REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN 2 TAHUN 2015

(1)

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN

PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

(2)

(3)

DAFTAR ISI

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI ... 1

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ... 1



NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT ... 1

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA ... 3



STRENGTHENING BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY ... 5

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ... 7



STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) ... 9

BADAN PENGUSAHAAN BATAM ... 15



DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT ... 17

BADAN PUSAT STATISTIK ... 19



STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) ... 21

KEMENTERIAN AGAMA ... 25



THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT ... 27



THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) ... 29

KEMENTERIAN DALAM NEGERI ... 31



NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) ... 33

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ... 35



CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI) ... 37



COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) ... 41



INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)... 43

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ... 45



NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 ... 47

KEMENTERIAN KESEHATAN ... 49



THE IMPROVEMENT OF THE MOH. HOESIN HOSPITAL ... 51

(4)

KEMENTERIAN KEUANGAN ... 55



GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION PROJECT (GFMRAP) ... 57

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ... 59



IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II ... 61

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT... 63



WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) ... 65



REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP) ... 68



TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I ... 72



TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II ... 74



ACEH RECONSTRUCTION PROJECT ... 76



EASTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT (EINRIP) ... 77



TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION ... 79



DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD ... 81



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU ... 83



BRIDGE MATERIAL SUPPLY FOR BRIDGE REPLACEMENT ... 85



PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT ... 87



NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 ... 89



PAMSIMAS II ... 91



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) ... 93



URBAN SANITATION AND RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT TO PNPM (USRI) ... 96



NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) ... 99



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) ... 101



DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II ... 104



REGIONAL SOLID WASTE MANAGEMENT FOR MAMMINASATA PROJECT ... 105



RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) ... 106



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA ... 107



PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III ... 109



SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA ... 113



EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT ... 115



DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) ... 117



WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II) ... 120



JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP) ... 123



INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP) ... 126



LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II ... 130



KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II ... 132



INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT ... 134



PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVMENT PROJECT ... 136

(5)



URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES ... 139



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I ... 140



UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT ... 142



URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II ... 144



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II ... 145



ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM ... 147



CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT ... 149

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ... 151



THE URGENT REHAB, PROJECT OF TANJUNG PRIOK PORT ... 153



THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I ... 154



RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I ... 156



RAILWAY DOUBLE TRACKING ON JAVA SOUTH LINE PROJECT III ... 158



RAILWAY DOUBLE TRACKING ON JAVA SOUTH LINE PROJECT IV... 160



JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I ... 162



TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME... 163



BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE ... 165



BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE ... 167

KEMENTERIAN PERTANIAN ... 169



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D) ... 171



SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) ... 174

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ... 177



SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) ... 179



INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP) ... 181



PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT III ... 185



PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV ... 187

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ... 189



POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT ... 191



HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT ... 194



DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA ... 196



DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III ... 198



THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)... 200



THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT... 203

(6)



THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)... 210



RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) ... 213

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ... 215



SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING... 217

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ... 219



SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRANING CENTERS (VTC) PROJECT ... 221

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ... 223



INTEGRATED TRUNKING RADIO COMMUNICATION FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ... 225



FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE... 226

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ... 227



ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) ... 229

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) ... 231



INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) ... 233

PT. PERTAMINA ... 235



GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT ... 237



LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT ... 239

PT. PLN ... 241



INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) ... 243



UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) ... 246



SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) ... 250



JAVA-BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMANCE IMPROVEMENT ... 252



JAVA BALI ELECTRICITY DISTRIBUTION PERFORMACE ... 254



WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT ... 257



STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID ... 260



JAVA-BALI 500 KILO VOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT ... 262



KERAMASAN POWER PLANT EXTENSION PROJECT ... 264



ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT ... 265



PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES ... 267



PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT ... 268



NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION ... 270



ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION ... 272



JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION ... 274



TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)... 276



INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S) ... 278

(7)



SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 ... 281



PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) ... 287



INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) ... 289

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ... 291



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT ... 293

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING ... 295

KEMENTERIAN PERTAHANAN ... 297



PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN ... 299

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ... 301



PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA... 303

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI ... 305

KEMENTERIAN KESEHATAN ... 307



PROGRAM PENANGGULANGAN GIZI KURANG (STUNTING) ... 309

KEMENTERIAN KEUANGAN ... 311



PUBLIC FINANCE MANAGEMENT – MULTI DONOR TRUST FUND (PFM-MDTF II) ... 313

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ... 315



FOREST PROGRAMME ... 317



SUPPORT TO INDONESIA’S CLIMATE CHANGE RESPONSE ... 321



SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO ... 323

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ... 325



STRENGTHENING SANITATION PLANNING AND EFFICIENCY IMPROVEMENT ... 327

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ... 329



EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAMME PHASE 1 (ESSP 1) ... 331



