SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN

(1)

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 URUSAN WAJIB

1 04 BIDANG URUSAN PERUMAHAN

1 04 01 Program Pelayanan Peningkatan 1. Peningkatan Terwujudnya 100 % - - 1,981,992,000 1,981,992,000 2,036,220,000

Administrasi Perkantoran pembangunan cakupan sarana kelancaran

infrastruktur prasarana dasar pelayanan

serta pengelolaan pemukiman administrasi

ruang dan perkantoran

lingkungan Peningkatan

1 04 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi, hidup pengelolaan Cibinong Jumlah bulan 12 Bulan Meningkatnya 12 bulan 349,800,000 349,800,000 375,000,000 sedang DTBP

sumber daya air dan listrik sanitasi dan Jumlah jaringan tlp 7 janringan kelancaran serta berjalan

sarana Jumlah jaringan 5 janringan kenyamanan

prasarana air listrik pelaksanaan tugas

bersih Jaringan internet 1 janringan aparatur Dinas Tata

Jumlah Instalasi Air 1 janringan Bangunan dan Permukiman

1 04 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Terjaminnya legalitas 80 unit 32,200,000 32,200,000 35,000,000 sedang DTBP

dan perizinan kendaraan Dinas/ administrasi kegiatan penggunaan berjalan

operasional Terpenuhinya 15 kendaraan dinas

perpanjangan STNK 70

Kendaraan dinas/ operasional untuk kendaraan roda dua dan empat

Roda 4 15 unit

Roda 2 70 unit

1 04 01 0008 Penyediaan jasa kebersihan Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Teciptanya suasana 12 bulan 250,000,000 250,000,000 250,000,000 sedang DTBP

kantor administrasi kegiatan bersih dan nyaman di berjalan

Terpenuhinya Jumlah lingkungan Dinas

tenaga jasa pelayanan Tata Bangunan dan

kebersihan dan Pemukiman

spesifikasi alat dan bahan kebersihan kantor

petugas taman 14 orang

Jenis alat kebersihan 28 jenis

Jumlah Pohon 10 pohon

Tanaman Buah

Jenis obat-obatan 6 jenis

tanaman

Jenis Suku cadang 3 jenis

MPR

1 04 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 150,000,000 150,000,000 150,000,000 sedang DTBP

administrasi kegiatan kelancaran berjalan

Terpenuhinya administrasi

kebutuhan alat tulis perkantoran Dinas

kantor Dinas Tata Tata Bangunan dan

Bangunan dan Permukiman

Permukiman

Jenis ATK 70 Jenis

1 04 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan Cibinong Terselenggaranya Meningkatnya 12 bulan 150,000,000 150,000,000 150,000,000 sedang DTBP

penggandaan administrasi kegiatan kelancaran berjalan

Terpenuhinya pelaksanaan tugas

kebutuhan Barang aparatur Dinas Tata

Cetakan dan Bangunan dan

Penggandaan Permukiman

barang cetakan 39 Jenis

foto copy 48000 Lembar

laporan 100 buku lap

1 04 01 0012 Penyediaan komponen instalasi Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 40,000,000 40,000,000 40,000,000 sedang DTBP

listrik/ penerangan bangunan administrasi kegiatan 5 kali kelancaran berjalan

kantor Terpenuhinya 24 Jenis pelaksanaan tugas

kebutuhan komponen aparatur Dinas Tata

listrik/penerangan Bangunan dan

bangunan kantor Permukiman

1 04 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 34,944,000 34,944,000 42,000,000 sedang DTBP

peraturan perundang- undangan administrasi kegiatan 12 kali pengetahuan dan berjalan

Terpenuhinya 4 Jenis wawasan Aparatur

kebutuhan surat Dinas Tata Bangunan

kabar dan Permukiman

1 2 7 9

Target 11

Target Target

(2)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 04 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Terpenuhinya 12 bulan 6,200,000 6,200,000 7,000,000 sedang DTBP

Kantor administrasi kegiatan 4 kali kebutuhan bahan berjalan

Terpenuhinya 10 unit logistik kantor Dinas

kebutuhan pengisian tabung Tata Bangunan dan

tabung pemadam 15 kali Permukiman

kebakaran dan tabung pengisian

gas

1 04 01 0017 Penyediaan makanan dan Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Terpenuhinya 1 tahun 110,420,000 110,420,000 110,420,000 sedang DTBP

minuman administrasi kegiatan 10 kali kebutuhan jamuan berjalan

Terpenuhinya makan dan minum

kebutuhan kebutuhan jamuan makanan dan minuman

- jamuan ma-min 1860 dus

rapat 27 orang

tamu 35 orang

1 04 01 0018 Rapat-rapat kordinasi dan Kabupaten Bogor Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 331,628,000 331,628,000 350,000,000 sedang DTBP

konsultasi ke dalam dan luar dan Luar Daerah administrasi kegiatan 10 kali koordinasi dan berjalan

