Revisi ke 11 Tanggal : 10 Februari 2021

(1)

NOMOR : SP DIPA- 018.04.1.625875/2020 TAHUN ANGGARAN 2020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0730-7307-7008-8217

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020 A. Dasar Hukum:

Revisi ke 11

Tanggal : 10 Februari 2021

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (018) KEMENTERIAN PERTANIAN (04)

: DITJEN HORTIKULTURA

(01)

: DKI JAKARTA

: (625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

04 EKONOMI

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 273.960.048.000 ( DUA RATUS TUJUH PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH JUTA EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

273.960.048.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

0 0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri Rp.

Rp.

1. KPPN JAKARTA V (139) 273.960.048.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

ASKOLANI Jakarta, 12 November 2019 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

TAHUN ANGGARAN 2020

Satker :(625875) DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020

07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Rp. 273.960.048.000

07.1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Rp. 91.564.491.000

07.1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Rp. 45.091.026.000

07.1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Rp. 2.322.000.000

07.1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp. 88.972.307.000

07.5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp. 2.582.224.000

07.5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp. 43.428.000.000

Halaman 1 dari 1

(3)

TAHUN ANGGARAN 2020 IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(625875)

Halaman :IA.1 Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

: : : (018)

(04) (01)

Kuasa Pengguna Anggaran : DR. IR. PRIHASTO SETYANTO, M.SC Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

DEWI SARI NURWULAN

DRA. ANTINI GESTAPARWATI, M.SI KEMENTERIAN PERTANIAN

DITJEN HORTIKULTURA DKI JAKARTA

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020

DS:0730-7307-7008-8217

1

Sub Fungsi

Fungsi 04 EKONOMI 273.960.048.000

273.960.048.000 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

018.04.07 273.960.048.000

Program

2 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

01 Pemenuhan kebutuhan komoditas strategis hortikultura Sasaran Program

02 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura 03 Penyediaan sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan

04 Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura 05 Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif dan efisien 06 Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas 01 Rata-Rata Peningkatan produksi komoditas strategis hortikultura

Indikator Kinerja Program 0.6 %

01 Pertumbuhan volume ekspor produk hortikultura 6 %

02 Penurunan volume impor produk hortikultura 4-6 %

03 Peningkatan produksi hortikultura unggulan 1.45 %

01 Rasio ketersediaan sarana perbenihan hortikultura terhadap kebutuhan 42.70 %

01 Rasio serangan OPT terhadap luas tanam tanaman hortikultura 5 %

02 Rasio luas penanganan DPI terhadap luas yang terkena DPI tanaman hortikultura 1 % 01 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian

90 Nilai

01 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura 80.5 Nilai

Output Program 01 Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

01 Produksi cabai 2567819 Ton

Indikator Output Program

02 Produksi bawang merah 1518507 Ton

03 Produksi bawang putih 56591 Ton

04 Produksi jahe 211580 Ton

1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat 91.564.491.000

Kegiatan

01 Meningkatnya produksi komoditas strategis hortikultura Sasaran Kegiatan

02 Meningkatnya produksi hortikultura unggulan yang difasiltasi 01 Produksi cabai yang difasilitasi

Indikator Kinerja Kegiatan

02 Produksi bawang merah yang difasilitasi

(4)

IA. INFORMASI KINERJA

Unit Organisasi

: : : (018)

(04) (01)

DEWI SARI NURWULAN

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020

DS:0730-7307-7008-8217

03 Produksi bawang putih yang difasilitasi Indikator Kinerja Kegiatan

01 Produksi sayuran dan tanaman obat yang difasilitasi 1771.024 Kawasan Bawang Merah

[PN]

31.900.000.000 1.100 Ha

Output Kegiatan

01 Luas kawasan bawang merah (Ha)

Indikator Output Kegiatan 5704 Ha

1771.051 Kawasan Aneka Cabai [PN]

7.425.000.000 1.650 Ha

Output Kegiatan

01 Luas Kawasan Aneka Cabai (Ha)

1771.085 Kawasan Tanaman Obat [PN]

1.430.000.000 110 Ha

Output Kegiatan

01 Luas kawasan tanaman obat

1771.088 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi 28 Lokasi 4.361.312.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi

Indikator Output Kegiatan 28 Lokasi

1771.089 Peraturan/Norma/Pedoman 1 Pedoman 112.688.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Peraturan/Norma/Pedoman

Indikator Output Kegiatan 3 Pedoman

1771.092 Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura 200 Ha 46.335.491.000

Output Kegiatan

01 Luas Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura

Output Program 02 Ketersediaan Benih Hortikultura

01 Ketersediaan benih cabai 61447 Kg

02 Ketersedian benih bawang merah 40919228 Kg

03 Ketersediaan benih bawang putih 3175657 Kg

04 Ketersediaan benih mangga 1048195 Batang

05 Ketersediaan benih manggis 214570 Batang

06 Ketersediaan benih pisang 264580 Batang

07 Ketersediaan benih jahe 116369 batang

08 Ketersediaan benih krisan 578769 stek

09 Ketersediaan benih jeruk 2085743 Batang

10 Ketersediaan benih durian 1031617 batang

1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 45.091.026.000

Kegiatan

01 Tersedianya sarana perbenihan hortikultura bermutu terhadap kebutuhan Sasaran Kegiatan

02 Terpenuhinya kebutuhan perbenihan hortikultura untuk komoditas ekpor dan pengendali impor

(5)

TAHUN ANGGARAN 2020 IA. INFORMASI KINERJA

Unit Organisasi

: : : (018)

(04) (01)

DEWI SARI NURWULAN

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020

DS:0730-7307-7008-8217

01 Rasio ketersediaan benih hortikultura bermutu terhadap kebutuhan Indikator Kinerja Kegiatan

02 Rasio ketersediaan sarana perbenihan 01 Jumlah benih mangga yang tersedia 02 Jumlah benih nenas yang tersedia 03 Jumlah benih manggis yang tersedia 04 Jumlah benih salak yang tersedia 05 Jumlah benih kentang yang tersedia 06 Jumlah benih pisang yang tersedia 07 Jumlah benih jahe yang tersedia 08 Jumlah benih krisan yang tersedia 09 Jumlah benih jamur yang tersedia 10 Jumlah benih jeruk yang tersedia 11 Jumlah benih bawang putih yang tersedia

1772.074 Sarana Prasarana Benih Hortikultura 1 Unit 40.568.011.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Sarana Prasarana Benih Hortikultura

Indikator Output Kegiatan 25 Unit

Output Kegiatan

Output Program 03 Rasio serangan OPT dan DPI pada tanaman Hortikultura yang dapat dikendalikan

01 Rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura 5 %

02 Rasio Penanganan DPI terhadap luas terkena DPI 1 %

1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura 2.322.000.000

Kegiatan

01 Pengendalian serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura Sasaran Kegiatan

02 Penanganan area yang terkena DPI terhadap luas area yang terkena DPI 01 Rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura

Indikator Kinerja Kegiatan

01 Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI

(6)

IA. INFORMASI KINERJA

Unit Organisasi

: : : (018)

(04) (01)

DEWI SARI NURWULAN

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020

DS:0730-7307-7008-8217

Output Kegiatan

Output Program 04 Pengelolaan Manajemen pada Ditjen Hortikultura

01 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

90 Nilai Indikator Output Program

02 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura 80.5 %

1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 88.972.307.000

Kegiatan

01 Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif dan efisien Sasaran Kegiatan

02 Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas 01 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian Indikator Kinerja Kegiatan

01 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura

1774.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 33.659.371.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Indikator Output Kegiatan 1 Layanan

1774.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 11.376.000.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Sarana dan Prasana Internal (Overhead)

1774.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 43.936.936.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Layanan Perkantoran

Output Program 05 Produksi Buah dan Florikultura

01 Produksi mangga 2730824 Ton

02 Produksi durian 1188235 Ton

03 Produksi manggis 239692 Ton

04 Produksi pisang 7425067 Ton

05 Produksi krisan 567420327 Tangkai

07 Produksi jeruk 2611841 Ton

5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 2.582.224.000

Kegiatan

01 Meningkatnya produksi hortikultura unggulan yang difasilitasi Sasaran Kegiatan

01 Produksi buah yang difasilitasi Indikator Kinerja Kegiatan

(7)