EDUCATION SECTOR SUPPORT PROGRAMME PHASE 2 (ESSP 2) ... 332

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ... 333



TRADE SUPPORT PROGRAMME II (TSP 2) ... 335

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ... 337

(8)



PROJECT PREPARATION TECHNICAL ASSISTANCE (PPTA) TO INTEGRATED CITARUM WATER

RESOURCES MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM PHASE 2 (ICWRMIP-2) ... 348



RICE FORTIFICATION FOR THE POOR ... 350



SUPPORT FOR SELECTED SECTOR ANALYSIS FOR NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLANNING 2015 – 2019 ON ASEAN CONNECTIVITY ... 352



SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP) ... 354



TRADE CORPORATION fACILITY (TCF) ... 356

KEMENTERIAN PERTANIAN ... 361



ENHANCING THE CAPACITY OF THE GOVERNMENT OF INDONESIA AND PARTNERS TO CONTROL HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA (HPAI) ... 363

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ... 365



POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT (PEDP) ... 367

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI ... 369

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ... 371

(9)

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

1 Badan Informasi Geospasial

2 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 3 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 4 Badan Pengusahaan Batam

5 Badan Pusat Statistik 6 Kementerian Agama 7 Kementerian Dalam Negeri

8 Kementerian Kelautan dan Perikanan

9 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 10 Kementerian Kesehatan

11 Kementerian Ketenagakerjaan 12 Kementerian Keuangan

13 Kementerian Komunikasi dan Informatika

14 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 15 Kementerian Perhubungan

16 Kementerian Pertanian 17 Kementerian PPN/Bappenas

18 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 20 Kepolisian Republik Indonesia

21 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 22 PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) 23 PT. PERTAMINA

24 PT. PLN

25 PT. Sarana Multi Infrastruktur 26 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

(10)

(11)

(12)

(13)

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Lender Kode _Loan Masa Laku Pinjaman Nilai

(Juta USD)

Penarikan

Kumulatif Pinjaman _Belum Ditarik (Juta USD)

PV

TA 2015 (Juta USD) (Juta USD) % Target Realisasi %

Jepang (JICA) IP-544

29/03/2007 s/d

26/07/2017 52,1 49,8 95,7 2,2 15,8 3,2 2,0 64,2

Pelatihan IT Service Management NSDI Sumber : Badan Informasi Geospasial

 Instansi Pelaksana

Badan Informasi Geospasial

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Pulau Sumatera

c. Pulau Kalimantan dan Sulawesi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Data acquisition and data

production

b. Development of NSDI networking

system

c. Utilization of NSDI to support regional

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

No Kategori Alokasi Dana _{(Juta JPY)} Dana Pendamping _{(Juta JPY)}

1 Provinsi DKI Jakarta 638,0 0,0

2 Pulau Sumatera 5.462,0 0,0

3 Pulau Kalimantan dan Sulawesi 273,0 0,0

Total 6.373,0 0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Saat ini sedang dalam masa pemeliharaan selama 1 tahun. BIG sedang melakukan revisi PCR.

(14)

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pembayaran untuk paket kontrak komponen-2 belum dapat diselesaikan karena kekurangan anggaran pada DIPA tahun 2015. Perlu dilakukan percepatan untuk memenuhi pembayaran sisa kontrak komponen-2.

BIG akan mengajukan DIPA percepatan 2016 untuk memenuhi kebutuhan anggaran DIPA 2015 dalam rangka pemenuhan pembayaran retensi komponen-2. Revisi DIPA percepatan 2016 akan dilaksanakan pada bulan Juli 2015.

(15)

(16)

(17)

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

STRENGTHENING BMKG CLIMATE AND WEATHER SERVICE CAPACITY

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemantauan Iklim dan Cuaca BMKG

(Juta USD)

Penarikan

PV

Perancis _0A1B88 29/11/2012 s/d

29/11/2015 34,0 24,5 72,0 9,5 -14,1 7,6 0,0 0,0

State of the art IT Infrastructure Sumber : BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

 Lokasi Proyek Seluruh Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan perangkat sistem

observasi meteorologi b. Pengadaan sistem analisa,

pengolahan, dan diseminasi informasi cuaca dan iklim

No Kategori Alokasi Dana _{(Juta EUR)} Dana Pendamping _{(Juta USD)}

1 Soft Loan 30,0 0,0

Total 30,0 0,0

 Telah terbit No Objection Letter (NOL) perpanjangan closing date dari Kedutaan Besar Perancis.  Instalasi dan pengiriman barang sudah mencapai 85%.

