Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah TABEL8

(1)

VIII - 25

_{| P a g e}

8.3 Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan untuk

Mewujudkan Misi Pembangunan

(2)

Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar

Prioritas Pembangunan Pertanian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1,76 2,42 3,63 5,75 8,05

1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Perencanaan Ekonomi yang diimplementasikan

60 65 70 0,88 75 1,18 80 1,89 85 3,32 90 4,64 90

2 Program Perencanaan Prasarana dan Sumber Daya Alam

Jumlah dokumen hasil analisa Pengembangan Infrastruktur wilayah

2 3 2 0,89 2 1,24 2 1,74 3 2,43 3 3,41 12

Badan Penelitian & Pengemb. Inovasi Daerah

8,20 20,60 65,50 77,90 92,10

3 Program Sentra HKI Jumlah HKI

terdaftar

0 0 5 WBTB,2 HKI 0,1 5 WBTB,3 HKI 0,1 5 WBTB,3 HKI

0,2 5 WBTB,3 HKI 0,2 5 WBTB,3 HKI 0,2 15 WBTB, 14 HKI

Jumlah technopark

0 0 0 0 1 2,2 1 2,5 1 3,5 1 4,5 1

jumlah kemitraan strategis iptekin

0 10 2 0,6 3 0,8 3 1,0 3 1,2 3 2,0 24

jumlah kawasan pusat belajar IPTEKIN

0 1 3 1,0 3 0,2 4 1,0 4 1 5 1 23

5 Program Desiminasi Iptek hasil litbang dan Inovasi

Persentase desiminasi hasil litbang dan Inovasi

0 0 10 0,7 10 1,0 20 2,3 30 2,9 30 3,6 100%

6 Program Pendayagunaan Iptek jumlah pusat inovasi

0 0 3 0,2 3 0,3 3 0,4 4 0,8 4 1 17

jumlah pos pelayanan teknologi (posyantek) untuk pengembangan teknologi tepat guna (TTG)

0 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 2 0,6 2 0,6 7

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

NO Urusan, SKPD dan Program

Prioritas 2016

Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD

2018 Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Akhir RPJMD

2012 2013 2014 2015 2017

(3)

Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar persentase

produk bisnis inovatif baru yang memenuhi standar internasional

0 0 0 4,5 0 4,5 30 6,3 30 9,3 40 12,8 100%

jumlah pelayanan IPTEKIN didaerah

0 3 2 0,5 2 0,5 3 0,3 3 0,4 3 0,4 17

7 Program litbang dan Inovasi bidang Pertambangan dan energi

Jumlah teknologi bidang Pertambangan dan energi yang dimanfaatkan

0 1 1 0,3 2 0,5 2 1,0 2 1,5 3 2,0 11

8 Program litbang dan Inovasi bidang Peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

Jumlah teknologi bidang Peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan yang dimanfaatkan

0 0 4 0,5 4 1,0 5 1,7 5 2,5 5 3,5 23

9 Program Litbang dan Inovasi Bidang Lingkup Pertanian

Jumlah teknologi bidang Lingkup Pertanian yang dimanfaatkan

0 0 1 0,5 1 10,60 1 44,00 1 48,00 1 50,0 5

10 Program litbang dan Inovasi bidang Informasi dan Komunikasi

Jumlah teknologi bidang Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan

0 0 1 0,2 2 0,6 2 1,0 2 1,3 2 2,5 9

11 Program Inkubator Teknologi Jumlah kelompok tenant yang diinkubasi

0 0 1 0,90 1 1,1 2 2,5 2 3,5 2 4,5 8

12 Program litbang dan Inovasi bidang Pendidikan

Jumlah teknologi bidang Pendidikan yang

dimanfaatkan

0 1 1 0,3 1 0,5 2 1,0 2 1,5 3 2,5 10

13 Program litbang dan Inovasi bidang Kesehatan

Jumlah teknologi bidang kesehatan yang

dimanfaatkan

0 1 1 0,3 1 0,3 2 1,0 2 1,5 2 2,0 9

V I- 12

_{| P a g e}

(4)

Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Dinas Pertanian Tanaman

Pangan & Hortikultura

33,79 55,72 86,20 120,84 162,01

4,94 12,88 25,81 27,66 32,73 104,02

Jumlah Produksi : (ton)

- Padi 3.295.246 3.676.722 3.986.098 4.125.611 4.270.088 4.419.461 4.574.142 21.375.400 - Jagung 112.918 167.457 172.481 177.655 182.985 188.474 194.128 915.723 - Kedelai 12.162 5.135 15.886 16.459 17.317 18.219 19.168 87.049 Nilai Tukar Petani

(NTP)

124,54 124,22 99,82 103,09 106,96 109,96 113,57 113,57

Jumlah Produksi :(Ton)

3,77 7,55 12,07 18,13 25,58 67,10

- Jeruk 17.934 17.934 18.472 19.026 19.595 20.772 22.018 99.883 - Durian 28.343 28.343 28.910 29.777 30.670 31.511 32.456 153.324 - Duku 26.710 26.710 27.511 28.337 29.187 30.062 31.964 147.061 - Kentang 1.704 15.109 35.549 36.616 3.714 38.846 40.011 154.736 - Cabe Merah 17.858 2.823 3.608 3.608 3.825 4.054 4.297 19.392 - Bawang merah 17 19 772 772 803 835 869 4.051 Nilai Tukar Petani

(NTP)

113,37 113,48 110,95 113,49 116,09 118,75 121,47 121,47

Jumlah produksi benih :

15,19 18,51 22,81 35,42 45,39 137,32

- Padi (Ton) 600 684 1.134 1.134 1.623 1.866 2.146 7.904 - Buah-buahan

(Batang)

4500 19.600 27.887 7.500 50.250 57.788 66.456 209.880

- Sayuran (Kg) 3500 3.370 3.750 176 5.700 6.555 7.538 23.719 - Tanaman hias

(Batang)

- 2.500 5.000 2.272 6.000 6.500 7.000 26.772

2,37 3,20 5,12 6,95 8,50

- Prosentasi Tingkat Serangan OPT dan DPI

0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

7,52 12,17 18,57 30,45 45,26

- Jumlah Alat Penanganan pasca panen dan pengolahan tanaman pangan dan hortikultura (Unit)

63 5.757 461 231 257 257 257 1.463 16 Program Pengelolaan Sistem

Penyediaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

17

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

15 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura 14

Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

(5)

58.282,03 Ton 62.780 Ton 65.350 Ton 6,139 69.240 Ton 8,28765 73.370 Ton 15,26 77.750 Ton 24,21 82.315 Ton 33,49 82.315 Ton

(6)

Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar 29 Program Pengembangan Informasi

& Statistik Peternakan

Meningkatnya buku yang mendukung pengembangan informasi dan statistik peternakan

25 buku 25 buku 20 buku 0,10 20 buku 0,14 20 buku 5,22 20 buku 8,63 20 buku 10,89 100

30 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Meningkatnya kelompok dalam penerapan teknologi peternakan

3 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 1,91 4 kelompok 2,58 4 kelompok 6,13 4 kelompok 10,22 4 kelompok 14,11 20

Badan Koordinasi Penyuluh 9,26 12,56 22,28 29,40 36,04

31 Program Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Persentase peningkatan kerjasama penyuluh

0 0 45 0,60 60 0,81 75 2,98 80 4,00 90 6,04 90

32 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian

Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian

0 10 25 6,96 40,00 9,40 60,00 12,10 70,00 14,75 80,00 16,00 80

33 Program Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna

Meningkatnya jumlah kelompok pelaku utama yang terlatih

0 0 20 0,20 40,00 0,50 50,00 2,50 60,00 3,50 75 4,50 245

34 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Perikanan

Persentase peningkatan prestasi kelembagaan dan ketenagaan penyuluh perikanan

0 15 25 0,30 40 0,45 50 0,70 60 0,80 75 1,00 75

35 Program Pengembangan Teknologi Perikanan Tepat Guna

Meningkatnya jumlah klmpk tani dan nelayan yang dilatih

0 0 25 0,35 40 0,40 50 1,50 55 2,50 60 3,50 230

36 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Kehutanan

Persentase peningkatan prestasi kelembagaan dan ketenagaan penyuluh kehutanan

0 0 35 0,75 50,00 0,80 60,00 2,00 75,00 3,00 85,00 4,00 85

37 Program Pengembangan Teknologi Kehutanan Tepat Guna

Meningkatnya penyuluh kehutanan yang mendapatkan diseminasi tek. tepat guna

0 0 20 0,10 30 0,20 45 0,50 50 0,85 55 1,00 200

(7)

Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar 38 Program Peningkatan Produksi

Kayu dari HTI

Jumlah Produksi Kayu dari HTI (Juta M3/tahun)

3,92 4,14 4,25 0,42 4,50 0,58 6,00 0,53 7,00 0,58 7,50 0,63

37,31

39 Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan meningkat (PSDH) (Rp.M /tahun)

40,1 11,86 13,5 0,42 22,69 0,46 21,00 0,50 19,35 0,55 20,32 0,61

148,82

40 Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu

Jumlah Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu ((m3/tahun)

30.357,27 30.357,27 113.995,67 0,23 113.995,67 0,25 113.995,67 0,28 113.995,67 0,30 113.995,67 0,33

630.692,89

Dinas Kelautan dan Perikanan 3,37 4,58 9,83 15,15 20,85

41 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Persentase Penurunan Kasus Illegal Fishing dibandingkan tahun sebelumnnya (%)

80 100 85 0,20 65 0,30 45 0,56 25 0,83 15 1,20 15

42 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Jumlah Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (ton)

84.521,26 101.452,53 121.710,61 1,38 146.052,73 1,86 175.763,27 3,50 210.315,93 5,22 252.679,11 7,30 252.679,11

43 Program Pengembangan BBI Sentral Air Tawar dan BBI Lokal Prov. Sumatera Selatan

Jumlah Produksi Benih (ekor)

0 253.200.000 278.520.000 0,97 306.372.000 1,31 337.009.200 4,00 370.710.120 6,00 407.781.132 8,00 407.781.132

44 Program Optimalisasi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)

Volume ekspor komoditas kelautan dan perikanan (ton)

2.352,04 1.558,00 1.589,16 0,82 1.620,94 1,11 1.653,35 1,77 1.686,41 3,10 1.720,09 4,35 1.720,09

Prioritas Infrastruktur dan Energi

Dinas PU Bina Marga 466,66 716,81 1.139,7 1.662,13 3.638,81

45 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase panjang jalan terbangun dan panjang jalan ditingkatkan/dilebar kan

13,03% 16,15% 4,41% 362,98 7,59% 489,89 6,83% 808,32 21,72% 1.178,06 25,85% 1.545,71 82,55%

(8)

Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Persentase

terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.545,71 100%

46 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%)

76,61% 81,59% 82% 64,10 84% 150,09 85% 204,38 85% 296,34 85% 331,91 80%

47 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Teknis Jaringan Jalan dan Jembatan yang tersedia (dokumen)

13 Dokumen 19 Dokumen 6 Dokumen 37,09 6 Dokumen 71,20 6 Dokumen 117,47 6 Dokumen 170,33 6 Dokumen 190,77 49 Dokumen

48 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan yang tersedia (unit)

16 Unit 18 Unit 2 Unit 2,49 4 Unit 5,63 5 Unit 9,51 5 Unit 17,40 5 Unit 24,71 39 Unit

Perumahan

Dinas PU Cipta Karya 6,92 11,73 17,28 27,01 35,91

49 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Penanganan Drainase Permukiman

35% 45,00% 3 Kab/Kota 6,92 3 Kab/Kota 11,73 3 Kab/Kota 17,28 3 Kab/Kota 27,01 3 Kab/Kota 35,91 15 Kab/Kota

Penataan Ruang

Dinas PU Cipta Karya 28,15 46,48 32,91 42,98 58,41

50 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Dokumen dan Arahan Penataan Ruang Kawasan sesuai dengan dokumen RTRW provinsi

1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2,25 2 Dokumen 2,25 2 Dokumen 2,36 2 Dokumen 5,40 2Dokumen 10,44 10 Dokumen

51 Program Penataan Bangunan Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Tertata

100% 100% 3 Unit 18,75 3 Unit 26,99 3 Unit 6,60 3 Unit 7,76 3 Unit 8,94 15 Unit

52 Program Penataan Kawasan Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani

25 kab/kota 20 kab/kota 3 Kawasan 3,20 3 Kawasan 1,80 3 Kawasan 3,87 3 Kawasan 4,26 3 Kawasan 4,69 15 Kawasan

53 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penanganan TPA Sampah

(9)

Dinas PU Pengairan 2,50 3,62 5,98 8,67 9,71

54 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Jumlah kawasan yang memiliki sisten air baku

2,00 2,00 1,00 2,50 1,00 3,62 1,00 5,98 1,00 8,67 1,00 9,71 5 Kawasan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

33,96 68,38 196,52 266,46 300,43

55 Program Pengembangan LLAJ Prosentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

28% 25% 22% 6,24 19% 10,66 15% 30,96 13% 44,90 10% 50,29 10%

56 Program Pengembangan LLASDP Jumlah penumpang yang terlayani melalui angkutan sungai dan danau

105 rb pnp/thn 115 rb pnp/thn 121 rb pnp/thn 14,09 127 rb pnp/thn 10,03 133 rb pnp/thn 60,45 140 rb pnp/thn 76,05 147 rb pnp/thn 85,18 147 rb pnp/thn

57 Program Pengembangan Transportasi Udara

Meningkatnya keterangkutan penumpang pesawat udara pada SMB II ataupun kawasan barat Sumsel dan tumbuhnya penerbangan perintis antar daerah

2,7 jt pnp/thn 2,8 jt pnp/thn 2,9 jt pnp/thn 0,72 3 jt pnp/thn 5,16 3,1 jt pnp/thn 16,18 3,18 jt pnp/thn 23,46 3,2 jt pnp/thn 26,28 3,2 jt pnp/thn

58 Program Penaggulangan Kelebihan Muatan (Over Loading)

Prosentase menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (over loading)

50% 45% 40% 3,00 30% 6,64 20% 8,49 15% 12,31 10% 13,79 10%

59 Program Pengembangan Transportasi Perkotaan

Prosentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas perkotaan, khususnya kasus kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan unmotorized

28% 25% 22% 0,57 19% 22,19 15% 25,23 13% 29,69 10% 35,25 10%

60 Program Peningkatan Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan ASDP dan Laut

Jumlah penumpang melalui Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api

0 0 48 rb pnp/thn 5,96 60 rb pnp/thn 10,30 75 rb pnp/thn 40,98 90 rb pnp/thn 59,43 100 rb pnp/thn 66,56 100 rb pnp/thn

(10)

(11)

(12)

Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar 78 Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Perdagangan

Meningkatnya sarana dan prasarana Perdagangan

- 1.125 Unit 123 Unit 0,38 125 Unit 0,39 125 Unit 0,43 125 Unit 0,52 125 Unit 0,65 623 unit

79 Program Penguatan Sistem Logistik Daerah

meningkatnya monev dan penyelenggaran pasar murah

- - 12 kali 0,37 12 kali 0,39 12 kali 0,43 12 kali 0,51 12 kali 0,64 12 kali

80 Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Meningkatnya peserta yang mengerti PPDN

- - 100 Orang 0,06 100 Orang 0,06 100 Orang 0,07 100 Orang 0,08 100 Orang 0,11 100 Orang

81 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Meningkatnya Nilai dan Volume Ekspor

4.488,2 2.779,2 2,790,15 2,57 2,858,2 2,69 2,926,25 2,96 2,994,30 3,56 3.062.35 4,45 3.062.35

82 Program Sistem Informasi Pengembangan Kemitraan

Jml Dokumen pembinaan dan Pengembangan Indag

25 Set 25 Set 25 Set 0,20 25 Set 0,21 25 Set 0,23 25 Set 0,28 25 Set 0,35 25 Set

Industri 5,76 6,04 16,65 22,98 39,97

83 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Prosentase Peningkatan Daya Saing dan Mutu IKM

90 90 90 1,88 90 1,98 90 4,17 90 5,61 90 9,26 90

84 Program Pengembangan Klaster Industri

Meningkatnya Klaster Industri

- 4 5 0,70 5,00 0,74 5,00 2,81 5,00 3,97 5,00 7,21 25,00

85 Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi

Meningkatnya peserta terlatih

60 Orang 60 Orang 60 Orang 0,38 60 Orang 0,40 60 Orang 2,44 60 Orang 3,52 60 Orang 6,66 300 Orang

86 Program Pengembangan dan Pembinaan OVOP

Meningkatnya Produk OVOP

- - 170 orang 1,80 190 orang 1,89 200 orang 4,07 210 orang 5,49 210 orang 9,11 980 Orang

87 Program Pengembangan Industri Kreatif

Prosentase Pertumbuhan Kreatif

(13)

2012

2013

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Prioritas Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik dan Kamtibmas

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

1,00

0,40

1,00

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah % Penerapan sistem

perencanaan dan

Penganggaran berbasis

informasi (e-Palnning)

na

0 1,00

25 0,40

50 1,00

75 1,00

90 1,00

90 Badan Ketahanan Pangan

4,58

5,42

18,93

11,07

12,73

2 Program Peningkatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Peningkatan

Keamanan Pangan

Persentase Pengawasan

dan Pembinaan

Keamanan Pangan

88,89

100 21,2

2,35

21,2

2,29

36,3

9,93

28 5,67

31 6,53

137,7

3 Program Peningkatan SDM dan Teknologi

Pangan

Persentase Penanganan

Daerah Rawan Pangan

90

62 0,75

50 1,06

21,7

3,00

24,3

1,82

27 2,10

185

4 Program Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya

Dokumen Perencanaan,

Evaluasi, Pelaporan dan

Rumusan Kebijakan

100

100 14,5

1,48

13,4

2,07

10,9

6,00

11,9

3,57

12,9

4,10

63,6

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat

10,79

12,37

14,60

16,10

17,3

5 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Persentase pemahaman

wawasan kebangsaan di

masyarakat

NA

30 0,45

3,22

50 3,51

55 5,00

65 5,50

70 6,2

70

6 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Persentase pemahaman

nilai-nilai persatuan dan

kesatuan bangsa

terhadap organisasi

kemasyarakatan

NA

0,3

0,35

1,4

0,4

1,96

0,45

2,00

0,5

2,50

0,65

2,6

0,65

7 Program Peningkatan Keamanan Dan

Kenyamanan Lingkungan

Persentase keamanan

dan kenyamanan

masyarakat di wilayah

Provinsi Sumsel

0 0,2

3,23

0,25

3,4

0,3

3,60

0,35

3,80

0,45

4 0,45

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

NO

Urusan, SKPD dan Program Prioritas

Indikator Kinerja

(Outcome)

Kondisi Kinerja

Pada Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar

Kondisi Akhir

RPJMD

2014

2015

2016

2017

2018

(14)

2012

2013

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

8 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase meningkatnya

pendidikan politik bagi

masyarakat di Sumsel

0,3

0,4

2,94

0,45

3,5

0,5

4,00

0,55

4,30

0,65

4,5

0,65

Satuan Polisi Pamong Praja

2,18

4,62

8,98

12,49

7,5

9 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Persentase ketentraman

dan kenyamanan

lingkungan

0,32

0,11

0,51

0,67

0,028

0,48

0,039

4,00

0,043

7,25

0,01

1,3

0,12

10 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase meningkatnya

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

0,07

0,04

0,017

0,39

0,2

2,34

0,22

3,38

0,25

3,35

0,27

3,5

0,27

11 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta

Perlindungan Masyarakat

Persentase meningkatnya

ketertiban dan

ketentraman serta

perlindungan masyarakat

NA

0,71

1,12

0,1

1,8

0,11

1,60

0,11

1,89

0,79

2,7

0,79

Sekretariat Daerah

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

2 4,5

7,00

5,20

7,4

12 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Persentase penetapan

peraturan perUU yang

sesuai ketentuan yang

berlaku

50%

50

2

50 4,5

55 7,00

60 5,20

65 7,4

65 Biro Kesejahteraan Rakyat

5,75

7 9,90

10,20

12,4

13 Program Perumusan Kebijakan di Bidang

Keagamaan

Persentase perumusan

kebijakan di bidang

keagamaan

60%

3,2

65%

3,5

65%

5,20

70%

5,50

70%

7 70%

14 Program Perumusan Kebijakan di Bidang

Kesehatan

Persentase perumusan

kebijakan di bidang

kesehatan

60%

1 65%

1,2

65%

2,20

70%

2,00

70%

2,5

70%

15 Program Perumusan Kebijakan di Bidang

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Persentase perumusan

kebijakan di bidang

ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian

60%

0,75

65%

1,2

65%

1,30

70%

1,40

70%

1,5

70%

16 Program Perumusan Kebijakan di Bidang

Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda dan

Olahraga

Persentase perumusan

kebijakan di bidang

pendidikan, kebudayaan

dan pemuda dan

olahraga

(15)

2012

2013

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Biro Organisasi dan Tatalaksana

1,06

1,88

4,92

4,97

6,73

17 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Persentase perumusan

kebijakan penataan

peraturan

perundang-undangan

60%

0,2

65%

0,28

65%

0,42

70%

0,48

70%

0,56

70%

18 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Persentase Aparatur yang

dibina dan dikembangkan

60%

0,86

65%

1,6

65%

4,50

70%

4,49

70%

6,17

70%

Sekretariat DPRD

11,78

18,29

28,93

33,27

40,26

19 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Presentase anggota

dewan yang meningkat

kapasitasnya

60%

62 11,78

65 18,29

70 28,93

75 33,27

80 40,26

80 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah

11,275

6,631

8,550

9,410

10,354

20 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

WTP

WDP

WTP

10,41

WTP

5,49

WTP

7,97

WTP

8,77

WTP

9,65

WTP

21 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Persentase Raperda

APBD 17 Kab/Kota yang

dievaluasi tepat waktu

100

100 0,815

100 1,141

100 0,58

100 0,64

100 0,704

100

22 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Persentase

terselesaikannya kasus

TP/TGR di Pemerintahan

Prov. Sumsel

100

100 0,05

100

0

100 -

100

0

100 Inspektorat

2,63

8 9,40

10,00

14,5

23 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Presentase peningkatan

system pengawasan

internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

70%

0,7

2,63

70%

8 70 %

9,40

75% 10,00

80%

14,5

80

(16)

2012

2013

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Badan Penelitian & Pengemb. Inovasi

Daerah

0,2

0,6

1,00

1,30

2,5

24 Program Litbang dan Inovasi Bidang Sosial

dan Kemasyarakatan

Jumlah Teknologi Bidang

Sosial Kemasyarakatan

yang Dimanfaatkan

0

1 0,2

2 0,6

2 1,00

2 1,30

2 2,5

9 Sekretariat KORPRI

1,57

2,19

3,31

3,79

4,36

25 Program Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetetif

Presentase PNS

mengikuti pelatihan

kewirausahaan

40%

0,4

0,25

40%

0,35

50%

0,53

60%

0,60

60 0,69

60

26 Program Penguatan Organisasi KORPRI

Presentase penguatan

organisasi KORPRI

60%

60 0,13

60 0,18

60 0,27

65 0,31

75 0,36

75

27 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur/PNS/Anggota KORPRI

Persentase kegiatan

meningkatnya

kemampuan dan

keterampilan anggota

KORPRI

40%

0,4

0,7

60%

0,98

70%

1,48

0,75

1,70

80%

1,95

80%

28 Program Pembinaan dan PeMasyarakatan

Olahraga dan Kesehatan Jasmani Bagi

PNS/Anggota KORPRI

Persentase PNS/anggota

KORPRI AKTIF dalam

berolahraga

30%

30 0,49

40%

0,68

50 1,03

60 1,18

70 1,36

70 Badan Kepegawaian Daerah

1,67

3 7,00

4,00

8,3

29 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Pelanggaran

Disiplin PNS Prov. Sumsel

na

30%

20%

0,42

12%

3 9%

4,00

6%

4,00

3%

4,5

3%

30 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Persentase Pelayanan

Informasi Data

Kepegawaian Bebrbasis

Web

70%

1,25

70%

1,70

75%

3,00

75%

2,50

80%

3,8

80%

Dinas Pendapatan Daerah

na

7,18

8,26

11,5

31 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase Pertumbuhan

Pendapatan Daerah

na

15,56

7,18

16,39

8,26

17,19

11,5

17,19

Badan Pendidikan dan Pelatihan

12,2

13,9

25,00

20,70

20,9

32 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Persentase aparatur

profesinal yang

berkompetensi

(17)

2012

2013

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Target

Rp.Milyar

Badan Pemberdayaan Masyarakat &

Pem. Desa

2 1,8

3,00

3,50

4

33 Program Peningkatan Kelembagaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Persentase masyarakat

yang terlibat dalam

organisasi dan lembaga

masyarakat

na

5,00%

2 5,50%

1,8

6,00%

3,00 6,50%

3,50

7,00%

4 7,00%

Badan Arsip Daerah

1,07

1,49

2,24

2,57

2,96

34 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

Persentase Penyelamatan

dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

NA

30%

0,5

40%

0,7

60%

1,05

80%

1,21

100%

1,39

100%

35 Program Peningkatan Kualitas pelayanan

Informasi

Persentase Peningkatan

Kualitas pelayanan

Informasi

NA

30%

0,57

40%

0,79

55%

1,19

80%

1,36

100%

1,57

100%

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

1,19

1,66

2,25

2,78

3,47

36 Program Penguatan Kelembagaan KPID

Angka melek media

1600

1900

0,45

2400

0,63

2900

0,95

3400

1,20

5000

1,5

5000

37 Program Pengawasan Isi siaran

Jumlah lembaga

Penyiaran yg

dimonitoring

na

3

95 0,5

106 0,7

115 0,90

117 1,10

159 1,3

159

38 Program Pengelolaan Struktur dan Sistem

Penyiaran

Jumlah rekomendasi

kelayakan yang

dikeluarkan KPID untuk

proses penerbitan izin

penyelenggaraan

na

35

54 0,24

85 0,33

100 0,40

120 0,48

178 0,67

178 Dishubkominfo

14,80

18,28

41,46

60,12

67,34

39 Program Kerjasama Informasi dan Media

Massa

Persentase

penyebarluasan informasi

melalui kerjasama

dengan media

40%

45%

50% 5,59

60%

8,20

65% 15,46

70% 22,41

75% 25,10

75%

40 Program Pengembangan Pos dan

Telekomunikasi

Persentase desa terlayani

fasilitas teknologi,

komunikasi dan

informatika di wilayah

Sumsel

30%

35%

40% 0,77

45%

1,68

50%

3,83

55%

5,55

60% 6,22

60%

41 Program Pengembangan Aplikasi

Telekomunikasi

Persentase pelayanan

informasi online berbasis

ICT yang dilaksanakan

oleh Pemprov Sumsel

50%

76%

80% 8,44

84%

8,40

87% 22,18

89% 32,16

94% 36,02

94%

(18)

2012 2013 Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Prioritas Pendidikan, Kesehatan dan

Sosial Budaya

196,76 294,37 310,17 548,68 675,70

Dinas Pendidikan 24,27 32,55 36,80 48,75 53,11

1 Program Pendidikan Non Formal % Angka Melek Huruf 97,78% 98% 9,00 98,24% 9,80 98,41% 10,20 99,01% 11,00 99,10% 11,50 99,10%

2 Program Pendidikan Luar Biasa Prosentase Sekolah menerapkan Pendidikan inklusi

na 30% 2,64 35,00% 3,17 39% 4,6 45% 5,75 51% 6,61 51%

3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KePendidikan

Prosentase Guru Berkualifikasi S1

61.78% 70% 7,16 78% 7 84% 8 91% 14 100% 15 100

4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah SOP/SPM na na 5,47 2 SOP 12,58 3 SOP 14 4 SOP 18 6 SOP 20 6 SOP

Dinas Kesehatan 115,38 174,36 162,59 360,00 463,52

5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

52 51 4,84 50 5,81 49 8,42 48 10,52 47 12,1 47

6 Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan Persentase RS terakreditasi

0% 5% 0,37 10% 0,45 15% 0,65 20% 0,81 25% 0,93 25

7 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata

Persentase masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit

15% 15% 108,88 15% 164,25 15% 148,17 15% 342,26 15% 442,76 15%

8 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS JIWA/RS Paru-Paru/RS Mata

Persentase rumah sakit yang memenuhi standar

87% 0,13 89% 0,16 91% 0,23 93% 0,29 95% 0,33 95

9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSIA

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut

55% 55% 0,28 60% 0,33 70% 0,48 80% 0,6 90% 0,69 90

10 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi persyaratan kesehatan

43,20% 55% 0,88 70% 1,06 80% 1,54 90% 1,92 100% 2,21 100

11 Program Penanganan Keluarga Berencana Presentase Cakupan KB pada PUS

56,60% 56,50% 0 60% 1,1 64,00% 1,2 68% 1,5 70% 2 70%

TFR 2,28% 2,26% 0 2,20% 0,5 2,15% 1,1 2% 1,2 2% 1,5 2

Unmet need 8,10% 8,00% 0 7,5% 0,7 6% 0,8 6% 0,9 5% 1 5

Indikator Kinerja (Outcome

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar

Kondisi Akhir RPJMD

2014 2015 2016 2017 2018

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

(19)

2012 2013 Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar

RS. Dr. Ernaldi Bahar 9,69 9,37 11,7 15,7 17,36 100%

12 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Persentase pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit

100% 100% 9,29 100% 8,89 100% 11 100% 14,83 100% 16,36 100

13 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara

100% 100% 0,4 100% 0,48 100% 0,7 100% 0,87 100% 1 100

Badan Pemberdayaan Perempuan 3,51 6,60 9,60 11,98 13,78 0,35

14 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Persentase peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

1,50% 1,50% 1,17 1.5% 3,8 1,50% 5,52 2% 6,89 2% 7,93 2

15 Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Persentase penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak

25% 25% 0,35 30% 0,41 30% 0,6 35% 0,75 35% 0,86 35

16 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Persentase peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1,50% 1,50% 1,39 1,50% 1,67 2% 2,43 2% 3,03 2% 3,49 2

17 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan

Persentase peningkatan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

80% 80% 0,31 85% 0,37 85% 0,54 90% 0,67 90% 0,77 90

18 Program Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan Anak

Persentase peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

20% 20% 0,29 25% 0,35 25% 0,51 30% 0,64 30% 0,73 30

Dinas Sosial 6,37 14,90 18,79 25,68 29,40

19 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Meningkatnya jumlah fakir dan miskin dan KAT yang mendapat bantuan

2.509 KK 5.840 KK 3,2 6.040 KK 7 6.240 KK 8,2 6.440 KK 11,5 6.640 KK 12,2 53.245 org

20 Program Pelayanan, Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial

Meningkatnya PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan

2.480 org 2.523 org 1,67 3.070 org 4,4 3.425 org 5,29 3.780 org 7,98 4.135 org 9,8 4.135

(20)

25.691 org 25.691 org 1,5 42.120 org 3,5 42.445 org 5,3 47.695 org 6,2 53.245 org 7,4 53.245 org

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 4,42 7,69 11,15 13,93 16,03 0,7

22 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK

23 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase tenaga kerja yang diserap pasar

26 Program Pengembangan Transmigrasi Sum Sel Jumlah KK transmigrasi yang memperoleh

(21)

30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

31 Program Kepanduan / Kepramukaan Meningkatnya anggota pramuka yang difasilitasi

3300 org 3300 org 1,94 4300 org 2,32 4530 org 2,57 4530 org 3,00 4530 org 3,20 4530 org

Badan Perpustakaan Daerah 6,75 8,10 10,75 14,69 16,89

32 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

33 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya jumlah Sanggar Seni Yang Berkembang (Sanggar)

90 100 210 1,35 220 2,82 230 4,09 240 5,11 250 5,88 250

34 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya jumlah situs dan tempat bersejarah

90.51 395 200 0,43 250 0,51 300 0,74 350 0,92 400 1,06 400

35 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Sanggar Seni Yang Berkembang (Sanggar)

90 100 210 1,30 220 1,56 230 2,26 240 2,83 250 3,25 250

36 Program Permuseuman dan Nilai-nilai Budaya Sumsel

38 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

70% 70% 3,47 75% 3,54 80% 3,61 85% 3,69 90% 3,69 90%

39 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Persentase meningkatnya kualitas perencanaan bidang sosial budaya

70% 70% 0,80 70% 1,40 75% 1,90 78% 3,20 80% 4,90 80%

(22)

2012 2013 Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Target Rp.Milyar Prioritas Penanggulangan

Kemiskinan

373,13 483,88 602,80 837,40 1.060,51

Dinas Pendidikan 154,36 170,86 175,86 186,86 190,86

40 Program Pendidikan Anak Usia Dini %APK 54.68% 58% 2,16 66% 8,06 72 % 8,06 76 % 8,06 90 % 8,06 86.22%

41 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

%APK SMP 86,62% 89,65% 14,2 90.11% 16,8 93.86% 16,8 95.71% 16,8 100% 16,8 100%

42 Program Pendidikan Menengah %APK 69% 72,11% 138 75.19% 146 78.61% 151 83.55% 162 86.22% 166 86.22%

Dinas Kesehatan 33,02 39,635 57,47 71,84 82,61 0,8

43 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

87% 90% 9,77 93% 11,73 96% 17,01 98% 21,26 100% 24,45 100%

44 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat

62,60% 70% 3,46 73% 4,16 76% 6,02 78% 7,53 80% 8,66 80%

45 Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase industry rumah tangga (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi persyaratan kesehatan

43,20% 55% 0,17 70% 0,2 80% 0,29 90% 0,37 100% 0,42 100%

46 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Desa Siaga Aktif

86,70% 87% 10,85 88% 13,02 88,50% 18,88 89% 23,6 90% 27,14 90%

47 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk

0,14% <1 2,94 <1 3,52 <1 5,11 <1 6,38 <1 7,34 <1

48 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Lingkungan sehat

64,70% 67,70% 1,06 70,80% 1,27 73,90% 1,85 76,40% 2,31 80% 2,65 1

49 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan komprehensif

100% 100% 0,33 100% 0,4 100% 0,58 100% 0,72 100% 0,83 1

50 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase masyarakat Sumsel yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan

100% 100% 2,86 100% 3,44 100% 4,98 100% 6,23 100% 7,16 100%

51 Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten

93,10% 94% 1,58 95% 1,9 98% 2,75 99% 3,44 100% 3,96 100%

Dinas Pemuda dan Olah Raga 1,02 1,22 1,78 2,22 2,55

52 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Meningkatnya usaha-usaha baru yang dikelola oleh pemuda

(23)

53 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Peningkatan Imtaq dan Iptek Kepemudaan serta Penanggulangan HIV-AIDS

54 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase tenaga kerja yang diserap pasar

56 Program Perkuatan Permodalan UMKMK Meningkatnya permodalan Koperasi (Rp. Juta)

1.715.908 1.692.789 1.726.645 0,625 1.760.501 4,78 1.794.357 4,94 1.828.213 8,88 1.862.069 13,75 1.862.069

57 Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK Meningkatnya volume Usaha (Rp.Juta)

2.638.338 2.688.467 2.742.236 0,625 2.796.005 3,28 2.849.775 3,69 2.903.544 6,72 2.957.313 10,30 2.957.313

58 Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya jumlah UMKM 59 Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK Meningkatnya omset

UKM (Rp. Milyar)

61 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Jumlah Kawasan Agropolitan yang Tertangani

2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 30,90 2 Kawasan 51,20 2 Kawasan 65,48 2 Kawasan 158,77 2 Kawasan 274,78 2 Kawasan

Dinas PU PENGAIRAN 33,45 45,16 72,26 126,46 177,04

62 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Dinas Pertanian, TPH 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92

(24)

Dinas Perkebunan 19,45 34,90 62,25 90,00 95,55

64 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan

Meningkatnya Produksi Pertahun (Ton)

3.561.990 3.585.390 3.632.100 19,45 3.665.500 34,90 3.707.800 62,25 3.751.000 90,00 3.796.000 95,55 3.796.000

Dinas Kelautan dan Perikanan 17,16 23,17 27,80 33,36 40,03 96678,3

65 Program Pengembangan Perikanan budidaya Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya (ton)

404.922 435.000 478.500 6,90 526.350 9,32 578.985 11,18 636.884 13,42 700.572 16,10 700.572

66 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap (ton)

95.528,50 95.717,30 95.908,70 10,26 96.100,50 13,85 96.292,70 16,62 96.485,40 19,94 96.678,30 23,93 96.678,30

Badan Ketahanan Pangan 4,68 6,55 9,83 11,31 13,00

67 Program Peningkatan Sistem DistrIbusi dan Stabilitas Harga Pangan

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

93,3 100,46 23,00 0,26 27,00 0,36 92,00 0,54 10,00 0,63 11.2 0,72 163,2

68 Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penguatan Cadangan Pangan

(25)

Prioritas Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana

Dinas Kehutanan 5,03 5,67 6,27 6,32 23,79

1 Program Pengukuhan Kawasan Hutan Jumlah Identifikasi/ Rencana lokasi

3 Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi

5 Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan

Luas Rehabilitasi Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan (Ha/Tahun)

100 200 270 1,69 270 1,86 270 2,00 270 2,10 1.000 10,00 1.350

6 Program Penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan

8 Program Peningkatan Target Penanaman Hutan

9 Program Pengendalian Banjir Jumlah kawasan Banjir yang ditangani

NO Urusan, SKPD dan Program Prioritas Indikator Kinerja (Outcome

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Rp. Miliar

Kondisi Akhir RPJMD 2014

(26)

12 Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup

13 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Penurunan Resiko Akibat Bencana

14 Program Tanggap Darurat Bencana Terbantunya Korban Bencana Alam

18 Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase Perencanaan Penataan Ruang

20 20 20,00 1,795 40,00 2,51 60,00 3,52 80,00 6,00 100,00 7,90 100

19 Program Pemanfaatan Ruang Prosentase peningkatan Pemanfaatan Ruang

0 50 - 60 - 75 0.3 90 0.4 100 2,45 100

20 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

50 60 75 90 100 100

Biro Pemerintahan 3,57 2,48 5,12 14,07 19,30

21 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase terfasilitasinya DOB

100 100 100 3,57 100 2,48 100 5,12 100 14,07 100 19,30 100

Biro Otonomi dan Kerjasama 0,28 0,39 0,58 1,00 2,76