Uraian
Jumlah
Nomor
Halaman : 1
Realisasi
Lebih / Kurang
Anggaran
4. Pendapatan 2,658,370,090,568.50 2,583,056,763,524.01 (75,313,327,044.49)105,66 4.1. Pendapatan Asli
Daerah
1,151,006,344,796.50 1,216,102,749,617.01 65,096,404,820.51
4.1.1. Pajak Daerah 1,021,820,720,000.00 1,063,314,117,923.00 41,493,397,923.00 104,06
4.1.1.01. Pajak Kendaraan 101,89
Bermotor
449,704,920,000.00 458,210,055,800.00 8,505,135,800.00
4.1.1.01.01. A-1 Sedan, Jeep, Station 105,01
Wagon ( Pribadi )
206,760,000,100.00 217,117,612,950.00 10,357,612,850.00
4.1.1.01.02. A-2 Sedan, Jeep, Station 111,18
Wagon ( Umum )
548,155,600.00 609,420,500.00 61,264,900.00
4.1.1.01.03. B-1 Bus, Micro Bus ( 114,30
Pribadi )
866,437,800.00 990,376,800.00 123,939,000.00
4.1.1.01.04. B-2 Bus, Micro Bus ( 88,64
Umum )
2,380,892,200.00 2,110,409,800.00 (270,482,400.00)
4.1.1.01.05. C-1 Truck, Pick Up ( 104,93
Pribadi )
39,337,848,200.00 41,279,119,650.00 1,941,271,450.00
4.1.1.01.06. C-2 Truck, Pick Up ( 150,38
Umum )
3,256,085,300.00 4,896,537,900.00 1,640,452,600.00
4.1.1.01.07. D-1 Kendaraan Khusus ( 258,27
Pribadi )
2,243,300.00 5,793,700.00 3,550,400.00
4.1.1.01.09. E Sepeda Motor 194,918,838,000.00 188,979,151,750.00 (5,939,686,250.00) 96,95
4.1.1.01.11. A-3 Sedan, Jeep, Station 133,24
Wagon ( Dinas )
1,005,945,300.00 1,340,356,700.00 334,411,400.00
4.1.1.01.12. B-3 Bus, Micro Bus ( 75,88
Dinas )
138,599,600.00 105,170,100.00 (33,429,500.00)
4.1.1.01.13. C-3 Truck, Pick Up ( 179,43
Dinas )
237,752,400.00 426,604,850.00 188,852,450.00
4.1.1.01.15. E-3 Sepeda Motor ( 138,62
Dinas )
252,122,200.00 349,501,100.00 97,378,900.00
4.1.1.03. Bea Balik Nama 102,30
Kendaraan Bermotor
432,004,000,000.00 441,929,215,350.00 9,925,215,350.00
4.1.1.03.01. A-1 Sedan, Jeep, Station 102,97
Wagon ( Pribadi )
220,334,425,600.00 226,867,795,450.00 6,533,369,850.00
4.1.1.03.02. A-2 Sedan, Jeep, Station 594,37
Wagon ( Umum )
176,490,000.00 1,048,995,000.00 872,505,000.00
4.1.1.03.03. B-1 Bus, Micro Bus ( 120,90
Pribadi )
1,217,677,300.00 1,472,177,800.00 254,500,500.00
4.1.1.03.04. B-2 Bus, Micro Bus ( 96,15
Umum )
3,323,038,000.00 3,195,046,200.00 (127,991,800.00)
4.1.1.03.05. C-1 Truck, Pick Up ( 106,84
Pribadi )
27,856,550,000.00 29,761,057,000.00 1,904,507,000.00
4.1.1.03.06. C-2 Truck, Pick Up ( 149,62
Umum )
10,423,755,100.00 15,595,517,200.00 5,171,762,100.00
4.1.1.03.07. D-1 Kendaraan Khusus ( 251,07
Pribadi )
5,819,000.00 14,610,000.00 8,791,000.00
4.1.1.03.09. E Sepeda Motor 166,861,516,100.00 158,095,332,100.00 (8,766,184,000.00) 94,75
4.1.1.03.11. A-3 Sedan, Jeep, Station 293,77
Wagon ( Dinas )
1,248,721,400.00 3,668,374,800.00 2,419,653,400.00
4.1.1.03.12. B-3 Bus, Micro Bus ( 220,47
Dinas )
4.1.1.03.13. C-3 Truck, Pick Up ( 743,05 Dinas )
147,069,600.00 1,092,803,400.00 945,733,800.00
4.1.1.03.15. E-3 Sepeda Motor ( 310,77
Dinas )
239,102,900.00 743,068,900.00 503,966,000.00
4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar 116,42
Kendaraan Bermotor
140,000,000,000.00 162,983,026,583.00 22,983,026,583.00
4.1.1.05.01. Premium 103,096,900,000.00 125,915,476,329.00 22,818,576,329.00 122,13
4.1.1.05.02. Pertamax 5,444,111,000.00 5,311,864,810.00 (132,246,190.00) 97,57
4.1.1.05.03. Pertamax Plus 733,876,000.00 317,217,391.00 (416,658,609.00) 43,22
4.1.1.05.04. Solar 4,786,445,000.00 2,843,880,369.00 (1,942,564,631.00) 59,42
4.1.1.05.06. Pertamina Dex 376,503,000.00 310,017,387.00 (66,485,613.00) 82,34
4.1.1.05.07. Bio Solar 25,562,165,000.00 28,284,570,297.00 2,722,405,297.00 110,65
4.1.1.06. Pajak Air Permukaan 111,800,000.00 191,820,190.00 80,020,190.00 171,57
4.1.1.06.01. Pajak Air Permukaan 111,800,000.00 191,820,190.00 80,020,190.00 171,57
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 35,715,599,098.00 38,043,014,004.85 2,327,414,906.85 106,52
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 4,529,830,300.00 5,401,513,409.62 871,683,109.62 119,24
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan 122,19
Kesehatan
3,915,165,500.00 4,783,951,809.62 868,786,309.62
4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Tera 102,15
Ulang / Tera
162,500,000.00 165,998,900.00 3,498,900.00
4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan 99,87
Pendidikan
452,164,800.00 451,562,700.00 (602,100.00)
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 30,577,764,798.00 31,917,226,395.23 1,339,461,597.23 104,38
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian 106,45
Kekayaan Daerah
20,683,102,750.00 22,016,500,835.23 1,333,398,085.23
4.1.2.02.03. Retribusi Tempat 117,88
Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
353,662,048.00 416,910,022.00 63,247,974.00
4.1.2.02.04. Retribusi Pelayanan 102,53
Kepelabuhan
13,000,000.00 13,329,000.00 329,000.00
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat 144,01
Rekreasi Dan Olah Raga
131,350,000.00 189,158,000.00 57,808,000.00
4.1.2.02.08. Retribusi Penjualan 98,77
Produksi Usaha Daerah
9,396,650,000.00 9,281,328,538.00 (115,321,462.00)
4.1.2.03. Retribusi Perizinan 119,12
Tertentu
608,004,000.00 724,274,200.00 116,270,200.00
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Trayek 112,980,000.00 119,747,200.00 6,767,200.00 105,99
4.1.2.03.02. Retribusi Izin Usaha 76,00
Perikanan
2,500,000.00 1,900,000.00 (600,000.00)
4.1.2.03.03. Retribusi Perpanjangan 122,35
IMTA (Ijin
Mempekerjakan Tenaga Asing)
492,524,000.00 602,627,000.00 110,103,000.00
4.1.3. Hasil Pengelolaan 101,00
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
40,411,499,191.50 40,817,517,188.12 406,017,996.62
4.1.3.01. Bagian Laba Atas 100,25
Penyertaan Modal Pada Persh Milik Daerah/ B U M D
36,745,655,604.50 36,836,222,015.50 90,566,411.00
4.1.3.01.01. Perusahaan Daerah Taru 739,14
Martani (PD Taru Martani)
92,400,000.00 682,966,411.00 590,566,411.00
4.1.3.01.02. Perusahaan Daerah 100,00
Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)
4.1.3.01.03. Perusahaan Daerah 0,00 Anindya Mitra
Internasional (PT. AMI)
500,000,000.00 0.00 (500,000,000.00)
4.1.3.03. Bagian Laba Atas 113,85
Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta
486,088,429.00 553,388,147.00 67,299,718.00
4.1.3.03.01. PT. Yogya Indah 100,00
Sejahtera (PT YIS)
455,000,000.00 455,000,000.00
4.1.3.03.02. P T Asuransi Bangun 316,48
Askrida (PT ABA)
31,088,429.00 98,388,147.00 67,299,718.00
4.1.3.04. Bagian Laba Atas 107,80
Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank
3,179,755,158.00 3,427,907,025.62 248,151,867.62
4.1.3.04.01. Badan Usaha Kredit 107,80
Pedesaan ( BUKP )
3,179,755,158.00 3,427,907,025.62 248,151,867.62
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan 139,33
Asli Daerah Yang Sah
53,058,526,507.00 73,928,100,501.04 20,869,573,994.04
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset 90,89
Daerah Yang Tidak Dipisahkan
3,111,550,000.00 2,828,088,765.00 (283,461,235.00)
4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/ 264,73
Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
24,950,000.00 66,050,000.00 41,100,000.00
4.1.4.01.03. Penjualan Mesin/ 0,00
Alat-Alat Berat Tidak Terpakai
12,950,000.00 12,950,000.00
4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan 56,08
Dinas Roda Dua
341,500,000.00 191,500,000.00 (150,000,000.00)
4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan 74,56
Dinas Roda Empat
2,358,300,000.00 1,758,300,000.00 (600,000,000.00)
4.1.4.01.07. Penjualan Drum Bekas 7,500,000.00 8,236,500.00 736,500.00 109,82
4.1.4.01.10. Penjualan Bahan-Bahan 167,28
Bekas Bangunan
178,800,000.00 299,100,000.00 120,300,000.00
4.1.4.01.11. Penjualan Perlengkapan 0,00
Lalu Lintas
12,000,000.00 12,000,000.00
4.1.4.01.13. Penjualan Hasil 0,00
Pertanian
62,915,500.00 62,915,500.00
4.1.4.01.14. Penjualan Hasil 208,00
Kehutanan
200,500,000.00 417,036,765.00 216,536,765.00
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 9,656,000,000.00 10,914,548,488.21 1,258,548,488.21 113,03
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 9,656,000,000.00 10,898,020,024.21 1,242,020,024.21 112,86
4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang 0,00
Kas
16,528,464.00 16,528,464.00
4.1.4.03. Pendapatan Bunga 217,85
Deposito
12,458,300,000.00 27,140,098,911.92 14,681,798,911.92
4.1.4.03.01. Rekening Deposito Pada 155,52
