RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

(1)

Lampiran I

Nomor Tanggal

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahah Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021

: :

18 Tahun 2021 19 Maret 2021

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3 4

BERTAMBAH/BERKURANG 5 = 4-3

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

6

4 PENDAPATAN DAERAH _{2,106,391,299,000.00} _{2,076,482,765,000.00} _{(29,908,534,000.00)} (1.42)

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 355,678,081,000.00 355,678,081,000.00 0.00 0.00

Pajak Daerah 4.1.01 169,700,000,000.00 169,700,000,000.00 0.00 0.00 Pajak Hotel 4.1.01.06 6,600,000,000.00 6,600,000,000.00 0.00 0.00 Pajak Hotel 4.1.01.06.01 6,554,104,980.00 6,554,104,980.00 0.00 0.00 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 6,554,104,980.00 6,554,104,980.00 0.00 0.00

Pajak Wisma Pariwisata

4.1.01.06.05 20,106,600.00 20,106,600.00 0.00 0.00

4.1.01.06.05.0001 Pajak Wisma Pariwisata 20,106,600.00 20,106,600.00 0.00 0.00

Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya

4.1.01.06.07 25,788,420.00 25,788,420.00 0.00 0.00

4.1.01.06.07.0001 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 25,788,420.00 25,788,420.00 0.00 0.00

Pajak Restoran

4.1.01.07 7,650,000,000.00 7,650,000,000.00 0.00 0.00

Pajak Restoran dan Sejenisnya

4.1.01.07.01 4,334,902,416.00 4,334,902,416.00 0.00 0.00

4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 4,334,902,416.00 4,334,902,416.00 0.00 0.00

Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya

4.1.01.07.02 1,269,224,208.00 1,269,224,208.00 0.00 0.00

4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 1,269,224,208.00 1,269,224,208.00 0.00 0.00

Pajak Kantin dan Sejenisnya

4.1.01.07.04 5,104,080.00 5,104,080.00 0.00 0.00

4.1.01.07.04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 5,104,080.00 5,104,080.00 0.00 0.00

Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

4.1.01.07.07 2,040,769,296.00 2,040,769,296.00 0.00 0.00

4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 2,040,769,296.00 2,040,769,296.00 0.00 0.00

Pajak Hiburan

(2)

1 2 3 4

6

Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana

4.1.01.08.02 30,452,000.00 30,452,000.00 0.00 0.00

4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 30,452,000.00 30,452,000.00 0.00 0.00

Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

4.1.01.08.05 399,974,964.00 399,974,964.00 0.00 0.00

4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 399,974,964.00 399,974,964.00 0.00 0.00

Pajak Permainan Biliar dan Bowling

4.1.01.08.07 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan

4.1.01.08.08 105,000,000.00 105,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan

Ketangkasan 105,000,000.00 105,000,000.00 0.00 0.00

Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)

4.1.01.08.09 463,573,036.00 463,573,036.00 0.00 0.00

4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran

(Fitness Center) 463,573,036.00 463,573,036.00 0.00 0.00

Pajak Reklame

4.1.01.09 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00 0.00

Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

4.1.01.09.01 3,610,983,552.00 3,610,983,552.00 0.00 0.00

4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 3,610,983,552.00 3,610,983,552.00 0.00 0.00

Pajak Reklame Kain

4.1.01.09.02 380,514,624.00 380,514,624.00 0.00 0.00

4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 380,514,624.00 380,514,624.00 0.00 0.00

Pajak Reklame Melekat/Stiker

4.1.01.09.03 7,089,000.00 7,089,000.00 0.00 0.00

4.1.01.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 7,089,000.00 7,089,000.00 0.00 0.00

Pajak Reklame Berjalan

4.1.01.09.05 1,412,824.00 1,412,824.00 0.00 0.00

4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 1,412,824.00 1,412,824.00 0.00 0.00

Pajak Penerangan Jalan

4.1.01.10 67,000,000,000.00 67,000,000,000.00 0.00 0.00

Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri

4.1.01.10.01 67,000,000,000.00 67,000,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 67,000,000,000.00 67,000,000,000.00 0.00 0.00

Pajak Parkir

4.1.01.11 300,000,200.00 300,000,200.00 0.00 0.00

Pajak Parkir

4.1.01.11.01 300,000,200.00 300,000,200.00 0.00 0.00

4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 300,000,200.00 300,000,200.00 0.00 0.00

Pajak Air Tanah

(3)

1 2 3 4

6

Pajak Air Tanah

4.1.01.12.01 2,999,999,800.00 2,999,999,800.00 0.00 0.00

4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 2,999,999,800.00 2,999,999,800.00 0.00 0.00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

4.1.01.14 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00

Pajak Pasir dan Kerikil

4.1.01.14.23 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

4.1.01.14.37 115,000,000.00 115,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 115,000,000.00 115,000,000.00 0.00 0.00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

