KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Renja SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw Tahun 2016 ini dapat diselesaikan, sebagai pedoman yang memandu gerak langkah Dinas Kehutanan dalam berkontribusi mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tambrauw Tahun 2012-2016.
Sesungguhnya Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak hal yang mungkin belum tercakup dalam dokumen ini. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan kritik yang dinamis dan konstruktif dari berbagai pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.
Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renja SKPD ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Harapan kami semoga kita sama-sama menyatukan gerak langkah untuk perwujudan pengelolaan sektor kehutanan yang lebih baik dan profesional guna mendukung perwujudan visi Kabupaten
Tambrauw, yaitu; TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN
TAMBRAUW YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERMARTABAT.
Sausopor, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... ii
DAFTAR ISI... iii
DAFTAR TABEL ...iv
BAB 1 PENDAHULUAN ... 5
1.1. LATAR BELAKANG ... 5
1.2. LANDASAN HUKUM ... 8
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ... 9
1.3.1. Maksud ... 9
1.3.2. Tujuan ... 9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ... 10
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU
... 11
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU ... 11
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEHUTANAN... 21
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ... 21
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
... 23
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ... 23
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN ... 24
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2015 ... 14 Tabel 3.1. Tujuan-Sasaran... 23 Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 ... 27
5
PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan renstra dengan dokumen
perencanaan lainnya serta Sistematika Penulisan
1.1.
LATAR BELAKANG
Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan cara (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, (b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, (c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, (d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masayarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan social dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan (e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Seiring dengan proses reformasi di sektor kehutanan dan implementasi otonomi daerah yang lebih luas berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, telah terjadi pergeseran strategi pengelolaan hutan di Indonesia. Pergeseran pengelolaan hutan dari hanya berorientasi pada hasil kayu (timber
B A B
6 management) menuju pengelolaan hutan yang bertumpu pada sumberdaya hutan yang berkelanjutan (forest resources management) yang mencakup hasil kayu maupun non kayu (non wood forest product), jasa lingkungan (ecological services),
konservasi serta rehabilitasi lahan. Pergeseran usaha kehutanan dari berbasis Negara dengan pengusahaan hutan skala besar yang mengutamakan keuntungan finansial menuju usaha berbasis masyarakat (community based forest management) dengan pengusahaan hutan skala kecil melalui pengelolaan hutan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pergeseran pengelolaan hutan dari sentralistik menuju pengelolaan yang bersifat desentralistik, dengan memberi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola hutan secara demokratis, partisipatif dan transparan untuk mempercepat pembangunan daerah (Simon, 2008; 2009; Yuwono dan Wiyono, 2008; Wiyono dan Nuroktalina, 2012).
Kabupaten Tambrauw memiliki hutan seluas 593.475,03 ha yang terdiri atas hutan lindung seluas 242.363,39 ha, hutan PPS seluas 215.594,02 ha, hutan produksi terbatas seluas 112.035,47 ha, hutan produksi tetap seluas 8.760,57 ha, hutan produksi yang dikonversi seluas 14.520,50 ha, dan hutan penggunaan lainnya seluas 201,08 ha. Produksi hasil hutan utama di Kabupaten Tambrauw adalah kayu bulat, sedangkan hasil produksi non kayu seperti rotan dan berbagai jenis tanaman seperti tanaman anggrek. Mengingat sedemikian strategis peran sector kehutanan bagi pembangunan wilayah, maka pada era otonomi daerah ini pembangunan sektor kehutanan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi kepentingan rakyat dan pemerintah. Pembangunan sektor kehutanan harus dikembangkan untuk mencapai kapasitas produksi kayu dan non kayu yang maksimal sehingga mampu memberikan sumbangan yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan wilayah dan kelestarian ekosistem.
Dinas Kehutanan merupakan SKPD yang menjadi stakeholder utama dalam pembangunan sektor kehutanan di Kabupaten Tambrauw. Dalam pengelolaan sektor kehutanan tersebut, Dinas Kehutanan memiliki berbagai strategi yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumberdaya hutan yang
7
ada melalui berbagai program kegiatan. Pengelolaan sektor kehutanan tersebut selayaknya juga harus dituangkan dalam satu perencanaan yang terarah serta terukur yang dalam perspektif tata perencanaan daerah dituangkan dalam dokumen perencanan jangka menengah dan tahunan SKPD. Renja SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan sektor kehutanan yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka pengelolaan sektor kehutanan.
