KATA PENGANTAR
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik untuk Tahun 2015. Dalam dokumen ini visi organisasi telah ditetapkan, yakni : ” Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing ”. Sejumlah tujuan stratejik, sasaran stratejik, program dan kegiatan telah didefinisikan dan diimplimentasikan selama Tahun 2015.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik 2013 – 2018, suatu Rencana Kinerja (Perfomance Plan) disusun setiap tahunnya, Rencana Kinerja menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.
Target kinerja meresepsentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan dan dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Lakip Tahun 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan dokumen yang menyajikan capaian kinerja untuk tahun 2015.
Kegiatan 2015 merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya sebagai bagian upaya untuk memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sepenuhnya dapat dirujuk kepada Rencana Kinerja tahunan tersebut.
Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman ini kami sampaikan, semoga
dapat menjadi informasi bagi yang membutuhkan serta sebagai bahan dalam
menilai kinerja di sektor pendidikan di Kota Pariaman. Terimakasih.
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I. PENDAHULUAN
A. KEDUDUKAN 3
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3
C. STRUKTUR ORGANISASI 4
D. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG
DIHADAPI 11
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. RENSTRA SKPD 2014-2018 16
B. RENCANA DAN TARGET KINERJA SKPD 20
C. PERJANJIAN KINERJA SKPD 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 35
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 46
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 56
D. KEBERHASILAN DAN PENGHARGAAN-
PENGHARGAAN SKPD YANG DIPEROLEH TAHUN 2015 66
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
70
B. STARATEGI PEMECAHAN MASALAH
70
BAB I PENDAHULUAN
A. KEDUDUKAN
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman adalah instansi pemerintahan di bidang pendidikan yang berkedudukan dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan keputusan Walikota Pariaman Nomor. 3 Tahun 2008, Tanggal 23 Maret 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman ditetapkan sebagai berikut:
- Tugas Pokok
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- Fungsi
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2. Penyelenggaraaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
Struktur Organisasi : a. Kepala Dinas b. Sekretaris
c. Bidang Paud dan SD d. Bidang SLTP dan SLTA
e. Bidang Pendidikan Non Formal
f. Bidang Pemuda dan Olahraga
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h. Kelompok Jabatan Fungsional
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN
BIDANG SLTP SLTA
Kepala Dinas
Jabatan Fungsional 1. Pengawas TK/SD
2. Pengawas SLTP & SLTA Sekretaris
BIDANG PNF
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Bagian Keuangan Sub Bagian
Program dan Pelaporan
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH UPTD Kecamatan
UPTD SKB
UPT Sekolah Menengah
UPT TK, SD, SMP, SMA dan SEKSI
KURIKULUM
SEKSI TENAGA
TEKNIS
SEKSI KURIKULUM
SEKSI TENAGA
TEKNIS
SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN
PNF
SEKSI PENGAWASAN
PNF
SEKSI PEMUDA
SEKSI OLAHRAGA
- BIDANG TUGAS DAN FUNGSI
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan kota di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan serta menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas mengelola administrasi Umum , Kepegawaian, Program, Keuangan, Perlengkapan, Pelaporan dan Kerumah Tanggaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman secara efektif dan efesien agar diperoleh administrasi yang lengkap dan baik.
Bagian Sekretaris mempunyai fungsi ;
a. Menyusun program dan perencanaan kegiatan;
b. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
c. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengisian, pengolahan data dan pelaporan, serta pembinaan organisasi dan ketata usahaan;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Sekretaris membawahi :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan pengendalian Program pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian , surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, penyusunan rencana anggaran pembiayaan dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.
3. Bidang Paud dan SD
a. Bidang Paud dan Dikdas mempunyai tugas mempersiapkan rencana dan program kegiatan dalam pengembangan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan serta sarana pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa
b. Bidang Paud dan Dikdas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Paud dan Dikdas mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan penyusunan rencana program tahunan Paud dan Pendidikan dasar;
b. Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu Paud dan Pendidikan Dasar;
c. Melaksanakan standarisasi materi pelajaran pokok Paud dan Pendidikan Dasar;
d. Melaksanakan pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana Paud dan Pendidikan dasar;
e. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengembangan pedayagunaan guru / tenaga teknis pendidikan dasar .
Bidang Paud dan Dikdas membawahi :
a. Seksi Kurikulum Paud dan SD
b. Seksi Tenaga Teknis Paud dan SD
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Paud Pendidikan Dasar.
a. Seksi Kurikulum Paud dan SD mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan kurikulum Paud TK dan SD dan menilai hasil pelaksanaan kurikulum Paud TK dan SD berdasarkan ketentuan yang berlaku .
b. Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas menyusun rencana pengolahan dan penyiapan data tenaga pendidikan serta melaksanakan kegiatan administrasi yang berkenaan dengan tenaga pendidikan dasar.
4. Bidang SLTP dan SLTA
a. Bidang SLTP dan SLTA mempunyai tugas mempersiapkan rencana dan program pengembangan, baik kuantitas maupun kualitas meliputi kurikulum pendidikan menengah / kejuruan dan pembelajaran tenaga pendidikan dan sarana pendidikan.
b. Bidang SLTP dan SLTA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang SLTP dan SLTA mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penyusunan rencana program tahunan pendidikan SLTP dan SLTA .
b. Melaksanakan peningkatan mutu pendidikan SLTP dan SLTA
c. Melaksanakan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SLTP – SLTA .
d. Melaksanakan standarisasi materi pelajaran pokok pendidikan SLTP dan SLTA
e. Merencanakan kebutuhan dan mengatur pedayagunaan tenaga teknis pendidikan SLTP dan SLTA .
Bidang SLTP dan SLTA membawahi :
a. Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA
b. Seksi Tenaga Teknis SLTP dan SLTA
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang SLTP dan SLTA .
a. Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA, mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan kurikulum SLTP dan SLTA dan pembelajaran serta menilai hasil pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
b. Seksi Tenaga Teknis SLTP dan SLTA mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengolahan dan penyiapan data tenaga pendidikan serta melaksanakan administrasi berkenaan dengan tenaga pendidikan
SLTP dan SLTA.
5. Bidang Pendidikan Non Formal
a. Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyusun rencana
dan program ,mengawasi, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan dan kelembagaan PNF .
b. Bidang Pendidikan Non Formal , dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Pendidikan Non Formal, membawahi : a. Seksi Pembinaan Kelembagaan PNF b. Seksi Pengawasan PNF
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PNF.
a. Seksi Pembinaan Kelembagaan PNF mempunyai tugas menyusun rencana Program Bimbingan Kelembagaan ,Pendataan Kelembagaan,
Pendistribusian Paket Belajar Pendidikan Non Formal .
b. Seksi Pengawasan PNF mempunyai tugas menyusun rencana Program dan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Kelembagaan PNF.
