10 DINKOMINFO Juli 2016

(1)

FORM 1 : PROGRAM/KEGIATAN

S/D SAAT INI (Rp.)

%

(TB II) % (Tahun)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1.442.938.700 1.222.267.900 676.871.555 724.427.385 107,03% 59,27% 497.840.515 83,04%

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik (01.02)

353.244.000

353.244.000 176.622.000 180.893.036 102,42% 51,21% 172.350.964 58,33% Belanja Telephon 13.200.000 13.200.000 6.171.744 46,76% 7.028.256 12 7 58,33% Belanja air 6.000.000 6.000.000 1.880.000 31,33% 4.120.000 12 7 58,33% Belanja listrik 219.000.000 219.000.000 114.385.292 52,23% 104.614.708 12 7 58,33% Belanja surat kabar 63.780.000 63.780.000 30.696.000 48,13% 33.084.000 12 7 58,33% Belanja Kawat / Faksimili / Internet / Intranet / TV

Kabel / TV Satelit

51.264.000

51.264.000 27.760.000 54,15% 23.504.000 12 7 58,33%

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan k d di / i l (01 06)

14.000.000

14.000.000 7.002.000 5.520.000 78,83% 39,43% 8.480.000 58,33%

KET. TARGET S/D

TRIBULAN KE II (Rp.) REALISASI SILPA TARGET S/D SAAT INI % YANG TELAH DILAKSANAKAN

S/D SAAT INI

PERMASALAHAN/ KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN CAPAIAN PHISIK UPAYA PENYELESAIAN 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran N

O PROGRAM / KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN (RP.)

SETELAH PERUBAHAN

PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

kendaraan dinas/operasional (01.06)

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000 10.500.000 4.474.000 42,61% 6.026.000 12 7 58,33% Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000 3.500.000 1.046.000 29,89% 2.454.000 12 7 58,33%

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07)

263.793.000

263.793.000 131.962.000 121.428.000 92,02% 46,03% 142.365.000 100,00% Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 260.688.000 260.688.000 119.810.000 45,96% 140.878.000 12 7 100,00%

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

2.730.000

2.730.000 1.368.000 50,11% 1.362.000 12 7 100,00%

Belanja Jasa Administrasi Keuangan 375.000 375.000 250.000 66,67% 125.000 3 3 100,00%

4. Penyediaan peralatan/bahan jasa kebersihan kantor (01.08)

30.334.400

18.200.600 12.000.000 9.983.300 83,19% 54,85% 8.217.300 100,00% Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan

Pembersih

14.194.400

5.700.600 3.733.300 65,49% 1.967.300 Alat & Bahan 4 3 100,00%

Belanja Jasa Kebersihan 14.640.000 12.000.000 6.000.000 50,00% 6.000.000 Belanja Jasa Loundry 1.500.000 500.000 250.000 50,00% 250.000

5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (01.09)

30.760.000

14.495.000 10000000 9993500 68,94% 4.501.500 75,00%

Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

30.760.000 14.495.000 0 9.993.500 68,94% 4.501.500 12 9 75,00%

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor (01.10) 24.163.400 24.163.400 18.859.555 24.162.000 128,12% 99,99% 1.400 100,00% Belanja Alat Tulis Kantor 24.163.400 24.163.400 24.162.000 99,99% 1.400 ATK 10 10 100,00%

7. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan (01.11)

15.050.000 8.750.000 7.000.000 6.746.500 77,10% 2.003.500 100,00%

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Belanja Penggandaan 7.300.000 4.000.000 2.000.000 50,00% 2.000.000

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor (01.12)

6.800.000 3.600.000 1.800.000 3.504.050 194,67% 97,33% 95.950 100,00% Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

6.800.000 3.600.000 3.504.050 97,33% 95.950 12 7 100,00%

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13)

184.400.000 40.400.000 40.400.000 37.004.000 91,59% 91,59% 3.396.000 100,00% Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5.000.000 0 -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

5.000.000 0 -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

900.000 0 -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

120.550.000 40.400.000 37.004.000 91,59% 3.396.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan 7 000 000 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Personal Komputer

7.000.000 0 -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

1.800.000 0 -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

42.900.000 0 -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

1.250.000 0 -

-10.Penyediaan Peralatan Rumah tangga (01.14) 1.980.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 100,00% 100,00% - 100,00% Belanja Barang Peralatan Dapur 480.000 480.000 480.000 100,00%

-Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga 1.200.000 600.000 600.000 100,00%

-Belanja Barang Pot Bunga 300.000 0 -

-11.Penyediaan makanan dan minuman (01.17) 46.808.000 22.000.000 13.150.000 16.776.500 127,58% 76,26% 5.223.500 58,33% Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 25.608.000 12.500.000 7.520.000 60,16% 4.980.000 12 7 58,33%

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13.500.000 6.000.000 5.791.500 96,53% 208.500 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7.700.000 3.500.000 3.465.000 99,00% 35.000

12.Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (01.18)

285.041.900 285.041.900 151.518.000 209.777.999 138,45% 73,60% 75.263.901 83,33% Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 285.041.900 285.041.900 209.777.999 73,60% 75.263.901 Perdin 30 25 83,33%

13.Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19)

118.464.000 105.400.000 71.428.000 44.558.500 62,38% 42,28% 60.841.500 79,17% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.850.000 30.000.000 13.100.000 43,67% 16.900.000 Honorarium

Pegawai

12 7 58,33%

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 42.600.000 42.600.000 21.300.000 50,00% 21.300.000 Panitia Harkitnas

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 7.200.000 7.200.000 2.700.000 37,50% 4.500.000

Uang Lembur PNS 4.714.000 3.500.000 3.104.000 88,69% 396.000 Uang Lembur Non PNS 900.000 900.000 840.000 93,33% 60.000 Honor Petugas Upacara 14.000.000 14.000.000 - 14.000.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000 2.700.000 - 2.700.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 643.500 42,90% 856.500 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000 3.000.000 2.871.000 95,70% 129.000

14.Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (01.20)

68.100.000 68.100.000 34.050.000 53.000.000 155,65% 77,83% 15.100.000 50,00% Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000 15.000.000 7.500.000 50,00% 7.500.000 Perdin 50 25 50,00% Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.100.000 53.100.000 45.500.000 85,69% 7.600.000

2 203.640.000 112.850.000 72.645.454 37.639.044 33,35% 75.210.956 89,44%

1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (02.22)

22.000.000 8.000.000 8.000.000 0 0,00% 0,00% 8.000.000 100,00%

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 22.000.000 8.000.000 - 8.000.000 1 1 100,00% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (02.24)

104.500.000 66.350.000 28.872.727 29.493.544 102,15% 44,45% 36.856.456 47,22% Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 71.500.000 37.350.000 10.317.961 27,63% 27.032.039 6 3 50,00% Belanja Jasa Service 12.000.000 10.000.000 3.410.000 34,10% 6.590.000 3 1 33,33% Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000 13.000.000 10.695.550 82,27% 2.304.450 12 7 58,33% Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 6.000.000 6.000.000 5.070.033 84,50% 929.967

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (02.26)

11.800.000 6.000.000 3.272.727 5.780.500 176,63% 96,34% 219.500 100,00% Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.800.000 6.000.000 5.780.500 96,34% 219.500

4. Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor (02.28)

5.000.000 2.500.000 2.500.000 2.365.000 0,00% 94,60% 135.000 100,00% Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.000.000 2.500.000 2.365.000 94,60% 135.000 1 1 100,00%

5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (02.42)

60.340.000 30.000.000 30.000.000 0 0,00% 0,00% 30.000.000 100,00%

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60.340.000 30.000.000 - 30.000.000 1 1 100,00%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.150.000 16.750.000 16.750.000 15.669.500 93,55% 1.080.500 100,00% 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

(03.05)

31.150.000 16.750.000 16.750.000 15.669.500 0,00% 93,55% 1.080.500 100,00% Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400.000 0

0

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 23.860.000 14.650.000 6.233.333 0 0,00% 14.650.000 39,58%

1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (06.01)

16.836.000 10.450.000 4.133.333 0 0,00% 0,00% 10.450.000 29,17%

Uang Lembur PNS 14.886.000 8.500.000 - 8.500.000 Laporan Bulanan

12 7 58,33%

Kegiatan Sedang Berjalan:

Belanja Penggandaan 1.950.000 1.950.000 0 1.950.000 Pengelolaan

Database

4 0 0,00% Laporan kinerja s/d bulan Maret Pengelolaan database

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran (06.02)

7.024.000 4.200.000 2.100.000 0 0,00% 0,00% 4.200.000 50,00%

Uang Lembur PNS 6.724.000 3.900.000 0 0 3.900.000 2 1 50,00%

Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Penggandaan 300.000 300.000 0 0 300.000 Laporan

