RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

(1)

RENCANA KERJA

KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KARANGGAYAM

TAHUN 2021

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ii

(7)

iii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... v

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang... 1

B. Landasan Hukum ... 2

C. Maksud Dan Tujuan ... 5

D. Sistematika Penulisan... 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 7

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ………... 7 B. Analisis Kinerja Pelayanan ………... 27

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 30

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ... 36

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 53

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 55 A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ... 55

B. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 56

C. Program Dan Kegiatan ... 58

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... 65

BAB V. PENUTUP ... 68 Lampiran

1. Berita Acara Musrenbangcam 2020 berserta lampiraannya 2. Daftar Hadir Musrenbangcam 2020

3. Notulen Musrenbangcam 2020

.

(8)

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T- C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Kab.Kebumen...

13 Tabel T-

C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanggayam

Kab.Kebumen………... 28 Tabel T-

C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kab.Kebumen………... 37 Tabel T-

C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

2022 Kabupaten Kebumen………. 53

Tabel T- C.33

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan

Karanggayam………. 56

Tabel T- C.34

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Karanggayam Tahun

2022 ... 62 Tabel T-

C.35

Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas

Kabupaten……….. 66

(9)

1 BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Karanggayam tahun 2022 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karanggayam, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Renja Kecamatan Karanggayam tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;

2. Penyusunan rancangan awal;

3. Penyusunan rancangan;

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kecamatan Karanggayam;

5. Perumusan rancangan akhir; dan 6. Penetapan.

Penyusunan Renja Kecamatan Karanggayam Tahun 2022 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang berdasarkan hasil Musrenbangcam dan

(10)

2

selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Kecamatan Karanggayam Tahun 2022 merupakan:

1. Pedoman bagi Kecamatan Karanggayam dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;

2. Dokumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Karanggayam tahun 2021 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(11)

3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

(12)

4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

(13)

5

Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Karanggayam tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan tujuan dari Renja Kecamatan Karanggayam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan prioritas program Kecamatan Karanggayam dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

2. Melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja (Renja) dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis wilayah pembangunan daerah pada tahun 2022;

3. Mengidentifikasi efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanggayam Tahun 2022.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Karanggayam tahun 2022 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah E. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

(14)

6

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah C. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang mendapat perhatian. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(15)

7 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

A. Evalusi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Karanggayam tahun lalu disusun bedasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Karanggayam saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Renja kecamatan Karanggayam tahun lalu, yaitu tahun 2020 harus dievaluasi sebagaimana juga amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karanggayam tahun lalu (2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021) dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2021 yang sedang berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan 2019. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi APBD.

(16)

8

Pada Tahun 2020 Kecamatan Karanggayam melaksanakan 12 program dengan 29 kegiatan didalamnya dan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.978.808.000,-untuk melaksanakan program dan kegaitan yang tercantum dalam dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD). Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 100% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 99,11% atau Rp.

1.961.107.087,-. Program dan kegaitan Kecamatan Karanggayam tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; jumlah anggaran:

Rp.3.500.000,-; realisasi anggaran: Rp. 3.498.000,-; kinerja anggaran: 99,94%; rencana output; tersedianya jasa kelengkapan spj selama 12 bulan; realisasi output: tersedianya jasa kelengkapan spj selama 12 bulan kinerja output: 100%.

2) Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik; jumlah anggaran: Rp. 20.000.000,- realisasi anggaran:

Rp.10.381.680,- kinerja anggaran 51,91%; rencana output:

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan; realisasi output: tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan; kinerja output: 100%.

