Sasaran 1 : Tersedianya sarana dan prasarana dasar wilayah yang mampu melayani setiap wilayah, mendorong aktifitas sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dengan ditandai oleh membaiknya kualitas sarana dan prasarana dasar wilayah seperti jalan dan jembatan Sasaran 2 : Terselenggaranya penata kelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, kompeten, pemenuhan formasi pegawai, akuntabel, transparan, menuju pemerintahan yang efektif dan efisien.
K Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp
BELANJA LANGSUNG SKPD 6.294.595.000 23,45% 23,45% 340.849.900 20,28% 20,28% 597.989.757
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
75,00%
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan 93,00%
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi
dan Informasi 11,11% 11,11% 22,22% 22,22%
Repeater (Bulan) 12 2 2 4 4
WIFI (Bulan) 12 2 2 4 4
Perluasan Jaringan WIFI (Titik) 1 - - 0 0
Tersedianya Kebutuhan Bahan Pelaksanaan Standar Akuntansi Publik
7,50% 7,50% 10,71% 10,71%
Operator Simda (OB) 10 1 1 3 3
Materai (Buah) 100 - - 10 10
Cek (Buku) 5 1 1 0 0
Penggandaan (RP) 2.100.000 - - 60000 60000
Tersedianya Alat dan Petugas
Kebersihan Untuk Satu Tahun 58,33% 58,33% 16,67% 16,67%
Petugas Kebersihan (OB) 60 10 10 20 20
Alat Kebersihan (Item) 28 28 28 0 0
23,08% 23,08% 0,00% 0,00%
26 6 6 - -
70,49% 70,49% 13,11% 13,11%
61 43 43 8 8
Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk 1 Tahun Pelayanan 5,90% 5,90% 5,85% 5,85% Pembantu administrasi pengelolaan barang (OB) 30 6 6 - -
Non Quasi (Item) 49 - - - -
Tanda Uji dan Stiker Tanda Samping (Set) 50.092 - - - - Buku Uji (Jilid) 4.000 - - - - Stiker Uji Emisi Gas Buang (Lembar) 1.376 - - - - Quasi Retribusi Terminal (Lembar) 2.600.000 - - - - Quasi Retribusi Usaha Penunjang Terminal (Lembar) 17.000 - - - - Quasi Retribusi Parkir (Lembar) 1.351.500 - - - - Belanja Penggandaan (Rp) 9.057.000 3.000.000 3.000.000 4.771.500 4.771.500 100% 100% 0,00% 0,00% 14 14 14 - - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja 66,67% 66,67% 33,33% 33,33% UPS (Buah) 6 6 6 - - PC (Unit) 4 4 4 - - Laptop (Unit) 2 - - 2 2 Printer (Unit) 5 5 5 - - Kamera DSLR (Buah) 1 - - 1 1 Radio (Unit) 3 3 3 - -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 8,33% 8,33% 12,50% 12,50% Tersedianya Bahan Bacaan (Bulan) 12 2 2 3 3
Tersedianya Buku Peraturan Perundang-Undangan (Paket) 1 0 0 - - Bahan Logistik Kantor 0,00% 0,00% 18,75% 18,75% Tersedianya Database Kepegawaian (Paket) 1 0 0 - - Operator Database Kepegawaian (OB) 16 0 0 6 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29,17% 223.653.500 14,88% 14,88% 48.500.000 3.398.000 5.400.000 70.335.000 1.156.875.100 8.400.000 1 07 01 16 (1) 43.200.000 51.912.000 18.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpeliharanya Alat Kerja (Volume Satuan)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 01 07 1 07 01 1.590.000 6.800.000 12.450.000 4.500.000 (8) (9) 9.000.000 -
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output) Sasaran
Renstra Kode
I II
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2014
yang Dievaluasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.800.000
27.100.000 3.000.000
15.157.000
(2) (3) (4)
Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Untuk 1 Tahun (Item)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.541.682.100 29,17%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
25.000.000 - 3.227.000 22.295.000 Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan
Listrik, Elektronik dan Penerangan Untuk 1 Tahun (Item)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.077.000 7.471.500 301.860.257 (7) 48.040.000 50.000.000 13.200.000 10.412.000 1 07 01 02 1 07 01 09 07 08 1 1 07 01 10 1 07 01 11 1 07 01 15 13
Realisasi Kinerja pada Triwulan
01 07 1
1 07 01 12
K Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp (1) (2) (3) (4) 0,00% 0,00% 21,11% 21,11% 5899 0 0 1.245 1.245 43,54% 43,54% 10,62% 10,62% 271 118 118 29 29 10,90% 10,90% 21,47% 21,47% 312 34 34 67 67 2,46% 2,46% 22,01% 22,01% 895 22 22 197 197