Semesteran dan khi t h Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

akhir tahun

5 10.296.311.000 8.966.196.500 1.228.583.748 1.167.272.341 95% 13,02% 7.798.924.159 45,44%

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02)

249.180.000 249.180.000 140.565.500 28.989.950 20,62% 11,63% 220.190.050 15,28% Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 30.800.000 30.800.000 - 30.800.000

Kegiatan Sedang Berjalan: - Musisi/Pemain/Pelawak 25.200.000 25.200.000 - 25.200.000 Pertura 8 1 12,50% - Artis 5.600.000 5.600.000 - 5.600.000

Moderator 4.200.000 4.200.000 - 4.200.000 LCCK 6 2 33,33%

Persiapan Pertura Malam tahun baru di 2 tempat Uang Saku Peserta 4.500.000 4.500.000 - 4.500.000 Pembinaan 6 0 0,00%

Belanja Alat Tulis Kantor 2.258.000 2.258.000 - 2.258.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 750.000 750.000 - 750.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan

Dekorasi

9.000.000 9.000.000 - 9.000.000

- Lomba Cerdik Cermat Komunikatif KIM 3.300.000 3.300.000 - 3.300.000 - Pekan KIM Tingkat Bakorwil 3.650.000 3.650.000 - 3.650.000 - Panggung Pertura 2.050.000 2.050.000 - 2.050.000 Belanja Penggandaan 1.200.000 1.200.000 - 1.200.000 - Materi lomba cerdik cermat komunikatif 600.000 600.000 - 600.000 - Pembinaan KIM 600.000 600.000 - 600.000 Belanja Sewa Penginapan 2.632.000 2.632.000 - 2.632.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.200.000 3.200.000 - 3.200.000

Kegiatan Sedang Berjalan: Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Belanja Sewa Meja Kursi 2.040.000 2.040.000 - 2.040.000

Persiapan Pertura Des 2 tempat Belanja Sewa Tenda 28.000.000 28.000.000 - 28.000.000 29 30 juli - Sewa tenda perlengkapan 4 unit 6x8m untuk

LCCK

7.200.000 7.200.000 - 7.200.000

- Sewa tenda perlengkapan 2 unit 6x8m untuk panggung

4.800.000 4.800.000 - 4.800.000

- Sewa panggung pertura dan perlengkapannya 16.000.000 16.000.000 - 16.000.000

Belanja Sewa Sound System 18.000.000 18.000.000 - 18.000.000 lanum, hadiar, tgl - Sewa sound system untuk LCCK 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000

- Sewa sound system untuk pertura 16.000.000 16.000.000 - 16.000.000 Belanja Sewa Alat Musik 16.000.000 16.000.000 - 16.000.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38.800.000 38.800.000 11.389.950 29,36% 27.410.050

sep teck meeting - Lomba Cerdik Komunikatif 22.400.000 22.400.000 - 22.400.000

- Pekan KIM Tingkat Bakorwil 1.700.000 1.700.000 - 1.700.000 - Panggung Pertura 4.200.000 4.200.000 - 4.200.000 - Pembinaan KIM 10.500.000 10.500.000 - 10.500.000

Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 29 agus pertura pejok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000 15.000.000 12.600.000 84,00% 2.400.000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000 18.000.000 - 18.000.000 Belanja Jasa Ahli/ Instruktur/ Narasumber 12.300.000 12.300.000 5.000.000 40,65% 7.300.000 - Narasumber Pembinaan KIM 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 - Dewan Juri (LCCK) 6.300.000 6.300.000 - 6.300.000 Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 39.000.000 39.000.000 - 39.000.000 - Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Masyarakat

(Lomba Cerdik Cermat Komunikatif) Babak Penyisihan LCCK KIM

29.750.000 29.750.000 - 29.750.000

- Grand Final LCCK KIM 9.250.000 9.250.000 - 9.250.000

2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (15.03)

137.955.000 110.020.000 40.832.000 45.623.500 111,73% 41,47% 64.396.500 41,48% Moderator 4.800.000 - -

-Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Alat Tulis Kantor 1.650.000 1.000.000 - 1.000.000 Terlaksananya

Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Maret

555.000 285.000 - 285.000

Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi

40.380.000 36.735.000 15.179.000 41,32% 21.556.000

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - Dokumentasi dialog Jum'atan 27.000.000 24.280.000 - 24.280.000 Dialog Jumat 45 28 62,22%