(18)

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

o Withdrawal Application 12: saat ini sudah di KPPN.

o Withdrawal Application 13 dan 14: masih menunggu invoice dari pihak Perancis.

 Untuk luncuran dana PHLN yang tidak terserap masih sedang mengalami revisi tetapi prosesnya masih ada di bagian keuangan BMKG dan baru pada minggu ke-2 bulan agustus akan dikirimkan ke Kementerian Keuangan.

Telah diajukan SPP-APDPL (Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung) untuk Triwulan II TA 2015 senilai € 2.131.908,93 namun Withdrawal Application belum terbit.

Selanjutnya dibutuhkan surat dari DJPU Kemenkeu tentang hal ini, yang akan dijadikan dasar Direktorat Jenderal Anggaran untuk memproses revisi luncuran.

(19)

BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(20)

(21)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)

Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

(Juta USD)

Penarikan

PV

ADB 2927-_INO 19/02/2013 s/d

30/06/2018 57,8 12,9 22,4 44,8 -21,6 17,2

2) _4,31) _25,1

Keterangan :

1_{) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari}

ADB.

2_{) Berdasarkan data DIPA 2015 dari LPKPHLN TW I 2015. Target yang tercantum sebesar USD 17.211.080. Target tersebut tidak}

mengalami perubahan pada Triwulan II 2015 tetapi informasi di LPKPHLN TW II 2015 ditambahkan dengan nilai dalam Rupiah yaitu Rp 206.532.957.000,00 dan ekuivalen dengan USD 17.211.080 dengan asumsi nilai tukar USD 1 = IDR 12.000.

Diskusi dengan penerima beasiswa STAR di Universitas Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

 Lokasi Proyek Seluruh Indonesia

a. Improve capacity of government internal auditors and public finance officers

b. Development of e-learning system and module

(22)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

No Kategori Alokasi Dana _{(Juta USD)} Dana Pendamping _{(Juta USD)}

1 Research and development 2,3 0,0 2 Institutional development and strengthening 0,5 0,0 3 Equipment, vehicles, and furniture 4,9 0,0 4 Teaching and learning material 2,1 0,0 5 Consulting services 4,2 0,0 6 Training and fellowship 41,4 0,0 7 Project management 2,4 1,2 8 Taxes and duties 0,0 0,2 9 Contingencies 0,0 0,4 10 Financing charges during implementation 0,0 1,0

Total 57,8 2,8

Pada Triwulan II TA 2015, output dari Degree Program STAR telah mencapai 2.513 mahasiswa atau sebesar 95,72% dari target yang telah ditingkatkan pada triwulan sebelumnya, yaitu sebanyak 2.625 mahasiswa. Sampai dengan akhir bulan Juli 2015, mahasiswa yang sudah terekrut di dalam program STAR telah mencapai 2.670 mahasiswa sehingga telah melebihi target. Selain itu, executing agency juga membuat database akademik yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pemetaan lulusan program STAR, khususnya program degree, sekaligus untuk dijadikan sebagai data awal pengembangan Center of Exellence (CoE) dan pemanfaatan alumni, khususnya setelah berakhirnya program STAR. Keberadaan database akademik ini penting karena pada tahun 2015 ini, sudah ada mahasiswa yang telah lulus dari studinya. Executing agency juga berencana untuk menambah satu batch program degree dengan memanfaatkan loan savings akibat depresiasi nilai rupiah. Terkait dengan hal ini, executing agency perlu berkoordinasi dengan ADB, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Selain itu, executing agency akan membuat modul perkuliahan untuk 8 (delapan) mata kuliah yang akan diwujudkan dengan metode kontraktual sebagai usaha untuk menyamaratakan substansi materi yang diperoleh para peserta didik. Selain itu, executing agency juga merencanakan kegiatan quality assurance dan pengembangan online monitoring system. Koordinasi antara executing agency dengan perguruan tinggi terkait juga akan dilakukan sebagai upaya menjamin tepat waktunya penyelesaian studi, terutama peserta program degree angkatan pertama yang ditetapkan pada tahun 2013. Sampai dengan Triwulan II 2015, mahasiswa program degree STAR angkatan pertama yang telah dinyatakan lulus berjumlah 28 orang. Executing agency memperkirakan bahwa mahasiswa program degree STAR angkatan pertama akan lulus sesuai dengan masa kontrak.