1 07 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan 75,00% 3.333.963.000 13,99% 13,99% 73.041.500 29,34% 29,34% 234.890.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% Mobil Derek dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Unit) 1 - - - -
Mobil Operasional (Unit) 4 - - 4 4
Motor Patwal (Unit) 3 - - - -
Motor Operasional (Unit) 3 - - - -
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% Interior Prasarana Gedung Pelayanan (Paket) 1 - - - -
Pengadaan Kipas Angin (Buah) 5 5 5 - -
Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Pengadaan Mebeleur 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Lemari Besi (Buah) 7 - - 7 7
Filling Cabinet (Buah) 4 - - 4 4
Meja Kerja (Buah) 25 - - 25 25
Meja Letter L (Buah) 10 - - 10 10
Kursi Kerja (Buah) 40 - - 40 40
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional 19,96% 19,96% 21,72% 21,72% Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 (Rp) 162.000.000 26.565.500 26.565.500 22.238.941 22.238.941 Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 (Rp) 35.900.000 44.276.000 44.276.000 4.928.259 4.928.259 Belanja Jasa Service Genset (Rp) 5.000.000 - - - - BBM Kendaraan Dinas/Operasional (Rp) 164.160.000 - - 77.083.114 77.083.114 BBM Genset (Solar dan Bensin) Rp) 16.200.000 - - 7.606.886 7.606.886 BBM Untuk Pejabat Struktural (OB) 252 - - 36 36
Perpanjang STNK (Kendaraan) 28 - - 5 5
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Rehabilitasi Berat Gedung Kantor (Paket) 1 - - - -
Rehabilitasi Gedung Pelayanan (Paket) 1 - - - -
Rehabilitasi Posko Nagreg (Paket) 1 - - - -
1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan 75,00% 269.155.000 0,00% 0,00% - 28,57% 28,57% 28.750.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00% 0,00% 28,57% 28,57% PDH (Stel) 265 - - - - PDL (Stel) 180 - - - - Topi (Buah) 427 - - - - PDUB (Stel) 6 - - - - PDUK Stel) 21 - - - -
Training PDO (Stel) 50 - - 50 50
Kaos PDO (Buah) 200 - - 200 200 Tersedianya Kebutuhan Belanja
Perjalanan Dinas Daerah Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi (HOK) 1.900.000 175.000.000 213.400.000 1 07 03 02 1 07 02 24 1 07 02 42 1 07 02 07 1 07 02 10 1 07 01 20 1 07 02 05 1 07 01 18 1 07 01 19 1 07 01 17 1.405.175.000 1.058.815.000 269.155.000 34.800.000 519.600.000 135.960.000 52.752.500 26.275.000 - 2.200.000 - 70.841.500 - 133.300.000 98.500.000 638.173.000 52.048.790 Tersedianya Mamin Tamu, Mamin
Rapat dan TKK (HOK) Penyedia Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya Kebutuhan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran (OB)
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
29.900.000 132.644.967 16.675.000 28.750.000 - - 98.500.000 134.490.000
K Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp
(1) (2) (3) (4)
1 07 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase akuntabilitas kinerja dan
keuangan 85,00% 149.794.900 50,65% 50,65% 44.154.900 8,33% 8,33% 32.489.500
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 28,57% 28,57% 25,00% 25,00%
Forum SKPD 2014 (Paket) 1 1 1 - -
Laporan Bulanan 2014 (Dokumen) 8 2 2 2 2
Laporan Triwulan 2014 (Dokumen) 4 1 1 1 1
Laporan Semester 2014 (Dokumen) 2 - - 1 1
Renja, RKA, DPA Perubahan 2014 (Paket Dokumen) 1 - - 0,25 0,25 Renja 2015 (Dokumen) 1 0,50 0,50 0,50 0,50 RKA dan DPA 2015 (Paket Dokumen) 1 - - - -
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 23,38% 23,38% 0,00% 0,00% PTT Operator Komputer (OB) 4 - - - - Lembur PNS (OJ) 192 66 66 - -
Belanja Cetak (exp) 10 2 2 - -
Penggandaan (Rp) 920.000 360.000 360.000 - - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya dokumen laporan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% Laporan Tahun 2013 (paket Dokumen) 1 1 1 - -
Lakip 2013 (Paket Dokumen) 1 1 1 - -
Bahan LKPJ dan LPPD 2013 (Paket Dokumen) 1 1 1 - -