4.1.01.15 26,500,000,000.00 26,500,000,000.00 0.00 0.00

PBBP2

4.1.01.15.01 26,500,000,000.00 26,500,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.15.01.0001 PBBP2 26,500,000,000.00 26,500,000,000.00 0.00 0.00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4.1.01.16 53,500,000,000.00 53,500,000,000.00 0.00 0.00 BPHTB-Pemindahan Hak 4.1.01.16.01 53,500,000,000.00 53,500,000,000.00 0.00 0.00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 53,500,000,000.00 53,500,000,000.00 0.00 0.00 Retribusi Daerah 4.1.02 12,275,000,000.00 12,275,000,000.00 0.00 0.00

Retribusi Jasa Umum

4.1.02.01 2,418,550,000.00 2,418,550,000.00 0.00 0.00

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

4.1.02.01.02 716,580,000.00 716,580,000.00 0.00 0.00

4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 716,580,000.00 716,580,000.00 0.00 0.00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

4.1.02.01.04 472,500,000.00 472,500,000.00 0.00 0.00

4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 472,500,000.00 472,500,000.00 0.00 0.00

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

4.1.02.01.06 756,470,000.00 756,470,000.00 0.00 0.00

4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 756,470,000.00 756,470,000.00 0.00 0.00

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

4.1.02.01.09 63,000,000.00 63,000,000.00 0.00 0.00

4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 63,000,000.00 63,000,000.00 0.00 0.00

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

4.1.02.01.13 410,000,000.00 410,000,000.00 0.00 0.00

4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 410,000,000.00 410,000,000.00 0.00 0.00

Retribusi Jasa Usaha

4.1.02.02 4,456,450,000.00 4,456,450,000.00 0.00 0.00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(4)

1 2 3 4

6

4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 369,179,185.00 369,179,185.00 0.00 0.00

4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 213,708,500.00 213,708,500.00 0.00 0.00

4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

4.1.02.02.02 2,668,591,815.00 2,668,591,815.00 0.00 0.00 4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 2,668,591,815.00 2,668,591,815.00 0.00 0.00

Retribusi Terminal

4.1.02.02.04 178,031,000.00 178,031,000.00 0.00 0.00

4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan

Terminal 178,031,000.00 178,031,000.00 0.00 0.00

Retribusi Tempat Khusus Parkir

4.1.02.02.05 278,839,000.00 278,839,000.00 0.00 0.00

4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 278,839,000.00 278,839,000.00 0.00 0.00

Retribusi Rumah Potong Hewan

4.1.02.02.07 48,600,000.00 48,600,000.00 0.00 0.00

4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 48,600,000.00 48,600,000.00 0.00 0.00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

4.1.02.02.09 347,500,000.00 347,500,000.00 0.00 0.00

4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 347,500,000.00 347,500,000.00 0.00 0.00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

4.1.02.02.11 334,000,500.00 334,000,500.00 0.00 0.00

4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau

Benih Tanaman 206,000,000.00 206,000,000.00 0.00 0.00

4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak 128,000,500.00 128,000,500.00 0.00 0.00 Retribusi Perizinan Tertentu

4.1.02.03 5,400,000,000.00 5,400,000,000.00 0.00 0.00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

4.1.02.03.01 5,300,000,000.00 5,300,000,000.00 0.00 0.00

4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 5,300,000,000.00 5,300,000,000.00 0.00 0.00

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

4.1.02.03.06 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

4.1.02.03.06.0001 Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja

Tenaga Kerja Asing 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.1.03 9,338,938,000.00 9,338,938,000.00 0.00 0.00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

4.1.03.02 9,338,938,000.00 9,338,938,000.00 0.00 0.00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

4.1.03.02.01 8,364,558,000.00 8,364,558,000.00 0.00 0.00 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)

(5)

1 2 3 4

6

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

4.1.03.02.02 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)

atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) … 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

4.1.03.02.03 874,380,000.00 874,380,000.00 0.00 0.00

4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) …

874,380,000.00 874,380,000.00 0.00 0.00

Lain-lain PAD yang Sah

4.1.04 164,364,143,000.00 164,364,143,000.00 0.00 0.00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

4.1.04.01 173,991,000.00 173,991,000.00 0.00 0.00

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

4.1.04.01.05 173,991,000.00 173,991,000.00 0.00 0.00

4.1.04.01.05.0003 Hasil Penjualan Hewan 148,991,000.00 148,991,000.00 0.00 0.00

4.1.04.01.05.0005 Hasil Penjualan Tanaman 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

4.1.04.03 1,254,800,000.00 1,254,800,000.00 0.00 0.00

Hasil Sewa BMD

4.1.04.03.01 1,220,500,000.00 1,220,500,000.00 0.00 0.00

4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 1,220,500,000.00 1,220,500,000.00 0.00 0.00

