RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.10. - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.389.638.240,00 346.336.774,00 2.808.967.414,00 72.992.400,00
2.160.000,00 2.160.000,00
1 Orang Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
329.375.976,00 329.375.976,00
4 line telepon, 1 line internet
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
45.000.000,00 45.000.000,00
20 Roda Dua, 17 Roda Empat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
70.778.940,00 70.778.940,00
3 Orang Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
561.150.000,00 555.720.000,00
5.430.000,00 1 Paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
600.310.000,00 594.880.000,00
5.430.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
25.000.000,00 25.000.000,00
283 buah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
4.000.000,00 4.000.000,00
1 paket Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
17.125.400,00 4.885.400,00
12.240.000,00 45 buku,3360 exsemplar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
45.177.000,00 45.177.000,00
1 Paket Penyediaan makanan dan minuman
17.
309.051.374,00 309.051.374,00
475 OH/Tahun Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
63.352.350,00 1.219.950,00
62.132.400,00 12 bulan
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
367.965.000,00 367.965.000,00
12 Orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
26.470.000,00 26.470.000,00
20 Unit 15 Unit 15 Unit Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
47.
342.051.374,00 341.451.374,00
600.000,00 1 Paket
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
780.862.400,00 526.767.400,00 1.315.039.800,00 7.410.000,00
336.824.300,00 331.164.300,00
5.660.000,00 1 Paket
Kota Tangerang Pengadaan Meubelair
10.
467.239.500,00 195.603.100,00
264.226.400,00 7.410.000,00
4 Paket Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
510.976.000,00 510.976.000,00
16 unit dan 19 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
60 Buku Laporan Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
142.801.950,00 644.809.750,00 502.007.800,00
9.630.000,00 880.000,00
8.750.000,00 8 Buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
9.630.000,00 880.000,00
8.750.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
9.630.000,00 880.000,00
8.750.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
13.615.500,00 1.165.500,00
12.450.000,00 Penyusunan LAKIP
05.
53.000.000,00 2.520.000,00
50.480.000,00 61 RKA dan DPA
Penyusunan RKA dan DPA 06.
21.606.900,00 1.506.900,00
20.100.000,00 8 Buku
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07.
32.403.100,00 3.203.100,00
29.200.000,00 Penetapan Kinerja SKPD
09.
15.955.800,00 1.105.800,00
14.850.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
9.999.850,00 1.049.850,00
8.950.000,00 Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
18.
47.400.000,00 600.000,00
46.800.000,00 1 Website
Pengelolaan Website SKPD 77.
36.900.000,00 1.900.000,00
35.000.000,00 20 Buku
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 84.
155.517.900,00 122.687.900,00
32.830.000,00 80%
Penyusunan Review SOP 93.
120.588.000,00 588.000,00
120.000.000,00 8 Buah
Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan Bulanan 94.
19.987.800,00 1.200.000,00
18.787.800,00 12 Buku Laporan
Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu 96.
78.549.900,00 2.289.900,00
76.260.000,00 80%
Penyusunan Laporan Capaian SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 97.
10.395.000,00 345.000,00
10.050.000,00 1 RKBU dan I RKPBU
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum 98.
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.416.605.100,00 5.574.975.100,00 2.158.370.000,00
47.100.000,00 47.100.000,00
Pelaksanaan 2 (dua) Kegiatan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kota Tangerang Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
02.
172.310.000,00 40.310.000,00
132.000.000,00 60 Buah Buku Laporan
Bulanan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
03.
141.600.000,00 9.600.000,00
132.000.000,00 120 Buah Buku Laporan
Informasi Kependudukan (LAPINDUK) Bulanan Pengelolaan Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan 06.
394.591.100,00 394.591.100,00
-+ 300/hari X 252 hari Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan 08.
145.425.000,00 62.525.000,00
82.900.000,00 39.600 orang
Penyusunan kebijakan kependudukan 10.
371.200.000,00 355.360.000,00
15.840.000,00 1 Paket
Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 13.
143.000.000,00 3.000.000,00
140.000.000,00 8 Laporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.
166.980.000,00 162.500.000,00
4.480.000,00 20%
Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK 18.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
1.137.113.000,00 1.132.613.000,00
4.500.000,00 100%
Kota Tangerang Cetak Blanko KTP, KK dan AKTA Catatan Sipil
19.
211.700.000,00 100.000.000,00
111.700.000,00 ± 30.000 Arsip
Penataan Arsip Dokumen Akta-akta Catatan Sipil 21.
141.400.000,00 3.000.000,00
138.400.000,00 5.000
Pelayanan Publik KTP Keliling 24.
195.560.000,00 63.560.000,00
132.000.000,00 1. Terlaksananya
Konsolidasi dan Validasi Database
Kependudukan (13200 Database)
2. Terlaksananya Penghapusan Database Kependudukan Ganda antar 10 (sepuluh) Kota/Kabupaten Lain 3. 60 Buah Buku Laporan Konsolidasi dan Validasi Database Kependudukan Konsolidasi dan validasi database
38.
309.630.000,00 143.630.000,00
166.000.000,00 7 Kecamatan / 1038
Orang Kader Posyandu Deminasi pencatatan sipil Kelurahan, Pemuka
Agama dan Bidan 40.
205.900.000,00 100.000.000,00
105.900.000,00 1300 Akta Kelahiran
Pelayanan pencatatan sipil keliling 41.
218.800.000,00 116.800.000,00
102.000.000,00 ± 40.000 Berkas
Database arsip pencatatan sipil (digitalisasi) 42.
57.959.000,00 18.509.000,00
39.450.000,00 20%
Pembinaan operator dan registrasi 43.
357.250.000,00 290.250.000,00
67.000.000,00 - HUT Kota Tangerang
500 Pengunjung - Festival Cisadane 500 Pengunjung
- P2WKSS 100 Akta Pencatatan sipil di lokasi P2WKSS dan Festival
Cisadane 44.
185.505.000,00 145.905.000,00
39.600.000,00 4 Kegiatan untuk 104
Kelurahan & 13 Kecamatan Desiminasi Informasi Kependudukan
46.
214.796.000,00 109.196.000,00
105.600.000,00 8 Rumah Sakit Swasta 1
Rumah Sakit Kota Tangerang Pelayanan Akte Kelahiran Online
49.
155.815.000,00 18.615.000,00
137.200.000,00 39600
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 52.
204.000.000,00 45.000.000,00
159.000.000,00 25.000 Akta
Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil 53.
155.565.000,00 28.465.000,00
127.100.000,00 39600
Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk 54.
42.680.000,00 4.680.000,00
38.000.000,00 1. 492 CD Buku Induk
Penduduk Digital 2. 492 CD Data Penduduk Ganda Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital
56.
19.150.000,00 9.650.000,00
9.500.000,00 1 (Satu) Laporan Profil
Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan
57.
34.350.000,00 1.350.000,00
33.000.000,00 3 (tiga) Laporan Evaluasi
Pelaksanaan SIAK Pengembangan dan Evaluasi SIAK
58.
145.596.000,00 10.396.000,00
135.200.000,00 600
Verifikasi dan Validasi Data WNA 59.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
100% Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 2.740.780.200,00 6.781.907.690,00 873.104.174,00 10.395.792.064,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 195910141986031015
H. ERLAN RUSNARLAN. SH
Kepala SKPD