BELANJA LANGSUNG URUSAN / KEGIATAN 5.706.043.145 8,11% 8,11% 272.055.500 12,69% 12,69% 662.864.650 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten 38,52% Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 5,21% Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 66,67% VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) VCR 0,84 LoS D Capaian target PAD Bidang Perhubungan 93,00% Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 75,00% Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Tersusunnya dokumen perencanaan dan terlaksananya tahapan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan 31,68% 31,68% 18,32% 18,32% Rencana Induk Jaringan LLAJ (Paket Dokumen) 1 - - - -
Kajian Akademik Pembatasan Umur dan Prototipe Kendaraan Angkutan Umum (Paket Dokumen) 1 - - - -
Draft Kepbup dan Perbup Bidang Perhubungan (Paket Dokumen) 1 - - - -
Evaluasi Laporan dan Pelaksanaan SOP Perhubungan (Paket Dokumen) 1 - - - -
Publikasi NSPK di Portal Dishub (Bulan) 12 3 3 3 3
Stiker Jurusan Angkutan Umum (Set) 2.500 1.503 1.503 997 997
Stiker Registrasi Perijinan Angkutan (Lembar) 1.500 1.500 1.500 - - Survey Angkutan Tidak Bermotor (HOK) 59 59 59 - -
Ke Kota Surakarta (paket Kegiatan) 1 - - 1 1
32.489.500 30,84% 30,84% 59.590.500 13,05% 13,05% 146.520.850 1 07 15 02 1 07 06 03 1 07 06 04 1 07 06 01
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan
853.186.400 131.794.900 10.000.000 8.000.000 34.244.900 1.910.000 8.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- - 570.724.000 51.650.000 94.566.150 15 07 1
K Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp
(1) (2) (3) (4)
Koordinasi Dalam Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 10,83% 10,83% 8,33% 8,33%
lembur (OJ) 120 32 32 - -
WTN (Paket Kegiatan) 1 - - - -
Rakornis Tingkat Provinsi (HOK) 24 4 4 - -
Rakornas (HOK) 12 - - 4 4
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 50,00% 50,00% 12,50% 12,50% Perjalanan dinas pemantauan pengelolaan terminal angkutan darat (HOK) 20 20 20 - -
Sewa Terminal (Bagi Hasil Retribusi Kepada 5 Pemilik Lahan Terminal) (Bulan) 12 - - 3 3
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Terlaksananya monitoring evaluasi PAD Bidang Perhubungan dan urusan telekomunikasi Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 66,67% Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) 33,33% Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor 13,54% 13,54% 13,54% 13,54% KEUR / PKB Daerah (HOK) 192 52 52 52 52 Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor (Item) 13 - - - -
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 6,00% 6,00% 10,00% 10,00% Perjalanan dinas perencanaan dan pemantauan kegiatan (HOK) 450 135 135 225 225
Perbaikan Terminal Ciparay (Paket Kegiatan) 1 - - - -
Perbaikan Terminal Cileunyi (Paket Kegiatan) 1 - - - -
Perbaikan Terminal Sayati (Paket Kegiatan) 1 - - - -
Perencanaan Kebutuhan Prasarana Terminal (Paket Kegiatan) 1 - - - -
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten 38,52% Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 1:15 VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) VCR 0,84 LoS D Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 248 kasus/tahun Capaian target PAD Bidang Perhubungan 93,00% Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung 0,00% Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 51,11% 51,11% 38,07% 38,07% Bahan baku penyuluhan (Item) 12 10 10 1 1
Stiker penyuluhan (Lembar) 750 - - 750 750
Brosur penyuluhan (Lembar) 750 500 500 - -
800 - - 640 640
10 - - 8 8
Perjalanan dinas dalam daerah (HOK) 70 7 7 52 52
Perjalanan dinas luar daerah (HOK) 3 3 3 - -
Belanja modal projector (Unit) 1 1 1 - -
Belanja modal pointer (Buah) 1 1 1 - - 3.571.000 218.861.400 4.369.500 454.151.900 27.675.000 1.595.780.000 11,21% 63.601.000 125.000.000 6.610.000 18.635.000 11,77% 12,98% 12,98% 163.330.000 271.885.000 1 07 16 04 1 07 17 02 17 07 1 1 07 15 07 1 07 16 01 1 07 16 1 07 15 03 75.000.000 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 579.151.900 9,77% 9,77% 34.285.000 11,77% 11,21% 13.650.000 33.777.000 34.010.000 47.427.000