6. Bidang Pemuda dan Olahraga
a. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyusun Program,
Mengkoordinasikan kegiatan , memonitor , dan melakukan pembinaan
Kegiatan Pemuda dan Olahraga.
b. Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas.
Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemuda dan Olahraga
b. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemuda . dan Olahraga
c. Mengkoordinasikan pelaporan kegiatan pemuda dan Olahraga
Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi : a. Seksi Pemuda
b. Seksi olahraga
Masing masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga .
a. Seksi pemuda mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan pemuda , Pramuka , UKS, Paskibra ,serta melaksanakan pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan kepemudaan .
b. Seksi Olahraga mempunyai tugas menyusun rencana program pendataan pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan masyarakat .
7. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakaan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : 1). Pengawas TK, SD.
2). Pengawas SLTP, SLTA
3). Penilik Olah Raga
4). Penilik Generasi Muda
5). Penilik Luar Sekolah
c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kordinator (Ketua Kelompok) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
d. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan;
e. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
a. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pendidikan;
b. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
D. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI :
Sarana
1. Masih terbatasnya kemampuan Pemerintah Kota untuk merehabilitasi dan menambah sarana dan prasarana pendidikan.
2. Lokasi kantor Dinas DIKPORA yang masih menumpang di Kantor milik Pengadilan Negeri Pariaman.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan investasi pendidikan.
4. Sulitnya pengadaan tanah untuk pendirian USB baik SMP,SMA maupun SMK.
5. Terbatasnya kemampuan Pemerintah Kota dalam
menyediakan anggaran untuk pengadaan tanah dan dana sharing.
Sumber Daya Manusia
1. Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SKPD yang ada saat ini, perlu dilakukan penambahan Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah yang akan membawahi Tupoksi Sarana dan Prasarana di Dinas DIKPORA Kota Pariaman.
2. Sampai saat ini masih ada beberapa Tupoksi
yang tumpang tindih dalam pelaksanaannya yakni Tupoksi Sarana dan Prasarana dilaksanakan oleh Kepala Seksi lain yang berbeda Tupoksi, sehingga menghambat perkembangan pelaksanaan Tupoksi yang seharusnya.
3. Keterbatasan dana untuk peningatan
kompetensi kepala sekolah, guru dan pengawas
4. Rendahnya motivasi diri (kepsek,guru dan tenaga kependidikan) untuk mengembangkan kompetensi diri
5. Belum berjalannya Permendiknas No.28
Tahun 2010 sebagai pengganti Kepmendiknas 162/2002 tentang pengangkatan kepala sekolah dan masa jabatan kepala sekolah.
6. Masih kurangnya guru pada jenjang
pendidikan SD dan SMK dan tidak meratanya pada jenjang SMP dan SMA.
Mutu
1. Hasil UN belum memenuhi harapan.
2. APM pada jenjang pendidikan menengah masih rendah 3. Masih adanya guru yang tidak layak.
4. Masih kurangnya pembiayaan pendidikan.
5. Belum adanya kesepahaman stake holder pendidikan tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
Berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih, ada dua misi yang perlu disikapi dan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yaitu :
1. Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang berkompetensi, berbudaya, beriman dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta berdaya saing . Untuk mewujudkan misi tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman menyusun program : 1) Program Wajib Belajar 12 Tahun (PERWAKO No.28 Tahun 2009, 2) Program wajib belajar di rumah (Pukul 18.30-20.30) dan Magrib Mengaji, 3) Program Full Day School berbasis Mesjid.
Faktor penghambat adalah : 1) Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. 2) Berkembang pesatnya globalisasi informasi memiliki dampak negatif, walaupun juga memiliki dampak positif.
3) Peranan Guru agama baru sebatas disekolah saja, tetapi belum berperan sebagai tokoh ditengah masyarakat.
Adapun faktor pendorong adalah : 1) Kekuatan adat dan budaya masyarakat yang sudah mengakar, 2) Peranan tokoh agama dalam masyarakat masih cukup kuat.
2. Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.
Untuk mewujudkan misi tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman memprogramkan: 1) Rekruitment kepala sekolah yang mengacu pada Permendiknas nomor 28 Tahun 2010, 2) Melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen kepala sekolah untuk semua jenjang pendidikan, 3) Melakukan pendidikan dan pelatihan guru, 4) Melakukan pendidikan life skill, 5). Pembangunan USM SMK yang berstandar nasional.
Faktor penghambat antara lain : 1) Guru masih lemah jiwa pengabdian sebagai seorang pendidik, 2). Masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke SMA, 3). Masih terbatasnya dana untuk pembangunan USB SMK.
Faktor pendorong adalah : 1). Jumlah SMP yang cukup banyak, 2).
Kebijakan Kemendiknas bahwa sampai 2015 perbandingan SMK:SMA adalah 60:40,
3). Tersedianya dunia industri, 4). Tersedianya lahan untuk pembangunan
SMK.
Faktor Penghambat dan Pendorong SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
Visi : Pariaman sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama
No Misi dan Program Permasalahan Pelayanan
SKPD
Faktor
KDH dan Wakil KDH Terpilih Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 1 :
Membangun sumber daya manusia yang berkompetensi, berbudaya, beriman dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta berdaya saing
1. Belum optimalnya pelaksanaan
wajib belajar 12 tahun 1.
Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk
menyekolahkan anaknya
1. Kekuatan tatanan adat dan budaya masyarakat
Program :
1.
Program Wajib Belajar 12 Tahun (PERWAKO No.28 Tahun 2009
2.
Program wajib belajar di rumah (Pukul 18.30-20.30) dan
Magrib Mengaji
3.
Program Full Day School berbasis Mesjid
2. Belum mantapnya pendidikan akhlak mulia disekolah-sekolah
3. Peranan guru
agama masih bersifat mengajar daripada mendidik
2.
Berkembang pesatnya globalisasi informasi memiliki dampak negatif, walaupun juga memiliki dampak positif
3.