daerah Terlaksananya konsultasi dengan

rapat-rapat koordinasi instansi pusat

- perjalanan ke dalam 332 kali maupun daerah daerah

- perjalanan ke luar 111 kali daerah

1 04 01 0019 Penyediaan jasa tenaga Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya kinerja 1 tahun 257,300,000 257,300,000 257,300,000 sedang DTBP

pendukung administrasi/teknis administrasi kegiatan 12 kali pegawai non PNS dan berjalan

perkantoran Terpenuhinya pengelola kearsipan

kebutuhan pegawai kontrak dan pengelola 'kearsipan

- pegawai kontrak 19 orang

- pegawai kearsipan 8 orang

1 04 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Terwujudnya tertib 1 tahun 40,000,000 40,000,000 40,000,000 sedang DTBP

Arsip SKPD administrasi kegiatan administrasi dan berjalan

Terpenuhinya 10 dokumen kearsipan lainnya

kebutuhan dokumen 10 buku

arsip pengelolaan administrasi barang

1 04 01 0021 Penyediaan Pelayanan Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Terwujudnya tertib 12 bulan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 sedang DTBP

Administrasi Kepegawaian administrasi kegiatan 4 kali administrasi berjalan

Terpenuhinya 8 jenis kepegawaian

kebutuhan dokumen dokumen

pengelolaan adm kepeg

administrasi kepegawaian

1. DUK 2.Kenaikan Gaji Berkala 3.Naskah Kontrak Kerja 4.Normatif Pegawai 5.Kenaikan Pangkat 6.DP3 7. Administrasi Identitas Pegawai 8. Pembinaan Pegawai

1 04 01 0022 Penyediaan Pengelolaan Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Terwujudnya tertib 1 tahun 40,000,000 40,000,000 40,000,000 sedang DTBP

Administrasi Barang administrasi kegiatan administrasi berjalan

Terpenuhinya 3 jenis inventarisasi aset

kebutuhan dokumen dokumen daerah

pengelolaan adm

administrasi barang barang

1. RKBU, RKPBU, dan RTBU, RTPBU 2. Buku mutasi barang, KIB, Buku Induk Inventaris 3. Buku laporan

(3)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 04 01 0024 Penyediaan Pelayanan Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 139,500,000 139,500,000 139,500,000 sedang DTBP

Keamanan Pelayanan Keamanan administrasi kegiatan 12 kali suasana aman dalam berjalan

Terpenuhinya 10 petugas bekerja di lingkungan

kebutuhan petugas piket kantor

piket keamanan kantor

kantor, hari Raya Idul 12 org Fitri, Natal dan Tahun pegawai

Baru hari raya

1 04 02 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya 1 tahun - - 4,148,168,000 4,148,168,000 3,697,750,000

dan Prasarana Aparatur kecepatan,

kenyamanan dan keamanan kantor

1 04 02 0010 Pengadaan Mebeleur Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 115,650,000 115,650,000 115,650,000 sedang DTBP

administrasi kegiatan 1 kali kelancaran oprasional berjalan

Terpenuhinya kantor Dinas Tata

kebutuhan meubeler Bangunan dan

- Meja Kursi Staf 24 buah Pemukiman

- Meja Meeting 2 unit

- Kursi Kerja 62 unit

- Kursi Tunggu 1 unit

1 04 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 142,792,000 142,792,000 150,000,000 sedang DTBP

administrasi kegiatan kelancaran oprasional berjalan

kebutuhan peralatan Bangunan dan

kantor Pemukiman

- Komputer/PC 12 unit

- Printer laser mono 6 unit

Tersusunnya dokumen 1 dokumen

pengadaan

1 04 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 212,626,000 212,626,000 220,000,000 sedang DTBP

administrasi kegiatan kelancaran oprasional berjalan

Tersusunnya dokumen 1 dokumen kantor Dinas Tata

pengadaan Bangunan dan

Terpenuhinya Pemukiman

kebutuhan perlengkapan kantor

Lemari Besi 12 unit

Air Conditioner/AC 3 unit

1,5 PK

Rak Arsip 30 unit

Alat Uji Ketinggian 1 unit

Gedung

Filling Cabinet 14 unit

1 04 02 0021 Pemeliharaan rutin/berkala Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Terjaganya kondisi 300,000,000 300,000,000 300,000,000 sedang DTBP

gedung kantor administrasi kegiatan 5 kali fisik gedung Dinas berjalan

Tersusunnya dokumen 4 dokumen Tata Bangunan dan

pengadaan 4 buku Permukiman sehingga

Terpenuhinya tetap dapat berfungsi

pemeliharaan gedung secara optimal

kantor

Gedung Pusat 1 unit

Gedung UPT 3 unit

1 04 02 0023 Pemeliharaan rutin/berkala Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya umur 12 bulan 277,100,000 277,100,000 277,100,000 sedang DTBP

kendaraan dinas/ operasional administrasi kegiatan 12 kali teknis kondisi berjalan

