SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
Terlaksananya tertib administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional
3.
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 4.
1 2
Tersedianya materai, benda pos (peangko) dan pengiriman kilat
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
1.
Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet dan air
2.
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Jenis 11
Bulan 12
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Jenis 27
Bulan 12
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jenis 5
Bulan 4
Tersedianya mebeleur Jenis 6
Bulan 3
Terciptanya gedung kantor yang nyaman Paket 2
Bulan 7
Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan instalasi bangunan kantor
6.
7.
14.
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kunjungan
8.
9.
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.
Mobil 5
Terciptanya fasilitas aula yang nyaman Paket 1
Bulan 6
2. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Jenis 1
Stel 45
- Terlaksananya kegiatan Pembekalan Pensiun Orang 35
- Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun keluar
daerah Orang 25
- Terlaksananya kegiatan sosialisasi usulan pensiun Orang 80
- Terselesaikannya SK Pensiun PNS Orang 80
- Terujinya kesehatan PNS yang terganggu kesehatannya
Orang 5
Bulan 12
Terselenggaranya perpindahan aparatur SKPD 32
Bulan 12
Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak 16.
Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (jaringan internet, Pemeliharaan rak besi/metal, dan telepon)
17.
Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak
18.
3. Orang 200
Bulan 12
Terlaksananya pemantauan disiplin PNS Kali 5
Bulan 12
Dokumen 8
Bulan 12
Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Angkatan 2
Orang 57
Bulan 12
Terlaksananya Diklat Struktural bagi PNSD Angkatan 2
Orang 70
Bulan 12
- Terselenggaranya Diklat Budaya Kerja Orang 40
Orang 40
- Terselenggaranya Diklat Teknis Bendaharawan Orang 40
- Terselenggaranya Bintek Kearsipan Orang 120
Orang 100
Orang 40
- Terselenggaranya Diklat Kompetensi Guru Orang 80
Bulan 12
30. Angkatan 2
Orang 90
Bulan 12
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur
24. Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan Terdidiknya PNSD
25.
26. Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja BKD
27.
28.
- Terselenggaranya Diklat Analisis Jabatan Tingkat Lanjutan dan Penyusunan Formasi
- Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Terbaru
- Terselenggaranya Pelatihan Character Building bagi Aparatur
29.
31. - Terlaksananya pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak
Bulan 12
- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak
Bulan 12
- Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi tenaga kontrak
Orang 35
- Terlaksananya perpanjangan perjanjian tenaga kontrak
Orang 114
- Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak Orang 114
32. Jenis 4
Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS, Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan fungsional dan Verifikasi Mutasi
Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
Terselenggaranya seleksi CPNS tahun 2015
1. Terlaksananya penataan jabatan struktural dan Kepala Sekolah
2. Tersusunnya data evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
37. Kali 1
Orang 100
3. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh BKN SKPD Bulan
35 6
38. PNS 70
PNS 6
39. Kasus 15
SKPD 35
40. Terkirimnya PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS 5
41. Kegiatan 3
Bulan 12
42. Orang 80
Bulan 12
43. Terlaksananya Test QAP Orang 60
Bulan 12
44. Document Keeper 1,461
Bulan 12
2. Terselenggaranya sosialisasi penyusunan formasi 1. Terlaksananya perhitungan kebutuhan pegawai (formasi)
Terselenggaranya seleksi PNS berprestasi Kota Salatiga
Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin pegawai
Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, satya Lencana dan KPE, Terlaksananya penataan arsip atau dokumen kepegawaian
Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Salatiga, Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SALATIGA
ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si.