B P D
12,458,300,000.00 19,375,000,020.00 6,916,700,020.00
4.1.4.03.02. Rekening Deposito Pada 0,00
BNI
274,903,491.00 274,903,491.00
4.1.4.03.03. Rekening Deposito Pada 0,00
Mandiri
1,136,369,863.04 1,136,369,863.04
4.1.4.03.04. Rekening Deposito Pada 0,00
BTN
6,037,387,238.88 6,037,387,238.88
4.1.4.03.05. Rekening Deposito Pada 0,00
BRI
316,438,299.00 316,438,299.00
4.1.4.04. Tuntutan Ganti Rugi 138,80
Daerah
1,288,784.00 1,788,784.00 500,000.00
4.1.4.06. Pendapatan Denda Atas 0,00 Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
457,092,363.00 457,092,363.00
4.1.4.06.01. Bidang Pendidikan 0,00
(Pendapatan Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
188,268,921.00 188,268,921.00
4.1.4.06.02. Bidang Kesehatan 0,00
(Pendapatan Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
92,182,367.00 92,182,367.00
4.1.4.06.03. Bidang Pekerjaan Umum 0,00
(Pendapatan Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
157,882,444.00 157,882,444.00
4.1.4.06.05. Bidang Penataan Ruang 0,00
(Pendapatan Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
3,888,000.00 3,888,000.00
4.1.4.06.06. Bidang Perencanaan 0,00
Pembangunan
(Pendapatan Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
10,000,000.00 10,000,000.00
4.1.4.06.07. Bidang Perhubungan 0,00
(Pendapatan Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
479,000.00 479,000.00
4.1.4.06.08. Bidang Lingkungan 0,00
Hidup (Pendapatan Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan)
4,391,631.00 4,391,631.00
4.1.4.08. Pendapatan Denda 542,07
Retribusi
771,590.00 4,182,560.00 3,410,970.00
4.1.4.08.02. Pendapatan Denda 542,07
Retribusi Jasa Usaha
771,590.00 4,182,560.00 3,410,970.00
4.1.4.10. Pendapatan Dari 0,00
Pengembalian
1,497,870,755.92 1,497,870,755.92
4.1.4.10.03. Pendapatan Dari 0,00
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
37,292,372.00 37,292,372.00
4.1.4.10.09. Pendapatan Dari 0,00
Pengembalian Dana Penyesuaian
482,812,244.00 482,812,244.00
4.1.4.10.10. Pendapatan dari 0,00
Pengembalian PT Taspen
13,402,800.00 13,402,800.00
4.1.4.10.11. Pendapatan dari 0,00
Pengembalian BOK Trans Jogja
86,364,284.00 86,364,284.00
4.1.4.10.12. Pendapatan dari 0,00
Pengembalian Dana Hibah dan Bantuan sosial
83,573,207.00 83,573,207.00
4.1.4.10.13. Pendapatan dari 0,00
Pengembalian
pengadaan barang dan jasa
792,625,848.92 792,625,848.92
4.1.4.10.14. Pendapatan dari 0,00
pengembalian Kelebihan Honorarium
4.1.4.12. Pendapatan Dari 101,58 Penyelenggaraan
Pendidikan Dan Pelatihan
7,597,561,250.00 7,717,819,500.00 120,258,250.00
4.1.4.12.04. Kerjasama Pendidikan 101,57
dan Pelatihan
7,363,336,250.00 7,478,694,500.00 115,358,250.00
4.1.4.12.05. Pengukuran Kompetensi 100,00
Pegawai
212,500,000.00 212,500,000.00
4.1.4.12.06. Tes Psikologi 21,725,000.00 26,625,000.00 4,900,000.00 122,55
4.1.4.14. Hasil Pengelolaan Dana 0,00
Bergulir
687,267,400.00 687,267,400.00
4.1.4.14.01. Dari Kelompok 0,00
Masyarakat
687,267,400.00 687,267,400.00
4.1.4.15. Pendapatan dari 101,83
Pengelolaan BLUD
13,474,382,880.00 13,721,227,087.82 246,844,207.82
4.1.4.15.01. Pendapatan dari 101,83
Pengelolaan BLUD.
13,474,382,880.00 13,721,227,087.82 246,844,207.82
4.1.4.16. Pendapatan dari 0,00
Pengelolaan BUKP
332,458,495.75 332,458,495.75
4.1.4.16.01. Dana Pembinaan 189,205,843.42 189,205,843.42 0,00
4.1.4.16.02. Jasa Produksi 143,252,652.33 143,252,652.33 0,00
4.1.4.17. Pendapatan dari 104,01
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4,458,495,475.00 4,637,109,585.00 178,614,110.00
4.1.4.17.01. Sewa Tanah dan 108,43
Bangunan
867,978,100.00 941,107,100.00 73,129,000.00
4.1.4.17.03. Sewa Lahan 3,590,517,375.00 3,633,502,485.00 42,985,110.00 101,20
4.1.4.17.04. Sewa lahan Stadion 0,00
Mandalakrida
62,500,000.00 62,500,000.00
4.1.4.18. Pendapatan Denda 110,09
Lain-lain
2,069,700,028.00 2,278,601,668.00 208,901,640.00
4.1.4.18.01. Denda Kelebihan Muatan 2,065,920,000.00 2,144,810,000.00 78,890,000.00 103,82
4.1.4.18.02. Denda Dana Bergulir 41,981,100.00 41,981,100.00 0,00
4.1.4.18.04. Denda Pembayaran 164,03
Sewa Tanah dan Bangunan
3,780,028.00 6,200,368.00 2,420,340.00
4.1.4.18.06. Denda Pembayaran 0,00
Sewa Lahan
452,000.00 452,000.00
4.1.4.18.07. Denda Pelanggaran SPM 0,00
Dishubkominfo
85,158,200.00 85,158,200.00
4.1.4.19. Tindak Lanjut Hasil 1.840,72
Temuan
70,976,500.00 1,306,477,192.12 1,235,500,692.12
4.1.4.19.01. Tindak Lanjut Hasil 0,00
Temuan Inspektorat Daerah/Inspektorat Jerderal
558,508,018.00 558,508,018.00
4.1.4.19.02. Tindak Lanjut Hasil 0,00
Temuan BPK/BPKP
641,638,974.12 641,638,974.12
4.1.4.19.04. Tindak Lanjut Hasil 149,81
Temuan TPTGR Anggota Dewan
70,976,500.00 106,330,200.00 35,353,700.00
4.1.4.20. Lain-lain 159,500,000.00 403,468,944.30 243,968,944.30 252,96
4.1.4.20.01. Lain-lain. 157,000,000.00 325,190,944.30 168,190,944.30 207,13
4.1.4.20.03. Surat Keterangan Asal 100,00
Ikan
2,500,000.00 2,500,000.00
4.1.4.20.04. Bantuan Internet (Sekber 0,00
Kartamantul)
4,200,000.00 4,200,000.00
4.1.4.20.05. APC Tipiring Kejaksaan 0,00
Negeri Sleman
4.1.4.20.06. Pengujian Lab/HI/AI Test 2,685,000.00 2,685,000.00 0,00
4.1.4.20.08. Sewa tempat di Youth 0,00
center (BPO Disdikpora)
5,000,000.00 5,000,000.00
99,29 4.2. Dana Perimbangan 964,396,534,022.00 957,561,850,914.00 (6,834,683,108.00)
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / 93,27
Bagi Hasil Bukan Pajak
101,565,866,022.00 94,731,182,914.00 (6,834,683,108.00)
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 95,736,872,088.00 88,291,984,791.00 (7,444,887,297.00) 92,22
4.2.1.01.01. Bagi Hasil Dari Pajak 114,68
Bumi Dan Bangunan
12,685,699,590.00 14,547,800,543.00 1,862,100,953.00
4.2.1.01.03. Bagi Hsl Dari Pajak 88,79
Penghasilan Psl 25 & Psl 29 Wajib Pajak Org Pribadi Dlm Negeri & Pph Psl 21
83,051,172,498.00 73,744,184,248.00 (9,306,988,250.00)
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak / 64,76
Sumber Daya Alam
10,045,100.00 6,505,460.00 (3,539,640.00)
4.2.1.02.04. Bagi Hasil Dari Iuran 64,76
Tetap ( Land Rent )
10,045,100.00 6,505,460.00 (3,539,640.00)
4.2.1.03. Dana Bagi Hasil Cukai 5,818,948,834.00 6,432,692,663.00 613,743,829.00 110,55
4.2.1.03.01. Dana Bagi Hasil Cukai 110,55
Tembakau
5,818,948,834.00 6,432,692,663.00 613,743,829.00
4.2.2. Dana Alokasi Umum 828,334,768,000.00 828,334,768,000.00 100,00
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum. 828,334,768,000.00 828,334,768,000.00 100,00
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum, 828,334,768,000.00 828,334,768,000.00 100,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 34,495,900,000.00 34,495,900,000.00 100,00
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus. 34,495,900,000.00 34,495,900,000.00 100,00
4.2.3.01.03. Dana Alokasi Khusus 100,00
Infrastruktur Jalan
9,334,470,000.00 9,334,470,000.00
4.2.3.01.04. Dana Alokasi Khusus 100,00
Infrastruktur Irigasi
11,562,620,000.00 11,562,620,000.00
4.2.3.01.08. Dana Alokasi Khusus 100,00
Kelautan dan Perikanan
2,176,630,000.00 2,176,630,000.00
4.2.3.01.09. Dana Alokasi Khusus 100,00
Pertanian
8,632,080,000.00 8,632,080,000.00
4.2.3.01.12. Dana Alokasi Khusus 100,00
Kehutanan
1,081,370,000.00 1,081,370,000.00
4.2.3.01.15. Dana Alokasi Khusus 100,00
Keselamatan Transportasi Darat
1,708,730,000.00 1,708,730,000.00
75,40 4.3. Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
542,967,211,750.00 409,392,162,993.00 (133,575,048,757.00)
4.3.1. Pendapatan Hibah 8,815,476,250.00 10,291,886,370.00 1,476,410,120.00 116,75
4.3.1.03. Pendapatan Hibah Dari 132,79
Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri
5,755,586,250.00 7,642,804,000.00 1,887,217,750.00
4.3.1.03.01. Dealer Otomotif 3,131,100,000.00 4,688,778,000.00 1,557,678,000.00 149,75
4.3.1.03.02. Main Dealer 25,500,000.00 30,000,000.00 4,500,000.00 117,65
4.3.1.03.04. PT. Jasa Raharja 2,598,986,250.00 2,924,026,000.00 325,039,750.00 112,51
4.3.1.05. Pendapatan Hibah Dari 86,57
Luar Negeri
3,059,890,000.00 2,649,082,370.00 (410,807,630.00)
4.3.1.05.02. Pendapatan Hibah Dari 86,57
Multilateral
3,059,890,000.00 2,649,082,370.00 (410,807,630.00)
4.3.4. Dana Penyesuaian Dan 74,72
Otonomi Khusus
534,151,735,500.00 399,100,276,623.00 (135,051,458,877.00)
4.3.4.01.02. Dana Penyesuaian Dana 123,26 Tambahan Penghasilan
