LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA BULAN : FEBRUARI

(1)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT INTELKAM .

NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA

^KET

AWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5) TOTAL(5-10)

%(12 : 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3084 Pengembangan Peralatan Polri 17.864.000 17.864.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.864.000 100,00

3084.002 Pemenuhan Alat Material 17.864.000 17.864.000 0 0,00 0 0 0 0,00 17.864.000 100,00

CD Pengadaan Alat Penggolah Data

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.864.000 17.864.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.864.000 100,00 PNBP

Pengadaan Scaner 17.864.000 17.864.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.864.000 100,00

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 183.922.000 183.222.000 20.695.000 11,30 3.855.000 2,10 24.550.000 13,40 159.372.000 86,98

5059.994 Layanan Perkantoran 183.922.000 183.922.000 20.695.000 11,25 3.855.000 2,10 24.550.000 13,35 159.372.000 86,65

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliiharaan Perkantoran

183.222.000 183.222.000 20.695.000 11,30 3.855.000 2,10 24.550.000 13,40 158.672.000 86,60

AY Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua 4/6/10 94.177.000 94.177.000 15.955.000 16,94 0 0,00 15.955.000 16,94 78.222.000 83,06

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2017 BULAN : FEBRUARI

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI

POLDA LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA PROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017 : 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2016 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017

AY Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua 4/6/10 94.177.000 94.177.000 15.955.000 16,94 0 0,00 15.955.000 16,94 78.222.000 83,06

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 94.177.000 94.177.000 15.955.000 16,94 0 0,00 15.955.000 16,94 78.222.000 83,06 RM

Har Ranmor R-4 94.177.000 94.177.000 15.955.000 16,94 0 0,00 15.955.000 16,94 78.222.000 83,06

BB Perawatan Kendaraan Bermotor R-2 15.000.000 15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,00

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000 15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,00 RM

Har Ranmor R-2 15.000.000 15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,00

BI Perbaikan Peralatan Fungsional 74.045.000 74.045.000 4.740.000 6,40 3.855.000 5,21 8.595.000 11,61 65.450.000 88,39

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 74.045.000 74.045.000 4.740.000 6,40 3.855.000 5,21 8.595.000 11,61 65.450.000 88,39 RM

- Harwat Komputer 15.750.000 15.750.000 1.950.000 12,38 0 0,00 1.950.000 12,38 13.800.000 87,62

- Harwat Server MIS BIK 4.165.000 4.165.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.165.000 100,00

- Harwat Alkung / Ruang Sandi 14.250.000 14.250.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.250.000 100,00

- Harwat Handycam 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00

- Harwat Kamera Digital 3.500.000 3.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.500.000 100,00

- Harwat Printer 12.000.000 12.000.000 1.940.000 16,17 1.455.000 12,13 3.395.000 28,29 8.605.000 71,71

- Harwat PDA MIS BIK 4.500.000 4.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.500.000 100,00

- Harwat AC 5.830.000 5.830.000 850.000 14,58 850.000 14,58 1.700.000 29,16 4.130.000 70,84

- Harwat Notebook 9.450.000 9.450.000 0 0,00 1.550.000 16,40 1.550.000 16,40 7.900.000 83,60

- Harwat HT 1.600.000 1.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.600.000 100,00

BI Pemeliharaan Peralatan Fungsional 700.000 700.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 700.000 100,00

523121 Pemeliharaan Aplikasi Komputer SKCK ONLINE 700.000 700.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 700.000 100,00 PNBP

201.786.000 201.086.000 20.695.000 10,29 3.855.000 1,92 24.550.000 12,21 177.236.000 88,14

Mataram 28 Februari 2017

MENGETAHUI KAUR KEU

DIR INTELKAM POLDA NTB

POLDA LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA PROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017 : 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Drs. BAMBANG PRIYO ANDOGO I MADE BAGIARTA, S.Sos

KOMBES POL NRP 64120858 AIPTU NRP 74020512

POLDA LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA PROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017

: 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

(2)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA

KET

AWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5) TOTAL(5-10)

^{%(12 : 5)}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3111 Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban

#VALUE! 6.917.080.000 545.245.134 7,88 533.125.545 7,71 1.078.370.679 15,59 5.838.709.321 84,41

3111.994 Layanan Perkantoran #VALUE! 6.917.080.000 545.245.134 13 533.125.545 0 1.078.370.679 13 5.838.709.321 84,41

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.376.703.000 6.376.703.000 523.143.634 8,20 511.366.545 8,02 1.034.510.179 16,22 5.342.192.821 83,78

A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.376.703.000 6.376.703.000 523.143.634 136 511.366.545 181 1.034.510.179 317 5.342.192.821 83,78

511161 Belanja Gaji Pokok PNS 79.378.000 79.378.000 5.955.700 7,50 5.955.700 7,50 11.911.400 15,01 67.466.600 84,99 RM

Belanja Gaji Pokok PNS 68.038.000 68.038.000 5.955.700 8,75 5.955.700 8,75 11.911.400 17,51 56.126.600 82,49

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 5.670.000 5.670.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.670.000 100,00

DIREKTORAT INTELKAM .