Peranan Guru agama baru sebatas disekolah saja, tetapi belum berperan sebagai tokoh ditengah masyarakat
2. Peranan tokoh agama dalam masyarakat
Misi 3 :
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri
1. SDM Kepala Sekolah masih ren
dah 1. Masih lemahnya jiwa
pengabdaian sebagai pendidik 1. Jumlah SMP yang cukup banyak
Program :
1. Rekruetment kepala sekolah yang mengacu pada Permendiknas
2. Masih minimnya SMK yang memenuhi standar nasional 3. Masih lemahnya pendidikan life
2. Masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke SMA 3. Masih terbatasnya dana untuk
2. Kebijakan
Kemendiknas bahwa sampai tahun 2015
2. Pendidikan dan pelatihan manajemen kepala sekolah 3. Pendidikan dan pelatihan guru 4. Pelaksanaan pendidikan life skill 5. Pembangunan USB SMK yang
berstandar nasional
skill pembangunan SMK perbandingan SMK:SMA
60 : 40
3. Tersedianya
dunia industri
4. Tersedianya
lahan untuk pembangunan SMK
BAB. II
RENCANA DAN TARGET KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 – 2018
Visi merupakan sesuatu yang dicita-citakan atau yang diinginkan, dicapai/diwujudkan. Sedangkan misi ialah bagaimana cara atau metode untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, visi dan misi satuan kerja merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman. Adapun visi misi Pemerintah Kota Pariaman dirumuskan visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman adalah:
Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman sebagai berikut : 1. Memperluas dan memeratakan akses pendidikan PAUDNI, Pendidikan
Dasar, Pendidikan Menengah dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga yang berkualitas bagi seluruh warga Kota Pariaman.
2. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing berlandaskan moral keagamaan dan budaya.
3. Mewujudkan tata kelola, sistem pengendalian internal yang efektif, efisien dan akuntabel.
”
Terwujudnya Insan yang Cerdas, Profesional dan Berbudaya
”” Terwujudnya Insan yang Cerdas, Profesional dan Berbudaya ”
PENYUSUNAN PENJELASAN VISI
Visi Pokok-
pokok Visi Penjelasan Visi Terwujudnya Insan
yang Cerdas, Profesional dan Berbudaya
1. Cerdas 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan masyarakat,karena tanggung jawab pendidikan bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat
2. Profesional 2. pengendalian dengan
memanfaatkan pengetahuan, konsep, asas, dan bahasa teknis bersama, dan menjunjung standar praktik kerja dan kode etik yg diakui
3. Berbudaya 3. Nilai-nilai luhur dan tatanan kehidupan dari suatu masyarakat yang memiliki aplikasi norma-norma
kehidupan dan menjadi kekhas- an suatu masyarakat
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
ditu-angkan dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam waktu lima
tahun. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman beserta indikator kinerjanya disajikan
dalam Tabel berikut ini :
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2014 – 2018
NO Misi TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
SASARAN 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Memperluas dan memeratakan akses pendidikan PAUDNI, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas bagi seluruh warga Kota Pariaman
1. Pencapaian pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pembinaan pemuda dan olahraga
1. Pemerataan pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
30% 40% 50% 60% 70%
2. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
40% 45% 50% 55% 60%
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
100.5
%
100.4% 100.3% 100.2
%
100%
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
89% 92% 95% 98% 100%
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS
120% 115% 110% 105% 100%
6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS
91% 93% 96% 98% 100%
7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA
155% 145% 135% 125% 115%
8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA
60% 70% 80% 90% 100%
9. Angka Melek Huruf (AMH) 96,00
%
97,00% 98,00% 99,00
%
100,%
10. Jumlah klub olahraga (buah) 37 39 41 43 45
11. Jumlah gedung olahraga (buah) 11 11 12 12 13 2 Mewujudkan pendidikan
yang bermutu, relevan dan berdaya saing berdasarkan moral keagamaan dan budaya
2. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
2. Peningkatan
Mutu Pendidik 1. Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi
80% 85% 90% 95% 100%
3 Mewujudkan tata kelola, sistem pengendalian internal yang efektif, efisien dan akuntabel
3. Meningkatkan
kualitas peserta didik 3. Peningkatan mutu peserta didik
1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99.4% 99.6% 99.8% 99,9% 100%
2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 96,8% 97% 98% 99% 99,99%
3. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA, SMK
96% 97% 98% 99% 99,99%
4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.12% 0.9% 0.6% 0.3% 0.1%
5. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
0.30% 0.25% 0.20% 0.15% 0.1%
6. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA, SMK
0.035
% 0.03% 0.25% 0.20% 0.1%
7. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke Jenjang SMP/MTs
96.25
% 96.5% 96.6% 97% 98%
8. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke Jenjang SMA/SMK/MA
96.25
%
96.5% 96.6% 97% 98%
9. Pesentase Lulusan SMK yang Diterima di Dunia Usaha
10,00
% 12,00% 14,00% 15,00
% 17,00%
10. Persentase Lulusan SMA/MA yang diterima di PT/PTS
40,00
%
45,00% 50,00% 55,00
%
60,00%
B.
RENCANA DAN TARGET KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi.
Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN
Target (%, Dok,
Org,dll)
1 2 3 4 5
1
Meningkatnya pengembangan pendidikan formal dan non formal
Jumlah PAUD yang Profesional
Jumlah guru PAUD yang menerima
bantuan insentif org
337
Jumlah siswa dan guru PAUD yang
mengikuti jambore PAUD org 100
Jumlah guru PAUD yang mengikuti
pelatihan kurikulum org 100
Jumlah siswa dan guru PAUD yang
berkreatifitas org 400
Jumlah lembaga yang diberi alat
praktek dan peraga siswa lembaga 5
Jumlah guru yang mengikuti
pengembangan kurikulum orang 60
Jumlah guru TK yang mengikuti lomba orang 60 Jumlah Aula TK yang direhab unit 1 Jumlah kelas dan toilet TK yang
direhab ruang 4
Jumlah gedung TK yang dipelihara unit 1 Jumlah halaman TK yang ditata M² 300 Jumlah pagar TK yang dibuat M² 50 Jumlah ruang UKS yang direhab Unit 1 Jumlah tenaga GTT TK yang menerima
insnetif orang 52
Jumlah lembaga PAUD yang menerima
bantuan operasional lembaga 40
Jumlah lembaga yang melaksanakan
PBM Paket A lembaga 2
Jumlah lembaga yang melaksanakan
PBM Paket B lembaga 3
2
Meningkatnya
mutu dan
pemerataan
Pendidikan dasar sembilan tahun
Berkurangnya angka putus sekolah
Jumlah periode paket A Periode 2
Jumlah periode paket B Periode 2
Jumlah sekolah yang menerima
pengadaan mobiler SD 30
Jumah sekolah yang menerima
pemeliharaan bangunan fisik SD 9
Jumlah sekolah yang membangun RKB SMP 1 Jumlah sekolah yang membangun aula
sekolah SMP 1
Jumlah sekolah yang menerima
pengadaan mobiler SMP 3
Jumlah sekolah yang membangun
pagar SD 1
3
Meningkatnya mutu pendidikan menengah dan kejuruan
Jumlah lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi dan jumlah lulusan SMK yang memiliki keahlian bersaing
Jumlah periode Paket C Periode 2
Jumlah lembaga yang melaksanakan
PBM Paket C lembaga 1
Jumlah kegiatan pembangunan
perpustakaan Kegiatan 1
Jumlah kegiatan pembangunan Labor Kegiatan 1 Jumlah ruang kelas baru yang
dibangun RKB 3
Jumlah ruang labor yang dibangun ruang 4 Jumlah lokal yang menerima
pengadaan mobiler lokal 12
Jumlah lokal yang menerima
pengadaan mobiler lokal 4
Jumlah lokal yang menerima
pengadaan mobiler lokal 8
Jumlah siswa yang menerima
beasiswa org 50
Jumlah sekolah yang dibangun Sekolah 1 Jumlah sekolah yang menerima
pengadaan alat praktek labor SMK 8 Jumlah ruang kepsek atau majlis guru
yang dibangun unit 2
Jumlah kegiatan penimbunan sekolah
yang terlaksana Kegiatan 1
4
Menurunnya
jumlah penduduk tidak pandai baca tulis
Jumlah pendidikan non formal
Jumlah kegiatan Pemberdayaan
tenaga pendidik non formal Kegiatan 5 Jumlah peserta kegiatan pendidikan
keaksaraan org 15
Jumlah lembaga yang dimonitoring
dan evaluasi lembaga 135
Jumlah guru yang mengikuti workshop
manajemen lembaga PNF org 100
Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti
profesi pendidik PAUD org 20
Jumlah pendidik yang mendapatkan
sertifikasi org 53
Jumlah pendidik yang ikut
pengembangan pendidikan kecakapan hidup
org 80
5
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bermutu
Jumlah kegiatan pelaksanaan
sertifikasi keg 1
Jumlah kegiatan workshop pengawas
sekolah keg 1
Jumlah kegiatan sosialisasi BOS keg 1 Jumlah peserta workshop peningkatan
kapasitas guru org 152
Jumlah peserta pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas TK/SD
berprestasi
org 120
Jumlah peserta workshop penilaian
kinerja guru(PKG SD/MI) org 80
Jumlah peserta workshop pendidikan
karakter bagi guru org 152
Jumlah peserta pelatihan dan
pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman
org 76
Jumlah peserta Pelatihan Guru MAPEL yang di US kan ( MTK, IPA dan Bahasa Indonesia) se- Kota Pariaman
org 76
Jumlah peserta lomba guru seni SD
se-Kota Pariaman org 76
Jumlah guru peserta pelatihan
penyusunan kurikulum org 300
Jumlah guru yang mengikuti kegiatan
pegembangan mutu org 2500
Jumlah kegiatan seleksi calon kepala
sekolah keg 1
Jumlah kegiatan OSN Guru keg 1
Jumlah kegiatan sosialisasi kurikulum
2013 keg 1
Jumlah pengawas sekolah yang ikut
kegiatan monitoring PBM org 40
Jumlah guru yang ikut pelatihan PTK
SMP, SMA dan SMK org 90
6
Meningkatnya pelayanan manajemen pendidikan
Manajemen pelayananan pendidikan yang berkualitas dan prima
Jumlah sekolah yang dimonitoring dan
evaluasi sekolah 89
7 Meningkatnya Mutu
Pendidikan Mutu Pendidikan yang Meningkat
Jumlah profil pendidikan yang dibuat dok 1 Jumlahkegiatan rakor bidang
pendidikan yang terlaksana keg 1
Jumlah Raport SD, SMP, SMA/SMK
yang dicetak buku 7075
Jumlah siswa yang mewakili Kota Pariaman pada seleksi olimpiade MTK dan IPA SD / MI
org 36
Jumlah sekolah yang mengikuti
Pesantren Ramadhan SD/MI 78
Jumlah siswa yang mengikuti Ujian
akhir SD/MI org 2500
Jumlah siswa yang ikut Seleksi FLS2N
siswa SD / MI SD/MI 78
Terlaksananya kegiatan pelaksanaan
Ujian SMP/MTs, SMA/MA dan SMK keg 1 Jumlah sekolah yang terakreditasi Sekolah 35 Jumlah workshop Pelatihan
Kompetensi Siswa Berprestasi
Worksho
p 2
Jumlah lomba Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifiitas Siswa lomba 11
Jumlah peserta workshop penilaian kinerja guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah SMP, SMA dan SMK
org 198
Jumlah peserta Workshop TOT
Pengelola Pesantren Ramadhan org 52 Jumlah siswa yang ikut Pesantren
Ramadhan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
org 12000
8
Meningkatnya peran serta kepemudaan
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Jumlah kegiatan Seleksi dan
Pembekalan pertukaran pemuda keg 1 Jumlah kegiatan Seleksi Paskibra Kota
Pariaman dan utusan ke SUMBAR keg 1 Jumlahkegiatan Pertandingan dan
perlombaan memperingati Haornas keg 1 Jumlah kegiatan Seleksi Porseni guru
dan utusan daerah keg 1
Jumlah kegiatan Pertandingan dan
perlombaan HUT Kota dan HUT RI keg 1 9 Meningkatnya
Prestasi dan Prestise Pemuda dalam
Kemasyarakatan
Jumlah kegiatan olahraga
dan Olahraga
Jumlah pelajar yang ikut Kompetisi
pembinaan olahraga pelajar org 300 Jumlah sekolah yang ikut LPI (Liga
Pelajar Indonesia) sekolah 30
Jumlah cabang yang dilombakan dalam seleksi olahraga cacat (O2SN, POR Sonia, Nopeade, PK-LK)
cabor 8
10
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terpenuhinya Kenaikan Pangkat Guru
Jumlah pegawai yang dievaluasi
DUPAK org 400
C. PERJANJIAN KINERJA
Tujuan umum perjanjian/penetapan kinerja adalah untuk menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya
Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah. Kedua, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Adapun perjanjian/penetapan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Pariaman Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET (%, Dok, Org,dll)
Program/Kegiatan ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7
1.
Meningkatnya pengembangan pendidikan formal dan non formal
Jumlah PAUD yang profesional Program Pendidikan
Anak Usia Dini 1.707.
404.000
Jumlah alat/sarana bermain bagi anak
usia dini lembaga 5 Pembangunan Sarana
dan Prasarana Bermain 49.970.000 Jumlah ruangan yang direhabilitasi ruang 6 Pembangunan Sarana
dan Prasarana Bermain 256.
350.000 Panjang pagar TK Negeri Pembina yang
direhab meter 50 Rehabilitasi sedang,berat
taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
51.6 20.000 Jumlah kegiatan Hari HAN Kota
Pariaman Keg 5 Pengembangan
Pendidikan Anak Usia dini 66.8 70.000
Jumlah pengasuh PAUD yang dilatih Org 120
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
40.5 43.000
Jumlah kegiatan Jambore PAUD Tingkat
Kota Pariaman Keg 7 Pelaksanaan Jambore
PAUD
50.0 51.000 Jumlah pengajar dan pengasuh PAUD
yang mendapatkan dana insentif Org 347 Penyediaan dana insentif pengelola dan pendidik
PAUD
1.192.
000.000
2. Meningkatnya peran serta kepemudaan
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
66.6 58.000 Jumlah kegiatan seleksi Paskibraka
tingkat Kota Pariaman Keg 1 Seleksi Paskibra 41.9 25.000 Jumlah peserta seleksi Pembekalan
Pertukaran Pemuda Kota Pariaman org 65
Seleksi dan pembekalan pertukaran
pemuda
24.7 33.000
3.
Meningkatnya mutu dan pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun
Jumlah angka putus sekolah
berkurang 16.716.
078.060
Jumlah penambahan ruang kelas sekolah RKB 16 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
4.531.
347.530 Jumlah lokal untuk pengadaan mobiler
sekolah lokal 8 Pengadaan mebeluer
sekolah
278.
195.000 Jumlah peserta kegiatan workshop LPIR
SMP/MTs org 60 Pelatihan Kompetensi
Siswa Berprestasi
50.9 25.000 Jumlah guru yang mengikuti workshop
kurikulum 2013 org 171 Pelatihan Penyusunan
kurikulum
55.5 37.000 Jumlah sekolah untuk pengadaan buku
pelajaran sekolah 89
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan
SMP/MTs
525.
000.000
Jumlah periode Ujian paket B setara SMP periode 2 Penyelenggaraan Paket B
setara SMP 9.0 97.000 Jumlah kegiatan lomba pembinaan minat,
bakat dan kreatifitas siswa lomba 8 Pembinaan Minat, Bakat
dan Kreatifitas Siswa 263.
590.000
Jumlah siswa dan guru yang mengikuti Seleksi Olimpiade Matematika dan IPA
SD org 48 Seleksi dan Pembinaan
Olympiade Matematika dan Sains
63.2 85.000
Jumlah kegiatan rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas sekolah (DAK) keg 1 Jumlah kegiatan
rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
2.993.
879.000 Jumlah kegiatan penambahan ruang
kelas sekolah (DAK) keg 1 Penambahan ruang kelas
sekolah (DAK) 2.320.
000.000
Jumlah kegiatan pembangunan
perpustakaan sekolah (DAK) keg 1 Pembangunan
perpustakaan sekolah (DAK)
658.
000.000
Jumlah kegiatan pembangunan
laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)
keg 1 Pembangunan
laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)
256.
500.000
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat
labor (DAK) sekolah 2 Pengadaan alat labor
(DAK) 300.
000.000 Jumlah kegiatan pengadaan alat praktik
dan peraga siswa (DAK) keg 1 Pengadaan alat praktik
dan peraga siswa (DAK)
2.707.
251.000 Jumlah sekolah untuk pembangunan
pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
sekolah 6
Jumlah sekolah untuk pembangunan pagar, taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
1.262.
710.000
Jumlah belanja administrasi DAK bidang
pendidikan dasar thn 1 Belanja Administrasi DAK
Bidang Pendidikan Dasar
440.
761.530 4. Meningkatnya
mutu pendidikan
Jumlah lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi dan jumlah lulusan SMK yang memiliki keahlian bersaing
15.835.
651.140
menengah dan kejuruan
Jumlah penambahan ruang kelas
sekolah RKB 19 Penambahan Ruang
Kelas Sekolah
5.745.
313.000
Jumlah ruang untuk pembangunan
laboratorium dan ruang pratikum ruang 3
Pembangunan laboratorium dan ruang
praktikum sekolah (Laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dll)
1.334.
056.000
Jumlah sekolah untuk pengadaan
mobileur kelas SMA dan SMK sekolah 3 Pengadaan Mobeuler
Sekolah 212.
250.000
Jumlah ruang praktikum untuk
direhabilitasi sedang/berat laboratorium
dan ruang praktikum sekolah ruang 3
Rehabilitasi laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA,
IPS dan lain-lain)
1.165.
406.900
Jumlah peserta pelatihan penyusunan
kurikulum Org 50 Pelatihan Penyusunan
kurikulum 113.
820.000 Jumlah periode pelaksanaan Ujian Paket
C setara SMA periode 2 Penyelenggaraan Paket C
setara SMU 11.9 28.000 Jumlah pembangunan ruang kantor
sekolah ruang 2 Pembangunan ruang
kantor sekolah 817.
932.240 Jumlah sekolah untuk
pembangunan/penataan halaman, pagar,
lapangan upacara dan fasilitas parkir sekolah 1
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang
praktikum sekolah
808.
960.000 Jumlah sekolah untuk pemasangan talud sekolah 1 Pemasangan Talud 536.
110.000
Jumlah ruang praktikum untuk rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang
praktikum sekolah (DAK) ruang 1 Rehabilitasi sedang/berat
laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)
60.0 00.000
Jumlah ruang kelas untuk penambahan
ruang kelas sekolah (DAK) ruang 12 Penambahan ruang kelas
sekolah (DAK) 1.972.
000.000
Jumlah ruang labor untuk pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Lab bahasa, komputer, IPA, IPS, dll) (DAK)
ruang 8
Pembangunan Laboratorium dan ruang
praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan
lain-lain) (DAK)
1.818.
000.000
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat
labor (DAK) sekolah 6 Pengadaan alat labor
(DAK)
600.
000.000 Jumlah paket penyediaan buku pelajaran
untuk SMA/SMK (DAK) paket 1 Penyediaan Buku
pelajaran untuk SMA/SMK (DAK)
99.8 00.000 Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi
sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK) ruang 2 Rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas sekolah (DAK) 120.
000.000 Jumlah sekolah untuk pengadaan alat
praktik dan peraga siswa (DAK) sekolah 7 Pengadaan alat praktik
dan peraga siswa (DAK) 140.
000.000 Jumlah belanja administrasi DAK bidang
pendidikan menengah Thn 1 Belanja administrasi DAK
bidang pendidikan menengah
280.
075.000
5.
Menurunnya Jumlah
Penduduk Tidak Pandai Baca Tulis
Jumlah pendidikan non formal Program Pendidikan
Non Formal 132.
149.000
Jumlah kegiatan PTK PNF keg 5 Pemberdayaan tenaga
pendidik non formal 34.8 09.000 Jumlah kegiatan pengembangan
pendidikan keaksaraan keg 1 Pengembangan
pendidikan keaksaraan 24.5 20.000 Jumlah dokumen monitoring, evaluasi
dan pelaporan dok 1 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 9.2 95.000 Jumlah pengasuh PAUD yang dilatih
dalam pengembangan profesi pendidik org 30
Jumlah pengasuh PAUD yang dilatih dalam pengembangan profesi
pendidik
63.5 25.000
6.
Meningkatnya Prestasi dan Prestise Pemuda dalam Kemasyarakatan dan Olahraga
Jumlah kegiatan olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
915.
021.000
Jumlah cabang olahraga di
penyelenggaraan kompetisi olahraga cabor 15 Penyelenggaraan
kompetisi Olahraga 284.
170.000 Jumlah cabang olahraga pengembangan
olahraga lanjut usia termasuk
penyandang cacat cabor 8 Pengembangan olahraga
lanjut usia termasuk penyandang cacat
22.5 60.000 Jumlah kegiatan liga pelajar indonesia
(LPI) keg 1 Penyelenggaraan Liga
Pelajar Indonesia (LPI)
126.
720.000 Jumlah cabang olahraga pertandingan
dan perlombaan olahraga dalam rangka
memperingati hari besar cabor 9
Pertandingan dan perlombaan olahraga
dalam rangka memperingati hari besar
134.
808.000 Jumlah pelaksanaan kejuaraan voly
pantai keg 1 Pelaksanaan Kejuaraan
Volley pantai 346.
763.000
7.
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bermutu
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
753.
343.500 Jumlah guru yang Terpenuhinya
kualifikasi/sertifikasi guru profesional org 50 org Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
20.7 78.000 Jumlah guru, kepala sekolah dan
pengawas sekolah yang ikut seleksi pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
org 90
Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
120.
000.000
Jumlah peserta pelaksanaan lomba
kreatifitas tenaga pendidik org 55 Pelaksanaan lomba
kreatifitas Tenaga Pendidik
60.1 11.000
Jumlah peserta workshop pengawas
sekolah org 35 Workshop Pengawas
Sekolah 14.1 74.500 Jumlah kegiatan pengadaan buku rapor
siswa keg 1 Pengadaan Buku Rapor
Siswa 194.
540.000 Jumlah peserta workshop penilaian
kinerja guru org 78 Workshop Penilaian
Kinerja Guru 33.8 07.000 Jumlah peserta workshop peningkatan
kapasitas guru
org
76 Workshop Peningkatan
kapasitas guru 67.4 28.000 Jumlah peserta workshop assesor
penilaian kinerja guru
org 40 Workshop Assesor
Penilaian Kinerja Guru
56.2 65.000 Jumlah peserta pelatihan tindakan kelas org 90 Pelatihan Tindakan Kelas 59.1 40.000 Jumlah peserta pelaksanaan OSN
tenaga pendidik org 240 Pelatihan OSN Tenaga
Pendidik
127.
100.000
8. Meningkatnya Mutu
Pendidikan Mutu Pendidikan yang Meningkat 1.110.
109.500 Jumlah kegiatan pelaksanaan evaluasi
hasil kinerja bidang pendidikan keg 1 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
646.
380.000 Jumlah dokumen kegiatan sosialaisasi
dan advokasi berbagai peraturan
pemerintah di bidang pendidikan dok 1
Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang
pendidikan
32.3 41.000
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi
dan pelaporan BOS dok 1 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 7.5 00.000 Jumlah sekolah pelaksanaan pesantren
ramadhan SD/MI sekolah 78 Pelaksanaan pesantren
Ramadhan SD/MI 74.3 02.500 Jumlah peserta pelaksanaan
pengembangan diri siswa org 194 Pelaksanaan
Pengembangan diri siswa 55.7 24.500 Jumlah kepala sekolah mengikuti
pendidikan, pelatihan dan pembinaan manajerial kepala sekolah
org 78 Pendidikan dan Pelatihan
dan Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah
33.0 53.000 Jumlah siswa ikut pelaksanaan gebyar
pendidikan org 30 Pelaksanaan Gebyar
Pendidikan 14.1 70.000 Jumlah sekolah yang di monitoring dan
workshop PBM sekolah 105 Monitoring dan Workshop
PBM 64.5 00.000 Jumlah peserta workshop TOT
pengelolaan pesantren ramadhan org 52
Worshop TOT Pengelolaan Pesantren
Ramadhan
36.1 94.500 Jumlah siswa mengikuti pelaksanaan
pesantren ramadhan SMP/SMA/SMK siswa 10720 Pelaksanaan Pesantren Ramadhan SMP/SMA/SMK
85.5 55.000 Jumlah siswa yang difasilitasi bantuan
beasiswa miskin siswa 250 Fasilitasi bantuan
beasiswa Miskin 8.4 60.000 Jumlah pelaksanaan lomba drum band keg 1 Pelaksanaan lomba
drumband 51.9 29.000
9.
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah guru yang akan naik pangkat Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 88.5 00.000
Jumlah DUPAk yang akan dinilai org 400 Evaluasi Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat
(DUPAK)
88.5 00.000
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Tahun 2015 disusun berdasarkan Format Lakip dari PerMenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Maksud penulisan LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2015 ini adalah untuk melihat sejauh mana hasil capaian kinerja yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun berjalan dan membandingkannya dengan pelaksanaan pada tahun lalu.
Adapun tujuan dari penulisan LAKIP ini adalah :
1. Memberikan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Pariaman yang telah memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
2. Memberikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pencapaian efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Tingkat capaian kinerja yang dapat diperoleh pada tahun anggaran 2015
secara umum mampu mencapai tujuan dan sasaran fungsional kegiatan secara
optimal sesuai masing-masing indikator kinerja khususnya pada indikator
kinerja output/keluaran sebagai bentuk langsung hasil kegiatan.
Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman pada Tahun 2015 sebelum perubahan anggaran adalah, sebesar Rp.37.934.002.200,- dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 45.545.677.995,- , terealisasi sebesar Rp.40.308.015.341,- (Persentase serapan anggaran sebesar 88,50 %).
Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.
Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pengukuran capaian kinerja Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman berikut :
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIA N (%)
1 2 3 4 5 6 7
1.
Meningkatnya pengembangan
pendidikan formal dan non formal
Jumlah PAUD yang profesional
Jumlah lembaga yang diberi alat/sarana
bermain bagi anak usia dini lembaga 5 5 100
Jumlah jenis pengadaan mobiler untuk sekolah jenis 4 4 100
Jumlah sekolah yang direhab unit 1 1 100
Jumlah kegiatan perbaikan pagar keg 1 1 100
Jumlah pendidik PAUD ikut pengembangan
PAUD org 100 100 100
Jumlah guru PAUD yang mengikuti
pengembangan kurikulum org 120 120 100
Jumlah peserta yang mengikuti jambore PAUD org 100 100 100
Jumlah bulan untuk insentif pengelola dan
pendidik PAUD bln 12 0 -
Jumlah peserta yang mengikuti gebyar PAUD org 100 100 100
Jumlah guru dan siswa yang mengikuti lomba org 90 90 100
2. Meningkatnya peran
serta kepemudaan Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Jumlah siswa yang ikut seleksi Paskibraka
tingkat Kota Pariaman org 5 5 100
Jumlah peserta seleksi Pembekalan
Pertukaran Pemuda Kota Pariaman org 10 10 100
3.
Meningkatnya mutu dan pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun
Jumlah angka putus sekolah berkurang
Jumlah penambahan ruang kelas sekolah RKB 17 17 100
Jumlah WC sekolah yang dibangun unit 6 6 100
Jumlah lokal untuk pengadaan mobiler sekolah ruang 56 56 100 Jumlah peserta kegiatan workshop LPIR
SMP/MTs lokal 60 60 100
Jumlah guru yang mengikuti workshop
kurikulum 2013 orang 171 171 100
Jumlah periode Ujian paket B setara SMP periode 2 2 100
Jumlah kegiatan lomba pembinaan minat, bakat
dan kreatifitas siswa lomba 8 8 100
Jumlah siswa yang mengikuti Seleksi Olimpiade
Matematika dan IPA SD siswa 24 24 100
Jumlah kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang
kelas sekolah (DAK) keg 1 1 100
Jumlah kegiatan penambahan ruang kelas
sekolah (DAK) keg 1 1 100
Jumlah kegiatan pembangunan perpustakaan
sekolah (DAK) keg 1 1 100
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat labor
(DAK) sekolah 2 0 -
Jumlah kegiatan pengadaan alat praktik dan
peraga siswa (DAK) keg 1 1 100
Jumlah kegiatan pembangunan pagar, taman,
lapangan upacara dan fasilitas parkir keg 1 1 100
Jumlah kegiatan belanja administrasi DAK
bidang pendidikan dasar keg 1 1 100
Jumlah sekolah yang menerima koleksi buku
perpustakaan sekolah sekolah 11 11 100
Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab sekolah 1 1 100
Jumlah kantor sekolah yang direhab sekolah 4 4 100
Jumlah kantor sekolah yang dibangun sekolah 2 2 100
Jumlah sekolah yang menerima media
pembelajaran sekolah 59 59 100
Jumlah sekolah yang menerima pembangunan
sarana pendukung sekolah 2 2 100
Jumlaha kegiatan pengadaan buku agenda
ibadah SD/MI keg 1 1 100
Jumlah sekolah yang menerima buku
perpusatakaan sekolah sekolah 30 30 100
4.
Meningkatnya mutu pendidikan menengah dan kejuruan
Jumlah lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi dan jumlah lulusan SMK yang memiliki keahlian bersaing
Jumlah penambahan ruang kelas sekolah RKB 20 20 100
Jumah ruang guru sekolah yang dibangun ruang 2 2 100 Jumlah ruang untuk pembangunan
laboratorium dan ruang pratikum ruang 6 6 100
Jumlah sekolah yang tersediakan sarana air
bersih dan sanitary sekolah 1 1 100
Jumlah sekolah untuk pengadaan mobileur
kelas SMA dan SMK sekolah 5 5 100
Jumlah paket kegiatan rehab ruang sekolah paket 1 1 100
Jumlah ruang praktikum untuk direhabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
ruang 4 4 100
Jumlah peserta pelatihan penyusunan
kurikulum orang 50 50 100
Jumlah periode pelaksanaan Ujian Paket C
setara SMA periode 2 2 100
Jumlah pembangunan ruang kantor sekolah
(SMKN 3) Ruang 2 2 100
Jumlah paket untuk pembangunan/penataan halaman, pagar, lapangan upacara dan fasilitas parkir (SMKN 4)
paket 1 1 100
Jumlah waktu untuk pemasangan talud tahun 1 1 100
Jumlah RKB yang dibangun RKB 7 7 100
Jumlah ruang praktikum /labor yang dibangun ruang 3 3 100
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat labor
(DAK) sekolah 6 6 100
Jumlah paket penyediaan buku pelajaran untuk
SMA/SMK (DAK) paket 1 0 -
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat praktik
dan peraga siswa (DAK) sekolah 5 5 100
Terlaksananya belanja administrasi DAK bidang
pendidikan menengah tahun 1 1 100
Jumlah kegiatan penyediaan buku agenda
kegiatan ibadah SMA/MA dan SMK keg 1 1 100
Jumlah paket rehabilitasi sarana pendukung
gedung sekolah paket 1 1 100
5.
Menurunnya Jumlah Penduduk Tidak Pandai Baca Tulis
Jumlah pendidikan non formal
Jumlah Peserta yg mengikuti lomba org 50 50 100
Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan
keaksaraan keg 1 1 100
Jumlah waktu pelaksanaan monitoring, evaluasi
dan pelaporan bln 12 12 100
Jumlah pengasuh PAUD yang dilatih dalam
pengembangan profesi pendidik org 30 30 100
6.
Meningkatnya Prestasi dan Prestise Pemuda dalam Kemasyarakatan dan Olahraga
Jumlah kegiatan olahraga
Jumlah cabang olahraga di penyelenggaraan
kompetisi olahraga cabor 15 15 100
Termotivasinya atlet keg 1 1 100
Jumlah cabang olahraga pengembangan
olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat cabor 8 8 100
Jumlah kegiatan liga pelajar indonesia (LPI) keg 1 0 -
Jumlah cabang olahraga pertandingan dan perlombaan olahraga dalam rangka
memperingati hari besar
cabor 4 4 100
Jumlah pelaksanaan kejuaraan Volley Pantai thn 1 1 100
7.
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bermutu
Jumlah guru yang Terpenuhinya
kualifikasi/sertifikasi guru profesional org 50 50 100 Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas
sekolah yang ikut seleksi pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
org 90 90 80
Jumlah lomba kreatifitas guru dan siswa yg
dilaksanakan keg 6 6 100
Jumlah peserta workshop pengawas sekolah org 35 35 100
Jumlah kegiatan pengadaan buku rapor siswa keg 1 1 100
Jumlah peserta workshop penilaian kinerja guru org 78 78 100 Jumlah peserta yang mengikuti workshop
peningkatan kapasitas guru org 76 76 100
Jumlah peserta yang mengikuti workshop
assesor penilaian kinerja guru org 40 40 100
Jumlah guru yang mengikuti pelatihan tindakan
kelas org 90 90 100
Jumlah peserta pelaksanaan OSN tenaga
pendidik org 240 240 100
8. Meningkatnya Mutu
Pendidikan Mutu Pendidikan yang Meningkat
Jumlah siswa yang mengikuti pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan /pelaksanaan ujian akhir
siswa 5200 5200 100
Jumlah peserta kegiatan sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
org 218 218 100
Jumlh monitoring evaluasi dan pelaporan thn 1 1 100
Jumlah sekolah pelaksanaan pesantren
ramadhan SD/MI sekolah 78 78 100
Jumlah peserta lomba pengembangan diri
siswa org 194 194 100
Jumlah kepala sekolah mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan manajerial kepala sekolah
org 78 78 100
Jumlah siswa yg ikut pertunjukan seni dan
penjaga stand gebyar pendidikan org 30 30 100
Jumlah pengawas yang memonitoring dan
workshop PBM org 40 40 100
Jumlah peserta workshop TOT pengelolaan
pesantren ramadhan org 52 52 100
Jumlah siswa mengikuti pelaksanaan pesantren
ramadhan SMP/SMA/SMK siswa 10720 10720 100
Jumlah siswa yang difasilitasi bantuan
beasiswa miskin siswa 250 250 100
Jumlah lomba drum band Tk. SLTP dan SLTA thn 1 1 100 Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan
prasarana pendukung pelayanan pendidikan keg 1 1 100
9.
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Jumlah guru yang akan naik pangkat
Jumlah DUPAk yang akan dinilai org 400 400 100
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Analisis capaian kinerja
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel
berikut :
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN TAHUN (%)
2015 2014 2013
1.
Meningkatnya pengembangan
pendidikan formal dan non formal
Jumlah PAUD yang profesional
Jumlah lembaga yang diberi alat/sarana
bermain bagi anak usia dini lembaga 5 5 100 100 100
Jumlah jenis pengadaan mobiler untuk
sekolah jenis 4 4 100 - -
Jumlah sekolah yang direhab unit 1 1 100 - -
Jumlah kegiatan perbaikan pagar keg 1 1 100 - -
Jumlah siswa dan guru Paud yang
berkreatifitas org 100 100 100 100 100
Jumlah guru PAUD yang mengikuti
pengembangan kurikulum org 120 120 100 100 100
Jumlah peserta yang mengikuti jambore
PAUD org 100 100 100 100 100
Jumlah bulan untuk insentifguru Paud
yang menerima bantuan insentif bln 12 0 0 100 100
Jumlah peserta yang mengikuti gebyar
PAUD org 100 100 100 - -
Jumlah guru dan siswa yang mengikuti
lomba kreatifitas guru dan siswa org 90 90 100 - -
2. Meningkatnya peran serta kepemudaan
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi
Paskibra dan utusan ke Tk. Sumbar org 5 5 100 100 100
Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi
dan pembekalan pertukaran pemuda org 10 10 100 100 100
3.
Meningkatnya mutu dan pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun
Jumlah angka putus sekolah berkurang
Jumlah ruang kelas sekolah yang
ditambah RKB 17 17 100 100 100
Jumlah WC sekolah yang dibangun Unit 6 6 100 - -
Jumlah lokal untuk pengadaan mobiler
sekolah ruang 56 56 100 100 100
Jumlah peserta kegiatan workshop LPIR
SMP/MTs lokal 60 60 100 100 100
Jumlah guru yang mengikuti workshop
kurikulum 2013 orang 171 171 100 100 -
Jumlah periode Ujian paket B setara
SMP periode 2 2 100 100 -
Jumlah kegiatan lomba pembinaan
minat, bakat dan kreatifitas siswa lomba 8 8 100 100 -
Jumlah siswa yang mengikuti Seleksi
Olimpiade Matematika dan IPA SD siswa 24 24 100 - 100
Jumlah kegiatan rehabilitasi
sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK) keg 1 1 100 100 100
Jumlah kegiatan penambahan ruang
kelas sekolah (DAK) keg 1 1 100 100 100
Jumlah kegiatan pembangunan
perpustakaan sekolah (DAK) keg 1 1 100 100 100
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat
labor (DAK) sekolah 2 0 0 100 -
Jumlah kegiatan pengadaan alat praktik
dan peraga siswa (DAK) keg 1 1 100 100 100
Jumlah kegiatan pembangunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
keg 1 1 100 100 100
Jumlah kegiatan belanja administrasi
DAK bidang pendidikan dasar keg 1 1 100 100 100
Jumlah sekolah yang menerima koleksi
buku perpustakaan sekolah sekolah 11 11 100 - -
Jumlah perpustakaan sekolah yang
direhab sekolah 1 1 100 100 100
Jumlah kantor sekolah yang direhab sekolah 4 4 100 - -
Jumlah kantor sekolah yang dibangun sekolah 2 2 100 - -
Jumlah sekolah yang menerima media
pembelajaran sekolah 59 59 100 - -
Jumlah sekolah yang menerima
pembangunan sarana pendukung sekolah 2 2 100 - -
Jumlah kegiatan pengadaan buku
agenda ibadah SD/MI keg 1 1 100 100 100
Jumlah sekolah yang menerima buku
perpusatakaan sekolah sekolah 30 30 100 - -
4.
Meningkatnya mutu pendidikan menengah dan kejuruan
Jumlah lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi dan jumlah lulusan SMK yang memiliki keahlian bersaing Jumlah penambahan ruang kelas
sekolah RKB 20 20 100 100 -
Jumah ruang guru sekolah yang
dibangun ruang 2 2 100 - -
Jumlah ruang untuk pembangunan
laboratorium dan ruang pratikum ruang 6 6 100 100 100
Jumlah sekolah yang tersediakan
sarana air bersih dan sanitary sekolah 1 1 100 - -
