PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 16
Penanaman Modal
1 16 0100 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 16 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
4.373.439.289.00
1 16 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4.923.302.744.00 (549.863.455.00) (11.17)
0.00
4.373.439.289.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4.923.302.744.00 (549.863.455.00) (11.17)
5 2 Belanja Langsung
1 16 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 16 01 0011 - Penyediaan barang dan Jasa perkantoran
301.538.899.00
1 16 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 370.035.000.00 (68.496.101.00) (18.51)
836.152.271.00
1 16 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 953.315.776.00 (117.163.505.00) (12.29)
2.190.000.00
1 16 0011 5 2 3 Belanja Modal 3.850.000.00 (1.660.000.00) (43.12)
1.139.881.170.00
Jumlah Penyediaan barang dan Jasa perkantoran 1.327.200.776.00 (187.319.606.00) (14.11)
1.139.881.170.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.327.200.776.00 (187.319.606.00) (14.11)
1 16 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 16 02 0005 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
114.565.457.00
1 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 135.000.000.00 (20.434.543.00) (15.14)
116.353.135.00
1 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 132.598.950.00 (16.245.815.00) (12.25)
50.957.500.00
1 16 0005 5 2 3 Belanja Modal 58.581.820.00 (7.624.320.00) (13.01)
281.876.092.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 326.180.770.00 (44.304.678.00) (13.58)
281.876.092.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 326.180.770.00 (44.304.678.00) (13.58)
1 16 16 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 16 16 0001 - Analisa Kebijakan Investasi
24.744.000.00
1 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 28.944.000.00 (4.200.000.00) (14.51)
209.610.464.00
1 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 211.850.464.00 (2.240.000.00) (1.06)
234.354.464.00
Jumlah Analisa Kebijakan Investasi 240.794.464.00 (6.440.000.00) (2.67)
1 16 16 0002 - Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
34.970.227.00
1 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 36.944.000.00 (1.973.773.00) (5.34)
110.900.765.00
1 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 123.281.192.00 (12.380.427.00) (10.04)
145.870.992.00
Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal 160.225.192.00 (14.354.200.00) (8.96)
1 16 16 0003 - Pelayanan UPTSA
148.003.210.00
1 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 236.268.000.00 (88.264.790.00) (37.36)
898.495.950.00
1 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.036.392.632.00 (137.896.682.00) (13.31)
72.447.000.00
1 16 0003 5 2 3 Belanja Modal 238.139.874.00 (165.692.874.00) (69.58)
1.118.946.160.00
Jumlah Pelayanan UPTSA 1.510.800.506.00 (391.854.346.00) (25.94)
1 16 16 0004 - Pembinaan Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
64.840.592.00
1 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 74.636.000.00 (9.795.408.00) (13.12)
64.747.500.00
1 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 89.195.052.00 (24.447.552.00) (27.41)
129.588.092.00
Jumlah Pembinaan Pelayanan Perijinan/non perijinan dan Penanaman Modal 163.831.052.00 (34.242.960.00) (20.90)
1 16 16 0006 - Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN
67.964.593.00
1 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 69.850.000.00 (1.885.407.00) (2.70)
80.318.850.00
1 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 85.459.014.00 (5.140.164.00) (6.01)
148.283.443.00
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN 155.309.014.00 (7.025.571.00) (4.52)
1 16 16 0007 - Pengawasan Pelayanan Perijinan / non perijinan di Kota Surabaya
56.810.571.00
1 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 58.622.000.00 (1.811.429.00) (3.09)
31.240.050.00
1 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 33.991.600.00 (2.751.550.00) (8.09)
88.050.621.00
Jumlah Pengawasan Pelayanan Perijinan / non perijinan di Kota Surabaya 92.613.600.00 (4.562.979.00) (4.93)
1 16 16 0008 - Pengelolaan data investasi di surabaya
92.770.967.00
1 16 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 95.008.000.00 (2.237.033.00) (2.35)
101.180.300.00
1 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 110.137.430.00 (8.957.130.00) (8.13)
52.195.000.00
1 16 0008 5 2 3 Belanja Modal 56.464.100.00 (4.269.100.00) (7.56)
246.146.267.00
Jumlah Pengelolaan data investasi di surabaya 261.609.530.00 (15.463.263.00) (5.91)
1 16 16 0009 - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
22.849.753.00
1 16 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 24.254.000.00 (1.404.247.00) (5.79)
80.138.100.00
1 16 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 82.085.425.00 (1.947.325.00) (2.37)
3.949.000.00
1 16 0009 5 2 3 Belanja Modal 4.135.120.00 (186.120.00) (4.50)
106.936.853.00
Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 110.474.545.00 (3.537.692.00) (3.20)
1 16 16 0010 - Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
103.523.778.00
1 16 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 127.880.000.00 (24.356.222.00) (19.05)
112.093.000.00
1 16 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 131.627.380.00 (19.534.380.00) (14.84)
215.616.778.00
Jumlah Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal 259.507.380.00 (43.890.602.00) (16.91)
1 16 16 0012 - Penyelenggaraan Promosi Investasi
52.133.022.00
1 16 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 66.456.000.00 (14.322.978.00) (21.55)
244.456.739.00
1 16 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 269.461.177.00 (25.004.438.00) (9.28)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
296.589.761.00
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Investasi 335.917.177.00 (39.327.416.00) (11.71)
1 16 16 0013 - Penyusunan Draft Raperda penanaman modal
18.808.389.00
1 16 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 20.034.000.00 (1.225.611.00) (6.12)
117.056.444.00
1 16 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 118.441.583.00 (1.385.139.00) (1.17)
135.864.833.00
Jumlah Penyusunan Draft Raperda penanaman modal 138.475.583.00 (2.610.750.00) (1.89)
1 16 16 0014 - Penyusunan Peta Investasi di Surabaya tahap II
109.126.978.00
1 16 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 114.296.000.00 (5.169.022.00) (4.52)
635.202.535.00
1 16 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 644.634.042.00 (9.431.507.00) (1.46)
744.329.513.00
Jumlah Penyusunan Peta Investasi di Surabaya tahap II 758.930.042.00 (14.600.529.00) (1.92)
3.610.577.777.00
Jumlah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4.188.488.085.00 (577.910.308.00) (13.80)
5.032.335.039.00
Jumlah Belanja Langsung 5.841.869.631.00 (809.534.592.00) (13.86)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (9.405.774.328.00) 1.359.398.047.00 (12.63) 9.405.774.328.00 (1.359.398.047.00) (12.63) .00
.00) (10.765.172.375
10.765.172.375