BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

(1)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan

tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dan hal tersebut secara khusus

diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan

perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD).

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,diamanatkan bahwa setiap Kepala SKPD harus

menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Oleh karena itu BKD Kota Bima sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman atau arahan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

Penyusunan Renja BKD Kota Bima Tahun 2016 ini sebagai Arahan kegiatan tahunan

bagi BKD sebagai SKPD juga merupakan bahan untuk kelengkapan atau penyempurnaan

RKPD Tahun 2016 sebagai Dokumen yang mengarahkan Kegiatan Pemerintah Daerah

Kota Bima secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik

kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (belanja tidak langsung) maupun kegiatan-kegiatan

pembangunan (belanja langsung).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD Kota Bima ini semuanya

bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka

pengembangan organisasi maupun pelayanan ekstern atau kepada seluruh SKPD dalam

rangka pembinaan perencanaan dan koordinasi kebijakan Pembangunan Daerah Kota

Bima.

(2)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

2 Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Musrenbang kecamatan Musrenbang Desa Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Penetapan Renj-SKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa Perumusan kegiatan prioritas Penelaahan usulan kegiatan masyarakat Penelaahan Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)

· agenda penyusunan RKPD,

· pelaksanaan forum SKPD,

· musrenbang RKPD,

· batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda Pengolahan data dan informasi penentuan isu-Isu penting penyelengga-raan tugas dan fungsi SKPD Analisis Gambaran pelayanan SKPD Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD Perumusan Tujuan dan sasaran Penyempurnaan Rancangan Renja Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD Perumusan Rancangan Akhir RKPD PerKDH RKPD Kab./Kota PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota Verifikasi Rancangan Renja SKPD sesuai T id a k s e s u a i

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRD Penyusunan KUA dan PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

(3)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

3 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKD Kota Bima tahun 2016 mengacu pada

beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan

seperti sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

(4)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

4 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;

14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028;

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah

Kota Bima Tahun 2014 Nomor 142).

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKD Kota Bima Tahun 2016 ini adalah :

1. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program

dan kegiatan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dalam lingkup BKD Kota Bima

sesuai tugas pokok dan fungsinya;

2. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan

baik oleh Sekretariat maupun bidang-bidang dalam lingkup BKD Kota Bima;

3. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BKD Kota Bima dalam penyusunan

laporan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) BKD Kota Bima Tahun 2016

adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tujuan

(5)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu

2.2 Analsisis kinerja

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan

3.2. Sasaran

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

(6)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

6 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENJA-SKPD) Tahun 2014 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan

Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tahun 2013-2018

sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

(7)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

7 TABEL. 1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

( Sesuai Contoh Tabel 591 Permendagri 54 Thn. 2010)

SKPD : BKD KOTA BIMA

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN _{PROGRAM/KEGIATAN}INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2018 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2012

TARGET DAN REALISASI KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 TARGET

PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2014 PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA

SKPD S/D TAHUN 2015 TARGET RENJA SKPD TAHUN 2013 REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2013 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11 = (10/4 ) 1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN

1 20 1.20.07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 20 1.20.07 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI _PERKANTORAN Jumlah pelayanan _{administrasi perkantoran} 14 Plyn / _{60 Bulan} - - - - 12 Bulan 12 Bulan 20%

1 20 1.20.07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan jasa _{surat-menyurat} 1 Plyn / 60 _Bulan - - - - 12 Bulan 12 Bulan 20%

1 20 1.20.07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya _{air dan listrik} Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1 Plyn / 60

Bulan - - - - 12 Bulan 12 Bulan 20%

1 20 1.20.07 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1 Plyn / 60

1 20 1.20.07 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyediaan jasa _{administrasi keuangan} 1 Plyn / 60 _Bulan - - - - 12 Bulan 12 Bulan 20%

1 20 1.20.07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyelenggaraan _{kebersihan kantor} 1 Plyn / 60 _Bulan - - - - 12 Bulan 12 Bulan 20%

1 20 1.20.07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis

kantor

1 Plyn / 60

1 20 1.20.07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan _penggandaan Jumlah penyediaan barang _{cetakan dan penggandaan} 1 Plyn / 60 _Bulan - - - - 12 Bulan 12 Bulan 20%

(8)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

8

SKPD S/D TAHUN 2015 TARGET RENJA SKPD TAHUN 2013 REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2013 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11 = (10/4 )

listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Bulan

1 20 1.20.07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan _{perundang-undangan}

Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Plyn / 60

1 20 1.20.07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan _{dan minuman} 1 Plyn / 60 _Bulan - - - - 12 Bulan 12 Bulan 20%

1 20 1.20.07 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke _{luar daerah} Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

1 Plyn / 60

1 20 1.20.07 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi _{dalam daerah} Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

1 Plyn / 60

1 20 1.20.07 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN _{PRASARANA APARATUR} % Peningkatan dukungan sarana dan prasarana

aparatur 500% - - - - 100% 100% 20%

1 20 1.20.07 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan _{perlengkapan gedung kantor} 1 Plyn / 12 _{Unit Roda 2} - - - - 0 Unit 0 Unit 0%

1 20 1.20.07 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan _{perlengkapan gedung kantor} 1 Plyn / _39Unit - - - - 23 Unit 23 Unit 20%

1 20 1.20.07 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan _{gedung kantor} 1 Plyn / _{60 Unit} - - - - 15 Unit 15 Unit 20%

1 20 1.20.07 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 1 Plyn / 5 _Unit - - - - 0 Unit 0 Unit 0%

1 20 1.20.07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung _kantor Jumlah Pemeliharaan _{rutin/berkala gedung kantor} _Tahun1 Plyn / 5 - - - - 1 Plyn / _{1 Tahun} 1 Plyn / 1 _Tahun 20%

1 20 1.20.07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan _{dinas/operasional}

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Plyn / 5 Tahun - - - - 1 Plyn / 1 Tahun 1 Plyn / 1 Tahun 20%

1 20 1.20.07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan _{gedung/kantor}

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor 1 Plyn / 5 Tahun _- _- _- _- 1 Plyn / 1 Tahun 1 Plyn / 1 Tahun 20%

(9)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

9

SKPD S/D TAHUN 2015 TARGET RENJA SKPD TAHUN 2013 REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2013 TINGKAT REALISASI (%) REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014 TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(7+9) 11 = (10/4 ) gedung/kantor

1 20 1.20.07 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN _APARATUR Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

yang ditindaklanjuti

500%

- - - - 100% 100% 40%

1 20 1.20.07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta _{perlengkapannya} Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 5 Paket/385 Steel - - - - 1 Paket/45 Steel 1 Paket/45 Steel 20%

1 20 1.20.07 03 07 Pelaksanaan Sidak Pegawai Negeri Sipil Jumlah Pelaksanaan Sidak _{Kedisplinan PNS} 25 Kali - - - - 4 Kali 4 Kali 16%

1 20 1.20.07 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

% Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai kaidah penyusunan dan waktu penyampaian

500%

- - - -

100% 100% 40%

1 20 1.20.07 06 02 Penyusunan laporan capaian kinerja dan _{ikhtisar realisasi kinerja SKPD} Jumlah laporan kinerja dan _{realisasi keuangan SKPD} 5 Dokumen - - - - _Dokumen1 _Dokumen1 20%

1 20 1.20.07 06 02 Penyusunan laporan keuangan _semesteran Jumlah laporan keuangan _{semesteran SKPD} 5 Dokumen - - - - _Dokumen1 _Dokumen1 20%

1 20 1.20.07 06 03 Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis _{realisasi anggaran SKPD} 5 Dokumen - - - - _Dokumen1 _Dokumen1 20%

1 20 1.20.07 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir _tahun Jumlah laporan keuangan _{semesteran SKPD} 5 Dokumen - - - - _Dokumen1 _Dokumen1 20%

1 20 1.20.07 06 05 Penyusunan rencana _{kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD} Jumlah Dok. Renja, RKA dan _{DPA SKPD} _Dokumen25 - - - - _Dokumen5 _Dokumen5 20%

1 20 1.20.07 06 05 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Jumlah Laporan Kinerja

SKPD Dokumen 10 - - - - Dokumen 2 Dokumen 2 20%

1 20 1.20.07 45 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN Persentase PNS yang memenuhi syarat

kompetensi jabatan

18,49%

- - - - 3,13% 3,13% 16,93%

1 20 1.20.07 45 01 Pendidikan dan pelatihan teknis

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional

466 Org

- - - -

120 Org 120 Org 25,75%

1 20 1.20.07 45 02 Pendidikan penjenjangan structural Jumlah PNS yang diikutsertakan pada

Diklatpim

150 Org

(10)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

10

1 20 1.20.07 45 06 Peningkatan ketrampilan dan

profesionalisme

Jumlah PNS/Pejabat yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

415 Org

- - - -

60 Org 60 Org 14,46%

1 20 1.20.07 46 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

% Aparatur SKPD yang meningkat kapasitPNSya

100%

- - - - 100% 100% 0%

1 20 1.20.07 46 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan PNS Jumlah PNS yang mengikuti

Diklat Prajabatan

500 Org

- - - - 0 Org 0 Org 0%

1 20 1.20.07 47 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

% Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu

100%

- - - -

100% 100% 100%

1 20 1.20.07 47 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah formasi CPNS yang

terisi

505 Org

- - - - 455 Org 455 Org 90,09%

1 20 1.20.07 47 03 Penempatan PNS Jumlah PNS yang dilakukan

mutasi dan rotasi

2000 Org

- - - - 550 Org 550 Org 27,5%

1 20 1.20.07 47 04 Penataan sistem administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS

4387 Dok

- - - - 1582 Dok 1582 Dok 36,06%

1 20 1.20.07 47 08 Pembangunan/Pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah

Jumlah SKPD yang dilakukan perekaman data kepegawaian secara elektronik 160 SKPD - - - - 20 SKPD 20 SKPD 12,5%

1 20 1.20.07 47 09 Penyusunan instrumen analisis jabatan

PNS

Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan PNS

5 Dok

- - - - 1 Dok 1 Dok 20%

1 20 1.20.07 47 11 Pemberian penghargaan bagi PNS yang _berprestasi Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang

diperoleh PNS

263 Dok

- - - - 10 Dok 10 Dok 3,8%

(11)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

11

pelanggaran disiplin PNS PNS dan Rekomendasi/Ijin

Perceraian PNS

1 20 1.20.07 47 15 Pemberian bantuan tugas belajar dan _{ikatan dinas} Jumlah PNS yang memperoleh Bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

56 Org

- - - - 5 Org 5 Org 8,93%

1 20 1.20.07 47 20 Pemberian bantuan penyelenggaraan _{penerimaan praja IPDN} Jumlah PNS yang memperoleh Bantuan

Penerimaan Praja IPDN

25 Org

- - - - 15 Org 15 Org 60%

1 20 1.20.07 47 21 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah PNS yang memperoleh Bantuan

Penerimaan Praja IPDN

20 Laporan

- - - - 4 Laporan 4 Laporan 20%

1 20 1.20.07 47 22 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan _{Kepegawaian (SAPK) On Line} Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi permasalahan

kepegawaian

20 Laporan

- - - - 4 Laporan 4 Laporan 20%

1 20 1.20.07 47 23 Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS

melalui SAPK Online

421 Dok

- - - - 54 Dok 54 Dok 12,83%

1 20 1.20.07 47 24 Penyusunan Pedoman Penilaian Calon _{Pejabat Struktural} Jumlah SK Pensiun PNS 5 Dok - - - - 1 Dok 1 Dok 20%

1 20 1.20.07 47 25 Penyusunan Gaji Berkala PNS Jumlah Pedoman Penilaian _{Calon Pejabat Struktural} 1079 Dok - - - - 205 Dok 205 Dok 18,99%

1 20 1.20.07 47 26 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan _{Penyelenggara Negara (LHKPN)}

Jumlah Surat Penetapan

Kenaikan Gaji Berkala PNS 575 Dok - - - -

90 Dok 90 Dok 15,65%

1 20 1.20.07 47 09 Pengelolaan, Pengurusan, dan Penerbitan _{Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tapperum} Jumlah LHKPN PNS 1619 Dok - - - - 296 Dok 296 Dok 18,28%

1 20 1.20.07 47 11 Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi _PNS Jumlah Karis/Karsu/ Karpeg/ Taspen/Tapperum

PNS yang diterbitkan

946 Dok

(12)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut:

TABEL.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

BKD KOTA BIMA

NO INDIKATOR SPM/STANDAR

NASIONAL IKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A. URUSAN KEPEGAWAIAN 1. Adanya Sistem Informasi Kepegawaian

- Tersedianya Data Base

Kepegawaian Tingkat Kota Yang Termutakhirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen -

(13)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

13

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 dengan Analisis Kebutuhan BKD Kota Bima adalah sebagaimana

tabel berikut:

(TABEL. 3)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KOTA BIMA

SKPD : BKD KOTA BIMA

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA _CAPAIANTARGET _INDIKATIFPAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA _CAPAIANTARGET KEBUTUHAN _DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. _{ADMINISTRASI PERKANTORAN}PROGRAM PELAYANAN Jumlah pelayanan _{administrasi perkantoran} 14 Plyn/ _{12 Bulan}