- Publikasi melalui media radio lokal 11.880.000 11.880.000 - 11.880.000 Publikasi 45 28 62,22% Belanja Penggandaan 1.070.000 400.000 200.000 50,00% 200.000

Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000 0 -

-Belanja sewa Tenda 3.000.000 0 - - Kegiatan Sedang

Berjalan (Jan-Mar): Belanja makan dan minum tamu 72.500.000 70.250.000 30.244.500 43,05% 40.005.500 Terlaksananya

Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Jan s/d Maret - Dialog Kecamatan 5.000.000 2.750.000 16.335.000 594,00% (13.585.000)

- Dialog Pendopo / Jum'atan 67.500.000 67.500.000 - 67.500.000 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000 1.350.000 - 1.350.000

update di LAPOR!

3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05)

663.015.000 173.267.000 76.879.500 61.631.650 80,17% 35,57% 111.635.350 51,67% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92 400 000 32 650 000 32 650 000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92.400.000 32.650.000 - 32.650.000

Kegiatan Sedang Berjalan: - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pelatihan/Penguatan SDM Admin dan User Aplikasi Customize

20.000.000 2.800.000 - 2.800.000 Bimtek aplikasi

- Honorarium Tim TKBP3 (Tim Kerja Bupati Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah)

15.200.000 5.950.000 - 5.950.000 - Email 1 0 0,00%

- Honorarium Pokja Sismonev TKBP3 (Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah)

13.800.000 6.200.000 - 6.200.000 - SIMTAPAT 1 0 0,00%

- Honorarium Pokja LAPOR! dan Open Data TKBP3

(Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan

15.400.000 3.800.000 - 3.800.000 - e-letter 1 1 100,00%

- Honorarium Tim Sekretariat TKBP3 (Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah)

28.000.000 13.900.000 - 13.900.000

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400.000 400.000 - 400.000 - Honorarium pejabat pengadaan 200.000 200.000 - 200.000 - Honorarium PPHP 200.000 200.000 - 200.000 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 12.000.000 12.000.000 6.000.000 50,00% 6.000.000

Uang Lembur PNS 8.284.000 0 - - 100%

Uang Lembur Non PNS 1.625.000 0 - -Belanja Alat Tulis Kantor 2.286.000 1.052.000 - 1.052.000

- Aplikasi Mail Server PNS

Penyediaan apliksi mail server PNS Serah Terima

dan update data SIMTAPAT :

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 270.000 90.000 - 90.000

Belanja Telepon 4.800.000 4.800.000 1.600.000 33,33% 3.200.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi 3.500.000 100.000 - 100.000

- Dokumentasi 1.400.000 100.000 - 100.000 - VM Server 12 7 58,33% - Dekorasi spanduk 2.100.000 0 -

-Belanja Penggandaan 2.480.000 1.200.000 405.000 33,75% 795.000 - Fotocopy 2.230.000 1.200.000 - 1.200.000

- Jilid 250.000 0 -

-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000 0 - -Belanja Sewa Hosting/Colocation Server 250.200.000 107.400.000 53.626.650 49,93% 53.773.350 - Sewa Colocation Server untuk Server DNS

Primer

50.400.000 0 -

-- Belanja sewa virtual server untuk Server DNS Sekunder (Secondary DNS Server)

30.600.000 30.600.000 - 30.600.000

- Belanja sewa virtual machine untuk Mirroring/ backup server aplikasi

30.600.000 30.600.000 - 30.600.000

- Belanja sewa virtual machine untuk Mirroring/ b k d t b lik i

46.200.000 46.200.000 - 46.200.000

-Pemanfaatan mail PNS

Tersedianya VM Server aplikasi

backup server database aplikasi

- Belanja sewa virtual machine untuk Mail server 46.200.000 0 -

-- Belanja sewa virtual machine untuk server pelaporan kegiatan desa

46.200.000 0 -

-Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000 2.000.000 - 2.000.000 Belanja makanan dan minuman pelatihan 52.500.000 3.325.000 - 3.325.000 - Belanja Makan Minum Pelatihan/Penguatan