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2017 BULAN : FEBRUARI

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA PROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017 : 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2016 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017

511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.000 4.000 83 2,08 83 2,08 166 4,15 3.834 95,85 RM

Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 2.000 83 4,15 83 4,15 166 8,30 1.834 91,70

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1.000 1.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.000 100,00

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.000 1.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.000 100,00

511171 Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 7.938.000 7.938.000 595.570 7,50 595.570 7,50 1.191.140 15,01 6.746.860 84,99 RM

Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS 6.804.000 6.804.000 595.570 8,75 595.570 8,75 1.191.140 17,51 5.612.860 82,49

Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS(gaji ke 13} 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00

Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS (gaji ke 14) 567.000 567.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 567.000 100,00

511172 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.277.000 2.277.000 171.926 7,55 171.926 7,55 343.852 15,10 1.933.148 84,90 RM

Belanja Tunjangan Anak PNS 1.951.000 1.951.000 171.926 8,81 171.926 8,81 343.852 17,62 1.607.148 82,38

Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 163.000 163.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163.000 100,00

Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji Ke 14) 163.000 163.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163.000 100,00

POLDA LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2016 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017

(3)

NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA

KET

AWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5) TOTAL(5-10)

%(12 : 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

511175 Belanja Tunjangan PPh PNS 66.000 66.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 66.000 100,00 RM

Belanja Tunjangan PPh PNS 50.000 50.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50.000 100,00

Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 8.000 8.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.000 100,00

Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 8.000 8.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.000 100,00

511176 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 506.940 13,34 506.940 13,34 1.013.880 26,69 2.785.120 73,31 RM

Belanja Tunjangan Beras PNS 3.799.000 3.799.000 506.940 13,34 506.940 13,34 1.013.880 26,69 2.785.120 73,31

511179 Belanja Uang Makan PNS 15.840.000 15.840.000 0 0,00 1.260.000 7,95 1.260.000 7,95 14.580.000 92,05 RM

Belanja uang makan PNS 15.840.000 15.840.000 0 0,00 1.260.000 7,95 1.260.000 7,95 14.580.000 92,05

511193 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.040.000 5.040.000 360.000 7,14 360.000 7,14 720.000 14,29 4.320.000 85,71 RM

Belanja Tunjangan Umum PNS 4.320.000 4.320.000 360.000 8,33 360.000 8,33 720.000 16,67 3.600.000 83,33

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000 100,00

Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 360.000 360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 360.000

511211 Belanja Gaji Pokok Polri 3.426.577.000 3.426.577.000 278.895.200 8,14 276.192.500 8,06 555.087.700 16,20 2.871.489.300 83,80 RM

Belanja Gaji Pokok Polri 2.936.717.000 2.936.717.000 278.895.200 9,50 276.192.500 9,40 555.087.700 18,90 2.381.629.300 81,10

Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 13) 244.930.000 244.930.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 244.930.000 100,00

Belanja Gaji Pokok Polri (gaji ke 14) 244.930.000 244.930.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 244.930.000 100,00

511219 Belanja Pembulatan Gaji Polri 63.000 63.000 6.376 10,12 4.916 7,80 11.292 17,92 51.708 82,08 RM

2

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA PROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017 : 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2016 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017

511219 Belanja Pembulatan Gaji Polri 63.000 63.000 6.376 10,12 4.916 7,80 11.292 17,92 51.708 82,08 RM

Belanja pembulatan gaji Polri 53.000 53.000 6.376 12,03 4.916 9,28 11.292 21,31 41.708 78,69

Belanja pembulatan gaji Polri (gaji ke 13) 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000 100,00

Belanja pembulatan gaji Polri (gaji ke 14) 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000 100,00

511221 Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri 235.599.000 235.599.000 20.230.320 8,59 19.825.630 8,41 40.055.950 17,00 195.543.050 83,00 RM

Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri 201.907.000 201.907.000 20.230.320 10,02 19.825.630 9,82 40.055.950 19,84 161.851.050 80,16

Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 13) 16.846.000 16.846.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16.846.000 100,00

Belanja Tunjangan Suami / Istri Polri (gaji ke 14) 16.846.000 16.846.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16.846.000 100,00

511222 Belanja Tunjangan Anak Polri 63.718.000 63.718.000 5.794.676 9,09 5.543.668 8,70 11.338.344 17,79 52.379.656 82,21 RM

Belanja Tunjangan Anak Polri 54.608.000 54.608.000 5.794.676 10,61 5.543.668 10,15 11.338.344 20,76 43.269.656 79,24

Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 13) 4.555.000 4.555.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.555.000 100,00

Belanja Tunjangan Anak Polri (gaji ke 14) 4.555.000 4.555.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.555.000 100,00

511223 Belanja Tunjangan Struktural Polri 389.550.000 389.550.000 31.205.000 8,01 31.205.000 8,01 62.410.000 16,02 327.140.000 83,98 RM