Bagi Guru PNSD
1,509,000,000.00 1,860,000,000.00 351,000,000.00
4.3.4.01.04. Dana Penyesuaian Dana 100,00
Insentif Daerah (DID)
23,968,142,000.00 23,968,142,000.00
4.3.4.01.06. Dana Penyesuaian Dana 92,89
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
277,281,940,000.00 257,575,808,123.00 (19,706,131,877.00)
4.3.4.02. Dana Otonomi Khusus 231,392,653,500.00 115,696,326,500.00 (115,696,327,000.00) 50,00
4.3.4.02.03. Dana Keistimewaan DIY 231,392,653,500.00 115,696,326,500.00 (115,696,327,000.00) 50,00
2,658,370,090,568.50 2,583,056,763,524.01 (75,313,327,044.49) 97.17 JUMLAH
86,03 5. BELANJA 2,917,270,974,520.34 2,509,643,375,218.35 (407,627,599,301.99)
94,15 5.1. Belanja Tidak
Langsung
1,530,012,706,032.34 1,440,462,296,966.78 (89,550,409,065.56)
5.1.1. Belanja Pegawai 502,167,592,140.00 491,077,276,246.00 (11,090,315,894.00) 97,79
5.1.1.01. Gaji Dan Tunjangan 380,748,868,668.00 372,673,487,383.00 (8,075,381,285.00) 97,88
5.1.1.01.01. Gaji Pokok P N S / Uang 98,85
Representasi
285,396,336,900.00 282,125,221,895.00 (3,271,115,005.00)
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 26,919,858,020.00 26,445,299,922.00 (474,558,098.00) 98,24
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 11,003,863,350.00 10,468,188,600.00 (535,674,750.00) 95,13
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 11,132,965,745.00 10,683,023,000.00 (449,942,745.00) 95,96
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional 98,63
Umum
10,409,814,460.00 10,266,920,500.00 (142,893,960.00)
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 17,104,874,429.00 16,594,789,572.00 (510,084,857.00) 97,02
5.1.1.01.07. Tunjangan P P H/ 90,41
Tunjangan Khusus
5,800,721,324.00 5,244,212,306.00 (556,509,018.00)
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 4,701,280.00 4,379,630.00 (321,650.00) 93,16
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi 77,28
Kesehatan
7,324,783,660.00 5,660,670,208.00 (1,664,113,452.00)
5.1.1.01.10. Uang Paket 149,940,000.00 149,940,000.00 100,00
5.1.1.01.11. Tunjangan Badan 93,72
Musyawarah
47,763,000.00 44,761,500.00 (3,001,500.00)
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 95,526,000.00 90,567,000.00 (4,959,000.00) 94,81
5.1.1.01.13. Tunjangan Badan 98,25
Anggaran
49,851,000.00 48,981,000.00 (870,000.00)
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan 100,00
Kehormatan
11,223,000.00 11,223,000.00
5.1.1.01.15. Tunjangan Alat 62,62
Kelengkapan Lainnya
66,163,500.00 41,433,750.00 (24,729,750.00)
5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 4,452,000,000.00 4,200,600,000.00 (251,400,000.00) 94,35
5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/ 0,00
Tewas
40,000,000.00 0.00 (40,000,000.00)
5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 150,000,000.00 6,750,000.00 (143,250,000.00) 4,50
5.1.1.01.19. Belanja Penunjang 100,00
Operasionaal Pimpinan D P R D
561,600,000.00 561,600,000.00
5.1.1.01.21. Tunjangan Badan 92,72
Legislasi Daerah
26,883,000.00 24,925,500.00 (1,957,500.00)
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan 96,85
P N S
81,764,179,000.00 79,192,431,251.00 (2,571,747,749.00)
5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan 20,21
Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan 99,73 Berdasarkan Prestasi
Kerja
78,809,377,000.00 78,595,343,751.00 (214,033,249.00)
5.1.1.03. Belanja Penerimaan 95,46
Lainnya Pimpinan Dan Anggota D P R D Serta K D H / W K D H
7,540,000,000.00 7,198,000,000.00 (342,000,000.00)
5.1.1.03.01. Belanja Penunjang 94,24
Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota D P R D
5,940,000,000.00 5,598,000,000.00 (342,000,000.00)
5.1.1.03.02. Biaya Penunjang 100,00
Operasionaal K D H / W K D H
1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
5.1.1.04. Biaya Insentif Pajak 99,86
Daerah
31,044,880,802.00 31,001,390,603.00 (43,490,199.00)
5.1.1.04.01. Biaya Insentif P B B 390,259,202.00 350,123,002.00 (40,136,200.00) 89,72
5.1.1.04.02. Biaya Insentif Pajak 99,99
Daerah.
30,654,621,600.00 30,651,267,601.00 (3,353,999.00)
5.1.1.05. Biaya Insentif Retribusi 94,61
Daerah
1,069,663,670.00 1,011,967,009.00 (57,696,661.00)
5.1.1.05.01. Biaya Insentif Retribusi 97,99
Jasa Umum
207,711,370.00 203,539,309.00 (4,172,061.00)
5.1.1.05.02. Biaya Insentif Retribusi 95,23
Jasa Usaha
848,877,300.00 808,427,700.00 (40,449,600.00)
5.1.1.05.03. Biaya Insentif Retribusi 0,00
Jasa Perijinan Tertentu
13,075,000.00 0.00 (13,075,000.00)
5.1.4. Belanja Hibah 500,494,194,950.00 437,147,781,000.00 (63,346,413,950.00) 87,34
5.1.4.04. Belanja Hibah Kepada 87,34
Masyarakat
500,494,194,950.00 437,147,781,000.00 (63,346,413,950.00)
5.1.4.04.01. Hibah Urusan 93,50
Pendidikan
376,194,517,800.00 351,730,925,250.00 (24,463,592,550.00)
5.1.4.04.02. Hibah Urusan Kesehatan 1,381,000,000.00 1,186,000,000.00 (195,000,000.00) 85,88
5.1.4.04.03. Hibah Urusan Pekerjaan 91,45
Umum
1,082,500,000.00 989,970,000.00 (92,530,000.00)
5.1.4.04.07. Hibah Urusan 93,19
Perhubungan
1,411,638,650.00 1,315,520,750.00 (96,117,900.00)
5.1.4.04.08. Hibah Urusan 100,00
Lingkungan Hidup
20,000,000.00 20,000,000.00
5.1.4.04.11. Hibah Urusan 94,75
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
7,492,150,000.00 7,098,750,000.00 (393,400,000.00)
5.1.4.04.13. Hibah Urusan Sosial 4,681,370,000.00 3,924,320,000.00 (757,050,000.00) 83,83
5.1.4.04.15. Hibah Urusan Koperasi 67,15
dan Usaha Kecil Menengah
10,142,160,000.00 6,810,610,000.00 (3,331,550,000.00)
5.1.4.04.17. Hibah Urusan 95,54
Kebudayaan
15,397,942,500.00 14,711,942,500.00 (686,000,000.00)
5.1.4.04.19. Hibah Urusan Kesatuan 68,44
Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1,190,900,000.00 815,000,000.00 (375,900,000.00)
5.1.4.04.20. Hibah Urusan Otonomi 85,71
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
12,482,050,000.00 10,698,050,000.00 (1,784,000,000.00)
5.1.4.04.21. Hibah Urusan Ketahanan 84,47
Pangan
5.1.4.04.26. Hibah Urusan 72,73 Perpustakaan
27,500,000.00 20,000,000.00 (7,500,000.00)
5.1.4.04.27. Hibah Urusan Pertanian 17,295,902,500.00 13,535,400,000.00 (3,760,502,500.00) 78,26
5.1.4.04.28. Hibah Urusan Kehutanan 2,216,000,000.00 1,765,000,000.00 (451,000,000.00) 79,65
5.1.4.04.30. Hibah Urusan Pariwisata 5,785,000,000.00 3,705,000,000.00 (2,080,000,000.00) 64,04
5.1.4.04.31. Hibah Urusan Kelautan 73,45
dan Perikanan
3,969,665,500.00 2,915,655,500.00 (1,054,010,000.00)
5.1.4.04.36. Hibah Dalam Rangka 37,10
Kunjungan Gubernur
17,500,000,000.00 6,492,989,000.00 (11,007,011,000.00)
5.1.4.04.37. Hibah untuk Penanganan 23,59
Pasca Erupsi Merapi
15,600,000,000.00 3,680,000,000.00 (11,920,000,000.00)
5.1.4.04.38. Hibah untuk Penanganan 100,00
Korban Gempa
886,798,000.00 886,798,000.00
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 23,062,809,309.34 12,509,468,500.00 (10,553,340,809.34) 54,24
5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial 0,00
Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan
151,743,309.34 0.00 (151,743,309.34)
5.1.5.02.01. Bantuan Sosial Kepada 0,00
Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak
Direncanakan
151,743,309.34 0.00 (151,743,309.34)
5.1.5.05. Belanja Bantuan 54,60
Kegiatan Kelembagaan
22,911,066,000.00 12,509,468,500.00 (10,401,597,500.00)
5.1.5.05.01. Belanja Bantuan 54,60
Kegiatan Kelembagaan
22,911,066,000.00 12,509,468,500.00 (10,401,597,500.00)
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kpd 100,00
Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
376,702,290,858.57 376,702,290,858.78 0.21
5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak 100,00
Daerah Kepada Kabupaten/ Kota
376,702,290,858.57 376,702,290,858.78 0.21
5.1.6.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak 100,00
Daerah Kepada Kota Yogyakarta
78,307,857,998.24 78,307,857,998.00 (0.24)
5.1.6.02.02. Belanja Bagi Hasil Pajak 100,00
Daerah Kepada Kabupaten Bantul
77,299,389,229.94 77,299,389,230.00 0.06
5.1.6.02.03. Belanja Bagi Hasil Pajak 100,00
Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo
40,975,094,172.67 40,975,094,173.00 0.33
5.1.6.02.04. Belanja Bagi Hasil Pajak 100,00
Daerah Kepada
Kabupaten Gunung Kidul
45,667,988,953.78 45,667,988,953.78
5.1.6.02.05. Belanja Bagi Hasil Pajak 100,00
Daerah Kepada Kabupaten Sleman
134,451,960,503.94 134,451,960,504.00 0.06
5.1.7. Belanja Bantuan 98,42
Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
124,994,680,362.00 123,025,480,362.00 (1,969,200,000.00)
5.1.7.02. Belanja Bantuan 99,44
Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota
18,624,000,000.00 18,519,600,000.00 (104,400,000.00)
5.1.7.02.01. Belanja Bantuan 100,00
Keuangan Kepada Kota Yogyakarta
2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
5.1.7.02.02. Belanja Bantuan 100,00
Keuangan Kepada Kabupaten Bantul
5.1.7.02.03. Belanja Bantuan 100,00 Keuangan Kepada
Kabupaten Kulon Progo
3,500,000,000.00 3,500,000,000.00
5.1.7.02.04. Belanja Bantuan 98,53
Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul
7,124,000,000.00 7,019,600,000.00 (104,400,000.00)
5.1.7.02.05. Belanja Bantuan 100,00
Keuangan Kepada Kabupaten Sleman
2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
5.1.7.03. Belanja Bantuan 100,00
Keuangan Kepada Desa
21,900,000,000.00 21,900,000,000.00
5.1.7.03.01. Belanja Bantuan 100,00
Keuangan Kepada Desa
21,900,000,000.00 21,900,000,000.00
5.1.7.05. Belanja Bantuan 97,76
Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat Khusus
83,409,000,000.00 81,544,200,000.00 (1,864,800,000.00)
5.1.7.05.01. Belanja Bantuan 90,73
Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus
7,731,400,000.00 7,015,000,000.00 (716,400,000.00)
5.1.7.05.02. Belanja Bantuan 99,87
Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus
19,048,600,000.00 19,023,400,000.00 (25,200,000.00)
5.1.7.05.03. Belanja Bantuan 98,56
Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus
12,141,000,000.00 11,965,800,000.00 (175,200,000.00)
5.1.7.05.04. Belanja Bantuan 98,94
Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus
22,239,000,000.00 22,003,800,000.00 (235,200,000.00)
5.1.7.05.05. Belanja Bantuan 96,80
Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus
22,249,000,000.00 21,536,200,000.00 (712,800,000.00)
5.1.7.06. Belanja Bantuan 100,00
Keuangan Kepada Partai Politik
1,061,680,362.00 1,061,680,362.00
5.1.7.06.01. Belanja Bantuan 100,00
Keuangan Kepada Partai Politik.
1,061,680,362.00 1,061,680,362.00
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2,591,138,412.43 0.00 (2,591,138,412.43) 0,00
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 2,591,138,412.43 0.00 (2,591,138,412.43) 0,00
5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga... 2,591,138,412.43 0.00 (2,591,138,412.43) 0,00
77,07 5.2. Belanja Langsung 1,387,258,268,488.00 1,069,181,078,251.57 (318,077,190,236.43)
5.2.1. Belanja Pegawai 185,179,435,834.00 143,754,843,434.00 (41,424,592,400.00) 77,63
5.2.1.01. Honorarium P N S 27,274,175,182.00 23,933,012,440.00 (3,341,162,742.00) 87,75
5.2.1.01.01. Honorarium Tim 90,87
Pelaksana Kegiatan
16,299,287,800.00 14,811,028,010.00 (1,488,259,790.00)
5.2.1.01.02. Honorarium Tim 72,87
Pengadaan Barang Dan Jasa
2,801,922,882.00 2,041,882,080.00 (760,040,802.00)
5.2.1.01.03. Honorarium Pengelola 96,20
Keuangan
1,847,136,000.00 1,776,949,000.00 (70,187,000.00)
5.2.1.01.04. Honorarium Pengelola 94,69
Kepegawaian
162,300,000.00 153,675,000.00 (8,625,000.00)
5.2.1.01.05. Honorarium 84,12
Penyelenggaraan Kegiatan
5.2.1.01.06. Honorarium Tenaga Ahli 70,35 / Instruktur / Narasumber
PNS
343,730,000.00 241,830,000.00 (101,900,000.00)
5.2.1.01.07. Honorarium Harian PNS 108,950,000.00 103,445,000.00 (5,505,000.00) 94,95
5.2.1.02. Honorarium Non P N S 134,796,022,028.00 105,040,464,268.00 (29,755,557,760.00) 77,93
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ 69,93
Instruktur/ Narasumber Non PNS
58,432,551,300.00 40,864,177,700.00 (17,568,373,600.00)
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai 96,56
Honorer / Tidak Tetap
15,512,444,772.00 14,978,442,087.00 (534,002,685.00)
5.2.1.02.03. Honorarium Harian Non 80,85
PNS
60,851,025,956.00 49,197,844,481.00 (11,653,181,475.00)
5.2.1.03. Uang Lembur 744,831,000.00 602,738,900.00 (142,092,100.00) 80,92
5.2.1.03.01. Uang Lembur P N S 744,831,000.00 602,738,900.00 (142,092,100.00) 80,92
5.2.1.05. Uang Untuk Diberikan 49,95
Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
14,730,579,760.00 7,357,268,000.00 (7,373,311,760.00)
5.2.1.05.01. Uang Untuk Diberikan 100,00
Kepada Pihak Ketiga.
79,350,000.00 79,350,000.00
5.2.1.05.02. Uang Untuk Diberikan 49,67
Kepada Masyarakat
14,651,229,760.00 7,277,918,000.00 (7,373,311,760.00)
5.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD. 7,633,827,864.00 6,821,359,826.00 (812,468,038.00) 89,36
5.2.1.06.01. Belanja Pegawai B L U 89,36
D
7,633,827,864.00 6,821,359,826.00 (812,468,038.00)
5.2.2. Belanja Barang Dan 70,48
Jasa
788,899,618,313.00 556,030,440,778.57 (232,869,177,534.43)
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai 92,39
Habis
10,807,368,860.00 9,985,053,357.00 (822,315,503.00)
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 6,955,887,745.00 6,414,631,439.00 (541,256,306.00) 92,22
5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/ 99,60
Administrasi Tender
149,430.00 148,830.00 (600.00)
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik Dan 97,31
Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
941,047,300.00 915,752,525.00 (25,294,775.00)
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, 87,53
Material Dan Benda Pos Lainnya
669,782,500.00 586,245,950.00 (83,536,550.00)
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan 97,36
Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1,393,076,885.00 1,356,323,548.00 (36,753,337.00)
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar 77,12
Minyak/ Gas
451,576,700.00 348,268,415.00 (103,308,285.00)
5.2.2.01.07. Belanja Pengisian 88,69
Tabung Pemadam Kebakaran
86,942,600.00 77,106,850.00 (9,835,750.00)
5.2.2.01.08. Belanja Pengisian 92,28
Tabung Gas
283,552,000.00 261,663,800.00 (21,888,200.00)
5.2.2.01.09. Belanja Pembelian 98,26
Bendera
25,353,700.00 24,912,000.00 (441,700.00)
5.2.2.02. Belanja Bahan/ Material 64,948,730,843.00 51,285,415,043.00 (13,663,315,800.00) 78,96
5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku 94,15
Bangunan
9,365,329,329.00 8,817,204,895.00 (548,124,434.00)
5.2.2.02.02. Belanja Bahan / Bibit/ 67,23
Induk Tanaman
2,036,001,750.00 1,368,766,560.00 (667,235,190.00)
5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak Dan 98,50
Ikan
1,519,425,000.00 1,496,681,000.00 (22,744,000.00)
5.2.2.02.04. Belanja Bahan 93,03
Obat-Obatan
2,773,873,120.00 2,580,406,596.00 (193,466,524.00)
5.2.2.02.06. Belanja Bahan 95,08 Percontohan
3,941,014,090.00 3,747,280,558.00 (193,733,532.00)
5.2.2.02.07. Belanja Alat Tulis 2,532,135,130.00 2,108,037,980.00 (424,097,150.00) 83,25
5.2.2.02.08. Belanja Alat-Alat/ 75,87
Perlengkapan
18,554,850,344.00 14,078,266,665.00 (4,476,583,679.00)
5.2.2.02.09. Belanja Perlengkapan 74,01
Penghargaan / Hadiah Lomba
1,349,954,900.00 999,050,100.00 (350,904,800.00)
5.2.2.02.10. Belanja Plakat 1,104,330,000.00 876,935,250.00 (227,394,750.00) 79,41
5.2.2.02.11. Belanja Bahan Makanan 14,945,413,000.00 9,226,260,177.00 (5,719,152,823.00) 61,73
5.2.2.02.12. Belanja Bahan Non 72,23
Kimia/ Organik
1,609,205,800.00 1,162,350,242.00 (446,855,558.00)
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Pakan 1,596,153,975.00 1,485,260,925.00 (110,893,050.00) 93,05
5.2.2.02.14. Belanja Pembinaan 135,567,000.00 135,566,400.00 (600.00) 100,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 171,610,210,498.00 109,918,967,716.00 (61,691,242,782.00) 64,05
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 2,649,627,300.00 1,417,050,889.00 (1,232,576,411.00) 53,48
5.2.2.03.02. Belanja Air 563,779,850.00 423,504,552.00 (140,275,298.00) 75,12
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 13,043,313,605.00 11,438,148,580.00 (1,605,165,025.00) 87,69
5.2.2.03.04. Belanja Jasa 79,87
Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
20,400,000.00 16,294,000.00 (4,106,000.00)
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/ 91,55
Majalah
611,994,500.00 560,278,500.00 (51,716,000.00)
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/ Faksimili/ 88,84
Internet
5,256,598,880.00 4,669,737,589.00 (586,861,291.00)
5.2.2.03.07. Belanja Paket / 90,81
Pengiriman
728,025,500.00 661,116,229.00 (66,909,271.00)
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 2,347,432,100.00 1,966,812,904.00 (380,619,196.00) 83,79
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi 100,00
Keuangan
540,000.00 540,000.00
5.2.2.03.12. Belanja Transportasi Dan 71,84
Akomodasi
39,980,185,750.00 28,721,743,320.00 (11,258,442,430.00)
5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1,513,263,383.00 1,218,252,450.00 (295,010,933.00) 80,50
5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 1,088,065,000.00 754,156,800.00 (333,908,200.00) 69,31
5.2.2.03.15. Belanja Publikasi 10,886,123,200.00 7,907,393,700.00 (2,978,729,500.00) 72,64
5.2.2.03.16. Belanja Analisa 87,73
Laboratorium
1,189,549,700.00 1,043,649,200.00 (145,900,500.00)
5.2.2.03.17. Belanja Test Psikologi 551,200,000.00 343,920,000.00 (207,280,000.00) 62,39
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Keamanan 92,51
Kantor
2,886,542,398.00 2,670,436,347.00 (216,106,051.00)
5.2.2.03.20. Belanja Pengurusan 42,37
Kelengkapan Ke Luar Negeri
124,050,000.00 52,560,000.00 (71,490,000.00)
5.2.2.03.21. Belanja Retribusi / Pajak 483,780,025.00 344,844,429.00 (138,935,596.00) 71,28
5.2.2.03.22. Belanja Biaya 91,23
Operasionaal Kendaraan ( B O K )
28,021,651,380.00 25,564,759,043.00 (2,456,892,337.00)
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Event 8,94
Organizer/ Atraksi Kesenian
42,836,327,750.00 3,831,395,905.00 (39,004,931,845.00)
5.2.2.03.24. Belanja Jasa 45,83
Penyelesaian Perkara
57,550,000.00 26,375,000.00 (31,175,000.00)
5.2.2.03.25. Belanja Jasa Kebersihan 96,35
Kantor
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Petugas 97,38 Halte
11,554,531,660.00 11,251,965,982.00 (302,565,678.00)
5.2.2.03.27. Belanja Iuran Kerjasama 290,850,000.00 284,850,000.00 (6,000,000.00) 97,94
5.2.2.03.28. Belanja Jasa 98,42
Administrasi Staf Fraksi
199,017,000.00 195,874,800.00 (3,142,200.00)
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2,261,000,000.00 1,660,340,393.57 (600,659,606.43) 73,43
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi 78,66
Kesehatan
1,738,800,000.00 1,367,800,000.00 (371,000,000.00)
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi 51,67
Barang Milik Daerah
475,000,000.00 245,435,033.57 (229,564,966.43)
5.2.2.04.04. Asuransi Jiwa 47,200,000.00 47,105,360.00 (94,640.00) 99,80
5.2.2.05. Belanja Perawatan 81,17
Kendaraan Bermotor
14,490,924,421.00 11,761,702,127.00 (2,729,222,294.00)
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1,469,921,900.00 1,150,556,774.00 (319,365,126.00) 78,27
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian 80,47
Suku Cadang
2,759,379,400.00 2,220,360,030.00 (539,019,370.00)
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar 82,33
Minyak/ Gas Dan Pelumas
9,166,542,021.00 7,546,834,724.00 (1,619,707,297.00)
5.2.2.05.04. Belanja Jasa K I R 32,445,000.00 11,749,500.00 (20,695,500.00) 36,21
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda 69,06
Nomor Kendaraan
507,516,250.00 350,473,400.00 (157,042,850.00)
5.2.2.05.07. Belanja Kelengkapan 91,61
Kendaraan
244,242,850.00 223,753,699.00 (20,489,151.00)
5.2.2.05.08. Belanja Pengecatan 82,98
Kendaraan Bermotor
310,877,000.00 257,974,000.00 (52,903,000.00)
5.2.2.06. Belanja Cetak Dan 81,44
Penggandaan
22,240,741,205.00 18,111,794,801.00 (4,128,946,404.00)
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 14,888,288,785.00 11,734,255,166.00 (3,154,033,619.00) 78,82
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7,352,452,420.00 6,377,539,635.00 (974,912,785.00) 86,74
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/ 78,61
Gedung/ Gudang/ Parkir
8,310,509,350.00 6,533,259,679.00 (1,777,249,671.00)
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / 73,43
Kantor / Tempat / Box Deposit
5,171,801,350.00 3,797,595,579.00 (1,374,205,771.00)
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang 85,11
Rapat / Pertemuan
1,131,818,000.00 963,271,100.00 (168,546,900.00)
5.2.2.07.04. Belanja Sewa Tempat 84,55
Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas
303,250,000.00 256,400,000.00 (46,850,000.00)
5.2.2.07.05. Belanja Sewa Kamar/ 83,88
Penginapan
945,820,000.00 793,313,000.00 (152,507,000.00)
5.2.2.07.06. Belanja Sewa Lahan/ 95,36
Tanah/ Hewan/ Tanaman
757,820,000.00 722,680,000.00 (35,140,000.00)
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana 76,13
Mobilitas
4,069,301,500.00 3,098,112,618.00 (971,188,882.00)
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana 75,61
Mobilitas Darat
3,975,601,500.00 3,005,912,618.00 (969,688,882.00)
5.2.2.08.02. Belanja Sewa Sarana 99,24
Mobilitas Air
65,700,000.00 65,200,000.00 (500,000.00)
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana 96,43
Mobilitas Udara
28,000,000.00 27,000,000.00 (1,000,000.00)
5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 94,600,000.00 93,948,000.00 (652,000.00) 99,31
5.2.2.09.01. Belanja Sewa Eksavator 78,400,000.00 78,043,213.00 (356,787.00) 99,54
5.2.2.09.03. Belanja Sewa Dump 98,18
Truck
5.2.2.10. Belanja Sewa 61,00 Perlengkapan Dan
Peralatan Kantor
8,514,742,375.00 5,193,673,500.00 (3,321,068,875.00)
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 524,127,500.00 380,321,000.00 (143,806,500.00) 72,56
5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer 84,67
Dan Printer
158,856,000.00 134,508,500.00 (24,347,500.00)
5.2.2.10.03. Belanja Sewa Proyektor 19,800,000.00 19,650,000.00 (150,000.00) 99,24
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 265,950,000.00 221,917,000.00 (44,033,000.00) 83,44
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 1,402,000,000.00 718,985,000.00 (683,015,000.00) 51,28
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian 60,74
Adat / Tradisional
872,475,000.00 529,960,000.00 (342,515,000.00)
5.2.2.10.07. Belanja Sewa 56,23
Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
4,296,747,875.00 2,415,898,000.00 (1,880,849,875.00)
5.2.2.10.08. Belanja Sewa Alat 85,96
Komunikasi
35,600,000.00 30,600,000.00 (5,000,000.00)
5.2.2.10.10. Belanja Sewa Peralatan 84,76
Konstruksi
362,800,000.00 307,500,000.00 (55,300,000.00)
5.2.2.10.11. Belanja Sewa Peralatan 97,45
Display
182,275,000.00 177,630,000.00 (4,645,000.00)
5.2.2.10.12. Belanja Sewa Alat 65,23
Kesenian
329,035,000.00 214,628,000.00 (114,407,000.00)
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Tikar 7,326,000.00 3,576,000.00 (3,750,000.00) 48,81
5.2.2.10.14. Belanja Sewa Listrik/ A C 57,750,000.00 38,500,000.00 (19,250,000.00) 66,67
5.2.2.11. Belanja Makanan Dan 73,04
Minuman
48,260,096,600.00 35,251,430,250.00 (13,008,666,350.00)
5.2.2.11.01. Belanja Makanan Dan 82,45
Minuman Harian Pegawai
1,284,806,000.00 1,059,280,700.00 (225,525,300.00)
5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan 80,50
Minuman Rapat
9,786,684,000.00 7,878,560,500.00 (1,908,123,500.00)
5.2.2.11.03. Belanja Makanan Dan 83,96
Minuman Tamu
2,840,756,600.00 2,385,028,800.00 (455,727,800.00)
5.2.2.11.04. Belanja Makanan Dan 69,67
Minuman Harian Umum
34,347,850,000.00 23,928,560,250.00 (10,419,289,750.00)
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas 93,24
Dan Atributnya
818,820,000.00 763,433,800.00 (55,386,200.00)
5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas K 96,36
D H Dan W K D H
44,000,000.00 42,400,000.00 (1,600,000.00)
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil 84,70
Harian ( P S H )
275,500,000.00 233,360,000.00 (42,140,000.00)
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil 98,57
Lengkap ( P S L )
50,250,000.00 49,530,000.00 (720,000.00)
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas 88,63
Harian ( P D H )
64,500,000.00 57,168,000.00 (7,332,000.00)
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas 99,01
Upacara ( P D U )
330,320,000.00 327,035,800.00 (3,284,200.00)
5.2.2.12.06. Belanja Pembuatan 99,43
Kartu Identitas / I D Card
54,250,000.00 53,940,000.00 (310,000.00)
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 3,590,756,200.00 1,608,924,950.00 (1,981,831,250.00) 44,81
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja 44,81
Lapangan
3,590,756,200.00 1,608,924,950.00 (1,981,831,250.00)
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus 90,75
Dan Hari-Hari Tertentu
2,196,205,000.00 1,993,126,900.00 (203,078,100.00)
5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat 100,00
Daerah
6,000,000.00 6,000,000.00
5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik 94,93
Tradisional
5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olah 86,94 Raga
1,386,330,000.00 1,205,243,250.00 (181,086,750.00)
5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 442,425,000.00 438,777,000.00 (3,648,000.00) 99,18
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 83,843,481,300.00 60,890,093,384.00 (22,953,387,916.00) 72,62
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas 77,37
Dalam Daerah
12,743,107,000.00 9,859,583,000.00 (2,883,524,000.00)
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas 71,77
Luar Daerah
71,100,374,300.00 51,030,510,384.00 (20,069,863,916.00)
5.2.2.16. Belanja Beasiswa 88,84
Pendidikan P N S
321,025,000.00 285,195,000.00 (35,830,000.00)
5.2.2.16.02. Belanja Beasiswa Tugas 83,73
Belajar S 1
92,700,000.00 77,620,000.00 (15,080,000.00)
5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas 88,11
Belajar S 2
167,000,000.00 147,150,000.00 (19,850,000.00)
5.2.2.16.04. Belanja Beasiswa Tugas 98,53
Belajar S3
61,325,000.00 60,425,000.00 (900,000.00)
5.2.2.17. Belanja Kursus, 84,82
Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P N S
2,746,161,000.00 2,329,322,771.00 (416,838,229.00)
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-Kursus 87,50
Singkat/ Pelatihan
2,662,161,000.00 2,329,322,771.00 (332,838,229.00)
5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan 0,00
Teknis
84,000,000.00 0.00 (84,000,000.00)
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 60,442,239,026.00 47,810,376,844.00 (12,631,862,182.00) 79,10
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan 99,25
Jalan
204,066,000.00 202,533,500.00 (1,532,500.00)
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan 87,10
Irigasi
20,695,678,600.00 18,024,954,250.00 (2,670,724,350.00)
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan 90,35
Sungai
1,041,955,190.00 941,390,000.00 (100,565,190.00)
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan 88,44
Instalasi Air Minum/ Bersih
244,616,000.00 216,330,025.00 (28,285,975.00)
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan 96,13
Instalasi Air Limbah/ Kotor
412,291,200.00 396,339,500.00 (15,951,700.00)
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan 98,63
Pagar
52,288,000.00 51,572,000.00 (716,000.00)
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan 93,49
Instalasi Listrik
871,220,600.00 814,478,000.00 (56,742,600.00)
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan 93,28
Instalasi Telepon
185,178,000.00 172,738,800.00 (12,439,200.00)
5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan 93,46
Jaringan Komputer
1,351,244,220.00 1,262,863,325.00 (88,380,895.00)
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan 95,64
Jaringan Transportasi
334,704,100.00 320,107,000.00 (14,597,100.00)
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan 97,67
Alat-Alat Berat
313,121,242.00 305,835,530.00 (7,285,712.00)
5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan 94,78
Alat Bermesin
385,875,250.00 365,750,800.00 (20,124,450.00)
5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan 95,34
Alat Tidak Bermesin
89,250,000.00 85,095,000.00 (4,155,000.00)
5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan 88,62
Alat-Alat Pengolahan Bermesin
555,222,500.00 492,029,330.00 (63,193,170.00)
5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan 100,00
Alat-Alat Pengolahan Tidak Bermesin
7,695,000.00 7,695,000.00
5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan 92,51
Alat-Alat Kantor
5.2.2.20.19. Belanja Pemeliharaan 80,69 Alat-Alat Rumah Tangga
674,220,000.00 544,055,075.00 (130,164,925.00)
5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan 83,30
Alat Angkut Apung Bermotor
80,500,000.00 67,055,000.00 (13,445,000.00)
5.2.2.20.21. Belanja Pemeliharaan 100,00
Alat Angkut Apung Tidak Bermotor
1,500,000.00 1,500,000.00
5.2.2.20.22. Belanja Pembersihan 79,25
Lahan
111,582,600.00 88,430,400.00 (23,152,200.00)
5.2.2.20.23. Belanja Perbaikan 99,30
Saluran Air
18,000,000.00 17,873,500.00 (126,500.00)
5.2.2.20.26. Belanja Pemeliharaan 96,88
Bangunan Gedung Tempat Kerja
8,940,438,374.00 8,661,833,980.00 (278,604,394.00)
5.2.2.20.27. Belanja Pemeliharaan 98,97
Bangunan Gedung Tempat Tinggal
289,950,000.00 286,976,850.00 (2,973,150.00)
5.2.2.20.30. Belanja Pemeliharaan 99,91
Bangunan Gedung Olah Raga
1,000,000,000.00 999,137,065.00 (862,935.00)
5.2.2.20.31. Belanja Pemeliharaan 87,49
Bangunan Gedung Milik Pemerintah Lainnya
1,479,299,000.00 1,294,297,600.00 (185,001,400.00)
5.2.2.20.32. Belanja Pemeliharaan 45,71
Bangunan Bersejarah
15,835,969,050.00 7,239,179,000.00 (8,596,790,050.00)
5.2.2.20.33. Belanja Pemeliharaan 68,67
Alat-Alat Studio
39,870,000.00 27,380,000.00 (12,490,000.00)
5.2.2.20.34. Belanja Pemeliharaan 95,89
Alat-Alat Komunikasi
388,570,000.00 372,606,567.00 (15,963,433.00)
5.2.2.20.35. Belanja Pemeliharaan 97,49
Alat-Alat Laboratorium
213,170,600.00 207,828,600.00 (5,342,000.00)
5.2.2.20.37. Belanja Pemeliharaan 59,68
Alat-Alat Kesehatan
65,000,000.00 38,791,550.00 (26,208,450.00)
5.2.2.20.38. Belanja Pemeliharaan 98,15
Buku / Bahan Pustaka
1,183,585,000.00 1,161,730,840.00 (21,854,160.00)
5.2.2.20.40. Belanja Pemeliharaan 99,69
Barang Bercorak Kesenian
44,874,000.00 44,735,000.00 (139,000.00)
5.2.2.20.41. Belanja Pemeliharaan 99,37
Barang Bercorak Kebudayaan
173,057,000.00 171,962,500.00 (1,094,500.00)
5.2.2.20.42. Belanja Pemeliharaan 90,96
Hewan, Ternak Dan Ikan
70,094,600.00 63,761,000.00 (6,333,600.00)
5.2.2.20.43. Belanja Pemeliharaan 93,57
Tanaman
241,123,500.00 225,629,200.00 (15,494,300.00)
5.2.2.20.45. Belanja Pemeliharaan 99,45
Jaringan Pos Dan Telekomunikasi
31,000,000.00 30,830,000.00 (170,000.00)
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultasi 37,666,301,733.00 29,026,603,910.00 (8,639,697,823.00) 77,06
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi 64,68
Penelitian
13,870,989,050.00 8,971,824,850.00 (4,899,164,200.00)
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultasi 85,03
Perencanaan
14,862,882,300.00 12,637,299,460.00 (2,225,582,840.00)
5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultasi 88,51
Pengawasan / Pendampingan
3,901,015,003.00 3,452,839,100.00 (448,175,903.00)
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi 84,06
Investasi Daerah
793,040,000.00 666,606,500.00 (126,433,500.00)
5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultasi 77,81
Aplikasi/Software
5.2.2.25. Belanja Perawatan Dan 65,42 Pengobatan
480,509,900.00 314,337,086.00 (166,172,814.00)
5.2.2.25.01. Belanja Perawatan Dan 95,70
Pengobatan Lokal
38,629,900.00 36,968,383.00 (1,661,517.00)
5.2.2.25.04. Belanja General Check 58,34
Up
391,880,000.00 228,618,703.00 (163,261,297.00)
5.2.2.25.05. Belanja Duka 50,000,000.00 48,750,000.00 (1,250,000.00) 97,50
5.2.2.26. Belanja Kursus, 91,80
Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi Anggota D P R D
2,495,500,000.00 2,290,900,000.00 (204,600,000.00)
5.2.2.26.02. Belanja Sosialisasi 185,500,000.00 133,400,000.00 (52,100,000.00) 71,91
5.2.2.26.03. Belanja Bimbingan 93,40
Teknis
2,310,000,000.00 2,157,500,000.00 (152,500,000.00)
5.2.2.27. Belanja Kursus, 100,00
Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi C P N S Dan P T T
9,000,000.00 9,000,000.00
5.2.2.27.04. Belanja 100,00
Penyelenggaraan Lokakarya/ Workshop/ Seminar/ Diseminasi
9,000,000.00 9,000,000.00
5.2.2.28. Belanja Beasiswa 97,30
Pendidikan Non P N S
17,108,701,000.00 16,646,204,800.00 (462,496,200.00)
5.2.2.28.01. Belanja Beasiswa 94,04
Pendidikan Non P N S Wajib Belajar 9 Tahun
4,885,421,000.00 4,594,283,000.00 (291,138,000.00)
5.2.2.28.02. Belanja Beasiswa 98,48
Pendidikan Non P N S Sekolah Menengah
9,607,280,000.00 9,460,921,800.00 (146,358,200.00)
5.2.2.28.03. Belanja Beasiswa 99,04
Pendidikan Non P N S Pendidikan Tinggi
2,616,000,000.00 2,591,000,000.00 (25,000,000.00)
5.2.2.30. Belanja Barang Dan 40,05
Jasa B L U D
82,416,466,527.00 33,005,670,293.00 (49,410,796,234.00)
5.2.2.30.01. Belanja Barang Dan 40,05
Jasa B L U D.
82,416,466,527.00 33,005,670,293.00 (49,410,796,234.00)
5.2.2.33. Belanja Kompensasi 8,400,000.00 1,788,000.00 (6,612,000.00) 21,29
5.2.2.33.01. Belanja Kompensasi. 8,400,000.00 1,788,000.00 (6,612,000.00) 21,29
5.2.2.34. Belanja Hibah 76,23
Barang/Jasa
138,774,325,975.00 105,791,765,556.00 (32,982,560,419.00)
5.2.2.34.01. Belanja Hibah 76,23
Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
138,774,325,975.00 105,791,765,556.00 (32,982,560,419.00)
5.2.2.35. Belanja Bantuan Sosial 99,06
Barang/Jasa
373,500,000.00 370,000,000.00 (3,500,000.00)
5.2.2.35.01. Belanja Bantuan Sosial 99,06
Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
373,500,000.00 370,000,000.00 (3,500,000.00)
5.2.3. Belanja Modal 413,179,214,341.00 369,395,794,039.00 (43,783,420,302.00) 89,40
5.2.3.01. Belanja Modal 91,59
Pengadaan Tanah
30,909,555,500.00 28,310,643,457.00 (2,598,912,043.00)
5.2.3.01.01. Belanja Modal 96,27
Pengadaan Tanah Kantor
10,546,534,000.00 10,152,785,520.00 (393,748,480.00)
5.2.3.01.20. Belanja Modal 92,92
Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman
5.2.3.01.31. Belanja Modal 88,85 Pengadaan Tanah
Bidang Pekerjaan Umum
18,746,194,000.00 16,655,487,937.00 (2,090,706,063.00)
5.2.3.02. Belanja Modal 49,21
Pengadaan Alat-Alat Berat
5,618,956,495.00 2,765,040,200.00 (2,853,916,295.00)
5.2.3.02.04. Belanja Modal 99,44
Pengadaan Eskavator
396,000,000.00 393,800,000.00 (2,200,000.00)
5.2.3.02.14. Belanja Modal 44,33
Pengadaan Generator/ Genzet
5,122,496,495.00 2,270,840,200.00 (2,851,656,295.00)
5.2.3.02.16. Belanja Modal 99,94
Pengadaan Lift / Elevator
100,460,000.00 100,400,000.00 (60,000.00)
5.2.3.03. Belanja Modal 76,59
Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
16,679,375,450.00 12,774,255,167.00 (3,905,120,283.00)
5.2.3.03.03. Belanja Modal 82,84
Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
7,616,922,950.00 6,309,794,075.00 (1,307,128,875.00)
5.2.3.03.04. Belanja Modal 98,81
Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus
2,652,380,400.00 2,620,750,900.00 (31,629,500.00)
5.2.3.03.05. Belanja Modal 12,12
Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
2,653,196,600.00 321,500,000.00 (2,331,696,600.00)
5.2.3.03.08. Belanja Modal 93,59
Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks
199,550,000.00 186,750,000.00 (12,800,000.00)
5.2.3.03.09. Belanja Modal 97,88
Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
674,495,000.00 660,227,000.00 (14,268,000.00)
5.2.3.03.10. Belanja Modal 96,32
Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
1,607,915,000.00 1,548,739,000.00 (59,176,000.00)
5.2.3.03.12. Belanja Modal 88,36
Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
1,274,915,500.00 1,126,494,192.00 (148,421,308.00)
5.2.3.04. Belanja Modal 99,24
Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
55,676,000.00 55,255,000.00 (421,000.00)
5.2.3.04.01. Belanja Modal 99,84
Pengadaan Gerobak
12,676,000.00 12,656,000.00 (20,000.00)
5.2.3.04.04. Belanja Modal 98,75
Pengadaan Sepeda
16,000,000.00 15,800,000.00 (200,000.00)
5.2.3.04.05. Belanja Modal 99,26
Pengadaan Karavan
27,000,000.00 26,799,000.00 (201,000.00)
5.2.3.08. Belanja Modal 97,74
Pengadaan Alat-Alat Bengkel
158,104,200.00 154,524,000.00 (3,580,200.00)
5.2.3.08.01. Belanja Modal 96,23
Pengadaan Mesin Las
21,740,000.00 20,920,000.00 (820,000.00)
5.2.3.08.05. Belanja Modal 98,61
Pengadaan Mesin Press
120,474,200.00 118,804,000.00 (1,670,200.00)
5.2.3.08.06. Belanja Modal 93,14
Pengadaan Mesin Ketam
5.2.3.09. Belanja Modal 90,21 Pengadaan Alat-Alat
Pengolah Pertanian Dan Peternakan
727,937,361.00 656,640,361.00 (71,297,000.00)
5.2.3.09.05. Belanja Modal 99,39
Pengadaan Alat-Alat Pengolahan
188,603,361.00 187,448,361.00 (1,155,000.00)
5.2.3.09.06. Belanja Modal 27,24
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman Pertanian
41,400,000.00 11,277,000.00 (30,123,000.00)
5.2.3.09.08. Belanja Modal 99,96
Pengadaan Alat-Alat Produksi Pertanian
45,000,000.00 44,980,000.00 (20,000.00)
5.2.3.09.10. Belanja Modal 91,17
Pengadaan Alat-Alat Produksi Perikanan
452,934,000.00 412,935,000.00 (39,999,000.00)
5.2.3.10. Belanja Modal 71,44
Pengadaan Peralatan Kantor
1,105,991,300.00 790,175,000.00 (315,816,300.00)
5.2.3.10.01. Belanja Modal 63,81
Pengadaan Mesin Ketik
125,197,000.00 79,891,400.00 (45,305,600.00)
5.2.3.10.02. Belanja Modal 100,00
Pengadaan Mesin Hitung
27,740,000.00 27,740,000.00
5.2.3.10.07. Belanja Modal 85,41
Pengadaan Mesin Potong Kertas
2,450,000.00 2,092,500.00 (357,500.00)
5.2.3.10.08. Belanja Modal 91,28
Pengadaan Penghancur Kertas
22,159,000.00 20,226,100.00 (1,932,900.00)
5.2.3.10.09. Belanja Modal 98,10
Pengadaan Papan Tulis Elektronik
47,545,000.00 46,640,000.00 (905,000.00)
5.2.3.10.10. Belanja Modal 48,46
Pengadaan Papan Visual Elektronik
494,612,800.00 239,708,000.00 (254,904,800.00)
5.2.3.10.13. Belanja Modal 97,65
Pengadaan Over Head Projector
12,750,000.00 12,450,000.00 (300,000.00)
5.2.3.10.15. Belanja Modal 99,49
Pengadaan Time Recorder/ Mesin Absensi Simplek
29,627,500.00 29,475,000.00 (152,500.00)
5.2.3.10.16. Belanja Modal 99,72
Pengadaan Alat / Mesin Perforasi Elektrik Dan Manual System Jenis Huruf Dan Angka
211,100,000.00 210,500,000.00 (600,000.00)
5.2.3.10.21. Belanja Modal 88,09
Pengadaan Mesin Jahit / Obras
35,160,000.00 30,972,000.00 (4,188,000.00)
5.2.3.10.22. Canofile System 96,450,000.00 89,330,000.00 (7,120,000.00) 92,62
5.2.3.10.23. Belanja Modal 95,83
Pengadaan Alat/Lampu Deteksi Uang Palsu
1,200,000.00 1,150,000.00 (50,000.00)
5.2.3.11. Belanja Modal 90,69
Pengadaan
Perlengkapan Kantor
7,090,563,663.00 6,430,440,295.00 (660,123,368.00)
5.2.3.11.02. Belanja Modal 91,76
Pengadaan Almari
704,616,100.00 646,552,850.00 (58,063,250.00)
5.2.3.11.03. Belanja Modal 97,34
Pengadaan Brankas
5.2.3.11.04. Belanja Modal 82,77 Pengadaan Filling
Kabinet
542,315,400.00 448,850,550.00 (93,464,850.00)
5.2.3.11.05. Belanja Modal 86,97
Pengadaan White Board
114,922,000.00 99,953,000.00 (14,969,000.00)
5.2.3.11.07. Belanja Modal 93,00
Pengadaan Air Conditioner ( A C )
2,356,879,660.00 2,191,993,085.00 (164,886,575.00)
5.2.3.11.08. Belanja Modal 95,88
Pengadaan Kipas Angin
34,567,500.00 33,142,000.00 (1,425,500.00)
5.2.3.11.09. Belanja Modal 48,20
Pengadaan Ventilasi
182,728,900.00 88,080,000.00 (94,648,900.00)
5.2.3.11.11. Belanja Modal 35,38
Pengadaan Penangkal Petir
140,219,000.00 49,614,000.00 (90,605,000.00)
5.2.3.11.12. Belanja Modal 100,00
Pengadaan Roll Meter
600,000.00 600,000.00
5.2.3.11.13. Belanja Modal 96,55
Pengadaan Jas Hujan
2,900,000.00 2,800,000.00 (100,000.00)
5.2.3.11.15. Belanja Modal 89,12
Pengadaan Tangga Aluminium
12,450,000.00 11,095,000.00 (1,355,000.00)
5.2.3.11.16. Belanja Modal 98,85
Pengadaan Display Pameran
104,431,940.00 103,233,000.00 (1,198,940.00)
5.2.3.11.17. Belanja Modal 96,50
Pengadaan Mesin Cuci
29,487,000.00 28,454,000.00 (1,033,000.00)
5.2.3.11.18. Belanja Modal 100,00
Pengadaan Water Heater
9,800,000.00 9,800,000.00
5.2.3.11.19. Belanja Modal 98,07
Pengadaan Peralatan Penyelamatan
264,278,592.00 259,179,960.00 (5,098,632.00)
5.2.3.11.20. Belanja modal 93,94
Pengadaan Teropong
33,000,000.00 31,000,000.00 (2,000,000.00)
5.2.3.11.21. Belanja Modal 100,00
Pengadaan Gantungan Surat Kabar
2,172,000.00 2,172,000.00
5.2.3.11.22. Belanja Modal 97,16
Pengadaan Pompa Air
283,677,000.00 275,621,800.00 (8,055,200.00)
5.2.3.11.23. Belanja Modal 99,53
Pengadaan Alat Pemotong Rumput
53,869,456.00 53,617,600.00 (251,856.00)
5.2.3.11.26. Belanja Modal 100,00
Pengadaan Portal Stop
15,000,000.00 15,000,000.00
5.2.3.11.27. Belanja Modal 90,34
Pengadaan Eksternal Display
31,000,000.00 28,004,000.00 (2,996,000.00)
5.2.3.11.28. Belanja Modal 98,00
Pengadaan Warning Light
203,215,000.00 199,150,000.00 (4,065,000.00)
5.2.3.11.33. Belanja Modal 69,41
Pengadaan Vinil
23,000,000.00 15,964,000.00 (7,036,000.00)
5.2.3.11.34. Belanja Modal 98,76
Pengadaan Gergaji Mesin
176,390,000.00 174,195,000.00 (2,195,000.00)
5.2.3.11.35. Belanja Modal 98,90
Pengadaan Karpet
172,255,500.00 170,360,000.00 (1,895,500.00)
5.2.3.11.36. Belanja Modal 95,83
Pengadaan Mesin Penghisap Debu
5.2.3.11.37. Belanja Modal 99,40 Pengadaan Papan Nama
Instansi
30,600,000.00 30,417,900.00 (182,100.00)
5.2.3.11.38. Belanja Modal 98,98
Pengadaan Rambu Penunjuk Arah
81,000,000.00 80,175,000.00 (825,000.00)
5.2.3.11.40. Belanja Modal 95,84
Pengadaan Televisi
183,145,900.00 175,520,500.00 (7,625,400.00)
5.2.3.11.42. Belanja Modal 90,82
Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
146,346,000.00 132,913,000.00 (13,433,000.00)
5.2.3.11.43. Belanja Modal 96,03
Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
476,741,385.00 457,836,475.00 (18,904,910.00)
5.2.3.11.44. Belanja Modal 89,53
Pengadaan Rak
582,885,330.00 521,850,500.00 (61,034,830.00)
5.2.3.12. Belanja Modal 90,84
Pengadaan Komputer
9,174,973,789.00 8,334,192,980.00 (840,780,809.00)
5.2.3.12.01. Belanja Modal 72,11
Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
386,632,600.00 278,820,000.00 (107,812,600.00)
5.2.3.12.02. Belanja Modal 93,65
Pengadaan Komputer P C
3,933,966,482.00 3,684,092,300.00 (249,874,182.00)
5.2.3.12.03. Belanja Modal 86,35
Pengadaan Komputer Note Book
2,013,419,242.00 1,738,489,025.00 (274,930,217.00)
5.2.3.12.04. Belanja Modal 92,23
Pengadaan Printer
1,086,800,590.00 1,002,359,885.00 (84,440,705.00)
5.2.3.12.05. Belanja Modal 94,44
Pengadaan Scaner
409,364,550.00 386,591,550.00 (22,773,000.00)
5.2.3.12.06. Belanja Modal 87,40
Pengadaan Monitor/ Display
359,573,600.00 314,259,795.00 (45,313,805.00)
5.2.3.12.07. Belanja Modal 95,62
Pengadaan C P U
502,181,000.00 480,196,500.00 (21,984,500.00)
5.2.3.12.08. Belanja Modal 90,01
Pengadaan U P S/ Stabilizer
226,247,775.00 203,636,325.00 (22,611,450.00)
5.2.3.12.09. Belanja Modal 94,75
Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
135,337,450.00 128,232,800.00 (7,104,650.00)
5.2.3.12.10. Belanja Modal 96,72
Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
120,050,500.00 116,114,800.00 (3,935,700.00)
5.2.3.12.12. Belanja Modal 100,00
Pengadaan M P - 4
1,400,000.00 1,400,000.00
5.2.3.13. Belanja Modal 66,95
Pengadaan Mebeulair
6,985,356,425.00 4,677,009,250.00 (2,308,347,175.00)
5.2.3.13.01. Belanja Modal 94,57
Pengadaan Meja Kerja
1,096,873,360.00 1,037,322,100.00 (59,551,260.00)
5.2.3.13.02. Belanja Modal 96,89
Pengadaan Meja Rapat
132,438,000.00 128,319,000.00 (4,119,000.00)
5.2.3.13.03. Belanja Modal 99,34
Pengadaan Meja Makan
75,385,000.00 74,885,000.00 (500,000.00)
5.2.3.13.04. Belanja Modal 21,88
Pengadaan Kursi Kerja
2,634,198,615.00 576,415,250.00 (2,057,783,365.00)
5.2.3.13.05. Belanja Modal 91,02
Pengadaan Kursi Rapat
5.2.3.13.06. Belanja Modal 100,00 Pengadaan Kursi Makan
6,000,000.00 6,000,000.00
5.2.3.13.07. Belanja Modal 96,86
Pengadaan Almari Pakaian
450,998,320.00 436,827,300.00 (14,171,020.00)
5.2.3.13.08. Belanja Modal 93,17
Pengadaan Sofa
478,755,600.00 446,061,550.00 (32,694,050.00)
5.2.3.13.09. Belanja Modal 88,75
Pengadaan Rak Buku/ T V/ Kembang
202,134,600.00 179,399,400.00 (22,735,200.00)
5.2.3.13.11. Belanja Modal 100,00
Pengadaan Tape Recorder
1,400,000.00 1,400,000.00
5.2.3.13.12. Belanja Modal 93,42
Pengadaan Tempat Tidur, Kasur Dan Kelambu
871,276,030.00 813,940,250.00 (57,335,780.00)
5.2.3.13.13. Belanja Modal 97,32
Pengadaan Kursi Komputer
40,688,000.00 39,598,000.00 (1,090,000.00)
5.2.3.13.14. Belanja Modal 99,47
Pengadaan Counterdesk
36,140,000.00 35,950,000.00 (190,000.00)
5.2.3.13.15. Belanja Modal 98,88
Pengadaan Sekat Ruang
246,954,500.00 244,188,000.00 (2,766,500.00)
5.2.3.13.16. Belanja Modal 97,99
Pengadaan Meja Komputer
122,866,600.00 120,391,900.00 (2,474,700.00)
5.2.3.14. Belanja Modal 93,15
Pengadaan Peralatan Dapur
138,465,053.00 128,982,400.00 (9,482,653.00)
5.2.3.14.01. Belanja Modal 90,03
Pengadaan Tabung Gas
8,288,000.00 7,461,750.00 (826,250.00)
5.2.3.14.02. Belanja Modal 86,70
Pengadaan Kompor Gas
5,155,733.00 4,470,250.00 (685,483.00)
5.2.3.14.03. Belanja Modal 100,00
Pengadaan Lemari Makan
7,035,000.00 7,035,000.00
5.2.3.14.04. Belanja Modal 90,61
Pengadaan Dispenser
45,647,000.00 41,361,500.00 (4,285,500.00)
5.2.3.14.05. Belanja Modal 97,59
Pengadaan Kulkas
46,693,900.00 45,568,900.00 (1,125,000.00)
5.2.3.14.06. Belanja Modal 100,00
Pengadaan Rak Piring
1,400,000.00 1,400,000.00
5.2.3.14.07. Belanja Modal 83,14
Pengadaan Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau
10,823,920.00 8,998,500.00 (1,825,420.00)
5.2.3.14.08. Belanja Modal 100,00
Pengadaan Alat Penanak Nasi
5,621,500.00 5,621,500.00
5.2.3.14.09. Belanja Modal 90,58
Pengadaan Peralatan Seterika
7,800,000.00 7,065,000.00 (735,000.00)
5.2.3.15. Belanja Modal 95,31
Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
37,000,000.00 35,266,000.00 (1,734,000.00)
5.2.3.15.01. Belanja Modal 97,28
Pengadaan Lampu Hias
25,000,000.00 24,320,000.00 (680,000.00)
5.2.3.15.02. Belanja Modal 92,09
Pengadaan Jam Dinding/ Meja
5.2.3.15.04. Belanja Modal 90,00 Pengadaan Taplak Meja
Panjang
5,000,000.00 4,500,000.00 (500,000.00)
5.2.3.16. Belanja Modal 58,19
Pengadaan Alat-Alat Studio
7,009,010,289.00 4,078,812,804.00 (2,930,197,485.00)
5.2.3.16.01. Belanja Modal 91,90
Pengadaan Kamera
462,036,200.00 424,592,400.00 (37,443,800.00)
5.2.3.16.02. Belanja Modal 99,32
Pengadaan Handycam
67,944,000.00 67,483,400.00 (460,600.00)
5.2.3.16.03. Belanja Modal 92,05
Pengadaan Proyektor
376,378,000.00 346,461,320.00 (29,916,680.00)
5.2.3.16.04. Belanja Modal 72,83
Pengadaan L C D/ Viewer
774,306,500.00 563,939,500.00 (210,367,000.00)
5.2.3.16.05. Belanja Modal 49,77
Pengadaan Sound System
3,099,111,224.00 1,542,407,984.00 (1,556,703,240.00)
5.2.3.16.06. Belanja Modal 99,25
Pengadaan Tata Gambar
40,100,000.00 39,800,000.00 (300,000.00)
5.2.3.16.07. Belanja Modal 0,05
Pengadaan Lighting Equipment
1,000,500,000.00 500,000.00 (1,000,000,000.00)
5.2.3.16.09. Belanja Modal 91,69
Pengadaan C D/ D V D
2,455,800.00 2,251,800.00 (204,000.00)
5.2.3.16.10. Belanja Modal 100,00
Pengadaan Penguat Signal Suara
21,300,000.00 21,300,000.00
5.2.3.16.11. Belanja Modal 99,89
Pengadaan Sound Paging
55,200,000.00 55,138,600.00 (61,400.00)
5.2.3.16.12. Belanja Modal 92,70
Pengadaan Monitor Pengawas
970,020,440.00 899,234,000.00 (70,786,440.00)
5.2.3.16.13. Belanja Modal 82,85
Pengadaan Wireless
139,658,125.00 115,703,800.00 (23,954,325.00)
5.2.3.17. Belanja Modal 96,71
Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
3,689,522,260.00 3,568,077,000.00 (121,445,260.00)
5.2.3.17.01. Belanja Modal 95,05
Pengadaan Telepon
113,904,000.00 108,268,000.00 (5,636,000.00)
5.2.3.17.02. Belanja Modal 82,74
Pengadaan Faximili
57,041,010.00 47,195,500.00 (9,845,510.00)
5.2.3.17.05. Belanja Modal 96,79
Pengadaan Radio V H F ( Handy Talkie )
48,980,000.00 47,410,000.00 (1,570,000.00)
5.2.3.17.06. Belanja Modal 90,75
Pengadaan Radio U H F ( Handy Talkie )
151,375,000.00 137,372,500.00 (14,002,500.00)
5.2.3.17.07. Belanja Modal 97,31
Pengadaan Alat Sandi
3,314,335,250.00 3,225,131,000.00 (89,204,250.00)
5.2.3.17.08. Belanja Modal 69,46
Pengadaan Megaphone
3,887,000.00 2,700,000.00 (1,187,000.00)
5.2.3.18. Belanja Modal 92,09
Pengadaan Alat-Alat Ukur
4,617,081,040.00 4,251,918,900.00 (365,162,140.00)
5.2.3.18.01. Belanja Modal 92,05
Pengadaan Timbangan
38,700,000.00 35,625,000.00 (3,075,000.00)
5.2.3.18.02. Belanja Modal 99,68
Pengadaan Teodolite
81,389,400.00 81,129,400.00 (260,000.00)
5.2.3.18.03. Belanja Modal 94,89
Pengadaan Alat Uji Emisi