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; jumlah anggaran: Rp. 30.000.000,- realisasi anggaran Rp. 23.192.500,-; kinerja anggaran: 77,31% rencana output: pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit (roda empat 1 unit, roda dua 8 unit), 12 bulan;

realisasi output: pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit (roda empat 1 unit, roda dua 8 unit), 12 bulan; kinerja output: 100%.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; jumlah anggaran Rp. 18.705.000,- realisasi anggaran Rp. 18.705.000,-;

kinerja anggaran 100%; rencana output: tersedianya jasa administrasi keuangan, 12 bulan; realisasi output; tersedianya jasa administrasi keuangan, 12 bulan; kinerja output 100%.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; jumlah anggaran:

Rp. 34.950.000,- realisasi anggaran Rp. 32.790.000,-; kinerja

(17)

9

anggaran: 93,82% rencana output: tersedianya sarana kebersihan kantor, 12 bulan; realisasi output: tersedianya sarana kebersihan kantor, 12 bulan; kinerja output: 100%.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; jumlah anggaran Rp. 9.500.000,- realisasi anggaran Rp. 8.510.000,-;

kinerja anggaran 89,58% rencana output: tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan; realisasi output: tersedianya jasa perbaikan kerja 12 bulan; kinerja output: 100%.

7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; jumlah anggaran:

Rp.12.000.000,- realisasi anggaran Rp. 11.000.000,- kinerja anggaran: 91,67%; rencana output: tersedianya alat tulis kantor, 12 bulan; realisasi output: tersedianya alat tulis kantor, 12 bulan;

kinerja output: 100%.

8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; jumlah anggaran: Rp.9.000.000,- realisasi anggaran Rp. 7.191.000,- kinerja anggaran: 79,90%; rencana output: tersedianya barang cetak dan penggandaan, 12 bulan; realisasi output: tersedianya barang cetak dan penggandaan, 12 bulan; kinerja output: 100%.

9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; jumlah anggaran: Rp. 7.371.000,- realisasi anggaran Rp. 7.371.000,- kinerja anggaran: 100%; rencana output:

tersedianya komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor, 12 bulan; realisasi output: tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, 12 bulan; kinerja output:

100%.

10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan;

jumlah anggaran: Rp.3.000.000,- realisasi anggaran Rp.2.440.000,- kinerja anggaran: 81,33%; rencana output:

tersedianya bahan bacaan dan surat kabar, 12 bulan; realisasi output: tersedian bahan bacaan dan surat kabar, 12 bulan kinerja output: 100%.

11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; jumlah anggaran:

Rp. 26.600.000,- realisasi anggaran Rp. 22.400.000,-; kinerja anggaran: 84,21%; rencana output: tersedianya makanan dan minuman rapat, 12 bulan; realisasi output: tersedianya makanan dan minuman rapat, 12 bulan; kinerja output: 100%.

(18)

10

12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah;

jumlah anggaran Rp. 550.000,-; realisasi anggaran Rp. 550.000,-;

kinerja anggaran 100%; rencana output: konsultasi ke luar daerah, 12 bulan; realisasi output: terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, 12 bulan; kinerja outpu 100%.

13) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;

jumlah anggaran: Rp. 30.000.000,- realisasi anggaran Rp.23.415.000,-; kinerja anggaran: 78,05%; rencana output:

terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, 12 bulan; realisasi output: terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, 12 bulan; kinerja output: 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Mebeleur, jumlah anggaran: Rp. 92.000,- realisasi anggaran: Rp. 0,-; kinerja anggaran: 0%;.

2) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor, jumlah anggaran: Rp. 41.015.000,-; realisasi anggaran Rp. 40.600.000,- kinerja anggaran: 98,99%; rencana output: tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor; realisasi output: tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor; kinerja output: 100%.

3) Pemeliharaan ritun/berkala rumas dinas, jumlah anggaran:

Rp.10.000.000,-; realisasi anggaran Rp. 9.984.500.000,-; kinerja anggaran: 99,85%; rencana output: terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas; realisasi aoutput: terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, kinerja output: 100%.

4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah anggaran:

Rp.41.708.000,-; realisasi anggaran Rp. 41.708.000,-; kinerja anggaran: 100%; rencana output: terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; realisasi aoutput: terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kinerja output: 100%.

3. Program Pengembangan Data/Informasi

1) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, jumlah anggaran:

Rp.7.500.000,- realisasi anggaran Rp. 7.028.000,-; kinerja anggaran: 93,71% rencana output: tersedianya dokumen perencanaan pembangunan, 8 dokumen; realisasi output:

(19)

11

terlaksananya dokumen perencanaan pembangunan 8 dokumen;

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

1) Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas, jumlah anggaran:

Rp.13.000.000,- realisasi anggaran Rp. 12.966.000,- kinerja anggaran: 99,74% rencana output: terselenggaranya pelatihan Linmas, 45 orang; realisasi output: terselenggaranya pelatihan anggota Linmas, 45 orang; kinerja output: 100%.