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

4.1.04.03.02 34,300,000.00 34,300,000.00 0.00 0.00

4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 34,300,000.00 34,300,000.00 0.00 0.00

Hasil Kerja Sama Daerah

4.1.04.04 620,000,000.00 620,000,000.00 0.00 0.00

4.1.04.04.01 620,000,000.00 620,000,000.00 0.00 0.00

4.1.04.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 620,000,000.00 620,000,000.00 0.00 0.00

Jasa Giro

4.1.04.05 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 0.00 0.00

4.1.04.05.01 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 0.00 0.00

4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 0.00 0.00

Pendapatan Bunga

4.1.04.07 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 0.00

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

4.1.04.07.01 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 0.00

4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 0.00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah

4.1.04.13 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

(6)

1 2 3 4

6

4.1.04.13.01.0006 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00

Pendapatan BLUD 4.1.04.16 153,311,852,000.00 153,311,852,000.00 0.00 0.00 Pendapatan BLUD 4.1.04.16.01 153,311,852,000.00 153,311,852,000.00 0.00 0.00 4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 153,311,852,000.00 153,311,852,000.00 0.00 0.00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,654,071,018,000.00 1,624,162,484,000.00 (29,908,534,000.00) (1.81)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2.01 1,509,424,824,000.00 1,479,516,290,000.00 (29,908,534,000.00) (1.98)

Dana Perimbangan

4.2.01.01 1,297,476,063,000.00 1,267,567,529,000.00 (29,908,534,000.00) (2.31)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

4.2.01.01.01 34,807,537,000.00 34,807,537,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 5,650,429,000.00 5,650,429,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 14,073,812,000.00 14,073,812,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 1,254,985,000.00 1,254,985,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 12,085,000,000.00 12,085,000,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 70,404,000.00 70,404,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 289,565,000.00 289,565,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 2,007,000.00 2,007,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) 253,016,000.00 253,016,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1,128,319,000.00 1,128,319,000.00 0.00 0.00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

4.2.01.01.02 933,528,473,000.00 903,630,027,000.00 (29,898,446,000.00) (3.20)

4.2.01.01.02.0001 DAU 933,528,473,000.00 903,630,027,000.00 (29,898,446,000.00) (3.20)

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

4.2.01.01.03 70,144,114,000.00 70,134,026,000.00 (10,088,000.00) (0.01)

4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 7,893,350,000.00 7,893,350,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 1,559,104,000.00 1,559,104,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan

Dasar 12,157,783,000.00 12,157,783,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0014 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan

(7)

1 2 3 4

6 4.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian 5,063,591,000.00 5,063,591,000.00 0.00 0.00 4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi

Stunting 204,277,000.00 204,257,000.00 (20,000.00) (0.01)

4.2.01.01.03.0026 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting

(KB) 280,000,000.00 280,000,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0029 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan

Rumah Khusus 2,068,463,000.00 2,068,463,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi

Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 4,600,000,000.00 4,589,932,000.00 (10,068,000.00) (0.22)

4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 615,950,000.00 615,950,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 1,399,999,000.00 1,399,999,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 9,047,239,000.00 9,047,239,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 5,594,314,000.00 5,594,314,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 2,087,337,000.00 2,087,337,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 11,423,742,000.00 11,423,742,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.03.0050 DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler 1,239,965,000.00 1,239,965,000.00 0.00 0.00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

4.2.01.01.04 258,995,939,000.00 258,995,939,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 205,869,801,000.00 205,869,801,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 843,000,000.00 843,000,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 17,588,400,000.00 17,588,400,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 5,102,100,000.00 5,102,100,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 16,064,524,000.00 16,064,524,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 521,383,000.00 521,383,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 1,303,991,000.00 1,303,991,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 2,513,142,000.00 2,513,142,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 5,232,071,000.00 5,232,071,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 1,062,852,000.00 1,062,852,000.00 0.00 0.00

4.2.01.01.04.0017 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 2,032,097,000.00 2,032,097,000.00 0.00 0.00

(8)

1 2 3 4

6 Dana Insentif Daerah (DID)

4.2.01.02 42,634,697,000.00 42,634,697,000.00 0.00 0.00 DID 4.2.01.02.01 42,634,697,000.00 42,634,697,000.00 0.00 0.00 4.2.01.02.01.0001 DID 42,634,697,000.00 42,634,697,000.00 0.00 0.00 Dana Desa 4.2.01.05 169,314,064,000.00 169,314,064,000.00 0.00 0.00 Dana Desa 4.2.01.05.01 169,314,064,000.00 169,314,064,000.00 0.00 0.00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 169,314,064,000.00 169,314,064,000.00 0.00 0.00

Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.2.02 144,646,194,000.00 144,646,194,000.00 0.00 0.00

Pendapatan Bagi Hasil

4.2.02.01 132,533,194,000.00 132,533,194,000.00 0.00 0.00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

4.2.02.01.01 132,533,194,000.00 132,533,194,000.00 0.00 0.00

4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 32,707,011,000.00 32,707,011,000.00 0.00 0.00

4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 25,135,108,000.00 25,135,108,000.00 0.00 0.00

4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 36,276,075,000.00 36,276,075,000.00 0.00 0.00

4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00

4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 38,305,000,000.00 38,305,000,000.00 0.00 0.00

Bantuan Keuangan

4.2.02.02 12,113,000,000.00 12,113,000,000.00 0.00 0.00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

4.2.02.02.02 12,113,000,000.00 12,113,000,000.00 0.00 0.00

4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi … 12,113,000,000.00 12,113,000,000.00 0.00 0.00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 96,642,200,000.00 96,642,200,000.00 0.00 0.00

Pendapatan Hibah

4.3.01 96,642,200,000.00 96,642,200,000.00 0.00 0.00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

4.3.01.01 96,642,200,000.00 96,642,200,000.00 0.00 0.00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

4.3.01.01.01 96,642,200,000.00 96,642,200,000.00 0.00 0.00

4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat … 96,642,200,000.00 96,642,200,000.00 0.00 0.00

5 BELANJA DAERAH _{2,135,811,987,000.00} _{2,121,706,489,000.00} _{(14,105,498,000.00)} (0.66)

5.1 BELANJA OPERASI 1,594,349,111,705.00 1,576,092,245,705.00 (18,256,866,000.00) (1.15)

Belanja Pegawai

5.1.01 1,027,517,928,772.00 949,438,462,772.00 (78,079,466,000.00) (7.60)

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

(9)

1 2 3 4

6

Belanja Gaji Pokok ASN

5.1.01.01.01 466,779,016,538.00 407,637,030,041.00 (59,141,986,497.00) (12.67)

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 460,017,738,538.00 403,176,639,392.00 (56,841,099,146.00) (12.36)

5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 6,761,278,000.00 4,460,390,649.00 (2,300,887,351.00) (34.03)

Belanja Tunjangan Keluarga ASN

5.1.01.01.02 41,796,502,314.00 36,361,648,903.00 (5,434,853,411.00) (13.00)

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 41,796,502,314.00 35,820,786,483.00 (5,975,715,831.00) (14.30)

5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0.00 540,862,420.00 540,862,420.00 0.00

Belanja Tunjangan Jabatan ASN

5.1.01.01.03 7,323,330,000.00 6,277,140,003.00 (1,046,189,997.00) (14.29)

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 7,323,330,000.00 6,277,140,003.00 (1,046,189,997.00) (14.29)

Belanja Tunjangan Fungsional ASN

5.1.01.01.04 31,572,655,000.00 27,653,261,431.00 (3,919,393,569.00) (12.41)

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 31,572,655,000.00 27,066,661,431.00 (4,505,993,569.00) (14.27)

5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0.00 586,600,000.00 586,600,000.00 0.00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

5.1.01.01.05 7,034,903,307.00 6,336,114,268.00 (698,789,039.00) (9.93)

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7,034,903,307.00 6,028,674,268.00 (1,006,229,039.00) (14.30)

5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0.00 307,440,000.00 307,440,000.00 0.00

Belanja Tunjangan Beras ASN

5.1.01.01.06 23,640,566,013.00 20,763,783,728.00 (2,876,782,285.00) (12.17)

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 23,640,566,013.00 20,350,497,701.00 (3,290,068,312.00) (13.92)

5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0.00 413,286,027.00 413,286,027.00 0.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

5.1.01.01.07 3,353,541,035.00 2,915,643,815.00 (437,897,220.00) (13.06)

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3,353,541,035.00 2,744,843,815.00 (608,697,220.00) (18.15)

5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0.00 170,800,000.00 170,800,000.00 0.00

Belanja Pembulatan Gaji ASN

5.1.01.01.08 6,958,437.00 6,539,512.00 (418,925.00) (6.02)

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6,958,437.00 6,239,512.00 (718,925.00) (10.33)

5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

5.1.01.01.09 27,561,609,236.00 23,852,617,024.00 (3,708,992,212.00) (13.46)

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 27,561,609,236.00 23,621,490,895.00 (3,940,118,341.00) (14.30)

5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0.00 231,126,129.00 231,126,129.00 0.00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

5.1.01.01.10 1,426,921,890.00 1,435,779,759.00 8,857,869.00 0.62

(10)

1 2 3 4

6

5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0.00 14,420,793.00 14,420,793.00 0.00

Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

5.1.01.01.11 3,538,862,446.00 3,069,834,493.00 (469,027,953.00) (13.25)