Secara kumulatif sampai dengan Triwulan II 2015, komponen Non-Degree Program telah diikuti oleh 8.703 peserta atau sebesar 87,03% dari target secara keseluruhan kegiatan (10.000 peserta). Pada tahun 2015 sendiri, komponen ini telah diikuti oleh 1.704 peserta atau sebesar 90,64% dari target pada tahun 2015, yaitu 1.880 peserta. Sejumlah peserta tersebut terdiri dari 970 peserta (101,04% dari target sebesar 960 peserta) JFA Training and Certification, 90 peserta (83,33% dari target sebesar 108 peserta) Non-JFA Training and Certification, serta 644 peserta (79,31% dari target sebesar 812 peserta) Substantive Training for Auditor and Finance Officers. Kegiatan JFA Training and Certification diselenggarakan pada bulan

(23)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Juni 2015 dan meliputi : (i) pembentukan auditor ahli; (ii) penjenjangan auditor madya; dan (iii) penjenjangan auditor muda. Kegiatan Non-JFA Training and Certification sendiri telah menyelenggarakan Certified Professional Management Accountant (CPMA) yang diikuti oleh 30 peserta serta melaksanakan uji kompetensi auditor forensik yang diikuti oleh 30 peserta di lingkungan BPKP dan APIP. Kegiatan Substantive Training for Auditor and Finance Officers juga telah menyelenggarakan diklat dengan substansi “Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dengan SIMDA” dan “Manajemen Pengawasan di Lingkungan APIP” yang keduanya telah dilaksanakan sepenuhnya melalui e-learning. Untuk mencapai target pada tahun 2015 ini, executing agency akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kalender akademik Pusdiklatwas.

Komponen International Training and Benchmarking sendiri belum melakukan realisasi kegiatan dan sedang dalam tahap persiapan untuk pemilihan provider training. Tema training ini meliputi risk management, budget planning and control, serta program evaluation. Topik untuk kegiatan Training of Trainers (ToT) sendiri adalah adult learning methodology.

Komponen pengembangan e-learning pada bulan Juni 2015 dilakukan untuk penyelenggaraan pembentukan auditor ahli di lingkungan APIP. Target pengembangan e-learning pada tahun 2015 ini adalah pengadaan empat paket: paket infrastruktur e-learning tahap 2; paket infrastruktur e-learning tahap 3; jasa konsultan e-learning development; dan pengembangan konten. Kontrak paket infrastruktur learning tahap 2 telah ditandatangani antara PIU dengan penyedia sedangkan paket infrastruktur e-learning tahap 3, jasa konsultan e-e-learning development, dan pengembangan konten masih dalam proses pengadaan.

Pada tahun 2015 ini, komponen Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitasi (SIMA) belum melakukan realisasi kegiatan karena masih dalam proses lelang untuk : (1) pengadaan SIMA Development Consultant; (2) pengadaan SIMA Infrastructure tahap 1; (3) pengadaan SIMA Infrastructure tahap 2; dan (4) dua kegiatan training. Proses pengadaan SIMA Infrastructure tahap 1 dan tahap 2 sedang menunggu persetujuan dari ADB untuk penetapan pemenang lelang. Jika pemenang lelang telah disetujui oleh ADB, proses pengadaan infrastruktur ini akan dapat segera dilaksanakan dan diharapkan dapat selesai di-install pada akhir tahun 2015.

Pilotting Cross-Sectoral Program Evaluation yang bertemakan “Pembangunan Daerah dalam Menyelenggarakan Penyediaan Obat Publik” merupakan salah satu kebijakan pengawasan lintas sektoral BPKP tahun 2015. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama-sama secara terkoordinasi oleh Kedeputian BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP serta Inspektorat Daerah. Sampai dengan Triwulan II, kegiatan ini sampai pada tahap penyusunan Kerangka Acuan (TOR) dan rancangan anggaran biaya (RAB). ADB sudah menerbitkan persetujuan (NOL) terhadap TOR dan RAB tersebut. Kegiatan ini juga sudah menyusun pedoman untuk pelaksanaan pengawasan “Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dalam Menyelenggarakan Penyediaan Obat Publik” dan sudah melakukan uji coba pedoman di Provinsi NTB, NTT, dan Lampung pada bulan Juni 2015. Hasil pelaksanaan uji coba pedoman “Pengawasan atas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah dalam Menyelenggarakan Penyediaan Obat Publik” tersebut menjadi masukan yang digunakan sebagai saran perbaikan bagi penyempurnaan pedoman yang dilakukan dalam periode Juni 2015.

Sampai dengan Triwulan II TA 2015, kegiatan yang dilaksanakan tim pengadaan barang/jasa STAR antara lain adalah memastikan proses pengadaan yang dilaksanakan oleh masing-masing PIU berjalan dengan lancar dan mengikuti regulasi atau peraturan yang berlaku. Beberapa kegiatan yang terkait pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada Triwulan II TA 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Jasa Konsultansi E-Learning Development yang saat ini sedang dalam tahap evaluasi Long-List untuk mendapatkan Short-List sebelum dikirim ke ADB untuk dimintakan persetujuannya. 2. Penyusunan dokumen lelang konsultan (Request for Proposal) untuk kegiatan Jasa Konsultansi

(24)

E-BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

oleh karena jumlah peminat yang mendaftar hanya 5 perusahaan sedangkan jumlah minimal shortlist yang diajukan ke ADB seharusnya 6 perusahaan.

4. Penyusunan dokumen lelang konsultan (Request for Proposal) untuk kegiatan Jasa Konsultan SIMA 4.0 berdasarkan format dokumen ADB.

5. Pengadaan barang dan jasa SIMA Infrastructure tahap 1 sampai saat ini sedang dalam tahap pengajuan hasil evaluasi panitia ke ADB untuk dimintakan persetujuannya sebelum ditetapkan sebagai pemenang lelang paket ini.

6. Pengadaan barang dan jasa SIMA Infrastructure tahap 2 sampai saat ini sedang dalam tahap pengajuan hasil evaluasi panitia ke ADB untuk dimintakan persetujuannya sebelum ditetapkan sebagai pemenang lelang paket ini.

7. Pengajuan TOR dan RAB untuk pengadaan barang dan Jasa untuk pengadaan perlengkapan kerja bagi PMU ke ADB untuk dimintakan persetujuannya.

8. Penyusunan persiapan lelang dan penyiapan dokumen untuk pengadaan barang dan jasa infrastruktur e-learning tahap 3.

Selain itu, PMU STAR telah menandatangani kontrak dengan Project Management Consultant (PMC), dan PMC telah melakukan kegiatan antara lain berupa:

1. PMC telah menyelesaikan beberapa dokumen dan TOR atas beberapa kegiatan STAR. PMC telah membantu PIU Degree Program dalam menyusun Draft Petunjuk Teknis Pembentukan Center of Excellent (COE), draft TOR CoE, draft TOR Annual Workshop, draft usulan surat untuk re-entry program ke Gubernur, data Pemanfaat STAR Program Gelar cut off per 6 Juni 2015, pengusulan peserta SAAP, pengusulan Nomor Register Alumni, desain sertifikat untuk kelulusan alumni, update nilai IPK dan IPS, draft Monitoring Tool Online, draft TOR Modul, usulan kegiatan ceremonial penyerahan lulusan. 2. PMC telah membantu dalam penyusunan laporan penyerapan anggaran, dan pengelolaan data

SP2D dan SPM, terkait WA.

3. PMC membantu PIU Lintas Sektor dalam mendukung rencana pilotting project untuk Lintas Sektor dengan menyiapkan TOR/RAB untuk mendapatkan NOL dari ADB, penyiapan Pedoman Pelaksanaan, penyiapan TOR dan RAB Workshop Sosialisasi Pedoman.

4. PMC membantu PIU OT dan TOT dalam mencari calon Provider Pelatihan OT dan TOT, pengelolaan data hasil OT dan TOT serta pemanfaatannya.

5. PMC membantu PIU Pusinfo dalam menyusun TOR/RAB SIMA Infrastruktur 1, SIMA Infrastruktur 2, Development SIMA Consultant.

6. PMC membantu PIU Pusdiklatwas dalam menyusun TOR/RAB untuk Infrastruktur e-learning 2, Infrastruktur e-learning 3, E-Learning Development Consultant, Penyusunan Modul Development. 7. Kegiatan terakhir PMC adalah turut serta dalam review mission ADB, mulai dari kegiatan kick off

hingga mendampingi personil ADB.

Namun, keberadaan PMC ini masih belum dapat dimaksimalkan karena tupoksi PMC ini masih belum tersosialiasikan dengan baik kepada seluruh stakeholders STAR. Oleh karena itu, PMC diharapkan dapat berperan lebih aktif lagi dalam mendukung kegiatan STAR melalui komunikasi dan koordinasi langsung dengan PIU.

Isu lain yang dihadapi oleh kegiatan ini adalah belum diterimanya hasil audit BPK oleh ADB. Hal ini disebabkan karena belum ditandatanganinya terjemahan hasil audit BPK oleh pejabat yang berwenang. BPK beranggapan bahwa terjemahan tersebut perlu ditandatangani oleh penerjemah sedangkan ADB menganggap bahwa terjemahan tersebut perlu ditandatangani oleh pihak pengaudit yang berwenang. Terkait hal ini, perlu ada koordinasi lebih lanjut dari executing agency, ADB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan karena jika dibiarkan, hal ini dapat menghambat kemajuan kegiatan.

(25)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

a. Keberadaan PMC belum dapat dimaksimalkan karena tupoksi PMC belum tersosialisasikan dengan baik.

b. ADB belum menerima hasil audit BPK karena dokumen terjemahan hasil audit tersebut belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

a. PMC diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PIU. b. Perlu koordinasi lebih lanjut antara executing agency, ADB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

(26)

(27)

(28)

(29)

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

(Juta USD)

Penarikan

PV

TA 2015 (Juta USD) (Juta USD) % Target Realisasi %

Korea INA-20 21/03/2014 s/d

21/01/2019 47,8 1,1 2,3 46,7 -24,1 10,2 1,1 10,7

Gongchon STP-Korea

Sumber : Badan Pengusahaan Batam

Badan Pengusahaan Batam

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 122,165 KM, Sarana Sludge Composting (Q = 18 Ton/Hari)), Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta Commisioning and Training

No Kategori Alokasi Dana _{(Juta KRW)} Dana Pendamping _{(Juta USD)}

1 The Development of Sewerage System in Batam Island 53.414,5 5,0

Total 53.414,5 5,0

Kegiatan pengembangan sistem pembuangan limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultasi. Sampai dengan akhir Triwulan II TA 2015, kegiatan ini telah menyelesaikan 53% dari total pekerjaan paket konsultasi, sedangkan paket konstruksi direncanakan akan tanda tangan kontrak pada akhir tahun 2015.

(30)

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

a. Paket consulting services :

dokumen laporan akhir mengalami keterlambatan penyelesaian dari target jadwal yang telah ditetapkan.

b. Paket Konstruksi (penimbunan lokasi WWTP) : pekerjaan dalam proses pelelangan diiperkirakan membutuhkan waktu penyelesaian 5-6 bulan.

a. PPK secara intensif berkoordinasi dengan konsultan agar dokumen laporan akhir berupa DED instalasi dan pemipaan WWTP dapat segera selesai dan pekerjaan konstruksi dapat segera melaksanakan pelelangan. b. Apabila lokasi lahan instalasi WWTP belum

siap, maka pekerjaan konstruksi dimulai dari pekerjaan pemipaan dan sambungan rumah yang tidak saling mempengaruhi.

(31)

(32)

(33)

BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT

STATISTIC (STATCAP-CERDAS)

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Lender Kode _Loan Masa Laku

Nilai Pinjaman

(Juta USD)

Penarikan

PV

Bank Dunia 8038-ID

18/07/2011 s/d

30/11/2018 47,0 1,1 2,4 45,9 -51,2 12,4 0,7 5,3

Kick off Meeting Statcap-Cerdas

Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik

Nasional

a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik

b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan sistem pengelolaan informasi statistik

c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia

d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan

e. Komponen E: Pengelolaan Proyek  Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

1 Barang dan jasa non-konsultasi, jasa konsultan, dan _pelatihan 46,6 0,0

2 Tidak teralokasi 0,4 0,0

Total 47,0 14,0

(34)

BADAN PUSAT STATISTIK

payment. BPS telah menurunkan target realisasi dari sebelumnya USD 12,39 juta menjadi USD 6,03 juta.

Pembangunan kapasitas. Dari berbagai kegiatan pembangunan kapasitas yang telah dilakukan, salah satunya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan tata kelola proyek, terutama mengingat bahwa kemajuan pelaksanaan STATCAP ke depan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana BPS dapat menjaga tingkat kinerja dari konsultan terpilih. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan membentuk kelompok kerja (KK) per tanggal 1 Juni 2015, untuk masing-masing Paket 1 (Statistical Transformation & Quality Improvement), Paket 2A (ICT Strategy and Design), dan Paket 3 (Human Resource & Institutional Alignment). Saat ini BPS masih melakukan penguatan pemahaman KK atas program STATCAP, termasuk pendalaman TOR dan analisis dokumen. Selain penyiapan KK, BPS juga memberikan pelatihan teknis dan non-teknis kepada anggota KK yang akan terlibat langsung dengan konsultan. Empat partisipan telah mengikuti kursus pendek mengenai sampling di Michigan selama 8 minggu. Perbaikan kemampuan komunikasi diberikan melalui kursus Bahasa Inggris. BPS merencanakan untuk menyelenggarakan pelatihan pemantauan dan evaluasi proyek dalam rangka membantu unit pelaksana memantau kinerja konsultan. Perkiraan jadwal pelatihan adalah September – Oktober 2015.

Kegiatan pembangunan kapasitas juga bertujuan untuk melancarkan upaya internalisasi transformasi statistik di BPS dalam skala nasional. Selain kegiatan sosialisasi di 8 Provinsi pada April – Mei 2015, BPS juga telah membentuk Change Champion yang akan mengemban tugas sebagai agen perubahan dan beranggotakan perwakilan BPS pusat dan daerah.

Upaya lain dalam rangka internalisasi transformasi adalah pelaksanaan studi banding ke kantor statistik di negara lain. Di bulan Mei 2015, BPS telah mengirimkan 5 orang pejabat BPS ke Kantor Statistik (National Statistic Office/NSO) Selandia Baru untuk mempelajari proses Pembaruan Strategi yang telah dilakukan NSO tersebut semenjak Juli 2014. Kunjungan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang secara umum adalah perbaikan rencana transformasi termasuk untuk memperjelas keselarasan visi-misi-renstra dari STATCAP, pemetaan pemangku kepentingan, dan pengayaan pembangunan arsitektur dan kerangka kerja bisnis statistik BPS dengan menggunakan kerangka kerja renstra NSO Selandia Baru sebagai salah satu referensi. Terbuka juga kemungkinan untuk mempelajari pengalaman negara lainnya yang memiliki model proses serupa. Salah satunya adalah NSO Turki, yang mana BPS merencanakan akan melakukan studi banding di sekitar bulan September 2015.

Pengadaan paket pekerjaan. Konsultan Owner’s Agent telah mulai bekerja membantu PMO. Saat ini sedang dilakukan amandemen terhadap kontrak OA disebabkan oleh belum dimasukannya kebutuhan konsultan untuk memberikan konsultasi untuk Paket 3 di dalam TOR konsultan. Terhadap diskusi amandemen yang sedang berjalan, BPS menyampaikan bahwa tidak akan terjadi penambahan kontrak yang signifikan (diperkiraan penambahan hanya ± USD 400 ribu) dan calon konsultan telah ada. Saat ini BPS masih menunggu tanggapan dari Bank Dunia terhadap usulan amandemen yang telah disampaikan. Selain amandemen kontrak, BPS juga saat ini sedang

(35)

BADAN PUSAT STATISTIK

memproses pengadaan Senior Project Advisor (SPA) untuk menjembatani komunikasi antara OA, BPS, dan Bank Dunia. SPA telah ditunjuk setelah hanya diperoleh 1 pendaftar dari 2 kali penayangan lelang, dan saat ini baik BPS maupun calon konsultan tengah melakukan reviu terhadap draft kontrak. Kebutuhan SPA didasarkan pada pembelajaran terhadap pelaksanaan pekerjaan OA selama satu triwulan terakhir, dimana OA tidak terlalu familiar dengan berbagai mekanisme dan sistem pembangunan yang ada di pemerintah dan Bank Dunia, termasuk mekanisme pencairan dana. Tenaga ahli senior ini ke depannya juga diharapkan dapat menutup jarak pengetahuan dari konsultan STATCAP lainnya.

Sementara itu, BPS telah melakukan penandatanganan kontrak Paket 1 pada akhir bulan Juli 2015. Pada bulan Agustus, BPS menjadwalkan mobilisasi konsultan diawali dengan inception mission (5 – 14 Agustus). Sementara calon perusahaan untuk paket 2A yang telah masuk ke dalam shortlist telah memasukkan proposal. Evaluasi teknis terhadap proposal sudah hampir diselesaikan dan kemudian akan disampaikan ke Bank Dunia untuk disetujui. Potensi permasalahan untuk pengadaan paket 2A adalah terbitnya peraturan BI per Juli 2015 yang mengatur bahwa pembayaran terhadap perusahaan yang berasal dari Indonesia harus menggunakan mata uang Rupiah. Jika peraturan ini memang juga berlaku untuk kegiatan pinjaman luar negeri, maka BPS perlu melakukan revisi request for proposal dan meminta NoL dari Bank Dunia kembali. Terkait dengan proses pengadaan Paket 3, BPS sedang memproses 14 kandidat perusahaan yang masuk ke dalam shortlist dari tahap expression of interest, sehingga daftar kandidat belum disampaikan ke Bank Dunia. Sementara itu, BPS masih harus melakukan lelang ulang untuk konsultan SPA oleh karena kurangnya peminat. Pengadaan sisa satu paket lainnya, yakni Paket 2B (Statistical Application System Development), baru akan dimulai pada triwulan ke-4 TA 2015.

a. Adanya peraturan BI baru yang mengatur pembayaran konsultan yang berasal dari Indonesia dengan menggunakan mata uang Rupiah.

b. Kurangnya peminat untuk pengadaan konsultan SPA.

a. BPS akan melakukan penjajakan terlebih dahulu mengenai cakupan dari peraturan tersebut. Jika kegiatan pinjaman juga termasuk di dalamnya, maka amandemen RFP akan dilakukan. BPS juga akan mengkaji dampak peraturan tersebut pada kontrak lainnya.

b. Jika upaya lelang ulang tetap gagal, BPS akan melakukan penunjukkan langsung.