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa; jumlah anggaran : Rp. 16.230.000,- realisasi anggaran Rp. 14.263.000,- kinerja anggaran: 87,88% rencana output: terselenggaranya pemilihan Kepala Desa secara demokratis 19 desa; realisasi output: terselenggaranya pemilihan Kepala Desa secara demokratis 19 desa; kinerja output: 100%.

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1) Fasilitasi TKP2KDes/kel; jumlah anggaran Rp. 6.160.000,- realisasi anggaran Rp. 6.160.000,- kinerja anggaran: 100%

rencana output: terlaksananya fasilitasi TKP2KDes 19 desa;

realisasi output: terlaksananya fasilitasi TKP2KDes 19 desa;

kinerja output 100%.

7. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1) Pembinaan organisasi kepemudaan; jumlah anggaran Rp.110.000,- realisasi anggaran Rp. 110.000,- kinerja anggaran:

100% rencana output: terlaksananya pembinaan pemuda di Kecamatan Karanggayam,

2) Pembinaan Sosial Masyarakat; jumlah anggaran Rp. 220.000,- realisasi anggaran Rp. 220.000,- kinerja anggaran: 100% rencana output: terlaksananya pembinaan sosial masyarakat di Kecamatan Karanggayam,

8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa; jumlah anggaran: Rp. 4.503.000,- realisasi anggaran:

Rp.4.437.900,- kinerja anggaran 98,55% rencana output:

terselenggaranya kegiatan HUT RI dan keikutsertaan dalam festival budaya, 2 kegiatan; realisasi output: terselenggaranya

(20)

12

kegiatan HUT RI dan keikutsertaan dalam festival budaya, 2 kegiatan; kinerja output: 100%.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

1) Fasilitasi ABPDes; jumlah anggaran Rp. 18.429.000,- realisasi anggaran Rp. 13.968.000,- kinerja anggaran: 75,79%; rencana output: terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan APBDes, 19 desa; realisai output: terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan APBDes, 19 desa; kinerja output: 100%.

2) Fasilitasi program pembangunan; jumlah anggaran Rp.

16.230.000,- realisasi anggaran Rp. 14.263.000,- kinerja anggaran: 87,88% rencana rencana output: terlaksananya fasilitasi program pembangunan, 19 desa; realisasi output:

terlaksananya fasilitasi program pembangunan, 19 desa; kinerja output: 100%.

10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

1) Kegiatan pembinaan PKK; jumlah anggaran: Rp. 15.000.000,- realisasi anggaran: Rp. 15.000.000,- kinerja anggaran: 100%

rencana output: terlaksananya kegiatan 4 (empat) pokja pada 19 desa; realisasi output: terlaksananya kegiatan 4 (empat) pokja pada 19 desa; kinerja output: 100%.

11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH)

1) Fasilitasi penyelenggaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); jumlah anggaran: Rp. 94.690.000,- realisasi anggaran: Rp. 74.800.000,- kinerja anggaran: 78,99% rencana output: terselenggaranya pelaksanaan administrasi terpadu Kecamatan(Paten) 12 bulan; realisasi output: terselenggaranya pelaksanaan administrasi terpadu Kecamatan(Paten) 12 bulan;

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penyelenggaraan Musrenbangcam, jumlah anggaran Rp.13.930.000,- realisasi anggaran: Rp. 13.820.000,- kinerja anggaran: 99,21% rencana output: terselenggaranya musrenbang kecamatan dan fasilitasi Musrenbangdes, 2 kegiatan; realisasi output: terselenggaranya musrenbang kecamatan dan fasilitasi Musrenbangdes, 2 kegiatan; kinerja output: 100%

(21)

13

Pada table T-C.29 berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Karanggayam dan pencapaian Renstra Kecamatan Karanggayam sampai dengan Tahun 2020.

(22)

14 Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karanggayam

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec.Karangg

ayam) Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun

berjalan

Target Renja tahun 2020

Realisasi Renja Tahun

2020

Tingkat Realisasi (%) 2020

2021

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4) Urusan Wajib Pelayanan

Dasar

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

01 18 15 Program peningkatan keamanan dan

Tingkat Pertisipasi Petugas Linmas

306 216 45 45 100 45 306 100%

(23)

15

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4)

kenyamanan dalam

Pengendalian Keamanana 01 18 15 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Terselenggaranya pelatihan anggota Linmas

280 216 orang 45 45 100 45 270 96,43%

01 18 16

Program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Terfasilitasinya kegiatan

TKP2KDes

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

01 18 16 17

Fasilitasi TKP2KDes Terlaksananya koordinasi penanggulangan

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

(24)

16

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4) kemiskinan

01 18 17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Terfasilitasinya kegiatan-

kegiatan HUT RI

12 8 keg 2 2 100 2 12 100%

01 18 17 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa

Terlaksananya

kegiatan HUT RI 12 8 keg 2 2 100 2 12 100%

01 22 17 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi

228 152 desa 38 38 100 38 228 100%

(25)

17

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4) dalam membangun desa masyarakat

dalam

membangun desa

01 22 17 10

Fasilitasi APBDes Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan APBDes

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

01 22 17 11

Fasilitasi Program Pembangunan

Terlaksananya Fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

(26)

18

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4)

01 22 19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

01 22 19 03

Pembinaan PKK Terselenggaranya pembinaan perempuan di perdesaan

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

01 18 16 Kepemudaan dan Olah Raga

(27)

19

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4) Program peningkatan

peran serta kepemudaan

Prosentase organisasi yang berperan dalam pembangunan desa

228 152 38 38 100 38 228 100%

01 18 16 01

Pembinaan organisasi kepemudaan

Terselenggaranya pembinaan bagi generasi muda

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

01 18 16 10

Pembinaan sosial masyarakat

Terlaksananya fasilitasi peringatan hari jadi Kebumen dan hari-hari besar keagamaan

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

(28)

20

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4)

Statistik

01 23 15

Program pengembangan data/informasi/statisti k daerah

Tersedianya dokumen database perangkat

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 23 15 03

Penyusunan Database dan Profil

Desa/Kecamatan

Tersusunnya Buku Database Kecamatan Tahun 2020

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan

(29)

21

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4) pembangunan

01 06 21

Program pengembangan data/informasi

Tersedianya dokumen

perencanaan dan evaluasi

pembangunan pada perangkat daerah

24 16 dokumen 4 4 100 4 24 100%

01 06 15 02

Penyusunan dan pengum-pulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersusunnya

Renja,RKA dan DPA 24 16

dokumen

4 4 100 4 24 100%

(30)

22

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4)

01 06 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen

perencanaan dan evaluasi

pembangunan pada perangkat daerah

114 76 19 19 100 19 114 100%

01 06 21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam

Terlaksananya Musrenbangcam

114 76 desa 19 19 100 19 114 100%

Fungsi Lainnya 01 20 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

Prosentase pengajuan layanan KTP dan

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

(31)

23

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4) pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

perijinan yang tertangani

01 20 20 20

Fasilitasi

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Terfasilitasinya

kegiatan PATEN 72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan kebutuhan sarana pelayananadmini strasi

perkantoran

936 624 156 156 100 156 936 100%

(32)

24

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4)

01 06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Tercukupinya jasa

surat menyurat 72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi

72 48 bulan 12 ¹² ¹⁰⁰ ¹² 72 100%

(33)

25

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4) keuangan

01 06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan

Tersedianya komponen instalasi

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

(34)

26

Kode

(outcomes)/

Kegiatan (output)

ayam) Tahun 2021

Hasil Program

2019

Lalu (2020)

Target program

dan kegiatan

(Renja tahun 2021)

berjalan

2020

2021

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9)

11=(10/

4) bangunan kantor listrik/penerangan

bangunan kantor

01 06 01 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang- undangan

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%

01 06 01 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

72 48 bulan 12 12 100 12 72 100%