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3,538,862,446.00 3,033,782,511.00 (505,079,935.00) (14.27)

5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0.00 36,051,982.00 36,051,982.00 0.00

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

5.1.01.01.12 2,475,737,716.00 2,121,744,955.00 (353,992,761.00) (14.30) 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2,475,737,716.00 2,121,744,955.00 (353,992,761.00) (14.30)

Belanja Tambahan Penghasilan ASN

5.1.01.02 116,827,866,218.00 116,827,866,218.00 0.00 0.00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

5.1.01.02.01 116,827,866,218.00 116,827,866,218.00 0.00 0.00

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 116,827,866,218.00 116,827,866,218.00 0.00 0.00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

5.1.01.03 214,878,276,907.00 214,878,276,907.00 0.00 0.00

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

5.1.01.03.01 7,594,075,000.00 7,594,075,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 295,350,000.00 295,350,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 342,337,500.00 342,337,500.00 0.00 0.00

5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 44,750,000.00 44,750,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 179,000,000.00 179,000,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 2,998,250,000.00 2,998,250,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 13,425,000.00 13,425,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 134,250,000.00 134,250,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan 6,712,500.00 6,712,500.00 0.00 0.00

5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan

Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 1,185,875,000.00 1,185,875,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan 2,394,125,000.00 2,394,125,000.00 0.00 0.00

Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.01.03.02 552,200,907.00 552,200,907.00 0.00 0.00

5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa

Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 32,316,200.00 32,316,200.00 0.00 0.00

(11)

1 2 3 4

6 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa

Umum-Pelayanan Pasar 127,078,732.00 127,078,732.00 0.00 0.00

Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 0.00

Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

2,150,000.00 2,150,000.00 0.00 0.00

Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 16,647,305.00 16,647,305.00 0.00 0.00

Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 19,974,309.00 19,974,309.00 0.00 0.00

Usaha-Terminal 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00

Usaha-Tempat Khusus Parkir 16,278,361.00 16,278,361.00 0.00 0.00

Usaha-Rumah Potong Hewan 1,430,000.00 1,430,000.00 0.00 0.00

Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 15,575,000.00 15,575,000.00 0.00 0.00

Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 13,501,000.00 13,501,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.02.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan

Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 241,500,000.00 241,500,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.02.0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

4,750,000.00 4,750,000.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

5.1.01.03.03 205,869,801,000.00 205,869,801,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 205,869,801,000.00 205,869,801,000.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

5.1.01.03.04 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 0.00 0.00 0.00 0.00

Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

5.1.01.03.05 843,000,000.00 843,000,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 843,000,000.00 843,000,000.00 0.00 0.00

Belanja Honorarium

5.1.01.03.07 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 0.00

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 0.00

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

5.1.01.04 26,283,909,000.00 26,069,709,000.00 (214,200,000.00) (0.81)

Belanja Uang Representasi DPRD

(12)

1 2 3 4

6

5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1,004,010,000.00 1,004,010,000.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

5.1.01.04.02 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00

5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Beras DPRD

5.1.01.04.03 145,226,000.00 145,226,000.00 0.00 0.00

5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 145,226,000.00 145,226,000.00 0.00 0.00

Belanja Uang Paket DPRD

5.1.01.04.04 86,058,000.00 86,058,000.00 0.00 0.00

5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 86,058,000.00 86,058,000.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

5.1.01.04.05 1,455,814,500.00 1,455,814,500.00 0.00 0.00

5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1,455,814,500.00 1,455,814,500.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

5.1.01.04.06 138,486,600.00 138,486,600.00 0.00 0.00

5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 138,486,600.00 138,486,600.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

5.1.01.04.07 241,000,000.00 241,000,000.00 0.00 0.00

5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 241,000,000.00 241,000,000.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

5.1.01.04.08 7,938,000,000.00 7,938,000,000.00 0.00 0.00 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7,938,000,000.00 7,938,000,000.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Reses DPRD

5.1.01.04.09 1,984,500,000.00 1,984,500,000.00 0.00 0.00

5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1,984,500,000.00 1,984,500,000.00 0.00 0.00

Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

5.1.01.04.10 209,129,728.00 209,129,728.00 0.00 0.00

5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 209,129,728.00 209,129,728.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

5.1.01.04.12 6,865,184,172.00 6,865,184,172.00 0.00 0.00

5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 259,200,000.00 259,200,000.00 0.00 0.00

5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 7,992,972.00 7,992,972.00 0.00 0.00

5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 9,991,200.00 9,991,200.00 0.00 0.00

5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 6,588,000,000.00 6,588,000,000.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

5.1.01.04.13 5,658,000,000.00 5,658,000,000.00 0.00 0.00

5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5,658,000,000.00 5,658,000,000.00 0.00 0.00

Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

5.1.01.04.14 428,500,000.00 214,300,000.00 (214,200,000.00) (49.99)

(13)

1 2 3 4

6 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

5.1.01.05 1,116,962,343.00 1,116,962,343.00 0.00 0.00

Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

5.1.01.05.01 56,078,400.00 56,078,400.00 0.00 0.00

5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 56,078,400.00 56,078,400.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

5.1.01.05.02 4,536,000.00 4,536,000.00 0.00 0.00

5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 4,536,000.00 4,536,000.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

5.1.01.05.03 98,280,000.00 98,280,000.00 0.00 0.00

5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98,280,000.00 98,280,000.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

5.1.01.05.04 6,235,362.00 6,235,362.00 0.00 0.00

5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6,235,362.00 6,235,362.00 0.00 0.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

5.1.01.05.05 482,482.00 482,482.00 0.00 0.00

5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 482,482.00 482,482.00 0.00 0.00

Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

5.1.01.05.06 1,816.00 1,816.00 0.00 0.00

5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1,816.00 1,816.00 0.00 0.00

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

5.1.01.05.07 6,296,640.00 6,296,640.00 0.00 0.00

5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6,296,640.00 6,296,640.00 0.00 0.00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

5.1.01.05.08 163,800.00 163,800.00 0.00 0.00

5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 163,800.00 163,800.00 0.00 0.00

Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH

5.1.01.05.09 409,500.00 409,500.00 0.00 0.00

5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 409,500.00 409,500.00 0.00 0.00

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah

5.1.01.05.10 890,925,000.00 890,925,000.00 0.00 0.00

5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 34,650,000.00 34,650,000.00 0.00 0.00

5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 40,162,500.00 40,162,500.00 0.00 0.00

5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 0.00

5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00

5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan

Jalan 351,750,000.00 351,750,000.00 0.00 0.00

(14)

1 2 3 4

6

5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 15,750,000.00 15,750,000.00 0.00 0.00

5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan 787,500.00 787,500.00 0.00 0.00

5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 139,125,000.00 139,125,000.00 0.00 0.00

5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan 280,875,000.00 280,875,000.00 0.00 0.00

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH

5.1.01.05.11 53,553,343.00 53,553,343.00 0.00 0.00

5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa

Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,512,800.00 3,512,800.00 0.00 0.00

Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1,625,000.00 1,625,000.00 0.00 0.00

Umum-Pelayanan Pasar 6,351,268.00 6,351,268.00 0.00 0.00

Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 1,824,000.00 1,824,000.00 0.00 0.00

Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 3,852,695.00 3,852,695.00 0.00 0.00

Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 2,071,691.00 2,071,691.00 0.00 0.00

Usaha-Terminal 1,483,000.00 1,483,000.00 0.00 0.00

Usaha-Tempat Khusus Parkir 2,082,889.00 2,082,889.00 0.00 0.00

Usaha-Rumah Potong Hewan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00

Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00

5.1.01.05.11.0025 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan

Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 23,500,000.00 23,500,000.00 0.00 0.00

5.1.01.05.11.0030 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(15)

1 2 3 4

6

Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

5.1.01.06.01 37,800,000.00 252,000,000.00 214,200,000.00 566.67

5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 37,800,000.00 252,000,000.00 214,200,000.00 566.67

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

5.1.01.06.02 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00

5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00

Belanja Pegawai BLUD

5.1.01.99 51,262,510,372.00 51,262,510,372.00 0.00 0.00

Belanja Pegawai BLUD

5.1.01.99.99 51,262,510,372.00 51,262,510,372.00 0.00 0.00

5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 51,262,510,372.00 51,262,510,372.00 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa

5.1.02 493,492,519,813.00 553,165,119,813.00 59,672,600,000.00 12.09

Belanja Barang

5.1.02.01 89,387,522,438.00 90,475,595,396.00 1,088,072,958.00 1.22

Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01 89,371,899,938.00 90,459,972,896.00 1,088,072,958.00 1.22

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4,094,226,300.00 3,914,995,500.00 (179,230,800.00) (4.38)

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 98,004,100.00 128,804,100.00 30,800,000.00 31.43

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,219,909,225.00 5,589,570,025.00 1,369,660,800.00 32.46

5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1,295,781,000.00 1,305,213,000.00 9,432,000.00 0.73

5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 79,459,500.00 79,459,500.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 11,375,500.00 11,375,500.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 46,487,200.00 46,487,200.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 39,084,000.00 39,084,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 507,146,628.00 573,707,586.00 66,560,958.00 13.12

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 641,410,020.00 641,410,020.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 21,451,640.00 21,451,640.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 449,550,000.00 449,550,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 10,607,000.00 10,607,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 23,692,000.00 23,692,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 153,087,300.00 153,087,300.00 0.00 0.00

(16)

