun)

1 Peraturan Daerah 150 buku

Peraturan Daerah Buku

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

1 Peraturan Bupati 100 buku

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan Barang Daerah

Mewujudkan ketepatan waktu sistem penganggaran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

(4)

Indikator Kinerja

2

Sasaran Strategis

Target

Program/Kegiatan

1 3 4

Tersusunnya dan ditetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya dan ditetapkan rancangan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksana pencermatan dan diterbitkan DPA/DPPA SKPD 126 DPA/DPPA Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD

Tersusunnya dan digandakan buku anggaran kas yang mengatus cashinflow dan cashoutflow

2

50 buku Penyusunan Anngaran Kas

Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD melaksanakan

kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 800 Dokumen Penerbitan SPD

Terbitnya SP2D sebagai dokumen pencairan dana 2500 SP2D Penerbitan SP2D

Tercetaknya daftar gaji PNS/CPNS menurut Unit Kerja 147 13

Unit Kerja Bulan Pencetakan Daftar Gaji

Terlaksananya pengujian atas kebenaran dokumen dan

kelengkapan sebagai dasar diterbitkan SP2D 2500 Dokumen Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Tersusunnya laporan semester I dan prognosis semester II

yang memudahkan mengambil kebijakan perubahan anggaran

1 75

Laporan

Buku Penyusunan Laporan Semesteran

Tersusunnya laporan kegiatan Tim Majelis Pertimbangan TP TGR dan pemulihan atas kerugian daerah

2 Rp16.500.000,00

Laporan Rupiah TP TGR

Terfasilitasinya penyaluran Belanja PPKD dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah 79,902,204,464

Belanja Tidak Langsung pada PPKD (Rupiah)

Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

42,349,231,000

Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rupiah)

Mewujudkan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel, transparansi dan

bertanggungjawab

(5)

2

Tersedianya berbagai informasi keuangan daerah tahun 2009 s/d tahun 2013 serta pengelolaan WEB DPPKAD

3 12

Macam Bulan

Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah

Terlaksananya pengkajian dan pencermatan atas surat ijin

melebihi standar dan revisi alokasi DPA 200 dokumen

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tertib administrasi bagi PNS purna tugas dan mutasi 500 SKPP Penerbitan SKPP

Tersusunnya neraca dinas/instansi, neraca daerah dan draf neraca kompilasi Kabupaten Bantul per 31 Desember 2012

720 1

Neraca SKPD

Neraca Kompilasi Penyusunan Neraca Dinas Instansi Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan, belanja,

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah

12 Bulan Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

Diterbitkan dan didistribusikan SPT Tahunan sebagai

lampiran laporan atas penghasilan dan pajak penghasilan 12280 SPT Penyusunan SPT Tahunan Tersusunnya dan dikirim laporan hasil rekonsiliasi satker di

Unit Akuntansi Wilayah yang diupdate setiap bulan ke Kanwil Perbendaharaan dengan tepat waktu

2 Laporan

Semesteran Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan atas potongan

IWP, Taperum, PPh Ps 21 dan Askes secara tertib dan tepat waktu

PPh : 1; Askes, IWP, Taperum

: 2

Laporan per bulan Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

Terlaksananya rekonsiliasi data belanja SKPD guna mewujudkan keakuratan atas data belanja SKPD

60 12

SKPD Bulan Rekonsiliasi Belanja SKPD Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan

dalam kartu gaji pegawai sehingga tertib administrasi gaji PNS

12280 Kartu gaji pegawai Pengkartuan Gaji PNS

Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan

keuangan Pemkab Bantul 12 bulan Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

Meningkatkan akuntabilitas Data Keuangan Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

(6)

Indikator Kinerja

2

Sasaran Strategis

Target

Program/Kegiatan

1 3 4

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja SKPD

12 60

Bulan SKPD

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan keuangan daerah 3 Tahap (penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah) Pengelolaan SIMKEUDA

Terintegrasi sistem pengelolaan Barang Milik Daerah

Daerah 1 SIMDA BMD SIMBADA

Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi)

1 5

Dokumen Macam

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang

Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya 0 0 Penataan Aset

Efisiensi Biaya Pemeliharaan 100 % Penghapusan Barang Daerah

Tersedianya data aset seluruh SKPD/Unit Kerja yang dapat

diyakini kebenarannya 485 SKPD/Unit Kerja Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Tersedianya data penambahan BMD pada tahun berjalan 100 % Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

Tersedianya data barang milik daerah yang akuntabel

melalui rekonsiliasi 4 triwulan Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Daerah

Menyajikan data aset daerah yang akurat Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi dan informasi

(7)

2

Tertib administrasi Barang Milik Daerah 211 1450

Sertifikat tanah

BPKB Kendaraan Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Meningkatnya SDM pengelola keuangan dan aset daerah

1 2 60 Study Komparasi Pembinaan Bendahara SKPD

Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD

Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku 2 forum komunikasi Peningkatan SDM Aparatur Pemda

Terlaksananya sosialisasi peraturan oerundang-undangan 2 Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terikuti bimbingan teknis tentang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah 100 Prosentase

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya penyempurnaan dan evaluasi SMM 1 dokumen Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

Bantul, 2014

Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul

Drs. Didik Warsito, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 196309151990031008

Hj. Sri Suryawidati

Meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas sumber daya apataratur dalam pemahaman atas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sesuai aturan berlaku

Mengetahui

Bupati Bantul

(8)

Anggaran

5 77,750,000 1,865,360,000 92,800,000 501,750,000 72,505,000 141,015,000 66,740,000 385,030,000 744,125,500 261,335,000

PENETAPAN KINERJA

(9)

63,722,000 148,125,583 50,000,000 50,000,000 214,030,000 173,350,000 100,000,000.00

Prosenta

se

kenaikan

5.00 %

35,280,000.00 26,290,000.00

Rasio

PAD

terhadap

10.58 %

36,750,000.00

(10)

Anggaran

5 114,855,280.00 52,417,975.00 162,740,000.00 180,370,000.00 130,300,000.00 110,760,000.00 80,820,000.00

(11)

163,393,270.00 92,325,000.00 84,355,000.00 33,600,000.00 32,737,500.00 127,200,000.00 108,315,000.00 100,000,000.00 70,870,750.00 33,525,000.00 146,874,950.00

(12)

Anggaran

5 87,128,915.00 50,550,000.00 34,300,000.00 133,913,250.00 59,650,000.00 67,500,000.00 28,300,000.00 48,400,000.00 40,000,000.00 31,500,000.00 55,456,750.00

(13)

59,000,000.00 159,891,415.00 235,485,000.00 106,330,000.00 96,350,000.00 162,050,000.00 176,910,000.00 73,407,000.00 83,380,000.00

(14)

Anggaran

5 88,350,000.00

549.15 11532.2

347,310,000.00

60000

3000

48,785,000.00 30,405,000.00 20,000,000.00

5

70,000,000.00