Pelaksanaan penyuluhan (OK/Lokasi)
3.180.000
K Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp
(1) (2) (3) (4)
Pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum di jalan raya 14,46% 14,46% 14,81% 14,81%
PAM Rutin (HOK) 16.920 2.880 2.880 4.920 4.920 PAM Lebaran 2014 (HOK) 1.960 - - - - PAM Tahun Baru 2015 (HOK) 564 - - - - Operasi Pengawasan dan
Pengendalian di Jalan (HOK) 582 15 15 145 145 TONSUS Upacara Hari Bersejarah
/Insidentil (HOK) 266 - - 132 132 PATWAL (HOK) 288 72 72 128 128 Belanja modal tenda pos pengamanan
LLAJ (Set) 4 - - - - Sewa Rumah Posko Wasdal Kopo
(tahun) 1 1 1 - - Sewa Rumah PAM Lebaran (hari) 96 - - - - Bahan baku kegiatan PAM Lebaran
(Item) 9 - - - - Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat,
Tepat, Murah dan Mudah 0,00% 0,00% 25,00% 25,00%
Perjalanan dinas dalam rangka
penciptaan pelayanan optimal (HOK) 55 - - - -
Pengadaan Jas Hujan, Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir dan Name Tag (Paket)
200 - - - -
Pengadaan dan Pemasangan Papan
Informasi Tarif Parkir (Set) 9 - - - - Tenda Pos TPR (Buah) 5 - - 5 5
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Jasa Angkutan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pemetaan Panduan Jalur Pelayaran dan Standar Keselamatan Angkutan Danau (Paket)
1 - - - -
Pengembangan Database Angkutan
Berbasis RFID (Paket) 1 - - - -
Koordinasi pengembangan sarpras
pelayanan jasa angkutan (HOK) 22 - - - -
Pendistribusian Jacket Life Guard
(Buah) 50 - - - -
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Terlaksananya sosialisasi ketertiban
lalu lintas dan angkutan
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lembur (OJ) 162 - - - - Penyuluhan awak kendaraan umum
(HOK) 75 - - - - Penilaian AKUT (HOK) 20 - - - - Pengiriman AKUT ke tingkat Provinsi
(HOK) 3 - - - - Pembekalan dan pemilihan mitra
teladan (HOK) 30 - - - - Koordinasi dalam Peningkatan
Pelayanan Angkutan 1,71% 1,71% 0,00% 0,00%
Lembur (OJ) 126 - - - - Pelaksanaan Forum Lalu Lintas (HOK) 80 - - - - Perjalanan dinas dalam daerah dalam
rangka koordinasi pelaksanaan forum LLAJ (HOK)
71
- - - -
Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi pelaksanaan forum LLAJ (HOK)
73
5 5 - -
1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tersedianya halte di lokasi yang telah
dilayani angkutan umum dalam trayek
1,47% 213.309.000 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 5.508.000
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4
- - - -
Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
1,47% 1.127.420.000 89.495.000 - - 2.650.000 - 142.045.000 12.500.000 - 1 07 17 16 02 18 07 1 1 07 17 12 1 07 17 15 1 07 17 05 1 07 17 10 1.334.525.845 0,00% 0,00% 33,53% 33,53% 153.865.000 85.000.000 65.000.000 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
151.391.300 -
26.925.000 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/Awak Kendaraan
Angkutan Umum Teladan
Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Pembangunan Shelter 213.309.000 - 5.508.000
198.450.000
19 07 1
K Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp
(1) (2) (3) (4)
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
5,99%
VCR (volume capacity ratio) dan LoS
(level of service) VCR 0,84 LoS D
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
Terlaksananya pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
Pengadaan Marka Jalan
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan marka jalan dan zebra cross
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan guardrail
Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan
0,00% 0,00% 67,26% 67,26%
Survey LHR (Titik) 30 - - 30 30
Perencanaan Manajemen Rekayasa LLAJ di Persimpangan Jl. Kopo (Batas Kota s.d. Lanud Sulaeman) (Paket)
1
- - - -
Kalibrasi Automatic Traffic Counter
(Paket Kegiatan) 1 - - 1 1 Pengadaan dan Pemasangan Tiang