1 2 3 4

6

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 634,892,050.00 634,892,050.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 6,622,893,940.00 6,774,556,540.00 151,662,600.00 2.29

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 74,497,300.00 74,497,300.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan

Dokumen/Administrasi Tender 197,422,600.00 217,977,900.00 20,555,300.00 10.41

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 564,093,700.00 564,093,700.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 511,384,900.00 525,605,400.00 14,220,500.00 2.78

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 621,640,700.00 621,640,700.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 233,033,500.00 235,673,500.00 2,640,000.00 1.13 5.1.02.01.01.0033 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan

Satwa 8,770,000.00 8,770,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 133,150,000.00 170,650,000.00 37,500,000.00 28.16 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor Lainnya 2,015,414,400.00 2,980,273,400.00 964,859,000.00 47.87

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5,078,503,050.00 6,782,163,050.00 1,703,660,000.00 33.55

5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 13,741,800.00 129,202,400.00 115,460,600.00 840.21

5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk

Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 21,103,751,500.00 20,923,423,500.00 (180,328,000.00) (0.85)

5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk

Dijual/Diserahkan Lainnya 18,000,000.00 96,295,500.00 78,295,500.00 434.98

5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan

untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 100,846,000.00 100,846,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 101,112,560.00 101,112,560.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 5,831,200.00 5,831,200.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,217,952,000.00 20,821,260,000.00 603,308,000.00 2.98

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3,885,475,800.00 3,843,964,800.00 (41,511,000.00) (1.07)

5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 262,565,000.00 265,415,000.00 2,850,000.00 1.09

5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan

Pendidikan 383,832,000.00 383,832,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan

(17)

1 2 3 4

6 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 193,750,000.00 1,160,470,000.00 966,720,000.00 498.95

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1,844,233,000.00 1,976,883,000.00 132,650,000.00 7.19

5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 74,850,000.00 74,850,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 213,187,500.00 213,187,500.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 31,500,000.00 31,500,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4,663,181,000.00 21,525,000.00 (4,641,656,000.00) (99.54)

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 198,528,600.00 183,455,000.00 (15,073,600.00) (7.59)

5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 72,181,800.00 45,994,800.00 (26,187,000.00) (36.28)

5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 158,350,000.00 95,850,000.00 (62,500,000.00) (39.47)

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 808,480,000.00 599,840,000.00 (208,640,000.00) (25.81)

5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 262,955,000.00 262,955,000.00 0.00 0.00

Belanja Barang Tak Habis Pakai

5.1.02.01.02 15,622,500.00 15,622,500.00 0.00 0.00

5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 12,622,500.00 12,622,500.00 0.00 0.00

5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00

Belanja Jasa

5.1.02.02 130,683,724,786.00 184,601,584,286.00 53,917,859,500.00 41.26

Belanja Jasa Kantor

5.1.02.02.01 93,425,585,536.00 148,080,805,036.00 54,655,219,500.00 58.50 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,

dan Panitia 11,391,912,000.00 11,156,217,000.00 (235,695,000.00) (2.07)

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan 644,260,000.00 730,047,500.00 85,787,500.00 13.32

5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 960,175,000.00 960,175,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola

Teknologi Informasi dan Pengelola Website 31,500,000.00 31,500,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau

Kota 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00 0.00

(18)

1 2 3 4

6

5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 162,000,000.00 162,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3,169,932,000.00 55,634,378,000.00 52,464,446,000.00 1,655.07

5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 159,190,000.00 159,190,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 60,299,900.00 60,299,900.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat 28,484,000.00 24,200,000.00 (4,284,000.00) (15.04)

5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 1,138,200,000.00 3,111,000,000.00 1,972,800,000.00 173.33

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 5,500,000.00 22,900,000.00 17,400,000.00 316.36

5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 1,123,560,000.00 1,123,560,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 2,646,800.00 2,646,800.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 265,800,000.00 265,800,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 53,800,000.00 53,800,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20,200,079,800.00 20,200,079,800.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 256,500,000.00 256,500,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3,421,529,400.00 3,421,529,400.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,489,573,100.00 2,756,963,100.00 267,390,000.00 10.74

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4,150,635,000.00 4,150,635,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1,188,750,000.00 1,188,750,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 348,000,000.00 348,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 557,290,000.00 557,290,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 282,686,200.00 282,686,200.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 55,800,000.00 55,800,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 101,857,300.00 101,857,300.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 78,500,000.00 78,500,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 27,300,000.00 27,300,000.00 0.00 0.00

(19)

1 2 3 4

6

5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 331,611,000.00 331,611,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 991,578,000.00 991,578,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta

Alat Rumah Tangga 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 230,652,000.00 230,652,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2,972,900.00 2,972,900.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 458,197,900.00 1,011,053,900.00 552,856,000.00 120.66