SDM

Admin Aplikasi Web Portal & Web SKPD

4.025.000 0 -

-- Belanja Makan Minum Pelatihan/Penguatan SDM

Admin Aplikasi Absensi Online

2.450.000 0 -

-- Belanja Makan Minum pelatihan/ penguatan SDM

Admin & User aplikasi Customize lainnya

3.675.000 3.325.000 - 3.325.000

- Belanja makan minum pelatihan/penguatan SDM

Admin Aplikasi E-Letter

42.350.000 0 -

-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.600.000 0 - -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.970.000 0 - -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 146.200.000

8.250.000

- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur profesional pelatihan/penguatan SDM admin aplikasi E-Letter

57.200.000

0

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - Tenaga Ahli / Instruktur Profesional Pelatihan/

Penguatan SDM Admin Aplikasi Absensi Online

5.000.000

0

- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur Profesional Pelatihan / Penguatan SDM Admin/operator/user Aplikasi Customize

20.000.000 2.300.000 2.300.000

- Honorarium jasa tenaga ahli/ 52.500.000 2.500.000 2.500.000 - Belanja jasa Instruktur/ Narasumber Bimbingan

teknis penguatan SDM Admin Aplikasi

11.500.000 3.450.000 3.450.000

4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.06)

236.707.000 37.678.000 17.032.900 1.300.000 7,63% 3,45% 36.378.000 10,00%

Honor Tim Pelaksana Kegiatan 115.200.000 28.550.000 - 28.550.000

Belanja Alat Tulis Kantor 2.147.000 1.627.000 - 1.627.000 Draf Perbu 5 1 20,00% Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

Lainnya

180.000 180.000 - 180.000 Lainnya

Belanja Penggandaan 750.000 750.000 450.000 60,00% 300.000 Survey & monitoring

menara

1 0 0,00%

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 29.400.000 3.500.000 850.000 24,29% 2.650.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000 0 - -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.030.000 3.071.000 - 3.071.000

5. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi informasi (15.08)

1.526.136.000 1.338.116.000 62.860.000 53780680 85,56% 4,02% 1.284.335.320 100,00% Uang Lembur PNS 7.040.000 - -

-Uang Lembur Non PNS 2.250.000 - - - 1 1 100,00% Belanja Alat Tulis Kantor 2.575.000 2.435.000 - 2.435.000

225.000 225.000 - 225.000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 600.000 600.000 164.000 27,33% 436.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1.120.000 1.120.000 - 1.120.000

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.800.000 1.400.000 510.000 36,43% 890.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000 0 - -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.270.000 0 - -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000 25.000.000 - 25.000.000

- Server 15.000.000 15.000.000 15.000.000

- Sistem Jaringan 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

41.320.000 0 -

-- Belanja Notebook 40.920.000 0

-- Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 200.000 0

-- Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 200.000 0

-Pengadaan Peralatan dan

Mesin Data Center dan

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Jaringan

1.337.336.000 1.307.336.000 53.106.680 4,06% 1.254.229.320

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Data Centre /

NOC

1.328.506.000 1.298.506.000 1.298.506.000

- Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa 1.710.000 1.710.000 1.710.000

- Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil

1.070.000 1.070.000 1.070.000

- Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin switch

6.050.000 6.050.000 6.050.000

6. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio (15.09)

198.883.000 113.382.000 45.731.848 29.730.561 65,01% 26,22% 83.651.439 35,36% Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000 60.000.000 24.000.000 40,00% 36.000.000

Kegiatan Sedang Berjalan: - Honorarium tenaga penyiar 48.000.000 48.000.000 - 48.000.000

Honorarium penjaga malam 12 000 000 12 000 000 12 000 000 - Honorarium penjaga malam 12.000.000 12.000.000 - 12.000.000

Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 7.650.000 7.650.000 - 7.650.000 Pengadaan Peralatan

2 0 0,00% Pemeliharaan Peralatan Radio dan siaran rutin untuk untuk Bulan Maret - Musisi 5.250.000 5.250.000 - 5.250.000

- Penyanyi 2.400.000 2.400.000 - 2.400.000

Uang Lembur PNS 5.814.000 0 - - Pemeliharaan 12 7 58,33% Uang Lembur Non PNS 3.000.000 0 - - Siaran rutin

dan Romadhon

13 7 53,85%

Belanja Alat Tulis Kantor 1.466.000 1.200.000 - 1.200.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

Lainnya

282.000 132.000 - 132.000 Campursari Idol

4 0 0,00%

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.696.000 1.500.000 500.000 33,33% 1.000.000 Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan Rumah

Tangga

6.900.000 4.000.000 2.075.000 51,88% 1.925.000

1.050.000 1.050.000 - 1.050.000 Panggung hiburan

3 0 0,00%

Kegiatan Sedang Berjalan: - Dokumentasi 300.000 300.000 - 300.000

- Dekorasi 750.000 750.000 - 750.000

Belanja Perijinan 2.500.000 2.500.000 3.155.561 126,22% (655.561)Perijinan (ISR) 1 1 100,00% Pemeliharaan Peralatan Radio dan siaran rutin untuk Bulan Januari s/d Maret Belanja Jasa Service 1.000.000 0 -

-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Belanja Sewa Tenda 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000

Belanja Sewa Sound System 3.750.000 3.750.000 - 3.750.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.360.000 6.500.000 - 6.500.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.815.000 2.000.000 - 2.000.000 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - Antena 15.000.000 7.500.000 - 7.500.000 - Tower 3.000.000 2.500.000 - 2.500.000 - Pemancar 15.000.000 10.000.000 - 10.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Personal Komputer (Stabilizer/Stavolt)

22.500.000 - -

-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM

30.000.000 - -

-7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi (15.10)

7.205.860.000 6.900.283.500 843.432.000 946.216.000 112,19% 13,71% 5.954.067.500 64,29% Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6.880.000 5.200.000 1.940.000 37,31% 3.260.000

Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 2 600 000 920 000 920 000

- Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer 2.600.000 920.000 - 920.000 - Belanja Bandwidth Internet 4.280.000 4.280.000 - 4.280.000

Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 30.000.000 30.000.000 15.000.000 50,00% 15.000.000 Pengadaan Bandwidth

12 7 58,33% Pemeliharaan Jaringan Komputer untuk Bulan Maret

Uang Lembur PNS 5.400.000 - -

-Uang Lembur Non PNS 4.500.000 - - - Perencanaan Jaringan Kecamatan

1 1 100,00%

Belanja Alat Tulis Kantor 2.350.000 1.153.500 - 1.153.500 Pemeliharaan Jaringan

12 7 58,33%

270.000 180.000 - 180.000

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

1.265.000.000 1.265.000.000 630.228.000 49,82% 634.772.000 Pengadaan Network

3 1 33,33%

- Belanja Bandwidth Internet 1.250.000.000 1.250.000.000 - 1.250.000.000

- Belanja IP Public 15.000.000 15.000.000 - 15.000.000 1 1 100,00% Belanja Penggandaan 750.000 750.000 - 750.000

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.300.000 2.100.000 1.530.000 72,86% 570.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.000.000 7.250.000 - 7.250.000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.520.000 3.260.000 - 3.260.000 P1 1 1 100,00% Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000 200.000.000 - 200.000.000 P2 1 0 0,00% - Jaringan Fiber Optic 100.000.000 100.000.000 - 100.000.000

- Jaringan Wireless 70.000.000 70.000.000 - 70.000.000 - Jaringan Kabel 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 Belanja Barang Software Aplikasi (Tahunan) 20.000.000 - - -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 21.000.000 10.500.000 - 10.500.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

5.574.890.000 5.374.890.000 297.518.000 5,54% 5.077.372.000

Perencanaan Jaringan

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan

Peralatan Jaringan Komputer

5.565.250.000 5.365.250.000 5.365.250.000

- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.500.000 5.500.000 5.500.000

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 2.140.000 2.140.000 2.140.000

- Honorarium Pejabat Pengadaan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - Honorarium Pejabat Pemeriksa 1.000.000 1.000.000 1.000.000

8. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi (15.11)

78.575.000 44.270.000 1.250.000 0 0,00% 0,00% 44.270.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.600.000 36.000.000 - 36.000.000 Belanja Alat Tulis Kantor 1.405.000 - - -Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

Lainnya

90.000 - -

-Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi

750.000 750.000 - 750.000

Belanja Cetak 8.250.000 4.510.000 - 4.510.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4 200 000 3 010 000 3 010 000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.200.000 3.010.000 - 3.010.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.400.000 - - -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.880.000 - -

-6 181.078.000 104.347.500 67.687.500 42.259.750 40,50% 62.087.750 45,00%

1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (16.01)

61.990.500 32.857.500 32.282.500 8.659.750 26,82% 26,36% 24.197.750 31,67% Uang Lembur Non PNS 585.000 0 -

-Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Alat Tulis Kantor 952.500 940.500 - 940.500 Rekap berita