Secara konseptual perencanaan strategis merupakan suatu pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai perangkat organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan comprehensive dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya.
Selanjutnya Renja SKPD merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2016 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program tahunan daerah. Renstra SKPD juga perlu dievaluasi setiap tahunnya terkait dengan berbagai perubahan isu strategis yang mengemuka dan dituangkan kedalam dokumen Renja SKPD yang merupakan bahan mentah bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud Adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2016. Selanjutnya Renja Dinas Kehutanan Tahun 2016 memuat Program/ kegiatan tahun 2016, lokasi
8
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2017.
1.2.
LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw Tahun 2016 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
Landasan Idiil : Pancasila;
Landasan Konstitusional : UUD 1945;
Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala SKPD tentang Renja Dinas Kehutanan adalah sebagai pedoman dalam menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas KehutananTahun 2016.
1.3.2. Tujuan
Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala SKPD tentang Renja Dinas Kehutanan adalah:
a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses perencanaan di Dinas Kehutanan dengan tingkat daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara partisipasi masyarakat dengan rencana kerja Dinas Kehutanan maupun rencana kerja pembangunan daerah;
d. menjamin tercapainya keterpaduan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan sektor kehutanan.
10
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka, sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA Dinas Kehutanan) Kabupaten Tambrauw tahun 2016 sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2. Program dan Kegiatan
BAB 4 PENUTUP
11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD TAHUN YANG LALU
Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 serta isu -isu strategis yang perlu direspon
pada tahun 2016
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU
Secara umum, Dinas Kehutanan terus berbenah untuk memperbaiki diri dalam berbagai aspek, sehingga diharapkan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik pada masa yang akan datang.
Pada tahun 2015, Dinas Kehutanan melaksanakan sebanyak 10 program dan 35 kegiatan dengan menyerap anggaran sebesar Rp 11,84 miliar yang terdiri atas APBD kabupaten sebesar RP 6,76 miliar dan APBN sebesar Rp5,08 miliar. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw pada tahun 2015, antara lain:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
B A B
12
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan LAKIP, RENSTRA dan Laporan Keuangan SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Inokulasi Gubal Gaharu Pengadaan
Perlengkapan Kantor
5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Monotoring Evaluasi dan Pelaporan RHL Sosialisasi Rumah Tahan Gempa
Reboisasi dan Pengayaan Vegetratif Hutan Produksi
Hari Nasional Menanam Pohon Indonesia
Rehabilitasi Lahan Kritis Hutan Lindung
Pembuatan Kebun Bibit Rakyat
Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat
Pedesaan Berbasis Konservasi
Budi Daya Tanaman Gaharu
Penanaman Sepadan Sungai
Pembuatan Sumur Resapan Air
Pembuatan Biopori Resapan Air
Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan
6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah
7. Program Penataan Kawasan Hutan
Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu (Gaharu,Sagu,Masoi, Minyak
Lawang dll)
8. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi
9. Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan
Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil
Hutan secara Ilegal
13
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil
Hutan
10.Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura)
Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan
Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran
14
Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Outcome dan
Kegiatan Output Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s.d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat-surat kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Penyediaan Alat Tulis Kantor
(ATK)
Meningkatnya
kelancaran administrasi Kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Tersedianya barang cetak 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Penyediaan Makanan dan
Minuman
Lancarnya kegiatan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Outcome dan
Kegiatan Output Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2014 Program Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s.d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Peningkatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 100% 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan LAKIP, RENSTRA dan Laporan Keuangan SKPD
Tersedianya laporan LAKIP, RENSTRA SKPD
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran Tersedianya dokumen Keuangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun Tersedianya dokumen Keuangan Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Outcome dan
Kegiatan Output Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2014 Program Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s.d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Program Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Inokulasi Gubal Gaharu Adanya Pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan bagi aparatur
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100%
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Monotoring Evaluasi dan
Pelaporan RHL Adanya Monotoring Evaluasi dan Pelaporan RHL
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Reboisasi dan Pengayaan
Vegetratif Hutan Produksi
Adanya Reboisasi dan Pengayaan Vegetratif Hutan Produksi
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100%
Hari Nasional Menanam Pohon
Indonesia Adanya peringatan Nasional Menanam Pohon Indonesia
17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Outcome dan
Kegiatan Output Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2014 Program Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s.d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Rehabilitasi Lahan Kritis Hutan
Lindung Adanya Rehabilitasi Lahan Kritis Hutan Lindung
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100%
Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Adanya Pembuatan
Kebun Bibit Rakyat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Bantuan Langsung Masyarakat
Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi Adanya Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi Budi Daya Tanaman Gaharu Adanya Budi Daya
Tanaman Gaharu
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Penanaman Sepadan Sungai Adanya Penanaman
Sepadan Sungai 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Penanaman Sepadan Sungai Adanya Penanaman
Sepadan Sungai 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Pembuatan Sumur Resapan Air Adanya Pembuatan
18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Outcome dan
Kegiatan Output Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2014 Program Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s.d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pembuatan Biopori Resapan Air Terbuatnya Biopori
Resapan Air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Pembuatan Persemaian
Tanaman Hutan Terbuatnya Persemaian Tanaman Hutan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100%
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan Adanya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Adanya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Pembinaan Penatausahaan Hasil
Hutan pada Pemilik Izin Sah Adanya Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100%
Program Penataan Kawasan Hutan
Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu (Gaharu, Sagu, Masoi, Minyak Lawang dll)
Terlaksananya Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu (Gaharu, Sagu, Masoi, Minyak Lawang dll)
19
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Outcome dan
Kegiatan Output Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2014 Program Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s.d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pembinaan dan Penertiban
Industri Hasil Hutan
Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi
Adanya Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100%
Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan
Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal
Adanya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100%
Operasi Brigadir Pengamanan
Hutan dan Hasil Hutan Adanya Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan
Adanya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100%
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program Outcome dan
Kegiatan Output Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2014 Program Target dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan
2015 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s.d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura)
Adanya Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura)
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100%
Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan
Adanya Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100%
Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran
Penyerobotan/Perambahan Kawasan Hutan tanpa Ijin
Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran
Penyerobotan/Peramba han Kawasan Hutan tanpa Ijin
21
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEHUTANAN
Berdasarkan hasil penyusunan kinerja Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw, mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun lalu dengan mengacu kepada Rencana strategik (Renstra). Sasaran dalam Rencana Kinerja (Renja) disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Kinerja yang dihasilkan pada tahun anggaran 2015, meliputi; - Terselenggaranya pelayanan umum perkantoran secara baik;
- Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw;
- Tersusunnya berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD; - Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- Terrlaksananya Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan yang
bermutu;
- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah dan peningkatan penerimaan negara;
- Terlaksananya Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu dan tersedianya data potensi HHBK;
- Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal
- Terlaksananya Reboisasi dan Pengayaan Vegetatif Hutan Produksi
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD
Isu strategis yang diangkat untuk dicarikan langkah-langkah strategi pemecahannya dalam bidang pengelolaan sektor kehutanan Kabupaten Tambrauw, yaitu:
1. Belum Mantapnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw;
22
3. Data base kegiatan kehutanan dan potensi hasil hutan (kayu dan bukan kayu) belum tersedia;
4. Belum ada pemanfaatan Hutan dan hasil hutan yang optimal; 5. Masih terdapat masyarakat yang miskin didalam dan sekitar hutan;
6. Kapasitas masyarakat tergolong rendah dan belum memiliki keterampilan teknis dalam melaksanakan kegiatan dan usaha-usaha kehutanan secara mandiri;
7. Perlindungan dan pengaman Kawasan Hutan yang Kurang optimal; 8. Tingginya Pembalakan dan Perdagangan hasil Hutan secara ilegal;
9. Belum ada kebijakan dan peraturan daerah (provinsi dan kabupaten) yang terkait dengan bidang kehutanan dan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan;
10.Belum tersedianya Sarana dan Prasaranan Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw.
23
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kehutana Kabupaten Tambrauw Tahun 20163.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi, maka tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan (goals) adalah pernyataan umum tentang “ke arah mana” suatu organisasi akan berada di masa depan. Tujuan (seperti halnya isu-isu strategis) dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus. Meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur.
Sasaran (objectives) merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan. Sasaran umumnya berjangka pendek dan untuk tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula.
Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut;
Tabel 3.1. Tujuan-Sasaran
No. Tujuan Sasaran
1. Mantapnya Pelayanan
Administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten Tambrauw
Mantapnya Pelayanan Administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten
Tambrauw
2. Meningkatnya Produktivitas Meningkatnya Produktivitas Hutan
B A B
24
No. Tujuan Sasaran
Hutan dan Lahan Kritis dan Lahan Kritis
3. Meningkatnya Perlindungan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan yang optimal
Meningkatnya Perlindungan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan yang optimal 4. Meningkatnya Pendapatan
masyarakat di dalam dan sekitar Hutan
Meningkatnya Pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar Hutan
5. Berkurangnya Pembalakan dan Perdagangan hasil Hutan secara ilegal
Meningkatkan Pemberantasan Pembalakan dan Penjualan hasil Hutan secara ilegal
6. Meningkatkanya pemanfaatan
hasil hutan Non Kayu Meningkatkanya pemanfaatan hasil hutan Non Kayu 7. Tersedianya data Potensi dan
Luasan Kawasan Hutan yang akurat
Menyedikan data Potensi dan Luasan Kawasan Hutan yang akurat
8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur Tenaga Teknis kehutanan dan Masyarakat
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur Tenaga Teknis kehutanan dan Masyarakat
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, maka pada tahun 2016, Dinas Kehutanan akan melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana SKPD Kehutanan
Pengadaan Mobil Jabatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana 3 unit komputer dan 4 unit laptop
Pengadaan Sarana dan Prasarana kendaraan roda dua Bagi Penyuluh
25
Pengadaan Sarana dan Prasarana komputer dan laptop Bagi Penyuluh
Kehutanan (2 unit)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mullti Media dll bagi Penyuluh
Kehutanan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda
empat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda dua
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pakaian Dinas Polisi Kehutanan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Kehutanan
Pendidikan dan Pelatihan GIS Tingkat Dasar
Pendidikan dan Pelatihan Polisi Kehutanan
Penyusunan RKA dan Renja Dinas Kehutanan
Penyusunan SKP Dinas Kehutanan
Fasilitas Diklat Teknis bagi Pegawai Dinas Kehutanan
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Progres Realisasi Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Monitoring, Evaluasi dan Laporan RHL
Reboisasi dan Pengayaan Vegetatif Hutan Produksi
Hari Nasional Menanam Pohon Indonesia
Budidaya Tanaman Gaharu
Penanaman Sepadan Sungai
Pembuatan Sumur Resapan Air
Pembuatan Bio pori Resapan Air
Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan
5. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah
6. Penataan Kawasan Hutan
Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu (Gaharu, Sagu, Masoi, Minyak
Lawang dll)
7. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
26
8. Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan
Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil
Hutan secara Ilegal
Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil
Hutan
9. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura)
Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan
Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran
27
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
No. Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi
Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianaya dana paket pelaksanaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya penyediaan dana paket pelaksanaan Jasa Surat Menyurat dan peningkatan pelaksanaan tugas dinas
12,000,000 Tambrauw
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianaya dana paket pelaksanaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor dan peningkatan pelaksanaan tugas dinas
24,000,000 Tambrauw Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianaya dana pelaksanaan ATK Terlaksananya penyediaan ATK dan peningkatan
pelaksanaan tugas dinas
485,000 Tambrauw
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya dana pelaksanaan Cetak dan Penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan serta peningkatan pelaksanaan tugas
5,000,000 Tambrauw
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya dana pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan serta peningkatan pelaksanaan tugas
15,000,000 Tambrauw
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya dana pelaksanaan makan dan minum
Terlaksananya Penyediaan makan dan minum serta peningkatan pelaksanaan tugas
28
No. Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi
Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya dana pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta peningkatan pelaksanaan tugas
350,000,000 Tambrauw
JUMLAH 416,485,000
Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
SKPD Kehutanan
Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan
Terlaksananya Pengadaan Mobil Jabatan dan peningkatan pelaksanaan tugas
Tambrauw
Pengadaan Sarana dan Prasarana 3 unit komputer
dan 4 unit laptop Tersedianya komputer dan laptop
Terlaksananya pengadaan komputer dan laptop serta peningkatan pelaksanaan tugas
50,000,000 Tambrauw
Pengadaan Sarana dan Prasarana kendaraan roda dua Bagi Penyuluh Kehutanan (2 unit)
Tersedianya kendaraan roda dua
Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua bagi penyuluh serta peningkatan pelaksanaan tugas
10,000,000 100,000,000 Tambrauw
Pengadaan Sarana dan Prasarana komputer dan laptop Bagi Penyuluh Kehutanan (2 unit)
Tersedianya komputer dan laptop
Terlaksananya pengadaan komputer dan laptop bagi penyuluh dan peningkatan pelaksanaan tugas
2,000,000 20,000,000 Tambrauw
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mullti Media dll
bagi Penyuluh Kehutanan Tersedianya multi media
Terlaksananya pengadaan multi media bagi penyuluh dan peningkatan
pelaksanaan tugas
29
No. Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi
Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda empat
Tersedianya kendaraan roda empat bagi Polisi Kehutanan
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda empat dan peningkatan pelaksanaan tugas
40,000,000 400,000,000 Tambrauw
Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda dua
Tersedianya kendaraan roda dua bagi Polisi Kehutanan
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Kehutanan Roda dua dan peningkatan pelaksanaan tugas
10,000,000 100,000,000 Tambrauw
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pakaian Dinas Polisi Kehutanan
Tersedianya Pakaian Dinas Polisi Kehutanan
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pakaian Dinas Polisi Kehutanan dan peningkatan pelaksanaan tugas 10,000,000 100,000,000 Tambrauw
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
Tersedianya Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan
peningkatan pelaksanaan tugas
15,000,000 Tambrauw
JUMLAH 139,000,000 740,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil
Negara Kehutanan
Pendidikan dan Pelatihan GIS Tingkat Dasar Tersedianya dana Pendidikan dan Pelatihan GIS Tingkat Dasar
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan GIS Tingkat Dasar Peningkatan Kualitas
30
No. Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi
Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN
SDM Kehutanan
Pendidikan dan Pelatihan Polisi Kehutanan Tersedianya dana Pendidikan dan Pelatihan Polisi Kehutanan
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Polisi Kehutanan
50,000,000 Tambrauw Penyusunan RKA dan Renja Dinas Kehutanan Tersedianya dana untuk Penyusunan RKA dan Renja Terlaksananya Penyusunan RKA dan Renja Dinas
Kehutanan
10,000,000 Tambrauw Penyusunan SKP Dinas Kehutanan Tersedianya dana untuk Penyusunan SKP Dinas Kehutanan Terlaksananya Penyusunan SKP Dinas Kehutanan 10,000,000 Tambrauw
Fasilitas Diklat Teknis bagi Pegawai Dinas Kehutanan
Tersedianya dana untuk pelaksanaan Diklat Teknis bagi Pegawai Dinas Kehutanan
Terlaksananya Diklat
Teknis Dinas Kehutanan 100,000,000 Tambrauw
JUMLAH 220,000,000
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya dana Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5,000,000 Tambrauw Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya dana Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
31
No. Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi
Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN
Penyusunan Pelaporan Progres Realisasi Anggaran Tersedianya dana Penyusunan Pelaporan Progres Realisasi Anggaran
Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Progres Realisasi Anggaran
5,000,000 Tambrauw Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dana Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
5,000,000 Tambrauw Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tersedianya dana pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,535,000,000 Tambrauw Monitoring, Evaluasi dan Laporan RHL Tersedianya dana Monitoring, Evaluasi dan Laporan RHL Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Laporan RHL 200,000,000 400,000,000 Tambrauw Reboisasi dan Pengayaan Vegetatif Hutan Produksi Tersedianya dana Reboisasi dan Pengayaan Vegetatif Hutan Produksi
Terlaksananya Reboisasi dan Pengayaan Vegetatif Hutan Produksi
250,000,000 Tambrauw Hari Nasional Menanam Pohon Indonesia Tersedianya dana untuk pelaksanaan Hari Nasional Menanam Pohon Indonesia
Terlaksananya penanaman pohon 10 Ha pada Hari Nasional Menanam Pohon Indonesia
50,000,000 50,000,000 Tambrauw Budidaya Tanaman Gaharu Tersedianya dana untuk Budidaya Tanaman Gaharu 50 Ha
Terlaksananya Budidaya Tanaman Gaharu dan berkurangnya lahan kritis
500,000,000 Tambrauw Penanaman Sepadan Sungai Tersedianya dana untuk Penanaman Sepadan Sungai
Terlaksananya Penanaman Sepadan Sungai dan berkurangnya abrasi sepadan sungai
300,000,000 Tambrauw
Pembuatan Sumur Resapan Air Tersedianya dana untuk pelaksanaan 10 unit Pembuatan Sumur Resapan Air
Terlaksananya Pembuatan Sumur Resapan Air dan meningkatnya persedian air bawah tanah
32
No. Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi
Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN
Pembuatan Bio pori Resapan Air Tersedianya dana untuk pelaksanaan 10 unit 500 unit/lubang Pembuatan Bio pori Air
Terlaksananya Pembuatan Bio pori Air dan
meningkatnya persedian air bawah tanah
5,000,000 50,000,000 Tambrauw
Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan Tersedianya dana untuk pelaksanaan 1 unit Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan
Terlaksananya Pembuatan Persemaian Tanaman Hutan yang bermutu
200,000,000 Tambrauw
JUMLAH 3,090,000,000 800,000,000
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya dana untuk pelaksanaan optimalisasi PNBP
Terlaksananya optimalisasi PNBP dan peningkatan penerimaan negara (iuran kehutanan)
50,000,000 Tambrauw
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya dana untuk pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan serta tersedianya data yang akurat
250,000,000 Tambrauw
Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah
Tersedianya dana untuk pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan pada Pemilik Izin Sah dan peningkatan penerimaan negara
250,000,000 Tambrauw
JUMLAH 550,000,000
Penataan Kawasan Hutan
Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu
(Gaharu,Sagu,Masoi, Minyak Lawang dll)
Tersedianya dana untuk pelaksanaan Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu
Terlaksananya
Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Non Kayu dan tersedianya data potensi
33
No. Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi
Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN
HHBK
JUMLAH 500,000,000
Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi
Tersedianya dana untuk Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi
Terlaksananya Penyuluhan Manfaat Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan Konservgasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat 200,000,000 Tambrauw JUMLAH 200,000,000
Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan
Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal
Tersedianya dana untuk pelaksanaan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal
Terlaksananya
Pengamanan Peredaran Hasil Hutan pada Lokasi Rawan Perdagangan Hasil Hutan secara Ilegal
250,000,000 Tambrauw
Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan
Tersedianya dana pelaksanaan Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan
Terlaksananya Operasi Brigadir Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan
250,000,000 Tambrauw
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan
Tersedianya dana pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Pengamanan Hasil Hutan
34
No. Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi
Keluaran Hasil APBD Kab. DAK/APBN
JUMLAH 600,000,000
Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura) Tersedianya dana pelaksanaan 1 paket Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura)
Terlaksananya
pelaksanaan Rancangan Taman Hutan Raya (Tahura)
Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan Terlaksananya dana pelaksanaan 1 paket Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan
Terlaksananya
pelaksanaan Rancangan Kebun Benih Tanaman Hutan
500,000,000 Tambrauw
Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran Penyerobotan/Perambahan Kawasan Hutan tanpa Ijin
Tersedianya dana pelaksanaan 1 paket Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran Penyerobotan/Perambahan Kawasan Hutan tanpa Ijin
Terlaksananya
pelaksanaan Rancangan Prosedur Operasi Tetap (Protap) Sangsi Pelanggaran
Penyerobotan/Perambahan Kawasan Hutan tanpa Ijin
100,000,000 Tambrauw
JUMLAH 600,000,000
35
PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang PenutupPenyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan tahun 2016 ini berpedoman kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Tambrauw tahun 2016. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan gerak bagi Dinas Kehutanan dalam melakukan program dan kegiatan yang telah dijabarkan agar dapat memajukan potensi sumber daya hutan yang tinggi di Kabupaten Tambrauw. Tentunya rencana kerja ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil hutan yang akan bermanfaat bagi perekonomian daerah dan secara khusus meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam usaha di sektor kehutanan.
Selanjutnya Renja ini juga akan dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam pengusulan renja ini tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten, karena semua usulan kegiatan akan dibahas oleh tim anggaran bersama dengan DPRD Kabupaten. Dengan adanya persetujuan dari DPRD barulah program program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.
Dalam pelaksanaan kegiatan nantinya akan didasarkan pada petunjuk pelaksanaan kegiatan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dan pedoman atau peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan renja ini perlu dukungan dan peran aktif dari semua aparatur sesuai dengan komitmen bersama dan koordinasi yang mantap dalam pelaksanaannya. Hasil kinerja renja tahun 2015 ini akan menjadi
B A B
36
dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan dalam menyusun Renja SKPD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan berkesinambungan.