Penyangga Kamera Automatic Traffic Counter (Set)
1
- - 1 1
Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Arus Lalu Lintas (Paket Kegiatan)
1
- - 1 1
Lembur (OJ) 225 - - 8 8
Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan (DAK)
Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
Pengadaan Marka Jalan (DAK)
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan marka jalan dan zebra cross
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (DAK) Terlaksananya pengadaan dan
pemasangan guardrail Pengadaan dan Pemasangan
Perlengkapan Jalan (DAK) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Terpasangnya Marka Jalan (DAK) (m') 280,60 - - - - Guardrail (DAK) (Beam) 32 - - - - Rambu Lalu Lintas Overhead (DAK)
(Buah) 22 - - - -
Rambu Lalu Lintas 60 X 60 cm (Buah) 236 - - - - Rambu Lalu Lintas 60 X 60 cm untuk
Halte (Buah) 6 - - - - RPPJ 120 X 240 cm (Buah) 9 - - - - Pengadaan dan Pemasangan
Perlengkapan Jalan Wilayah Kab. Bandung
0,00% 0,00% 33,33% 33,33%
Marka Jalan (Pendamping DAK) (m') 180,25 - - - - Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
(Rp) 55.820.000 - - 55.820.000 55.820.000 Pengadaan dan Pemasangan Warning
Light (Buah) 7 - - - -
Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (Pendamping DAK) (Buah)
1
- - - -
Cermin Tikungan (Pendamping DAK)
(Buah) 8 - - - - Biaya perencanaan (Rp) 16.375.445 - - 16.375.445 16.375.445
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
33,33%
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
100,00%
Capaian target PAD Bidang
Perhubungan 93,00% - 1 07 19 09 1 07 19 11 1 07 19 04 1.334.525.845 4,80% 4,80%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
79.196.000 40.132.500 0,00% 0,00% 33,53% 33,53% 380.060.000 598.960.000 355.505.845 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
72.195.300 151.391.300
Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Wilayah Kab. Bandung
20 07 1 1.050.090.000 4,97% 4,97% 14.850.000 19 07 1
K Rp Tg (K) Re(K) Rp Tg (K) Re(K) Rp
(1) (2) (3) (4)
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor 0,00% 0,00% 1,50% 1,50%
Penyusunan Database Pengujian
Kendaraan Bermotor (Paket) 1 - - - -
Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang Solar (Unit) 1 - - - -
Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang Bensin (Unit) 2 - - - -
Pengadaan Brake Meter 3 - - - -
Timbangan Kendaraan Portable (Unit) 1 - - - -
Head Light Tester (Unit) 1 - - - -
Perjalanan dinas dalam rangka perencanaan, koordinasi dan survey (HOK) 38 - - 4 4
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 9,94% 9,94% 8,10% 8,10% Kajian Teknis Wilayah Wajib Uji Emisi (Paket) 1 - - - -
Pelayanan Terpadu Sabilulungan (Uji Emisi Gas Buang Kendaraan) (HOK) 384 96 96 48 48
Keur Daerah OK) 96 26 26 26 26
Uji Emisi Gas Buang Insidentil (OK) 60 - - 10 10
Uji Petik Kelaikan Angkutan Umum Pada Masa Lebaran (HOK) 160 - - - -
penghapusan kendaraan (HOK) 36 - - 6 6
Update Database PKB (Bulan) 12 - - - -
Operator teknis alat PKB (OB) 7 1 1 - -
Lembur (OJ) 1.248 288 288 - -
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 75,00% Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) 33,33% Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Selular Bersama (Paket) 1 - - - - Perjalanan dinas dalam daerah (HOK) 128 - - - -
12.000.638.145 15,78% Fa kt Fa kt Tin da Tin da
Dievaluasi :
*) Diisi oleh Kepala BAPPEDASoreang, 2014
Disusun :
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung,
Soreang, 2014
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
ERNAWAN MUSTIKA
NIP. 19591230 198503 1 012
Drs. TEDDY KUSDIANA, M.Si
NIP. 19631020 198503 1 007
80.000.000 20 02 1 07 20 03 15 25 1 0,00% 0,00%Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
37.632.500
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
80.000.000 846.570.000 2.500.000
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
203.520.000 14.850.000 1 25 15 01 1 07
Rata-rata capaian Keuangan dan kinerja (%) Predikat kinerja
