PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 OPERASIONAL KEPALA DAERAH (KDH) KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 3.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 3.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2
2.733.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01
1.600.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Tersedianya Materai dan Benda Pos Lainnya
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 43.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
43.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 36.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Telepon
1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Jasa TV Kabel/Indovision
1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 7.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 1
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Terlaksananya kegiatan
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 18.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
18.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 33.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Terlaksananya kegiatan
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
33.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Cetak
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Penggandaan 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 163.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Terlaksananya kegiatan
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 163.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
163.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 163.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1 Tahun x 163.000.000,00 = 163.000.000,00 1.025.200.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 2
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Terlaksananya kegiatan
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 1.025.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.025.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 905.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 905.200.000,00 = 905.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar negeri 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 290.900.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana Target : 95 %
Belanja Pegawai 290.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
290.400.000,00 Honorarium Non PNS
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 290.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Ajudan (ADC) KDH
12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorarium Pramubakti
144 OB x 1.700.000,00 = 244.800.000,00 Supir
12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 300.000.000,00
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Terlaksananya kegiatan
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
300.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 3
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 11.800.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Target yang diharapkan dapat terlaksana Target : 95 %
Belanja Pegawai 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1
10.800.000,00 Honorarium PNS
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 10.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Cetak
1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 840.000.000,00
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Jabatan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Terlaksananya kegiatan
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 840.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2
840.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Rumah Tangga 840.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Rumah Tangga
Bekanja Rumah Tangga Kepala Daerah 1 Tahun x 840.000.000,00 = 840.000.000,00 173.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.03 . 02
170.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Jumlah kendaraan yang terpelihara Target : 95 %
Halaman 4
Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
80.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 90.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Jasa Service
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 70.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggantian Suku Cadang
1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 3.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Terlaksananya kegiatan
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Komputer
3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer
3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 80.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 4.01 . 4.01.03 . 03
80.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas Serta Kelengkapannya
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
80.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 80.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Belanja Pakaian Dinas
1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 13.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.03 . 05
13.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Operasional Kepala Daerah (KDH) Keluaran : Terlaksananya Kegiatan
Halaman 5
Target : 95 %
Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
13.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19
Belanja Kepesertaan Pelatihan 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Kepesertaan Pelatihan Belanja Kepesertaan
1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.000.000.000,00)
KOLAKA, 28 December 2017 BUPATI KOLAKA,
AHMAD SAFEI
Halaman 6