Belanja Tunjangan Struktural Polri 333.900.000 333.900.000 31.205.000 9,35 31.205.000 9,35 62.410.000 18,69 271.490.000 81,31

Belanja Tunjangan Struktural Polri (gaji ke 13) 27.825.000 27.825.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.825.000 100,00

Belanja Tunjangan Struktural Polri (gaji ke 14) 27.825.000 27.825.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.825.000 100,00

511225 Belanja Tunjangan PPh Polri 20.406.000 20.406.000 1.545.663 7,57 1.489.272 7,30 3.034.935 14,87 17.371.065 85,13 RM

Belanja Tunjangan PPh Polri 17.490.000 17.490.000 1.545.663 8,84 1.489.272 8,51 3.034.935 17,35 14.455.065 82,65

Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 13) 1.458.000 1.458.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.458.000 100,00

Belanja Tunjangan PPh Polri (gaji ke 14) 1.458.000 1.458.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.458.000 100,00

POLDA LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA PROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017 : 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2016 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017

(4)

NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA

^KET

AWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5) TOTAL(5-10)

%(12 : 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

511226 Belanja Tunjangan Beras Polri 291.910.000 291.910.000 23.826.180 8,16 23.681.340 8,11 47.507.520 16,27 244.402.480 83,73 RM

Belanja Tunjangan Beras Polri 291.910.000 291.910.000 23.826.180 8,16 23.681.340 8,11 47.507.520 16,27 244.402.480 83,73

511228 Belanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.728.000.000 1.728.000.000 147.250.000 8,52 133.000.000 7,70 280.250.000 16,22 1.447.750.000 83,78 RM

Belanja Tunjangan Lauk - Pauk Polri 1.728.000.000 1.728.000.000 147.250.000 8,52 133.000.000 7,70 280.250.000 16,22 1.447.750.000 83,78

511232 Belanja Tunjangan Polwan 5.600.000 5.600.000 450.000 8,04 400.000 7,14 850.000 15,18 4.750.000 84,82 RM

Belanja Tunjangan Polwan 4.800.000 4.800.000 450.000 9,38 400.000 8,33 850.000 17,71 3.950.000 82,29

Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 13) 400.000 400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400.000 100,00

Belanja Tunjangan Polwan (gaji ke 14) 400.000 400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 400.000 100,00

511235 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 25.200.000 25.200.000 2.000.000 7,94 2.000.000 7,94 4.000.000 15,87 21.200.000 84,13 RM

Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi 21.600.000 21.600.000 2.000.000 9,26 2.000.000 9,26 4.000.000 18,52 17.600.000 81,48

Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 13) 1.800.000 1.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.800.000 100,00

Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Sandi (gaji ke 14) 1.800.000 1.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.800.000 100,00

511244 Belanja Tunjangan Umum Polri 64.050.000 64.050.000 4.350.000 6,79 4.275.000 6,67 8.625.000 13,47 55.425.000 86,53 RM

Belanja Tunjangan Umum Polri 54.900.000 54.900.000 4.350.000 7,92 4.275.000 7,79 8.625.000 15,71 46.275.000 84,29

Belanja Tunjangan Umum Polri (gaji ke 13) 4.575.000 4.575.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.575.000 100,00

3

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA PROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017 : 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2016 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017

512211 Belanja Uang Lembur 11.688.000 11.688.000 0 0,00 4.899.000 41,91 4.899.000 41,91 6.789.000 58,09 RM

Uang Lembur PNS Polri Gol. II (1 orang X 20 Jam X 12 Bulan)

3.120.000 3.120.000 0 0,00 1.633.000 52,34

1.633.000

52,34 1.487.000 47,66

Uang Makan Lembur PNS Polru (1 orang X 7 Hari X 12 Bulan)

2.100.000 2.100.000 0 0,00 0 0,00

0

0,00 2.100.000 100,00

Uang Makan Lembur Polri Gol. III (1 orang X 7 Hari X 12 Bulan) 2.268.000 2.268.000 0 0,00 1.633.000 72,00 1.633.000 72,00 635.000 28,00

Uang Makan Lembur Polri Gol. II (2 orang X 7 hari X 12 Bulan) 4.200.000 4.200.000 0 0,00 1.633.000 38,88 1.633.000 38,88 2.567.000 61,12

002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 153.641.000 153.641.000 19.901.500 12,95 0 0,00 19.901.500 12,95 133.739.500 87,05

.

BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 153.641.000 153.641.000 19.901.500 0 0 0 19.901.500 0 133.739.500 100

521111 Belanja keperluan perkantoran 6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 100,00 RM

- Biaya Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian Inventaris untuk pegawai baru

6.201.000 6.201.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.201.000 100,00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 147.440.000 147.440.000 19.901.500 13,50 0 0,00 19.901.500 13,50 127.538.500 86,50

- Keperluan Perkantoran 147.440.000 147.440.000 19.901.500 13,50 0 0,00 19.901.500 13,50 127.538.500 86,50

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan #VALUE! 386.736.000 2.200.000 0 21.759.000 8 23.959.000 8 362.777.000 93,80

B) HONOR PNBP 42.000.000 42.000.000 0 0 3.500.000 8 3.500.000 8 38.500.000 92 PNBP

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 42.000.000 42.000.000 0 0,00 3.500.000 8,33 3.500.000 8,33 38.500.000 91,67

POLDA LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA PROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017 : 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2016 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017

(5)

NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA

^KET

AWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5) TOTAL(5-10)

%(12 : 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- Honor Bendahara Penerimaan 3.600.000 3.600.000 0 0,00 300.000 8,33 300.000 8,33 3.300.000 91,67

- Honor Pembantu Bend Penerima Sendak 2.400.000 2.400.000 0 0,00 200.000 8,33 200.000 8,33 2.200.000 91,67

- Honor Pelaksana Petugas Sendak 4.800.000 4.800.000 0 0,00 400.000 8,33 400.000 8,33 4.400.000 91,67

- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan SKCK 2.400.000 2.400.000 0 0,00 200.000 8,33 200.000 8,33 2.200.000 91,67

- Honor Petugas Pelaksana SKCK 4.800.000 4.800.000 0 0,00 400.000 8,33 400.000 8,33 4.400.000 91,67

- Honor Pengelola PNBP 24.000.000 24.000.000 0 0,00 2.000.000 8,33 2.000.000 8,33 22.000.000 91,67

E) Penyusunan Program, Anggaran dan Rencana Kerja 1.637.000 1.637.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.637.000 100,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.637.000 1.637.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.637.000 100,00 PNBP

> Penyusunan Naskah Kerja 1.637.000 1.637.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.637.000 100,00

- Makan (10 orang X 1 hari X 3 giat) 900.000 900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900.000 100,00

- Snack (10 orang X 1 hari X 3 giat) 450.000 450.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 450.000 100,00

- Biaya Cetak Naskah (100 lbr X 5 nask) 125.000 125.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 162.000 129,60

- Dokumentasi (5 lbr X 3 giat) 22.000 22.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22.000 100,00

- Jilid 140.000 140.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 140.000 100,00

G) Penyusunan dan Evaluasi Lakip 1.637.000 1.637.000 0 0,00 1.637.000 100,00 1.637.000 100,00 0 0,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.637.000 1.637.000 0 0,00 1.637.000 100,00 1.637.000 100,00 0 0,00 PNBP

> Penyusunan Lakip 1.637.000 1.637.000 0 0,00 1.637.000 100,00 1.637.000 100,00 0 0,00

4

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA PROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017 : 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2016 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017

> Penyusunan Lakip 1.637.000 1.637.000 0 0,00 1.637.000 100,00 1.637.000 100,00 0 0,00

- Makan (10 orang X 1 hari X 3 giat) 900.000 900.000 0 0,00 900.000 100,00 900.000 100,00 0 0,00

- Snack (10 orang X 1 hari X 3 giat) 450.000 450.000 0 0,00 450.000 100,00 450.000 100,00 0 0,00

- Biaya Cetak Naskah (100 lbr X 5 nask) 125.000 125.000 0 0,00 125.000 100,00 162.000 129,60 0 0,00

- Dokumentasi (5 lbr X 3 giat) 22.000 22.000 0 0,00 22.000 100,00 22.000 100,00 0 0,00

- Jilid 140.000 140.000 0 0,00 140.000 100,00 140.000 100,00 0 0,00

R) Penyelenggaraan Sis tem Akutansi Pemerintah 5.400.000 5.400.000 0 0 450.000 8 450.000 8 4.950.000 92

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 0 0,00 450.000 8,33 450.000 8,33 4.950.000 91,67 RM

- Honor Operator SIMAK - BMN 1.800.000 1.800.000 0 0,00 150.000 8,33 150.000 8,33 1.650.000 91,67

- Honor Operator SAKPA 1.800.000 1.800.000 0 0,00 150.000 8,33 150.000 8,33 1.650.000 91,67

- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 0 0,00 150.000 8,33 150.000 8,33 1.650.000 91,67

Y) Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang 31.500.000 31.500.000 0 0 0 0 0 0 31.500.000 100,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 100 PNBP

- Biaya Kirim Blangko SKCK dari Polda ke Polres dan Polsek

30.000.000 30.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30.000.000 100,00

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 100 RM

- Biaya Kirim Barang 1.500.000 1.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.500.000 100,00

BW) Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor 18.000.000 18.000.000 0 0,00 1.065.500 5,92 1.065.500 5,92 16.934.500 94,08

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18.000.000 18.000.000 0 0,00 1.065.500 5,92 1.065.500 5,92 16.934.500 94,08 PNBP

- Keperluan Perkantoran 18.000.000 18.000.000 0 0,00 1.065.500 5,92 1.065.500 5,92 16.934.500 94,08

POLDA LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA PROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017 : 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2016 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017

(6)

NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA

^KET

AWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5) TOTAL(5-10)

%(12 : 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FS) Dukungan Operasional Satker #VALUE! 186.662.000 2.200.000 1,18 4.810.000 2,58 7.010.000 3,76 179.652.000 96,24

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 163.903.000 163.903.000 0 0 4.810.000 0 4.810.000 0 159.093.000 97,07 PNBP

> Asistensi Dir Intelkam ke Sat Intelkam Polres Jajaran 85.996.000 85.996.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85.996.000 100,00

> Deteksi Oleh Agen Tertanam (INTELSUS) 50.832.000 50.832.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50.832.000 100,00

> Pelatihan VCD Fungsi dan Sosialisasi Tupoksi Intelkam 4.036.000 4.036.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.036.000 100,00

> Penyusunan RKA-KL, TOR dan RAB 10.800.000 10.800.000 0 0,00 1.800.000 16,67 1.800.000 16,67 9.000.000 83,33

> Pelatihan Menembak 9.229.000 9.229.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.229.000 100,00

> Penyusunan dan Cetak Barner 3.010.000 3.010.000 0 0,00 3.010.000 100,00 3.010.000 100,00 0 0,00

524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 9.859.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.859.000 100,00 RM

- Jaldis Ke Jakarta Pamen Gol IV 2.000.000 2.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.000.000 100,00

Uang Harian (1 orang X 3 Hari X 1 Giat) 900.000 900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900.000 100,00

Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 giat) 600.000 600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 600.000 100,00

Uang Transport (1 orang X 1 giat X 2 pp) 500.000 500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500.000 100,00

- Jaldis Ke Jakarta Pama/BA Gol. III/II 7.859.000 7.859.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.859.000 100,00 RM

3.600.000 3.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.600.000 100,00

Uang Harian (2 orang X 2 hari X 2 giat) 2.400.000 2.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.400.000 100,00

Uang Transport (2 orang X 2 giat X 2 PP) 1.859.000 1.859.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.859.000 100,00

5

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA PROGRAM

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2015 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017 : 060.01.07 - Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban POLDA

LOKASI PROP.

BAGIAN ANGGARAN NOMOR SP. DIPA

: NUSA TENGGARA BARAT : NUSA TENGGARA BARAT

: ( 060 APBN TA. 2016 ) RUPIAH MURNI / PNBP

: Nomor: SP DIPA-060-01.2.644789/2017 tanggal 07 Januari 2017

524111 Belanja perjalanan biasa (DN) 4.100.000 4.100.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.100.000 100,00 PNBP

- Jaldis Ke Jakarta Kabag Analis 4.100.000 4.100.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.100.000 100,00

Uang Harian (1 orang X 2 Hari X 1 Giat) 1.060.000 1.060.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.060.000 100,00

Uang Penginapan (1 orang X 2 hari X 1 giat) 1.220.000 1.220.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.220.000 100,00

Uang Transportasi (1 orang X 3 hari X 1 giat) 1.820.000 1.820.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.820.000 100,00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 8.800.000 2.200.000 25,00 0 0,00 2.200.000 25,00 6.600.000 75,00 RM

- Uang Harian (4 orang X 6 hari X 4 giat) 8.800.000 8.800.000 2.200.000 25,00 0 0,00 2.200.000 25,00 6.600.000 75,00

FY) Ulp Non Organik/Jaga Fungsi 13.000.000 13.000.000 0 0 2.300.000 18 2.300.000 18 10.700.000 82

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.000.000 13.000.000 0 0 2.300.000 18 2.300.000 18 10.700.000 82 PNBP

- Duk Piket Yanmin (2 orang X 260 hari) 13.000.000 13.000.000 0 0,00 2.300.000 17,69 2.300.000 17,69 10.700.000 82,31

KP) Deteksi / Deteksi Aksi 86.900.000 86.900.000 0 0 7.996.500 9,20 7.996.500 9,20 78.903.500 90,80

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 86.900.000 86.900.000 0 0 7.996.500 9,20 7.996.500 9,20 78.903.500 90,80 PNPB

> Dukungan Pulsa PDA (Inteltek+Helspek) [15 unit X 12 bln] 18.000.000 18.000.000 0 0,00 3.000.000 16,67 3.000.000 16,67 15.000.000 83,33

> Dukungan Pulsa Video Patch Panel (1 unit X 12 bln) 15.900.000 15.900.000 0 0,00 2.650.000 16,67 2.650.000 16,67 13.250.000 83,33

> Pokja Sun Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 53.000.000 53.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53.000.000 100,00

- Pokja Penyusunan Target PNBP 21.147.000 21.147.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21.147.000 100,00

- Rapat Staf 11.208.000 11.208.000 0 0,00 2.346.500 20,94 2.346.500 20,94 8.861.500 79,06

- Rakernis Bidang Pelayanan, Administrasi dan Operasional 20.645.000 20.645.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20.645.000 100,00

(7)

NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA

KET

AWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5) TOTAL(5-10)