Tersusunnya dokumen kendaraan

pengadaan dinas/operasional di

Terpenuhinya dinas Tata Bangunan

pemeliharaan dan Pemukiman

kendaraan oprasional sehingga tetap dapat

- Sepeda Motor 70 unit berfungsi secara

- Kendaraan roda 4 15 unit optimal

1 04 02 0028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya umur 12 bulan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 sedang DTBP

Mebeleur administrasi kegiatan 5 kali teknis meubeler berjalan

Terpenuhinya sehingga tetap dapat

pemeliharaan berfungsi secara

meubeler optimal

- Meja Kerja 30 unit

(4)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 04 02 0029 Pemeliharaan rutin/ berkala Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya umur 12 bulan 40,000,000 40,000,000 45,000,000 sedang DTBP

peralatan kantor administrasi kegiatan 7 kali teknis peralatan berjalan

Terpenuhinya 3 jenis kantor sehingga tetap

pemeliharaan dapat berfungsi

peralatan kantor secara optimal

- Mesin Tik 5 kali

- Komputer 35 kali

- Printer 35 kali

1 04 02 0030 Pemeliharaan rutin/ berkala Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya umur 12 buan 30,000,000 30,000,000 40,000,000 sedang DTBP

perlengkapan kantor administrasi kegiatan 4 kali teknis perlengkapan berjalan

pemeliharaan Bangunan dan

perlengkapan kantor Pemukiman secara

- Filling Cabinet 30 kali optimal

- Lemari Arsip 30 kali

- AC 34 unit

1 04 02 0053 Monitoring dan Evaluasi 40 kecamatan Terselenggaranya 12 bulan Terpenuhinya 1 tahun 100,000,000 100,000,000 120,000,000 sedang DTBP

Pembangunan / Rehabilitasi administrasi kegiatan pelaporan hasil berjalan

Gedung-Gedung Pemerintahan Tersusunnya dokumen 6 buku monitoring dan

hasil monitoring evaluasi secara

pekerjaan berkala

pembangunan dan rehabilitasi bangunan pemerintah

1 04 02 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kecamatam Jonggol Tersusunnya 1 dokumen Meningkatnya 100 % 300,000,000 300,000,000 600,000,000 baru DTBP

Jonggol dokumen KAK 6 Buku suasana aman dan

Terselenggaranya 5 bulan nyaman bagi pegawai

administrasi kegiatan dan meningkatkan

Tersusunnya pelayanan bagi

dokumen pengadaan masyarakat

barang/ jasa Kecamatan Jonggol

dokumen lelang 6 buku

dokumen kontrak 6 buku

dokumen RKS 6 buku

Tersusunnya dok. 6 buku

perencanaan

Terlaksananya 1 unit

kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Jonggol

1 04 02 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kecamatam Jasinga Tersusunnya 1 dokumen Meningkatnya 100 % 300,000,000 300,000,000 600,000,000 baru DTBP

Jasinga dokumen KAK 6 Buku suasana aman dan

Tersusunnya dok. pelayanan bagi

pengadaan masyarakat

barang/jasa Kecamatan Jasinga

dokumen RKS 6 buku

Tersusunnya dokumen 6 buku

perencanaan

kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Jasinga

1 04 02 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kecamatam Rumpin Tersusunnya 1 dokumen Meningkatnya 100 % 300,000,000 300,000,000 baru DTBP

Rumpin dokumen KAK 6 Buku suasana aman dan

barang/jasa Kecamatan Rumpin

dokumen RKS 6 buku

Tersusunnya dok 6 buku

perencanaan

kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Rumpin

(5)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 04 02 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kecamatam Ciseeng Tersusunnya 1 dokumen Meningkatnya 100 % 300,000,000 300,000,000 baru DTBP

Ciseeng dokumen KAK 6 Buku suasana aman dan

barang/jasa Kecamatan Ciseeng

dokumen RKS 6 buku

perencanaan

kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Ciseeng

1 04 02 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kecamatam Ciomas Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya 100 % 300,000,000 300,000,000 baru DTBP

Ciomas KAK 6 Buku suasana aman dan

barang/jasa Kecamatan Ciomas

dokumen RKS 6 buku

perencanaan

kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Ciomas

1 04 02 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kelurahan Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya 100 % 200,000,000 200,000,000 300,000,000 baru DTBP

Nanggewer Mekar Cibinong KAK 6 Buku suasana aman dan

barang/jasa Kelurahan Nanggewer

dokumen RKS 6 buku

perencanaan

kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Nanggewer

1 04 02 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya 100 % 200,000,000 200,000,000 300,000,000 sedang DTBP