Bulanan

12 7 58,33%

78.000 42.000 - 42.000

40.000.000 20.000.000 - 20.000.000 Rekap berita Tribulan

4 2 50,00%

Belanja Cetak 15.000.000 8.200.000 8.140.000 99,27% 60.000

Belanja Penggandaan 600.000 600.000 - 600.000 Rekap berita Semesteran

2 1 50,00%

Belanja makanan dan minuman rapat 1.575.000 1.575.000 519.750 33,00% 1.055.250 Analisa Data 1 0 0,00% Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.200.000 1.500.000 - 1.500.000 Publikasi

melalui Booklet

1 0 0,00%

Rekap Tri II & Sem I, 4 Agust

2. Pengumpulan Data dan Informasi Daerah (16.02)

119.087.500 71.490.000 35.405.000 33.600.000 94,90% 47,00% 37.890.000 58,33%

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 36.000.000 36.000.000 18.000.000 50,00% 18.000.000 Kegiatan Sedang Berjalan (Jan-Mar): Program Pengkajian dan Penelitian Bidang

informasi dan komunikasi

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- Reporter/Operator Website 24.000.000 24.000.000 24.000.000

- Operator Website (Kominfo) 12.000.000 12.000.000 12.000.000

Honorarium Tim Pengelola Website 58.800.000 31.200.000 15.600.000 50,00% 15.600.000 Update Web Bojonegoro

1080 540 58,33% Update data dan informasi di Website

- Penanggung jawab 6.000.000 3.600.000 3.600.000

- Redaktur 5.400.000 3.000.000 3.000.000

- Editor (Update data) 14.400.000 7.200.000 7.200.000

- Web admin 4.200.000 1.800.000 1.800.000

- Redaktur (Kominfo) 5.400.000 3.000.000 3.000.000

- Editor (Update data kominfo) 14.400.000 7.200.000 7.200.000

- Web admin (kominfo) 4.200.000 1.800.000 1.800.000

- Operator web (Kominfo) 4.800.000 3.600.000 3.600.000

Belanja Alat Tulis Kantor 2.093.500 930.000 - 930.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

Lainnya

240.000 0 - - Update Web Kominfo

96 46 58,33% Pengelolaan Website Pemkab (3 berita/hari) dan Dinkominfo (2 berita/minggu) Belanja Penggandaan 4 704 000 0

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 Program Kerjasama informasi dengan Mas Media 724.760.500 493.241.000 210.376.000 160.982.000 32,64% 332.259.000 32,73%

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (18.01)

314.971.000 180.163.000 50.792.000 59.928.000 117,99% 33,26% 120.235.000 49,48%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000 - - - Online 45 28 62,22% Kegiatan Sedang Berjalan: Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.300.000 600.000 - 600.000 Baliho 59 6 10,17% Publikasi melalui

media Koran Belanja Alat Tulis Kantor 1.011.000 713.000 - 713.000 Warta 12 7 58,33%

360.000 90.000 - 90.000 Koran 12 7 58,33%

286.500.000 175.600.000 59.928.000 34,13% 115.672.000 Spanduk 12 7 58,33%

- Penggantian materi baliho uk 4 x 8 meter 5.400.000 4.000.000 4.000.000

- Spanduk uk 1 x 6 meter 20.500.000 3.500.000 3.500.000

- Publikasi media cetak 81.600.000 39.600.000 39.600.000

- Warta Bojonegoro 96.000.000 96.000.000 96.000.000

- Penggantian materi baliho uk 3 x 5 meter 68.000.000 25.500.000 25.500.000 - Penggantian materi baliho uk 4 x 5 meter 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - Penggantian materi baliho uk 1,5 x 2 meter 14.000.000 6.000.000 6.000.000 B l j P j l Di D l D h 13 200 000 3 160 000 3 160 000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.200.000 3.160.000 - 3.160.000

2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02)

98.411.500

59.080.000 21.420.000 0 0,00% 0,00% 59.080.000 0,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000 - - - Kegiatan sedang berjalan: Belanja Alat Tulis Kantor 1.171.500 500.000 - 500.000 Louncing Buku Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

Lainnya

90.000 60.000 - 60.000

86.250.000 56.900.000 - 56.900.000

- Publikasi Media Koran 40.000.000 30.000.000 - 30.000.000 Koran 2 0 0,00% - Publikasi Media TV 20.000.000 9.900.000 - 9.900.000 TV 3 0 0,00% - Publikasi Pembuatan Buku 26.250.000 17.000.000 - 17.000.000 Buku 100 0 0,00% Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000 500.000 - 500.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000 1.120.000 - 1.120.000

3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.03)

38.926.000 23.336.000 13.634.000 0 0,00% 0,00% 23.336.000 2,50%

Belanja Alat Tulis Kantor 2.032.000 1.997.000 - 1.997.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

Lainnya

390.000 93.000 - 93.000 Siaran Keliling 40 2 5,00%

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.040.000 9.100.000 - 9.100.000 Pemutaran Film

25 0 0,00%

- Untuk Kegiatan Pemutaran Film 8.640.000 4.600.000 4.600.000 - Untuk Kegiatan Siaran Keliling 5.400.000 4.500.000 4.500.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan

Dekorasi

864.000 546.000 - 546.000

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4. Penyebarluasan Informasi melalui media

Massa (18.04)

134.172.000 134.172.000 77.030.000 54.289.000 70,48% 40,46% 79.883.000 60,00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.600.000 48.600.000 27.900.000 57,41% 20.700.000

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.000.000 18.000.000 9.000.000 50,00% 9.000.000 Belanja Alat Tulis Kantor 1.142.000 1.142.000 - 1.142.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

Lainnya

180.000 180.000 - 180.000

40.350.000

- Dokumentasi 150.000

150.000

150.000 Penguatan PPID

1 0 0,00%

- Spanduk 200.000 200.000 - 200.000 Kaos KIP 100 100 100,00% - Kaos KIP 15.000.000 15.000.000 - 15.000.000 Name Table 1 1 100,00% - Kalender Table PPID 15.000.000

15.000.000

15.000.000 Finil berpigura 1 1 100,00%

- Pemasangan Umbul-umbul 10.000.000 10.000.000 - 10.000.000 Umbul-umbul 3 0 0,00% Belanja Penggandaan 500.000 500.000 350.000 70,00% 150.000

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000 3.500.000 2.079.000 59,40% 1.421.000

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14 960 000

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14.960.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000 6.400.000 - 6.400.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000 8.000.000 - 8.000.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 7.500.000

7.500.000

7.500.000 sosialisasi akhir agusts - Narasumber Bupati 2.500.000 2.500.000 - 2.500.000

- Narasumber Pakar/Praktisi 4.000.000 4.000.000 - 4.000.000 - Narasumber Penguatan PPID 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000

5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (18.05)

138.280.000 96.490.000 47.500.000 46.765.000 98,45% 48,47% 49.725.000 51,67% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.400.000 4.600.000 - 4.600.000 Radio 38 38 100,00% - Kegiatan Penguatan Kemitraan 9.300.000 1.500.000 1.500.000 TV 6 3 50,00% - Kegiatan Lomba Blog 3.100.000

3.100.000

Kemitraan Profesi

2 1 50,00%

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 49.200.000 49.200.000 24.600.000 50,00% 24.600.000 Jurnalis 1 0 0,00% - Tenaga Teknis Media Center / Redaksional 20.400.000 20.400.000 - 20.400.000 MC 12 7 58,33% - Tenaga Teknis Media Center / Reporter 28.800.000 28.800.000 - 28.800.000

Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00% -Uang Saku Rapat 7.500.000 5.000.000 5.000.000 100,00% -Belanja Alat Tulis Kantor 1.240.000 500.000 - 500.000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 240.000 90.000 - 90.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan 27.900.000 12.200.000 9.200.000 75,41% 3.000.000

- Dokumentasi 600.000 300.000 300.000

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.400.000 3.200.000 - 3.200.000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.000.000 2.800.000 - 2.800.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 5.500.000 5.500.000 1.500.000 27,27% 4.000.000

Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 4.000.000 4.000.000 - 4.000.000

Jumlah Total 10.930.302.90012.903.738.200 2.279.147.590 2.148.250.020 94% 19,65% 8.782.052.880 60,00%

Pagu Murni v Bojonegoro, 17 Juli 2016

Pagu Anggaran 6.467.090.800 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Realisasi Keuangan #REF! KABUPATEN BOJONEGORO

Realisasi Fisik 81,30%

Pagu dengan P-APBD

Pagu Anggaran 6.580.592.800 KUSNANDAKA TJATUR P.

Realisasi Keuangan (62,63%) 2.148.250.020 Pembina Tk. I