SKPD
:
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
Output : Tersedianya materai, benda pos (perangko) danpengiriman kilat
Outcome : Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran
Bulan
12
2. Input : Dana APBD Rupiah 60,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet
dan air
Jenis 4
Outcome : Terpenuhinya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD terkait
Bulan
12
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3. Input : Dana APBD Rupiah 5,000,000 Output : Terlaksananya tertib administrasi perizinan
kendaraan dinas/operasional
Mobil Motor
5 13 Outcome : Terpenuhinya tertib administrasi perizinan
kendaraan dinas/operasional
Bulan
12
4. Input : Dana APBD Rupiah 120,000,000 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Jenis
Volume
52 11.585
Outcome : Terselesaikannya pelayanan administrasi perkantoran
Bulan 12
5. Input : Dana APBD Rupiah 28,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
Jenis Lembar
18 48.000
Outcome : Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Bulan 12
6. Input : Dana APBD Rupiah 6,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan
instalasi bangunan kantor
Jenis 11
Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor dan komponen listrik
Bulan 12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input : Dana APBD Rupiah 5,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Jenis 27
Outcome : Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga
Bulan 12
8. Input : Dana APBD Rupiah 1,200,000 Output : Tersedianya surat kabar Jenis 2 Outcome : Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan
wawasan PNS
Bulan 12
9. Input : Dana APBD Rupiah 5,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
rapat, tamu dan kunjungan
Jenis 3
Outcome : Terwujudnya kenyamanan rapat dan tamu Bulan 12
10. Input : Dana APBD Rupiah 200,000,000 Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi
ke luar daerah
Orang 45
Outcome : Terwujudnya peningkatan kelancaran tugas kedinasan
Bulan 12
11. Input : Dana APBD Rupiah 46,000,000 Output : Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan
(tenaga kontrak,petugas kebersihan dan penjaga malam) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Outcome : Terwujudnya kebersihan, kenyamanan dan keamanan kantor
Bulan 12
2.
12. Input : Dana APBD Rupiah 75,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung
kantor
Jenis 7
Outcome : Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat
Bulan 2
13. Input : Dana APBD Rupiah 30,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jenis 5
Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor Bulan 4
14. Input : Dana APBD Rupiah 40,000,000 Output : Tersedianya Mebeleur kantor Jenis 6 Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan
kinerja aparatur
Bulan 3
15. Input : Dana APBD Rupiah 100,000,000 Output : Terciptanya gedung kantor yang nyaman Paket 2 Outcome : Terwujudnya kenyamanan gedung kantor Bulan 7 Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
16. Input : Dana APBD Rupiah 80,000,000 Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang
layak
Mobil 5
Outcome : Terwujudnya kinerja aparatur dan kelancaran tugas dinas
Bulan 12
17. Input : Dana APBD Rupiah 15,000,000 Output : Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor (jaringan internet, Pemeliharaan rak besi/metal, dan telepon)
Jenis 3
Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur
Bulan 12
18. Input : Dana APBD Rupiah 25,000,000 Output : Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang
memadai dan layak
Jenis 7
Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas dinas aparatur secara optimal
Bulan 12
19. Input : Dana APBD Rupiah 10,000,000 Output : Terpenuhinya mebeleur gedung kantor yang
memadai dan layak
Jenis 1
Outcome : Terwujudnya sarana prasarana diklat Bulan 3
Outcome : Terwujudnya fasilitas aula yang nyaman dan indah Bulan 6
21. Input : Dana APBD Rupiah 6,750,000 Output : Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Jenis 1
Outcome : Terwujudnya kerapian dan kedisiplinan pegawai Orang 45
4.
22. Input : Dana APBD Rupiah 345,000,000 Output :
- Terlaksananya kegiatan Pembekalan Pensiun
Orang 35
- Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun
keluar daerah
Orang 25
- Terlaksananya kegiatan sosialisasi usulan
pensiun
Orang 80
- Terselesaikannya SK Pensiun PNS
Orang 80- Terujinya kesehatan PNS yang terganggu
kesehatannya
Orang 5
Outcome : - Terwujudnya kesiapan PNS memasuki masa Purna Tugas
Orang 75
- Terwujudnya penyelesaian SK Pensiun PNS tepat waktu
Orang
80
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.
- Terwujudnya uji kesehatan PNS yang terganggu kesehatannya
Orang
5
23. Input : Dana APBD Rupiah 25,000,000
Output : Terselenggaranya perpindahan aparatur SKPD 32 Outcome : Terwujudnya penataan manajemen sumber daya
aparatur
Bulan 12
24. Input : Dana APBD Rupiah 1,350,000,000 Output : Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan
terdidiknya PNS
Orang 200
Outcome : Menigkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah
Bulan 12
25. Input : Dana APBD Rupiah 16,500,000 Output : Terlaksananya pemantauan disiplin PNS Kali 5 Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja
aparatur
Bulan 12
6. 5.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pemindahan Tugas PNS
26. Input : Dana APBD Rupiah 13,000,000 Output : Tersusunnya dokumen perencanaan dan Evaluasi
Kinerja BKD
Dokumen 8
Outcome : Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja BKD
Bulan 12
7.
27. Input : Dana APBD Rupiah 820,838,000 Output : Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Angkatan 2 Outcome : Terpenuhinya salah satu syarat pengangkatan PNS Orang
Bulan
57 12
28. Input : Dana APBD Rupiah 675,190,000 Output : Terlaksananya Diklat Struktural bagi PNSD Angkatan 2 Outcome : Meningkatnya pengetahuan PNS dan terpenuhinya
salah satu syarat Diklat dalam jabatan
Orang
- Terselenggaranya Diklat Analisis Jabatan
Tingkat Lanjutan dan Penyusunan Formasi
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas danFungsi bagi PNS Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
- Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan profesionalismePNS
Bulan 12
30. Input : Dana APBD Rupiah 98,500,000
Output : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fungsional Kesehatan
Angkatan Orang
2 90 Outcome : Terpenuhinya salah satu syarat peningkatan
jenjang kepangkatan bagi tenaga kesehatan
Bulan 12
31. Input : Dana APBD Rupiah 349,162,000
Output :
- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS
ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak
Bulan
12
- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS
kesehatan bagi tenaga kontrak
Bulan
12
- Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi
tenaga kontrak
Orang
35
- Terlaksananya perpanjangan perjanjian
tenaga kontrak
Orang
114
- Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak
Orang
114
Outcome : - Terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kontrak
Orang 114
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
- Terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga kontrak
Bulan 12
32. Input : Dana APBD Rupiah 51,000,000 Output : Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS,
Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan fungsional dan Verifikasi Mutasi
Jenis 4
Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah
Bulan 12
33. Input : Dana APBD Rupiah 490,000,000 Output : Terselenggaranya Seleksi CPNS Tahun 2015 Pelamar 3,000 Outcome : Terpenuhinya jumlah tambahan formasi PNS
Tahun 2015
Jenis Formasi 3
34. Input : Dana APBD Rupiah 158,000,000
Output :
1. Terlaksananya penataan jabatan struktural
dan Kepala Sekolah
Kali (Penataan Jabatan) 5
2. Tersusunnya data evaluasi jabatan di
lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
SKPD 28
Outcome :
Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan Aparatur
Bulan 12
Penyelesaian Mutasi Kepegawaian
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
8.
Seleksi Penerimaan Calon PNS
35. Input : Dana APBD Rupiah 105,000,000 Output : Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji
Berkala
Jenis 2
Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah
Bulan 12
36. Input : Dana APBD Rupiah 90,656,000 Output : Terlaksananya pengembangan SIKDA,
terlaksananya pembangunan sistem E-File arsip kepegawaian dan pendataan ulang ASN
Kegiatan 3
Outcome : Terbangunnya modul aplikasi baru pada SIMPEG, terkelolanya SIMPEG, terkelolanya situs web BKD Kota Salatiga dan terbangunnya Sistem E-File arsip kepegawaian
Bulan 12
37. Input : Dana APBD Rupiah 123,000,000 Output :
1. Terlaksananya perhitungan kebutuhan
pegawai (formasi)
Kali 1
2. Terselenggaranya sosialisasi penyusunan
formasi
Orang 100
3. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh
BKN
SKDP 35
38. Input : Dana APBD Rupiah 65,000,000 Output : Terselenggaranya seleksi PNS Berprestasi Kota
Salatiga
PNS 70
Outcome : Tercapainya PNS 6
39. Input : Dana APBD Rupiah 14,000,000 Output : Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin
Pegawai
Kasus 15
Outcome : Meningkatnya disiplin PNS dan Kinerja Aparatur SKPD 35
40. Input : Dana APBD Rupiah 100,000,000 Output : Terkirimnya PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS 5
Outcome : Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Bulan 12
41. Input : Dana APBD Rupiah 34,344,000
Output : Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, satya Lencana dan KPE, Terlaksananya penataan arsip atau dokumen kepegawaian
Kegiatan 3 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Outcome : Terkelolanya data dan dokumen kepegawaian untuk meningkatkan tertib administrasi kepegawaian PNS Pemkot Salatiga
Bulan 12
42. Input : Dana APBD Rupiah 13,500,000 Output : Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Ijazah
Orang 80
Outcome : Terwujudnya salah satu syarat peningkatan jenjang kepangkatan
Bulan 12
43. Input : Dana APBD Rupiah 63,000,000 Output : Terlaksananya Test QAP Orang 60 Outcome : Terwujudnya kesesuaian penempatan jabatan
berdasarkan kompetensi
Bulan 12
9.
44. Input : Dana APBD Rupiah 30,000,000
Output : Terbelinya sarana penyimpanan arsip/dokumen yang layak
Document Keeper 1,461
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
Pengadaan Sarana dan Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Outcome : Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian Bulan 12