Kelurahan Cisarua Cisarua KAK 6 Buku suasana aman dan berjalan

barang/jasa Kelurahan Cisarua

dokumen RKS 6 buku

perencanaan

kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cisarua

1 04 02 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya 100 % 200,000,000 200,000,000 300,000,000 baru DTBP

Kelurahan Atang Sanjaya Kemang KAK 6 Buku suasana aman dan

barang/jasa Kelurahan Atang

dokumen lelang 6 buku Sanjaya

dokumen RKS 6 buku

(6)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19 1 2 7 9 11 Terlaksananya 1 unit kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Atang Sanjaya

1 04 02 Pemagaran Kantor Kecamatan Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya 100 % 200,000,000 200,000,000 baru DTBP

Kecamatan Tenjo Tenjo KAK 6 Buku suasana aman dan

barang/jasa Kecamatan Tenjo

dokumen RKS 6 buku

perencanaan

kegiatan Pemagaran Kantor Kecamatan Tenjo

Kecamatan Babakan Babakan KAK 6 Buku suasana aman dan

Madang Madang Terselenggaranya 3 bulan nyaman bagi pegawai

barang/jasa Kecamatan Babakan

dokumen lelang 6 buku Madang

dokumen RKS 6 buku

perencanaan

kegiatan Pemagaran Kantor Kecamatan Babakan Madang

Kelurahan Sukahati Cibinong KAK 6 Buku suasana aman dan

barang/jasa Kelurahan Sukahati

dokumen RKS 6 buku

perencanaan

kegiatan Pemagaran Kantor Kelurahan Sukahati

1 04 02 Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya kinerja 100 % 300,000,000 300,000,000 300,000,000 baru DTBP

Camat Cigombong Cigombong KAK 6 Buku Camat Cigombong

Terselenggaranya 3 bulan

administrasi kegiatan Tersusunnya dokumen pengadaan barang/jasa

dokumen RKS 6 buku

perencanaan

kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cigombong

(7)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 04 03 Program Peningkatan Disiplin Terlaksananya 1 tahun - - 65,000,000 65,000,000 80,000,000

Aparatur program disiplin

aparatur

1 04 03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 100 % 35,000,000 35,000,000 45,000,000 baru DTBP

Beserta Perlengkapannya administrasi kegiatan 1 kali kedisiplinan, kerapian

Tersusunnya dan kebersamaan

dokumen pengadaan pegawai dalam

Terpenuhinya pakaian 165 stel berpakaian

olahraga untuk pakaian

pegawai aparatur olahraga

DTBP

1 04 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja Cibinong Terselenggaranya 12 bulan 30,000,000 30,000,000 35,000,000 sedang DTBP

Lapangan administrasi kegiatan 1 kali berjalan

pengadaan

Terpenuhinya pakaian 10 orang

kerja lapangan untuk petugas

petugas keamanan, keamanan

taman dan cleaning 10 orang

service cleaning

servis

6 orang

petugas taman

1 04 05 Program Peningkatan Meningkatnya 1 Tahun - - 388,000,000 388,000,000 388,000,000

Kapasitas Sumber Daya kapasitas dan

Aparatur kinerja sumberdaya

aparatur

1 04 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Non Cibinong Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya 165 pegawai 350,000,000 350,000,000 350,000,000 baru DTBP

Formal Rohani Bagi Aparatur KAK pengetahuan mental

Terselenggaranya 1 kali aparatur Dinas Tata

administrasi kegiatan Bangunan dan

Terselenggaranya 165 org Pemukiman

kegiatan sinergitas pegawai

bagi pegawai DTBP

1 04 05 Pembinaan mental dan rohani Cibinong Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 165 pegawai 38,000,000 38,000,000 38,000,000 sedang DTBP

bagi aparatur administrasi kegiatan kesolehan dan mental berjalan

Terselenggaranya 48 kali aparatur Dinas Tata

kegiatan pembinaan Bangunan dan

rohani bagi aparatur Pemukiman

DTBP

1 04 06 Program Peningkatan Meningkatnya 1 Tahun - - 1,330,000,000 1,330,000,000 1,330,000,000

Pengembangan Sistem pertanggungjawaban

Pelaporan Capaian Kinerja kinerja SKPD

Keuangan

1 04 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya laporan 1 tahun 60,000,000 60,000,000 60,000,000 sedang DTBP

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5 buku capaian kinerja berjalan

Kinerja SKPD Terselenggaranya 2 bulan sebagai bahan acuan/

administrasi kegiatan pedoman evaluasi

Tersusunnya Laporan 1 dokumen kinerja Dinas Tata

Capaian Kinerja 12 buku Bangunan dan

Pemukiman

1 04 06 0002 Penyusunan pelaporan Cibinong Tersusunnya KAK Tersedianya laporan 1 tahun 50,000,000 50,000,000 50,000,000 sedang DTBP

keuangan semesteran Terselenggaranya capaian kinerja berjalan

administrasi kegiatan sebagai bahan acuan/

Tersusunnya Laporan 1 jenis lap pedoman evaluasi Keuangan Semesteran 20 buku kinerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

1 04 06 0004 Penyusunan pelaporan Cibinong Tersusunnya KAK Tersedianya laporan 1 tahun 50,000,000 50,000,000 50,000,000 sedang DTBP

keuangan akhir tahun Terselenggaranya capaian kinerja berjalan

administrasi kegiatan sebagai bahan acuan/

Tersusunnya Laporan 1 jenis lap pedoman evaluasi Keuangan Akhir Tahun 20 buku kinerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

(8)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 04 06 0005 Penyusunan Perencanaan Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 tahun 225,000,000 225,000,000 225,000,000 sedang DTBP

Anggaran 5 buku perencanaan berjalan

Terselenggaranya 6 bulan anggaran Dinas Tata

administrasi kegiatan Bangunan dan

Tersusunnya Laporan Pemukiman

Perencanaan 5 jenis

Anggaran lap

perencanaan anggaran

- DPA 2014 20 Buku

- RKA Perubahan 2014 50 Buku - DPA Perubahan 2014 20 Buku

- PRA RKA 2015 20 Buku

- RKA 2015 50 Buku

1 04 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Tersusunnya KAK Terwujudnya tertib 1 tahun 250,000,000 250,000,000 250,000,000 sedang DTBP

Terselenggaranya administrasi berjalan

administrasi kegiatan keuangan Dinas Tata

Tersusunnya Laporan 5 kegiatan Bangunan dan

Adminitrasi Keuangan keuangan Pemukiman

1. Penelitian SPP dan Penelitian SPJ 2. Penerbitan SPM dan Pengesahan 3. Pengisian Buku 'Register 4. Pembukuan 'Transaksi 5. Penataan Arsip 'Keuangan

1 04 06 0007 Penyusunan Rencana Kerja Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 tahun 60,000,000 60,000,000 60,000,000 sedang DTBP

(RENJA) SKPD 5 buku renja DTBP tahun berjalan

Terselenggaranya 2 bulan 2015

administrasi kegiatan

renja DTBP tahun 2015 13 buku

1 04 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Terpenuhinya 12 bulan 200,000,000 200,000,000 200,000,000 sedang DTBP

Pelaporan SKPD 5 buku pelaporan hasil berjalan

Terselenggaranya 12 bulan monitoring dan

administrasi kegiatan evaluasi secara

Tersusunya dokumen 2 jenis dok berkala monitoring kegiatan SKPD - Laporan RFK 144 buku - Laporan Pertanggungjawaban 12 buku Bupati

1 04 06 0010 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersebarnya informasi 1 tahun 60,000,000 60,000,000 60,000,000 sedang DTBP

5 buku kinerja SKPD berjalan

Terselenggaranya 5 bulan

Terlaksananya 3 Media

publikasi kinerja cetak

SKPD

1 04 06 Penyusunan Renstra SKPD Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen 75,000,000 75,000,000 75,000,000 sedang DTBP

5 buku renstra DTBP tahun berjalan

Terselenggaranya 2 bulan 2014 - 2019

Tersusunya dokumen 1 dokumen

renstra DTBP tahun 13 buku

2014 - 2019

1 04 06 Pembangunan Sistem Informasi Cibinong Tersusunnya dokumen 1 dok Tersedianya Data dan 1 dok 300,000,000 300,000,000 300,000,000 baru DTBP

Data KAK 5 buku Informasi SKPD

Terselenggaranya 4 bulan sebagai parameter

administrasi kegiatan dalam pengisian

Tersusunnya indikator kinerja

dokumen pengadaan Dinas

barang/jasa

dokumen lelang 1 dok

dokumen kontrak 1 dok

dokumen RKS 1 dok

Tersedianya Sistem 1 sistem

Informasi Data 1 CD

100 buku

(9)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 04 16 Program Lingkungan Sehat Terciptanya 1 Tahun - - 3,955,356,400 3,955,356,400 3,994,342,000

Perumahan Lingkungan

Permukiman yang sehat

1 04 16 0002 Pendamping Penyediaan Sarana 24 Desa/Kel di 15 Tersusunnya Petunjuk 1 dokumen Meningkatnya 24 desa 135,000,000 135,000,000 145,000,000 sedang DTBP

Air Bersih dan Sanitasi Dasar Kecamatan Teknis dan Pedoman 5 buku kualitas hidup bersih 15 kec berjalan

Terutama Bagi Masyarakat Pelaksanaan

Miskin Tersusunnya Draft SK 1 dokumen

Bupati Penetapan 10 buku

Desa Sasaran Terselenggaranya administrasi kegiatan

Tersusunnya Laporan 1 dokumen

Akhir Kegiatan

1 04 16 0007 Verifikasi Prasarana,Sarana dan 25 lokasi kawasan Tersusunnya KAK 1 dokumen Bertambahnya Aset 25 lokasi 250,000,000 250,000,000 250,000,000 sedang DTBP