1.148.514.800 PROGRAM PELAYANAN _ADMINISTRASI

PERKANTORAN Jumlah pelayanan administrasi perkantoran 14 Plyn/ 12 Bulan 1.148.514.800

1 Penyediaan jasa surat menyurat

(Caraka/Petugas pengantar surat) Kota Bima Jumlah penyediaan jasa surat-menyurat 12 Bulan 108.809.000

Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat)

Kota

Bima Jumlah penyediaan jasa surat-menyurat 12 Bulan

108.809.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik (Rekening) Kota Bima Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

12 Bulan

30.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening)

Kota

Bima Jumlah penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

12 Bulan

30.000.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional (Jasa servis,STNK dan BPKB)

Kota

Bima Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 13.600.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Jasa servis,STNK dan BPKB) Kota

Bima Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 13.600.000

4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan (Pengelola Administrasi keuangan)

Kota

Bima Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan _51.837.500 Penyediaan jasa administrasi keuangan

(Pengelola Administrasi keuangan)

Kota

Bima Jumlah penyediaan jasa administrasi

keuangan 12 Bulan

51.837.500

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota

Bima Jumlah Penyelenggaraan kebersihan kantor 12 Bulan 23.336.000

Penyediaan jasa

kebersihan kantor Kota Bima Jumlah Penyelenggaraan

kebersihan kantor 12 Bulan

23.336.000

(14)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

14

NO

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN INDIKATIF PAGU PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 Penyediaan alat tulis kantor Kota

Bima Jumlah penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 76.942.600

Penyediaan alat tulis

kantor Kota Bima Jumlah penyediaan alat tulis kantor _{12 Bulan} 76.942.600

7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Kota Bima Jumlah penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12 Bulan

100.930.800

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan Kota Bima Jumlah penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 12 Bulan

100.930.800

8 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Kota Bima Jumlah penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan 10.572.100 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota

Bima Jumlah penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan

10.572.100

9 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Kota Bima Jumlah penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

12 Bulan

12.720.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota

Bima Jumlah penyediaan bahan bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

12 Bulan

12.720.000

10 Penyediaan makanan dan minuman Kota

Bima Jumlah penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 61.440.000

Penyediaan makanan dan

minuman Kota Bima Jumlah penyediaan makanan dan

minuman 12 Bulan

61.440.000

11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerah Kota Bima Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah

12 Bulan 69.076.800 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Kota Bima Jumlah Penyelenggaraan

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan 69.076.800

12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

dalam daerah Kota Bima Jumlah Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

12 Bulan 89.250.000 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi dalam daerah Kota Bima Jumlah Penyelenggaraan

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan 89.250.000

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA _{DAN PRASARANA APARATUR} % Peningkatan dukungan sarana dan

prasarana aparatur 100%

309.113.200 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA

APARATUR

% Peningkatan dukungan sarana dan

prasarana aparatur 100%

309.113.200

1 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Kota Bima Jumlah pengadaan perlengkapan gedung

kantor

0 Unit 105.123.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kota Bima Jumlah pengadaan perlengkapan gedung

kantor

(15)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

15

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota

Bima Jumlah pengadaan _{peralatan gedung kantor} 23 Unit 94.590.200 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Bima Jumlah pengadaan peralatan gedung

kantor 23 Unit

94.590.200

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Kota Bima Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 15 Unit

12.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Kota

Bima Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 15 Unit

12.000.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional Kota Bima Jumlah Pemeliharaan _{rutin/berkala kendaraan}

dinas/operasional

0 Unit

78.800.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kota

Bima Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 0 Unit 78.800.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor Kota Bima Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung/kantor

1 Plyn / 1

Tahun 3.600.000 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan

gedung kantor

Kota

Bima Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung/kantor 1 Plyn / 1 Tahun 3.600.000

6 Pemeliharaan rutin/berkala _{peralatan gedung kantor} _BimaKota

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor 1 Plyn / 1 Tahun 15.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Bima Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor 1 Plyn / 1 Tahun 15.000.000

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN _APARATUR Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

yang ditindaklanjuti 100%

155.127.500 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang

ditindaklanjuti

100% _155.127.500

1 Pengadaan pakaian dinas beserta _{perlengkapannya} _BimaKota Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1 Paket/45

Steel

38.325.000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Bima Kota

Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 Paket/45 Steel 38.325.000

2 Pelaksanaan Sidak Pegawai Negeri _Sipil _BimaKota Jumlah Pelaksanaan _{Sidak Kedisiplinan PNS} 4 Kali 116.802.500 Pelaksanaan Sidak Pegawai _{Negeri Sipil} _BimaKota

Jumlah Pelaksanaan Sidak Kedisiplinan PNS 4 Kali 116.802.500 V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

% Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai kaidah

penyusunan dan waktu penyampaian 100% 109.068.800 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

% Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja dan Keuangan SKPD yang sesuai kaidah penyusunan dan waktu penyampaian

100%

(16)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

16

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran Kota Bima Jumlah laporan keuangan _{semesteran SKPD} 1 Dokumen 15.706.400 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Bima Jumlah laporan keuangan

semesteran SKPD 1 Dokumen

15.706.400

2 Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran Kota Bima Jumlah laporan prognosis realisasi

anggaran SKPD 1 Dokumen

8.167.600 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Kota

Bima Jumlah laporan prognosis realisasi

anggaran SKPD

1 Dokumen

8.167.600

3 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun Kota Bima Jumlah laporan keuangan _{semesteran SKPD} 1 Dokumen 5.094.200 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Bima Jumlah laporan keuangan

semesteran SKPD 1 Dokumen

5.094.200

4 Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota

Bima Jumlah Dok. Renja, RKA _{dan DPA SKPD} 5 Dokumen 30.621.600 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Kota

Bima Jumlah Dok. Renja, _{RKA dan DPA SKPD} 5 _Dokumen 30.621.600

5 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Kota

Bima Jumlah Laporan Kinerja _SKPD 2 Dokumen 39.479.000 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Jumlah Laporan _{Kinerja SKPD} 2 _Dokumen 39.479.000

VI.

PROGRAM PENDIDIKAN

KEDINASAN Persentase PNS yang memenuhi syarat

kompetensi jabatan 3,13%

1.554.080.000 PROGRAM PENDIDIKAN

KEDINASAN Persentase PNS yang memenuhi syarat

kompetensi jabatan 3,13%

1.554.080.000

1 Pendidikan dan pelatihan teknis Kota

Bima Jumlah PNS yang _{mengikuti diklat teknis}

dan diklat fungsional 120 Org

145.931.200 Pendidikan dan pelatihan

teknis Kota Bima Jumlah PNS yang mengikuti diklat

teknis dan diklat fungsional

120 Org

145.931.200

2 Pendidikan penjenjangan struktural Kota

Bima Jumlah PNS yang _{diikutsertakan pada}

Diklatpim 26 Org

1.348.805.200 Pendidikan penjenjangan

struktural Kota Bima Jumlah PNS yang _{diikutsertakan pada}

Diklatpim 26 Org

1.348.805.200

3 Peningkatan ketrampilan dan

profesionalisme Kota Bima Jumlah PNS/Pejabat yang mengikuti ujian dinas

dan ujian penyesuaian ijazah

60 Org

59.343.600 Peningkatan ketrampilan

dan profesionalisme Kota Bima Jumlah PNS/Pejabat yang mengikuti ujian

dinas dan ujian penyesuaian ijazah

60 Org

59.343.600

VII

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR Kota

Bima

Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Diterbitkan Tepat Waktu

100% 1.737.352.200 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATIS TIK DAERAH Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Diterbitkan Tepat Waktu 100% 1.737.352.200

1 Seleksi penerimaan calon PNS _BimaKota Jumlah formasi CPNS _{yang terisi}

455 Org

104.755.800 Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

Kota

Bima Jumlah formasi CPNS yang terisi 455 Org

104.755.800

(17)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

17

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Penempatan PNS _BimaKota Jumlah PNS yang dilakukan mutasi dan

rotasi

550 Org

319.602.500 Penyusunan data indeks pembangunan manusia

(IPM)

Kota Bima

Jumlah PNS yang dilakukan mutasi dan rotasi

550 Org

319.602.500

3 Penataan sistem administrasi

kenaikan pangkat otomatis PNS

Kota

Bima Jumlah SK Kenaikan

Pangkat PNS 1582 Dok 219.797.200 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Kota

Bima Jumlah SK Kenaikan

Pangkat PNS 1582 Dok

219.797.200

4 Pembangunan/Pengembangan

sistem informasi kepegawaian daerah

Kota

Bima Jumlah SKPD yang _{dilakukan perekaman}

data kepegawaian secara elektronik 20 SKPD 113.287.900 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Kecamatan Kota

Bima Jumlah SKPD yang dilakukan

perekaman data kepegawaian secara elektronik 20 SKPD 113.287.900

5 Penyusunan instrumen analisis

jabatan PNS

Kota

Bima Jumlah Dokumen Analisis

Kebutuhan PNS

1 Dok

57.526.400

Penyusunan dan pengumpulan data kecamatan dalam angka

Kota

Bima Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan

PNS

1 Dok

57.526.400

6

Pemberian penghargaan bagi PNS

yang berprestasi Kota

Bima

Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS

10 Dok

10.500.000

Pemberian penghargaan

bagi PNS yang berprestasi Kota

Bima

Jumlah Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diperoleh PNS

10 Dok

10.500.000

7

Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS Kota

Bima Jumlah SK Hukuman Disiplin PNS dan Rekomendasi/Ijin Perceraian PNS 15 Dok 144.186.900

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Kota Bima Jumlah SK Hukuman Disiplin PNS dan Rekomendasi/Ijin Perceraian PNS 15 Dok 144.186.900 8

Pemberian bantuan tugas belajar

dan ikatan dinas _BimaKota

Jumlah PNS yang memperoleh Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

5 Org

150.655.300

Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas _BimaKota

Jumlah PNS yang memperoleh Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

5 Org

150.655.300

9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan _BimaKota

Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi permasalahan

kepegawaian

4 Laporan

86.751.200

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan _BimaKota

Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi permasalahan kepegawaian 4 Laporan 86.751.200 10

Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line

Kota Bima

Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online

4 Laporan 167.244.100 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Kota Bima Jumlah Laporan Pemutakhiran Data PNS melalui SAPK Online 4 Laporan 167.244.100

(18)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

18

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Line

11 Pemberhentian PNS dengan Hak _Pensiun _BimaKota Jumlah SK Pensiun PNS 54 Dok _92.195.000 Pemberhentian PNS _{dengan Hak Pensiun} _BimaKota Jumlah SK Pensiun _PNS 54 Dok

92.195.000

12 Penyusunan Pedoman Penilaian _{Calon Pejabat Struktural} _BimaKota

Jumlah Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural

1 Dok

53.244.800

Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural Kota Bima Jumlah Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural 1 Dok 53.244.800

13 Penyusunan Gaji Berkala PNS Kota

Bima

Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS

205 Dok

49.412.500

Penyusunan Gaji Berkala

PNS Bima Kota Jumlah Surat Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS 205 Dok 49.412.500 14

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kota

Bima Jumlah LHKPN PNS

90 Dok

88.370.800

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kota

Bima Jumlah LHKPN PNS 90 Dok

88.370.800

15

Pengelolaan, Pengurusan, dan Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tappe rum Kota Bima Jumlah Karis/Karsu/ Karpeg/ Taspen/Tapperum PNS yang diterbitkan 296 Dok 52.370.800 Pengelolaan, Pengurusan, dan Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Tasp en/Tapperum Kota Bima Jumlah Karis/Karsu/ Karpeg/ Taspen/Tapperum PNS yang diterbitkan 296 Dok 52.370.800 16 Pengangkatan CPNS, dan CPNS

Menjadi PNS _BimaKota Jumlah SK CPNS dan SK _{PNS PNS} 0 Dok

27.451.000

Pengangkatan CPNS, dan

CPNS Menjadi PNS _BimaKota Jumlah SK CPNS dan _{SK PNS PNS} 0 Dok

27.451.000

(19)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

19 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tabel 4

Identifikasi Kebijakan Nasional Pada BKD Kota Bima

No

Kebijakan Nasional

Sumber

Keterangan

(1) (2) (3) (4)

-

3.1.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Seiring dengan adanya kebijakan nasional berupa telah berlakunya Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat suatu perubahan mendasar

dalam pengelolaan kepegawaian daerah, dimana fokus dan penekanan dalam

pengimplementasian Undang-Undang Aparatur Sipli Negara ini, yaitu pemberlakuan

Sistem Merit (Meryt Sistem) dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian baik pusat

maupun daerah. Pelaksanaan system merit tersebut dilakukan melalui perbandingan

antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan ooleh jabatan dengan

kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen,

pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka,

kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Meryt tersebut terdapat beberapa isu strategis

nasional di bidang kepegawaian yang harus menjadi pemerintah daerah, yaitu antara lain

“Bagaimana menempatkan aparatur sipil negara pada suatu jabatan yang sesuai dengan

kompetensinya”.

Sejalan dengan isu strategis nasional tersebut dan memperhatikan situasi dan

kondisi serta dinamika pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan di wilayah kota

bima, maka terdapat beberapa isu strategis daerah di bidang kepegawaian yang perlu

menjadi perhatian guna mendapatkan antisipasi dan penyelesaian di masa mendatang.

Adapaun isu strategis tersebut adalah:

1. Adanya formasi CPNS untuk Pemerintah Kota Bima yang diperuntukkan bagi pegawai

tidak tetap (PTT) bidang kesehatan;

2. Adanya pengalihan PNS yang disebabkan oleh adanya pengambilan beberapa

kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota oleh pemerintah provinsi dan

(20)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

20 pemerintah pusat sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Adanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama Sekretaris Daerah dan Staf

Ahli yang disebabkan karena pejabatnya memasuki masa purna bhakti.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA-SKPD

3.1 TUJUAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bima

Nomor 4 Tahun 2008 tersebut di atas, memerlukan pijakan sebagai landasan untuk

melaksanakan tugPNSya, sehingga tergambar dalam Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota Bima sebagaimana telah

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima

Tahun 2013-2018, maka BKD Kota Bima telah menetapkan Visi BKD Kota Bima Tahun

2013-2018 adalah : “Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Menuju

Pembangunan Sumber Daya Aparatur Yang Maju dan Profesional”.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan misi yang

didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta

menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD.

Rumusan misi BKD Kota Bima adalah:

1. Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik dan berkualitas

Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik dan berkualitas serta

pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;

2. Mewujudkan sumberdaya aparatur yang maju dan professional melalui pembinaan

dan pengembangan aparatur yang berbasis pada kompetensi;

3. Mewujudkan peningkatan disiplin pegawai.

Untuk mendukung tercapaianyan misi maka telah ditentukan tujuan untuk

memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari, serta agar dapat menggambarkan secara

spesifik dari hasil yang akan dicapai selam waktu 5 (lima) tahun, maka telah ditetapkan

tujuan BKD Kota Bima.

(21)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

21 Tabel 5 Misi-Tujuan SKPD

No

Misi

Tujuan

Indikator Tujuan

Target

1. Mewujudkan

pelayanan

administrasi kepegawaian

yang baik dan berkualitas

serta pengelolaan sistem

informasi

manajemen

kepegawaian

Meningkatkan

kualitas pelayanan

administrasi

kepegawaian

dan

menyediakan

system

informasi

manajemen

kepegawaian yang

akurat

Persentase

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian Yang

Berkualitas

100%

Jumlah

Pelayanan

Kepegawaian Yang

Berbasis

Aplikasi/Teknologi

Informasi

2 Buah

2. Mewujudkan sumberdaya

aparatur yang maju dan

professional

melalui

pembinaan

dan

pengembangan

pegawai

yang

berbasis

pada

kompetensi

Meningkatkan

Profesionalisme

Aparatur

melalui

pembinaan

dan

pengembangan

pegawai

yang

berbasis

pada

kompetensi

Persentase

Pembinaan

Dan

Pengembangan

Pegawai

Yang

Berbasis

Pada

Kompetensi

32,69%

3. Mewujudkan peningkatan

disiplin pegawai

Meningkatkan

disiplin pegawai

Persentase PNS Yang

Berdisiplin Tinggi

100%

3.2 SASARAN

Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka

diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam

kurun waktu satu tahun atau lebih. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari

tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil

yang akan dicapai, maka telah ditetapkan 3 sasaran strategis BKD Kota Bima tahun 2016,

yaitu:

a.

Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang berkualitas

;

b. Meningkatnya Profesionalisme Pegawai;

c. Meningkatnya Disiplin PNS; dan

Adapun sasaran strategis jangka menengah pelayanan BKD Kota Bima diuraikan sebagai

berikut:

Tabel 6

Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan BKD Kota Bima 2013-2018

(22)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

22 No

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target

1. Meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi

kepegawaian

dan

menyediakan

system

informasi

manajemen

kepegawaian

yang

akurat

Meningkatnya

pengelolaan

administrasi

kepegawaian yang

berkualitas

Persentase pengelolaan

administrasi

kepegawaian yang

diterbitkan tepat waktu

100%

Tersedianya

pelayanan

kepegawaian yang

berbasis aplikasi

Jumlah pelayanan

kepegawaian yang

berbasis

aplikasi/Teknologi

informasi

2 Buah

2. Meningkatkan

Profesionalisme

Aparatur

melalui

pembinaan

dan

pengembangan pegawai

yang

berbasis

pada

kompetensi

Meningkatnya

Profesionalisme

Pegawai

Persentase SDM

Aparatur Yang

Meningkat

Kompetensinya

32,69%

Tersedianya

Pedoman

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Jumlah Pedoman

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

2 Buah

Terlaksananya

Penempatan Dan

Pengadaan PNS

Yang Sesuai

Dengan Kompetensi

Dan Kebutuhan

Organisasi

Persentase Penempatan

Dan Pengadaan PNS

Yang Sesuai Dengan

Kompetensi Dan

Kebutuhan Organisasi

95%

Terlaksananya

pembinaan dan

pengembangan

karier PNS

1. Persentase PNS Yang

Mendapatkan

Penghargaan

100%

2. Persentase PNS yang

mendapatkan

bantuan tugas

belajar dan ikatan

dinas

100%

3. Persentase Kasus

dan Permasalahan

Kepegawaian Yang

Terselesaikan

100%

3. Meningkatkan disiplin

pegawai

Meningkatnya

disiplin PNS

Persentase Kasus

Pelanggaran Disiplin

PNS yang terselesaikan

100%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan rencana strategis BKD Kota Bima Tahun 2013-2018, terdapat 15

(lima belas) indikator kinerja utama dalam rangka pencapaian 4 (empat) sasaran

strategis BKD Kota Bima. Adapun uraian Indikator Kinerja Utama BKD Kota Bima

beserta formulasi perhitungannya diuraikan pada tabel di bawah ini.

(23)

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2016

23 Tabel 7

Indikator Kinerja Utama BKD Kota Bima 2013-2018

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan Formulasi

1. Meningkatnya

pengelolaan

administrasi

kepegawaian yang

berkualitas

Persentase pengelolaan

administrasi

kepegawaian yang

diterbitkan tepat waktu

Jumlah pelayanan administrasi

kepegawaian yang diterbitkan

tepat waktu dalam tahun x -- x

100% Jumlah pelayanan

administrasi kepegawaian yang

diusulkan

2. Tersedianya

pelayanan

kepegawaian yang

berbasis aplikasi

Jumlah pelayanan

kepegawaian yang

berbasis

aplikasi/Teknologi

informasi

Jumlah pelayanan kepegawaian

yang berbasis aplikasi/Teknologi

informasi

3. Meningkatnya

Profesionalisme

Pegawai

Persentase SDM

Aparatur Yang

Meningkat

Kompetensinya

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan (sesuai eselon)

dalam tahun x --- x 100%

Jumlah PNS yang seharusnya

mengikuti Diklat Kepemimpinan

(sesuai eselon)

4. Tersedianya

Pedoman

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Jumlah Pedoman

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Jumlah Pedoman Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

5. Terlaksananya

Penempatan Dan

Pengadaan PNS

Yang Sesuai

Dengan Kompetensi

Dan Kebutuhan

Organisasi

Persentase Penempatan

Dan Pengadaan PNS

Yang Sesuai Dengan

Kompetensi Dan

Kebutuhan Organisasi

1. Jumlah Pejabat JPT, Administratur dan Pengawas yang ditempatkan sesuai latar belakang pendidikan dalam tahun x --- x 100% Jumlah Pejabat JPT, Administratur dan Pengawas yang ada

2. Jumlah Formasi Pengadaan PNS yang terisi dalam tahun x --- x 100% Jumlah Formasi Pengadaan PNS

6. Terlaksananya

pembinaan dan

pengembangan

karier PNS

1. Persentase PNS

Yang Mendapatkan

Penghargaan

1. Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dalam tahun x --- x 100% Jumlah PNS Yang diusulkan

mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

2. Persentase PNS yang

mendapatkan

bantuan tugas

belajar dan ikatan

dinas

2. Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan

dinas dalam tahun x --- x 100% Jumlah PNS yang mengajukan

permohonan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

3. Persentase Kasus

dan Permasalahan

Kepegawaian Yang

Terselesaikan

3. Jumlah Kasus dan Permasalahan Kepegawaian Yang Terselesaikan dalam tahun x --- x 100% Jumlah kasus dan permasalahan kepegawaian yang terinventarisir

7. Meningkatnya

disiplin PNS

Persentase Kasus

Pelanggaran Disiplin

PNS yang terselesaikan

Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang terselesaikan dalam tahun x --- x 100% Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang dilaporkan

(24)