TAHUN ANGGARAN 2020 IA. INFORMASI KINERJA

Unit Organisasi

: : : (018)

(04) (01)

DEWI SARI NURWULAN

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020

DS:0730-7307-7008-8217

02 Produksi Florikultura tangkai yang difasilitasi Indikator Kinerja Kegiatan

03 Produksi Florikultura Kilogram yang difasilitasi

Output Kegiatan

01 Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi

Output Kegiatan

Output Program 06 Peningkatan nilai tambah dan akses pasar komoditas hortikultura

01 Volume ekspor hortikultura 324244 Ton

5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 43.428.000.000

Kegiatan

01 Meningkatnya nilai tambah dan akses pasar komoditas hortikultura Sasaran Kegiatan

02 Menurunnya volume impor produksi hortikultura 01 Peningkatan akses pasar hortikultura Indikator Kinerja Kegiatan

02 Peningkatan nilai tambah produk hortikultura

01 Persentase penurunan volume impor produk hortikultura

5887.068 Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura 220 Unit 26.984.000.000

Output Kegiatan

01 jumlah sarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran hortikultura

Indikator Output Kegiatan 462 unit

5887.069 Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura 40 Unit 13.200.000.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Fasilitasi Prasarana Produk Hortikultura

Indikator Output Kegiatan 46 Unit

Output Kegiatan

5887.072 Peraturan/Norma/Pedoman 4 pedoman 275.639.000

Output Kegiatan

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc NIP 196908161995031001 Jakarta, 12 November 2019 DIRJEN HORTIKULTURA

ttd.

(8)

I B. SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Halaman :I B. 1 Provinsi

Unit Organisasi

: : : (018)

(04) (01)

KEMENTERIAN PERTANIAN DITJEN HORTIKULTURA DKI JAKARTA

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020

DS:0730-7307-7008-8217

1. Anggaran Tahun 2020 1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

273.960.048.000 273.960.048.000 0 0 0 0 0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing (2) RPLN

(2) RHLN

US$

IDR IDR IDR IDR

0 0 0 0 0 0 0 0

Rp.

0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

(9)

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020 TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(625875) Halaman :II. 1

Provinsi Unit Organisasi

: : : (018)

(04) (01)

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/

KPPN

CARA PENARIKAN/

REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DS:0730-7307-7008-8217

625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 25.204.236 236.558.912 12.196.900 - - 273.960.048

018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura 25.204.236 236.558.912 12.196.900 - - 273.960.048

1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat - 90.743.591 820.900 - - 91.564.491

1771.024 Kawasan Bawang Merah

[PN] - 31.900.000 - - - 31.900.000 01 54.

-

- 31.900.000

- 31.900.000 - 139

RM 01

1771.051 Kawasan Aneka Cabai

[PN] - 7.425.000 - - - 7.425.000 01 54.

-

- 7.425.000

- 7.425.000 - 139

RM 01

1771.085 Kawasan Tanaman Obat

[PN] - 1.430.000 - - - 1.430.000 01 54.

-

- 1.430.000

- 1.430.000 - 139

RM 01

1771.088 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi - 4.361.312 - - - 4.361.312 01 54.

-

- 4.361.312

- 4.361.312 - 139

RM 01

1771.089 Peraturan/Norma/Pedoman - 112.688 - - - 112.688 01 54.

-

- 112.688

- 112.688 - 139

RM 01

(10)

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020 II. RINCIAN PENGELUARAN

: : : (018)

(04) (01)

BELANJA

SELURUH

LOKASI/

KPPN

REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DS:0730-7307-7008-8217

1771.092 Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura - 45.514.591 820.900 - - 46.335.491 01 54.