Utilitas (PSU ) perumahan Terlaksananya 25 kali Pemda dari PSU berjalan

kegiatan pembahasan Perumahan

verifikasi PSU yang akan diserahkan ke Pemda Bogor Terlaksananya 25 lokasi peninjauan lapangan hasil pembahasan verifikasi

Tersusunnya laporan 1 dokumen

kegiatan 75 buku

1 04 16 0008 Pengendalian dan Pengawasan Kabupaten Bogor Tersusunnya KAK 1 dokumen Terkendalinya 321,014,400 321,014,400 350,000,000 sedang DTBP

Bangunan Dalam Kawasan Terlaksananya 12 bulan Pembangunan dalam berjalan

Perumahan administrasi kegiatan Kawasan Perumahan

Terlaksananya 135 hari

perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan

Tersusunnya Laporan 1 dokumen

Kegiatan 1 buku

1 04 16 0024 Pembangunan Infrastruktur dan Kec. Cileungsi Tersusunnya dokumen 1 dokumen Tersedianya 1,450,000,000 1,450,000,000 1,450,000,000 baru DTBP

Prasarana Dasar di Lokasi KAK pelayanan prasarana

Rusunawa Limusnunggal Terselenggaranya dasar infrastruktur

Kecamatan Cileungsi administrasi kegiatan bagi penghuni

(didukung oleh BOP) Rusunawa

Tersusunnya 3 dok Limusnunggal

dokumen pengadaan kontrak Kecamatan Cileungsi

barang/jasa dokumen lelang dokumen kontrak dokumen RKS

Tersusunnya dokumen 1 dok

perencanaan

Tersusunnya dokumen 1 dok

pengawasan Jalan Masuk Area Parkir Pagar Lingkungan

1 04 16 Profil Perumahan Kawasan Kec Gunung Putri, Tersusunnya dokumen 1 dokumen Tersedianya arah 350,000,000 350,000,000 350,000,000 baru DTBP

Gunung Putri, Cileungsi, dan Cileungsi, Jonggol KAK pengembangan

Jonggol Terselenggaranya 4 bulan perumahan dan

administrasi kegiatan pengembangan

Tersusunnya dokumen perkotaan di

pengadaan Kecamatan Gunung

barang/jasa Putri, Cileungsi, dan

dokumen lelang 1 dokumen Jonggol

dokumen kontrak 1 dokumen

Tersusunnya dokumen 5 buku +

perencanaan CD +

Album Peta

(10)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 04 16 Pengadaan Meubelair di Lokasi Desa Limusnunggal Tersusunnya 1 dokumen Tersedianya 400,000,000 400,000,000 400,000,000 baru DTBP

Rusunawa Limusnunggal Kecamatan dokumen KAK kebutuhan meubelair

Kecamatan Cileungsi Cileungsi Terselenggaranya bagi penghuni

administrasi kegiatan Rusunawa

(didukung oleh BOP) Limusnunggal

Tersusunnya 1 dokumen Kecamatan Cileungsi

dokumen pengadaan 10 buku

barang/jasa dokumen 1 dokumen

kontrak Tersedianya meubeler: - Meubelair Sarana Rusun - Meubelair Kantor Pengelola Rusunawa

1 04 16 Sistem Informasi Pengkajian Kab Bogor Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya - - baru DTBP

Rencana Teknis KAK pelayanan kepada

Terselenggaranya 12 bulan masyarakat dalam

administrasi kegiatan penerbitan

(didukung oleh BOP) rekomendasi

Tersedianya Sistem 1 software dokumen rencana Informasi Pengkajian 1 set hardwareteknis bangunan

Rencana Teknis dalam kawasan

perumahan

1 04 16 Pemetaan Perumahan se Kab Bogor Tersusunnya 1 dokumen Terpenuhinya 524,671,000 524,671,000 524,671,000 baru DTBP

Kabupaten Bogor dokumen KAK kebutuhan data

Tersusunnya perumahan di

dokumen pengadaan Kabupaten Bogor

barang/jasa dalam rangka

dokumen lelang 1 dokumen pengendalian ruang

dokumen RKS Terlaksananya rapat pembahasan kegiatan

Tersusunnya peta 1 dokumen

perumahan di buku

Kabupaten Bogor buah peta

1 04 16 Pendataan Kawasan Kabupaten Tersusunnya 1 dokumen Terpenuhinya 524,671,000 524,671,000 524,671,000 baru DTBP

Permukiman di Kabupaten Bogor Bogor dokumen KAK 10 buku kebutuhan data

Tersusunnya kawasan permukiman

dokumen pengadaan di Kabupaten Bogor

barang/jasa

5 buku

Terlaksananya rapat 1 kali

pembahasan kegiatan

Tersusunnya peta 1 dokumen

kawasan pemukiman 1 buku

di Kabupaten Bogor 1 buah peta

1 04 21 Program Pengembangan Terciptanya 1 Tahun - - 3,410,360,000 3,410,360,000 3,370,000,000

Wilayah Strategis dan Cepat perwujudan

Tumbuh keterpaduan,

keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah

1 04 21 Pendataan, Pengolahan dan Kabupaten Bogor Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya data 26 kec 170,000,000 170,000,000 170,000,000 baru DTBP

Pelaporan Bangunan Non 5 buku kepemilikan,

Perumahan Terselenggaranya 12 bulan penggunaan,

administrasi kegiatan pemanfaatan serta

Tersusunnya dokumen 1 dokumen riwayat bangunan

pelaporan 12 buku gedung 26 Kecamatan

Terlaksananya 26 kec

pendataan bangunan non perumahan

1 04 21 Pengendalian Bangunan Non Kabupaten Bogor Tersusunnya KAK 1 dokumen Tertatanya bangunan 475,000,000 475,000,000 475,000,000 baru DTBP

Perumahan Terselenggaranya 12 bulan non perumahan di

administrasi kegiatan Kabupaten Bogor

Tersusunnya dokumen 1 dokumen sesuai peraturan yang

pengadaan 5 buku berlaku

pelaporan 13 buku 20 papan pengumuman IMBG Terlaksananya 40 kec kegiatan pengendalian bangunan non perumahan

(11)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 04 21 Pengawasan Bangunan Non 40 kecamatan Tersusunnya KAK 1 dokumen Meningkatnya PAD 260,000,000 260,000,000 200,000,000 baru DTBP

Perumahan 5 buku melalui retribusi IMB

Terselenggaranya 12 bulan bangunan non

administrasi kegiatan perumahan

pengadaan 12 buku

pelaporan 12 buku 200 berkas siteplan Terlaksananya 40 kec pengawasan bangunan non perumahan

1 04 21 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan kabupaten Bogor Tersusunnya KAK 1 dok Terwujudnya 350,000,000 350,000,000 350,000,000 baru DTBP

Gedung 5 buku bangunan gedung

Terselenggaranya 12 bulan yang fungsional,

administrasi kegiatan sesuai dengan tata

Tersusunnya Kajian 1 dokumen bangunan yang serasi

Teknis Terhadap 12 buku dan selaras dengan

Bangunan Gedung 200 berkas lingkungannya

Tertentu

1 04 21 Pendataan dan Kepemilikan Kecamatan Ciawi, Tersusunnya KAK 1 dok Terwujudnya tertib 530,360,000 530,360,000 550,000,000 baru DTBP

Bangunan Gedung Megamendung, 5 buku administrasi perijinan

Cisarua, Caringin, Terselenggaranya 12 bulan bangunan gedung

Cijeruk, Cigombong, administrasi kegiatan dan tersedianya data

Sukaraja, dan Tersusunnya 1 dokumen kepemilikan,

Tamansari Kepemilikan 8 buku penggunaan,

bangunan gedung pemanfaatan serta

riwayat bangunan gedung

1 04 21 Pengkajian Dokumen Rencana Kabupaten Bogor Tersusunnya KAK 1 dok Tercapainya target 200,000,000 200,000,000 200,000,000 baru DTBP

Teknis (PDRT) 5 buku PAD dari retribusi

Terselenggaranya 12 bulan IMB Non Perumahan

Tersusunnya 800 dokumen

Pengkajian dokumen teknis

rencana teknis

1 04 21 Pembangunan Sumur Resapan Kecamatan Tersusunnya KAK 1 dokumen Berkurangnya aliran 600,000,000 600,000,000 600,000,000 baru DTBP

Cibinong, Sukaraja, Terlaksananya 5 buku permukaan sehingga

Babakan Madang, sosialisasi 270 titik dapat mencegah/

Ciawi, Mega Terbangunnya sumur mengurangi terjadinya

mendung dan resapan banjir dan genangan

Cisarua air

1 04 21 Penyusunan Rancangan Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya pedoman 75,000,000 75,000,000 75,000,000 baru

Petunjuk Pelaksanaan 5 buku dalam pelaksanaan

Pengawasan Bangunan Terselenggaranya 5 bulan pengawasan

Non Perumahan administrasi kegiatan bangunan non

Terselenggaranya 5 kali perumahan di

rapat pembahasan kabupaten bogor

materi dan dasar hukum

Tersusunnya naskah 1 dokumen

rancangan akademik 10 buku

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan bangunan non perumahan

1 04 21 Penyusunan Rancangan Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Terlaksananya Kabupaten Bogor 100,000,000 100,000,000 100,000,000 baru

Peraturan Bupati tentang 5 buku pembangunan

Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Terselenggaranya 8 bulan bangunan gedung

administrasi kegiatan yang andal di

Terselenggaranya rapat 5 kali Kabupaten Bogor

pembahasan materi dengan penerapan

dan dasar hukum Sertifikat Laik Fungsi

rancangan akademik 5 buku

1 04 21 Penyusunan Rancangan Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya pedoman 100,000,000 100,000,000 100,000,000 baru

Peraturan Bupati tentang 5 buku dalam pendataan

Pendataan Bangunan Terselenggaranya 8 bulan kepemilikan

administrasi kegiatan bangunan gedung

Terselenggaranya rapat 5 kali yang andal di

pembahasan materi Kabupaten Bogor

dan dasar hukum

rancangan petunjuk 5 buku

(12)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 04 21 Penyusunan Rencana Tata Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya dokumen 400,000,000 400,000,000 400,000,000 baru

Bangunan dan Lingkungan 5 buku study kelayakan dan

(RTBL) Kawasan Cibinong Terselenggaranya 4 bulan rencana tata

administrasi kegiatan bangunan dan

Tersusunnya dokumen 1 dokumen lingkungan (RTBL)

pengadaan barang/jasa 5 buku kawasan

Terselenggaranya rapat 3 kali Cibinong-Citeureup pembahasan kegiatan

dan dasar hukum

Tersusunnya RTBL 1 dokumen

Kawasan Cibinong 110 buku

1 04 21 Pendataan Bangunan Liar diatas 3 kecamatan

Daerah Aliran Sungai (DAS) (klapanunggal, Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya data 3 Kec 150,000,000 150,000,000 150,000,000 lanjutan

gunung putri, 5 buku bangunan yang berdiri

cileungsi) Tersusunnya 1 dokumen diatas DAS dalam

dokumen evaluasi 1 dokumen rangka penataan

dan pelaporan 12 buku ruang

1 04 22 Program Pembangunan Terpenuhinya 1 Tahun 63,000,000,000 2,700,000,000 1,337,042,000 67,037,042,000 67,454,084,000

Infrastruktur Perdesaaan kebutuhan dasar

pemukiman masyarakat pedesaan

1 04 22 Pengendalian Pembangunan 40 kecamatan/198 Terselenggaranya 6 bulan Bertambahnya jumlah 5000 unit 500,000,000 500,000,000 500,000,000 sedang DTBP

Lingkungan Permukiman desa administrasi kegiatan rumah yang RTLH berjalan

Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Terselenggaranya memenuhi syarat

Tidak Layak Huni) desk untuk dihuni

akhir pelaksanaan 10 buku

RTLH

Terlaksananya 198 Desa

pengawasan 40 kec

Rehabilitasi RTLH

1 04 22 Pendamping Pembangunan 12 desa Terselenggaranya 6 bulan Bertambahnya jalan 12,000 m2 120,000,000 120,000,000 120,000,000 sedang DTBP

Jalan Lingkungan Pedesaan administrasi kegiatan lingkungan dalam berjalan

Terselenggaranya kondisi baik

desk

kegiatan

1 04 22 Pendamping Program 10 desa pada Terselenggaranya 6 bulan Terbangunnya 10 desa 3,000,000,000 225,000,000 3,225,000,000 3,450,000,000 sedang DTBP

Pembangunan Infrastruktur 10 kecamatan administrasi kegiatan infrastruktur 10 kec berjalan

Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP) Tersusunnya laporan 1 dokumen perdesaan melalui

akhir pelaksanaan 5 buku PNPM Mandiri PPIP

kegiatan

1 04 22 Pendamping Program Bantuan Kecamatan Tersusunnya KAK 1 dokumen Meningkatnya 5 Kec 60,000,000,000 192,042,000 60,192,042,000 60,384,084,000 sedang DTBP

Stimulan Pembangunan Cibinong, Cileungsi, 10 buku Infrastruktur berjalan

Perumahan Swadaya (BSP2S) Cibungbulang, Terselenggaranya 6 bulan Permukiman (Rumah

Dramaga, dan administrasi kegiatan MBR) dan PSU

Babakan Madang Terselenggaranya

sosialisasi

kegiatan

1 04 22 Penyediaan Infrastruktur Kecamatan Tersusunnya KAK 1 dokumen Meningkatnya 2,700,000,000 150,000,000 2,850,000,000 2,850,000,000 sedang DTBP

Kawasan Permukiman Kumuh Cariu 10 buku kualitas infrastruktur berjalan

Terselenggaranya 3 bulan di kawasan kumuh

kegiatan

1 04 22 Penataan Lingkungan 2 desa pada 2 Terselenggaranya 6 bulan Meningkatnya 2 desa 150,000,000 150,000,000 150,000,000 sedang DTBP

Permukiman Desa Unggulan kecamatan administrasi kegiatan kualitas infrastruktur 2 kec berjalan

Tersusunnya laporan 1 dokumen perdesaan

kegiatan

63,000,000,000

2,700,000,000 16,615,918,400 82,315,918,400 82,350,396,000 JUMLAH