%(12 : 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3112 Analisis Keamanan 152.540.000 152.540.000 8.110.000 5,32 13.270.000 8,70 21.380.000 14,02 131.160.000 85,98

3112.001 Layanan Informasi Analisis Keamanan 152.540.000 152.540.000 8.110.000 5,32 13.270.000 8,70 21.380.000 14,02 131.160.000 85,98

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 152.540.000 152.540.000 8.110.000 5,32 13.270.000 8,70 21.380.000 14,02 131.160.000 85,98

KP) Deteksi / Deteksi Aksi 152.540.000 152.540.000 8.110.000 5,32 13.270.000 8,70 21.380.000 14,02 131.160.000 85,98

521119 Belanja barang operasional lainnya 152.540.000 152.540.000 8.110.000 5,32 13.270.000 8,70 21.380.000 14,02 131.160.000 85,98 RM

> Giat Analisis Intelijen 125.540.000 125.540.000 8.110.000 6,46 13.270.000 10,57 21.380.000 17,03 104.160.000 82,97

- Sumber Terbuka / Kliping Koran 2.664.000 2.664.000 222.000 8,33 222.000 8,33 444.000 16,67 2.220.000 83,33

- Telming 14.400.000 14.400.000 1.200.000 8,33 1.200.000 8,33 2.400.000 16,67 12.000.000 83,33

- Telbul 12.000.000 12.000.000 1.000.000 8,33 1.000.000 8,33 2.000.000 16,67 10.000.000 83,33

- Telaahan Intelijen 28.656.000 28.656.000 1.488.000 5,19 1.488.000 5,19 2.976.000 10,39 25.680.000 89,61

- Telaahan Singkat 12.000.000 12.000.000 1.000.000 8,33 1.000.000 8,33 2.000.000 16,67 10.000.000 83,33

- Perkiraan Cepat 3.000.000 3.000.000 0 0,00 600.000 20,00 600.000 20,00 2.400.000 80,00

- Perkiraan Singkat 9.600.000 9.600.000 600.000 6,25 1.800.000 18,75 2.400.000 25,00 7.200.000 75,00

- Perkiraan Intelijen Tahunan 3.120.000 3.120.000 0 0,00 1.560.000 50,00 1.560.000 50,00 1.560.000 50,00

- Perkiraan Intelijen Kontijensi 1.500.000 1.500.000 0 0,00 900.000 60,00 900.000 60,00 600.000 40,00

- Pembuatan Intel Dasar 3.850.000 3.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.850.000 100,00

- Kir Ops Kepolisian 3.150.000 3.150.000 0 0,00 700.000 22,22 700.000 22,22 2.450.000 77,78

- Perkiraan Mingguan 14.400.000 14.400.000 1.200.000 8,33 1.200.000 8,33 2.400.000 16,67 12.000.000 83,33 RM

6

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI

- Perkiraan Mingguan 14.400.000 14.400.000 1.200.000 8,33 1.200.000 8,33 2.400.000 16,67 12.000.000 83,33 RM

- Bahan Pimpinan 4.800.000 4.800.000 800.000 16,67 800.000 16,67 1.600.000 33,33 3.200.000 66,67

- Laporan Atensia 1.200.000 1.200.000 0 0,00 200.000 16,67 200.000 16,67 1.000.000 83,33

- Perkiraan Bulanan 7.200.000 7.200.000 600.000 8,33 600.000 8,33 1.200.000 16,67 6.000.000 83,33

- Perkiraan Khusus (kirsus Pam Presiden/Wapres dan VVIP)

4.000.000 4.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.000.000 100,00

> Giat Inteltek 27.000.000 27.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.000.000 100,00

- Giat Deteksi Inteltek/Intersep/Penyadapan 27.000.000 27.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.000.000 100,00

3114 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik

184.405.000 184.405.000 14.242.000 7,72 12.514.000 6,79 26.756.000 14,51 157.649.000 85,49

3114.001 Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik

184.405.000 184.405.000 14.242.000 7,72 12.514.000 6,79 26.756.000 14,51 157.649.000 85,49

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 184.405.000 184.405.000 14.242.000 7,72 12.514.000 6,79 26.756.000 14,51 157.649.000 85,49

DZ) Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik 184.405.000 184.405.000 14.242.000 7,72 12.514.000 6,79 26.756.000 14,51 153.949.000 83,48

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 180.705.000 180.705.000 14.242.000 7,88 12.514.000 6,93 26.756.000 14,81 153.949.000 85,19

- Deteksi / Penyelidikan Intelijen 120.000.000 120.000.000 8.800.000 7,33 8.420.000 7,02 17.220.000 14,35 102.780.000 85,65

- Penggalangan Intelijen Sasaran Individu/Perorangan 15.930.000 15.930.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.930.000 100,00

- Pembinaan Jaringan Informasi 27.000.000 27.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.000.000 100,00

- Pembentukan Jaringan Informasi 17.775.000 17.775.000 5.442.000 30,62 4.094.000 23,03 9.536.000 53,65 8.239.000 46,35

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.700.000 3.700.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.700.000 100,00

- Pembuatan Informasi Khusus 3.700.000 3.700.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.700.000 100,00

3115 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi

108.630.000 108.630.000 11.140.000 10,25 16.865.000 15,53 28.005.000 25,78 80.625.000 74,22

3115.001 Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi

108.630.000 108.630.000 11.140.000 10,25 16.865.000 15,53 28.005.000 25,78 80.625.000 74,22 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 108.630.000 108.630.000 11.140.000 10,25 16.865.000 15,53 28.005.000 25,78 80.625.000 74,22 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 108.630.000 108.630.000 11.140.000 10,25 16.865.000 15,53 28.005.000 25,78 80.625.000 74,22

7

(8)

NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA

KET

AWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5) TOTAL(5-10)

%(12 : 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EA) Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi 108.630.000 108.630.000 11.140.000 10,25 16.865.000 15,53 28.005.000 25,78 80.625.000 74,22

- Deteksi / Penyelidikan Intelijen 60.000.000 60.000.000 5.060.000 8,43 8.960.000 14,93 14.020.000 23,37 45.980.000 76,63

- Penggalangan Intelijen Sasaran Individu/Perorangan 15.930.000 15.930.000 0 0,00 7.350.000 46,14 7.350.000 46,14 8.580.000 53,86

- Pembentukan Jaringan Informasi 17.000.000 17.000.000 6.080.000 35,76 0 0,00 6.080.000 35,76 10.920.000 64,24

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.700.000 3.700.000 0 0,00 555.000 15,00 555.000 15,00 3.145.000 85,00 RM

- Pembuatan Informasi Khusus 3.700.000 3.700.000 0 0,00 555.000 15,00 555.000 15,00 3.145.000 85,00

3116 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya

206.700.000 206.700.000 8.155.000 3,95 23.814.000 11,52 31.969.000 15,47 174.731.000 84,53

3116.001 Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya

206.700.000 206.700.000 8.155.000 3,95 23.814.000 11,52 31.969.000 15,47 174.731.000 84,53

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 206.700.000 206.700.000 8.155.000 3,95 23.814.000 11,52 31.969.000 15,47 174.731.000 84,53

EB) Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya 206.700.000 206.700.000 8.155.000 3,95 14.844.000 7,18 22.999.000 11,13 144.861.000 70,08

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 167.860.000 167.860.000 8.155.000 4,86 14.844.000 8,84 22.999.000 13,70 144.861.000 86,30 RM

- Deteksi / Penyelidikan Intelijen 100.000.000 100.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100.000.000 100,00

- Penggalangan Intelijen Sasaran Individu/Perorangan 31.860.000 31.860.000 8.155.000 25,60 8.160.000 25,61 16.315.000 51,21 15.545.000 48,79

- Pembentukan Jaringan Informasi 18.000.000 18.000.000 0 0,00 6.684.000 37,13 6.684.000 37,13 11.316.000 62,87

KY) Pembinaan Intelijen 35.140.000 35.140.000 0 0,00 8.970.000 25,53 8.970.000 25,53 26.170.000 74,47

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI

KY) Pembinaan Intelijen 35.140.000 35.140.000 0 0,00 8.970.000 25,53 8.970.000 25,53 26.170.000 74,47

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 35.140.000 35.140.000 0 0,00 8.785.000 25,00 8.785.000 25,00 26.355.000 75,00

- Pendataan dan Pengawasan OA 35.140.000 35.140.000 0 0,00 8.785.000 25,00 8.785.000 25,00 26.355.000 75,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.700.000 3.700.000 0 0,00 185.000 5,00 185.000 5,00 3.515.000 95,00 PNBP

- Pembuatan Informasi Khusus 3.700.000 3.700.000 0 0,00 185.000 5,00 185.000 5,00 3.515.000 95,00

3117 Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan

1.661.371.000 1.661.371.000 112.882.000 6,79 130.503.000 7,86 243.385.000 14,65 1.417.986.000 85,35

3117.001 Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan

1.661.371.000 1.661.371.000 112.882.000 6,79 130.503.000 7,86 243.385.000 14,65 1.417.986.000 85,35

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 1.661.371.000 1.661.371.000 112.882.000 6,79 130.503.000 7,86 243.385.000 14,65 1.417.986.000 85,35

EC) Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya 506.090.000 506.090.000 21.767.000 4,30 24.730.000 4,89 46.497.000 9,19 459.593.000 90,81

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 506.090.000 506.090.000 21.767.000 4,30 24.730.000 4,89 46.497.000 9,19 459.593.000 90,81 RM

- Pengamanan Unjuk Rasa, Keramaian Umum, VVIP, dsb 95.760.000 95.760.000 4.182.000 4,37 6.150.000 6,42 10.332.000 10,79 85.428.000 89,21

- Deteksi / Penyelidikan Intelijen 80.000.000 80.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80.000.000 100,00

- Penggalangan Intelijen Sasaran Individu/Perorangan 47.790.000 47.790.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47.790.000 100,00

- Pembentukan Jaringan Informasi 12.000.000 12.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.000.000 100,00

- Giat Pulbaket Bidang Poleksosbudkam 252.540.000 252.540.000 17.585.000 6,96 18.580.000 7,36 36.165.000 14,32 216.375.000 85,68

FS) Dukungan Operasional Satker 49.669.000 49.669.000 3.021.000 6,08 0 0,00 3.021.000 6,08 46.648.000 93,92

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 49.669.000 49.669.000 3.021.000 6,08 0 0,00 3.021.000 6,08 46.648.000 93,92

- Supervisi ke Polres Jajaran Polda NTB 29.437.000 29.437.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29.437.000 100,00

- Internalisasi Sistem Sandi 14.631.000 14.631.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.631.000 100,00

- Sosialisasi Dipa, RKA-KL, dan POK 3.021.000 3.021.000 3.021.000 100,00 0 0,00 3.021.000 100,00 0 0,00

- Kegiatan Rapat Quick Wins 2.580.000 2.580.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.580.000 100,00

(9)

NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU DIPA PAGU DIPA

KET

AWAL REVISI TOTAL % (6 : 5) TOTAL % (8 : 5) TOTAL % (10 : 5) TOTAL(5-10)

%(12 : 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FY) ULP Non Organik / Jaga Fungsi 65.700.000 65.700.000 0 0,00 5.580.000 8,49 5.580.000 8,49 60.120.000 91,51

521112 Belanja Pengadaan Bahan Makan 65.700.000 65.700.000 0 0,00 5.580.000 8,49 5.580.000 8,49 60.120.000 91,51 RM

- ULP Non Organik (6 Org X 365 Hari) 65.700.000 65.700.000 0 0,00 5.580.000 8,49 5.580.000 8,49 60.120.000 91,51

IZ) QUICK WINS 974.362.000 974.362.000 88.094.000 9,04 93.478.000 9,59 181.572.000 18,63 792.790.000 81,37

> Pendukung Quick Wins Program I 135.360.000 135.360.000 13.394.000 9,90 6.629.000 4,90 20.023.000 14,79 115.337.000 85,21

>> Penertiban dan Penegakan Hukum bagi Organisasi Radikal dan anti Pancasila

- Pendataan dengan Identifikasi 2.364.000 2.364.000 0 0,00 197.000 8,33 197.000 8,33 2.167.000 91,67

- Lidik Taktis 80.000.000 80.000.000 13.394.000 16,74 6.432.000 8,04 19.826.000 24,78 60.174.000 75,22

- Penggalangan Terhadap Kelompok 52.996.000 52.996.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 52.996.000 100,00

> Pendukung Quick Wins Program 2 41.368.000 41.368.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41.368.000 100

>> Perburuan dan Penangkapan Gembong Terorisme, Santoso dan Jaringan Terorisme

41.368.000 41.368.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41.368.000 100

- Intelkam 41.368.000 41.368.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41.368.000 100,00

> Pendukung Quick Wins Program 4 797.634.000 797.634.000 74.700.000 9,37 86.849.000 10,89 161.549.000 20,25 636.085.000 79,75

>> Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

797.634.000 797.634.000 74.700.000 9,37 86.849.000 10,89 161.549.000 20,25 636.085.000 79,75

- Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri 797.634.000 797.634.000 74.700.000 9,37 86.849.000 10,89 161.549.000 20,25 636.085.000 79,75 8

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/D BLN INI

>> Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

797.634.000 797.634.000 74.700.000 9,37 86.849.000 10,89 161.549.000 20,25 636.085.000 79,75

- Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri 797.634.000 797.634.000 74.700.000 9,37 86.849.000 10,89 161.549.000 20,25 636.085.000 79,75 Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS)

KP) Deteksi / Deteksi aksi 5.550.000 5.550.000 0 0,00 715.000 12,88 715.000 12,88 4.835.000 87,12

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.550.000 5.550.000 0 0,00 715.000 12,88 715.000 12,88 4.835.000 87,12 PNBP

- Pembuatan Infosus 5.550.000 5.550.000 0 0,00 715.000 12,88 715.000 12,88 4.835.000 87,12

KS) Lidik Taktis Intel 36.000.000 36.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36.000.000 100,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 36.000.000 36.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36.000.000 100,00 RM

- Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana 36.000.000 36.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36.000.000 100,00

LB) Pengamanan Intelijen 24.000.000 24.000.000 0 0,00 6.000.000 25,00 6.000.000 25,00 18.000.000 75,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 24.000.000 24.000.000 0 0,00 6.000.000 25,00 6.000.000 25,00 18.000.000 75,00 RM

- Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak dan Obat Terlarang

24.000.000 24.000.000 0 0,00 6.000.000 25,00 6.000.000 25,00 18.000.000 75,00

#VALUE! 9.230.726.000 699.774.134 7,58 730.091.545 7,91 1.429.865.679 15,49 7.800.860.321 84,51