-

820.900 46.335.491

- 45.514.591 - 139

RM 01

1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura - 45.091.026 - - - 45.091.026

1772.074 Sarana Prasarana Benih Hortikultura - 40.568.011 - - - 40.568.011 01 54.

-

- 40.568.011

- 40.568.011 - 139

RM 01

-

- 4.320.354

- 4.320.354 - 139

RM 01

-

- 202.661

- 202.661 - 139

RM 01

1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura - 2.322.000 - - - 2.322.000

-

- 1.982.416

- 1.982.416 - 139

RM 01

-

- 339.584

- 339.584 - 139

RM 01

(11)

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020 TAHUN ANGGARAN 2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

: : : (018)

(04) (01)

BELANJA

SELURUH

LOKASI/

KPPN

REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DS:0730-7307-7008-8217

1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen

Hortikultura 25.204.236 52.392.071 11.376.000 - - 88.972.307

1774.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - 33.659.371 - - - 33.659.371 01 54.

-

- 33.659.371

- 33.659.371 - 139

RM 01

1774.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 11.376.000 - - 11.376.000 01 54.

-

11.376.000 11.376.000

- - - 139

RM 01

1774.994 Layanan Perkantoran 25.204.236 18.732.700 - - - 43.936.936 01 54.

-

- 43.936.936

25.204.236 18.732.700 - 139

RM 01

5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura - 2.582.224 - - - 2.582.224

-

- 1.655.003

- 1.655.003 - 139

RM 01

-

- 927.221

- 927.221 - 139

RM 01

5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura - 43.428.000 - - - 43.428.000

5887.068 Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura - 26.984.000 - - - 26.984.000 01 54.

(12)

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020 II. RINCIAN PENGELUARAN

: : : (018)

(04) (01)

BELANJA

SELURUH

LOKASI/

KPPN

REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DS:0730-7307-7008-8217

-

- 26.984.000

- 26.984.000 - 139

RM 01

5887.069 Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura - 13.200.000 - - - 13.200.000 01 54.

-

- 13.200.000

- 13.200.000 - 139

RM 01

-

- 2.968.361

- 2.968.361 - 139

RM 01

-

- 275.639

- 275.639 - 139

RM 01

JUMLAH 25.204.236 236.558.912 12.196.900 - - 273.960.048

DIRJEN HORTIKULTURA

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc ttd.

NIP 196908161995031001 Jakarta, 12 November 2019

(13)

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA (01)

Unit Organisasi

(625875) Kementerian Negara/Lembaga

DITJEN HORTIKULTURA (04)

Kode/Nama Satker

(018)

: :

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PERTANIAN :

Halaman : III.1 (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DS:0730-7307-7008-8217

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020

625875

1. DIREKTORAT JENDERAL

HORTIKULTURA

18.344.704 6.672.630

6.656.172 8.949.912 33.496.339 273.960.048

152 5.251.481 6.223.316 7.156.762 11.216.719 86.076.290 83.915.572

RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI ⁰ ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ⁰ ^25.204.236 52 BELANJA BARANG ¹⁵² 2.411.511 3.718.698 3.240.521 3.549.748 4.034.535 5.663.332 7.955.403 15.009.831 81.174.468 77.489.733 32.310.979 236.558.912

53 BELANJA MODAL ⁰ ^319.547 ^417.050 ^462.371 ^602.458 ^601.803 ^766.156 ^740.892 ^814.449 ^2.381.398 ^3.905.415 ^1.185.360 ^12.196.900

018.04.07.1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

5.095 137.912 60.947 145.736 168.422 316.952 495.660 2.050.185 39.018.641 35.872.472 13.292.315

152 91.564.491

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ¹⁵² ^5.095 ^137.912 ^60.947 ^145.736 ^168.422 ^316.952 ^495.660 ^2.038.889 ^38.698.092 ^35.565.076 ^13.110.656 ^90.743.591

53 BELANJA MODAL ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ^11.296 ^320.549 ^307.396 ^181.659 ^820.900

018.04.07.1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

36.438 145.621 172.633 165.633 169.820 159.153 144.655 117.590 16.167.257 20.790.325 7.021.901

0 45.091.026

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ⁰ ^36.438 ^145.621 ^172.633 ^165.633 ^169.820 ^159.153 ^144.655 ^117.590 ^16.167.257 ^20.790.325 ^7.021.901 ^45.091.026

018.04.07.1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

70.189 134.752 231.948 231.944 309.552 234.919 228.933 204.956 369.411 232.075 73.321