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 971,122,000.00 971,122,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 711,742,000.00 711,742,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 32,049,107,864.00 32,049,107,864.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 323,478,000.00 323,478,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2,721,065,000.00 2,443,210,000.00 (277,855,000.00) (10.21)

5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 41,338,000.00 41,338,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 285,925,150.00 285,925,150.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 28,089,222.00 28,089,222.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 1,103,240,000.00 1,103,240,000.00 0.00 0.00

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

5.1.02.02.02 24,098,400,000.00 24,098,400,000.00 0.00 0.00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP

Kelas 3 24,052,500,000.00 24,052,500,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 42,660,000.00 42,660,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3,240,000.00 3,240,000.00 0.00 0.00

Belanja Sewa Tanah

5.1.02.02.03 170,164,600.00 170,164,600.00 0.00 0.00

5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.03.0002 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung

(20)

1 2 3 4

6

5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 48,094,600.00 48,094,600.00 0.00 0.00

5.1.02.02.03.0007 Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya 36,320,000.00 36,320,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.03.0010 Belanja Sewa Tanah Perkebunan 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.03.0020 Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

5.1.02.02.04 1,471,093,750.00 1,449,233,750.00 (21,860,000.00) (1.49)

5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 159,800,000.00 159,800,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 28,850,000.00 28,850,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 65,340,000.00 65,340,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 221,010,000.00 221,010,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 36,150,000.00 36,150,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0071 Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) 14,964,900.00 14,964,900.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 237,025,000.00 237,025,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 115,460,000.00 93,600,000.00 (21,860,000.00) (18.93)

5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 3,380,000.00 3,380,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 460,200,000.00 460,200,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0135 Belanja Sewa Peralatan Cetak 113,850.00 113,850.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 57,000,000.00 57,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0202 Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 23,300,000.00 23,300,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0328 Belanja Sewa System/Power Supply 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.04.0425 Belanja Sewa Peralatan Bantu 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00

(21)

1 2 3 4

6

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

5.1.02.02.05 1,490,320,900.00 1,518,570,900.00 28,250,000.00 1.90

5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 828,800,000.00 828,800,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 26,302,900.00 26,302,900.00 0.00 0.00

5.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 7,800,000.00 7,800,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 442,818,000.00 458,818,000.00 16,000,000.00 3.61

5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 20,000,000.00 32,250,000.00 12,250,000.00 61.25

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

5.1.02.02.07 16,940,000.00 16,940,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 9,990,000.00 9,990,000.00 0.00 0.00

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

5.1.02.02.08 2,589,553,400.00 2,525,553,400.00 (64,000,000.00) (2.47) 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra

Desain Arsitektural 57,000,000.00 47,000,000.00 (10,000,000.00) (17.54)

5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai

Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 176,300,000.00 176,300,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur

Lainnya 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain

Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan

Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 353,753,400.00 303,753,400.00 (50,000,000.00) (14.13)

5.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa

Perencanaan dan Perancangan Perkotaan 1,170,000,000.00 1,170,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 38,500,000.00 38,500,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas

Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 74,000,000.00 70,000,000.00 (4,000,000.00) (5.41)

5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas

Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00 0.00

(22)

1 2 3 4

6

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

5.1.02.02.09 1,468,834,000.00 1,420,334,000.00 (48,500,000.00) (3.30)

5.1.02.02.09.0002 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi 44,000,000.00 44,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 438,500,000.00 438,500,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan

Perdagangan 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 426,500,000.00 378,000,000.00 (48,500,000.00) (11.37) 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi

Manajemen 64,437,000.00 64,437,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 333,397,000.00 333,397,000.00 0.00 0.00

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

5.1.02.02.11 533,600,000.00 533,600,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 338,400,000.00 338,400,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 195,200,000.00 195,200,000.00 0.00 0.00

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

5.1.02.02.12 5,419,232,600.00 4,787,982,600.00 (631,250,000.00) (11.65)

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3,278,423,000.00 2,647,173,000.00 (631,250,000.00) (19.25)

5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 99,631,600.00 99,631,600.00 0.00 0.00

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 2,041,178,000.00 2,041,178,000.00 0.00 0.00

Belanja Pemeliharaan

5.1.02.03 25,288,608,140.00 25,089,413,140.00 (199,195,000.00) (0.79)

Belanja Pemeliharaan Tanah

5.1.02.03.01 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.03.01.0017 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

5.1.02.03.02 6,048,148,290.00 5,951,098,290.00 (97,050,000.00) (1.60) 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat

Lainnya 3,050,000.00 3,050,000.00 0.00 0.00

5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7,690,000.00 7,690,000.00 0.00 0.00

5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 295,000.00 295,000.00 0.00 0.00

5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 4,085,000.00 4,085,000.00 0.00 0.00

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1,102,050,900.00 1,102,050,900.00 0.00 0.00

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat