Urusan : 101 - PENDIDIKAN
SKPD : 10119 - SMPN 3 JEPARA
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10119.5 BELANJA 2.616.651.000
10119.000.000.51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.458.416.000
10119.000.000.511 BELANJA PEGAWAI 2.458.416.000
10119.000.000.511.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.346.216.000
10119.000.000.511.01001 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.874.073.000
10119.000.000.511.01002 Belanja Tunjangan Keluarga 157.484.000
10119.000.000.511.01003 Belanja Tunjangan Jabatan 4.680.000
10119.000.000.511.01004 Belanja Tunjangan Fungsional 147.485.000
10119.000.000.511.01005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 11.830.000
10119.000.000.511.01006 Belanja Tunjangan Beras 85.848.000
10119.000.000.511.01007 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.540.000
10119.000.000.511.01008 Belanja Pembulatan Gaji 504.000
10119.000.000.511.01009 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 53.652.000
10119.000.000.511.01020 Jaminan Kecelakaan Kerja 4.080.000
10119.000.000.511.01021 Jaminan Kematian 5.040.000
10119.000.000.511.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 112.200.000
10119.000.000.511.02001 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 112.200.000
10119.52 BELANJA LANGSUNG 158.235.000
10119.026 PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN 158.235.000
10119.026.001 PELAYANAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PERAWATAN SEKOLAH SMPN 3 JEPARA
158.235.000 Lokasi : Jepara
10119.026.001.521 BELANJA PEGAWAI 15.000.000
10119.026.001.521.01 Belanja Honorarium PNS 15.000.000
10119.026.001.521.01001 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 15.000.000
10119.026.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 134.035.000
10119.026.001.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 26.378.000
10119.026.001.522.01001 Belanja Alat Tulis Kantor 18.502.000
10119.026.001.522.01002 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.467.000 10119.026.001.522.01003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 540.000
Kode Uraian Jumlah Penjelasan 10119.026.001.522.01004 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.309.000
10119.026.001.522.01007 Belanja Habis Pakai Komputer 3.560.000
10119.026.001.522.02 Belanja Bahan/Material 440.000
10119.026.001.522.02006 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
440.000
10119.026.001.522.03 Belanja Jasa Kantor 38.520.000
10119.026.001.522.03001 Belanja Telepon 12.000.000
10119.026.001.522.03002 Belanja Air 1.200.000
10119.026.001.522.03003 Belanja Listrik 24.000.000
10119.026.001.522.03005 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.320.000
10119.026.001.522.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 51.811.000
10119.026.001.522.06001 Belanja Cetak 2.520.000
10119.026.001.522.06002 Belanja Penggandaan/Fotokopi 49.291.000
10119.026.001.522.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.204.000
10119.026.001.522.11002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.204.000
10119.026.001.522.17 Belanja Pemeliharaan 9.482.000
10119.026.001.522.17002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.835.000 10119.026.001.522.17003 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.647.000 10119.026.001.522.23 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber, Jasa PNS dan Non
PNS
1.200.000
10119.026.001.522.23002 Belanja Pembayaran Jasa PNS 1.200.000
10119.026.001.523 BELANJA MODAL 9.200.000
10119.026.001.523.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.200.000
10119.026.001.523.02009 Belanja Modal Peralatan Kantor 9.200.000
SURPLUS / DEFISIT (2.616.651.000)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