0 2.322.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ⁰ ^70.189 ^134.752 ^231.948 ^231.944 ^309.552 ^234.919 ^228.933 ^204.956 ^369.411 ^232.075 ^73.321 ^2.322.000

018.04.07.1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

4.742.547 5.734.185 5.299.455 5.687.581 5.695.881 6.984.053 8.346.220 9.297.895 15.662.199 15.393.923 6.128.368

0 88.972.307

51 BELANJA PEGAWAI ⁰ ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ^2.520.424 ⁰ ^25.204.236

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ⁰ ^1.902.577 ^2.796.712 ^2.316.660 ^2.564.698 ^2.573.654 ^3.697.473 ^5.084.904 ^5.974.319 ^11.080.926 ^9.275.481 ^5.124.667 ^52.392.071

53 BELANJA MODAL ⁰ ^319.547 ^417.050 ^462.371 ^602.458 ^601.803 ^766.156 ^740.892 ^803.153 ^2.060.850 ^3.598.019 ^1.003.701 ^11.376.000

018.04.07.5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

182.515 279.951 225.530 225.530 210.941 296.249 325.103 302.269 222.556 161.163 150.417

0 2.582.224

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ⁰ ^182.515 ^279.951 ^225.530 ^225.530 ^210.941 ^296.249 ^325.103 ^302.269 ^222.556 ^161.163 ^150.417 ^2.582.224

(14)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA (01)

Unit Organisasi

(625875) Kementerian Negara/Lembaga

DITJEN HORTIKULTURA (04)

Kode/Nama Satker

(018)

: :

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PERTANIAN :

Halaman : III.2 (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DS:0730-7307-7008-8217

NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020

018.04.07.5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

214.697 223.750 232.803 216.206 602.146 958.586 1.676.148 6.371.807 14.636.226 11.465.613 6.830.017

0 43.428.000

52 BELANJA BARANG DAN BARANG ⁰ ^214.697 ^223.750 ^232.803 ^216.206 ^602.146 ^958.586 ^1.676.148 ^6.371.807 ^14.636.226 ^11.465.613 ^6.830.017 ^43.428.000

18.416 18.416

18.416 18.416 18.424 221.000

18.416 18.416 18.416 18.416 18.416 18.416 18.416

PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (425129) ^16.666 ^16.666 ^16.666 ^16.666 ^16.666 ^16.666 ^16.666 ^16.666 ^16.666 ^16.666 ^16.666 ^16.674 ^200.000

- PNBP (425131) ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^1.750 ^21.000

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc NIP 196908161995031001 Jakarta, 12 November 2019 DIRJEN HORTIKULTURA

ttd.

(15)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

: Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[04]

Unit Organisasi

DKI JAKARTA [625875]

[01]

DITJEN HORTIKULTURA

: KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA :

[018]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020

DS:0730-7307-7008-8217

Halaman : IV.A. 1

Jakarta, 12 November 2019 DIRJEN HORTIKULTURA

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc NIP 196908161995031001

ttd.

(16)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

: Provinsi

:

[04]

Unit Organisasi

[01]

DITJEN HORTIKULTURA

[018]

KODE URAIAN

DS:0730-7307-7008-8217

Halaman : IV.B. 1

625875 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura 1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19

* Alokasi Anggaran Tambahan BA-BUN Rp. 283.496

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19

* Alokasi Anggaran Tambahan BA-BUN Rp. 1.826.498

521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19

1771.092 Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura Rp. 41.441.985

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19

524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID- 19

(17)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

: Provinsi

:

[04]

Unit Organisasi

[01]

DITJEN HORTIKULTURA

[018]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : DIPA- 018.04.1.625875/2020

DS:0730-7307-7008-8217

Halaman : IV.B. 2

526132 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19

526321 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19

526322 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19

* Alokasi Tambahan Alokasi BA-BUN Rp. 35.000

532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19

1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

* Kendaraan Operasional sebanyak 2 (dua) unit, Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) unit

Rp. 3.194.062

1774.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 3.194.062

Jakarta, 12 November 2019 DIRJEN HORTIKULTURA

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc NIP 196908161995031001

ttd.