(36)

(37)

(38)

(39)

KEMENTERIAN AGAMA

THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES

(IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IAIN Sunan Ampel

(Juta USD)

Penarikan

PV

IDB IND-0157 28/11/2011 s/d 28/11/2015 30,4 11,0 1) _36,2 _19,4 _-53,5 _18,92) _5,61) _29,4 IND-0158 28/11/2011 s/d 30/09/2016 4,6 0,1 1) _1,5 _4,5 _-72,6 _3,62) _0,01) _0,0 Keterangan :

1_{) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursements.} 2_{) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015.}

Pembangunan fisik di IAIN Sunan Ampel, Surabaya

IAIN Sunan Ampel, Surabaya

 Lokasi Proyek Provinsi Jawa Timur

a. Start-up workshop

b. PMU expert

c. PMU office equipment

d. DEDC

e. PMSC

f. FAC

(40)

KEMENTERIAN AGAMA

No Kategori

Alokasi Dana

(Juta USD) Dana Pendamping (Juta USD) IND-0157 IND-0158

1 Start-up workshop 0,02 0,0

7,0 2 PMU expert 0,04 0,0

3 PMU office equipment 0,03 0,0

4 DEDC 0,5 0,0 5 PMSC 0,8 0,0 6 FAC 0,1 0,0 7 Civil work 26,1 0,0 8 Equipment consultant 0,0 0,2 9 Equipment 0,0 4,0 Total 27,6 4,2 7,0

1. Start-Up Workshop telah dilaksanakan 100%

2. Procurement Specialist masih tercatat 0%

3. DEDC telah mencapai 95%

4. PMSC telah mencapai 76%

5. PMU Office Equipment Lot 1 telah dilaksanakan 100%

6. PMU Office Equipment Lot 2 telah dilaksanakan 100%

7. Financial Auditing Consultant (FAC) masih tercatat 0%

8. Equipment Consultant (EQC) telah mencapai 70%

9. Civil Works telah mencapai 42.5%, dan

10.Equipment masih tercatat 0%.

Untuk komponen equipment telah mendapatkan perpanjangan masa laku pinjaman sampai dengan 30 September 2016 dan telah melakukan pengumuman lelang di surat kabar. Dokumen penawaran dari calon peserta lelang tersebut dijadwalkan dikumpulkan pada tanggal 25 Agustus 2015. Executing agency berharap proses evaluasi dan No Objection Letter (NOL) dapat diselesaikan setelah 7 – 10 hari setelah dokumen terkumpul. Jika berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, pengadaan equipment proyek ini dapat terselesaikan pada triwulan pertama tahun 2016.

(41)

KEMENTERIAN AGAMA

THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)

Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

(Juta USD)

Penarikan

PV

IDB ₀₁₆₄IND- 18/05/2013 s/d

18/05/2017 123,8 0,0

1) _0,0 _123,7 _-52,9 _113,22) _0,01) _0,0

Keterangan :

1_{) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen IDB Disbursement Statemen by Operations atau Notices of Disbursements.} 2_{) Berdasarkan data DIPA 2015 dari dokumen LPKPHLN TW I 2015.}

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

a. UIN Sumatera Utara, Medan b. UIN Raden Fatah, Palembang c. UIN Walisongo, Semarang d. IAIN Mataram, Mataram

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Selatan c. Provinsi Jawa Tengah d. Provinsi Nusa Tenggara Barat

a. Civil works

b. Furniture and fixture

c. Equipment d. PMSC e. DEDC f. EQC g. Auditor h. Start-up workshop i. Curriculum development j. Training program

(42)

KEMENTERIAN AGAMA

1 Civil works 86,7 0,01 2 Furniture and fixture 0,0 0,01

3 Equipment 21,3 0,0 4 PMSC 2,6 0,0 5 DEDC 1,7 0,0 6 EQC 0,5 0,0 7 Auditor 0,2 0,0 8 Start-up workshop 0,1 0,0 9 Curriculum development 0,0 0,0 10 Training program 0,0 0,01 11 PMU and PIU 0,2 0,0

Total 113,2 0,03

1. Start-Up workshop telah dilaksanakan dan mencapai 100%

2. Civil works masih tercatat 0%

3. Equipment masih tercatat 0%

4. DEDC masih tercatat 0%

5. PMSC masih tercatat 0%

6. Equipment Consultant (EQC) masih tercatat 0%

7. Auditor masih tercatat 0%

8. Procurement expert telah mencapai 46.86%

9. Construction expert telah mencapai 38.46%

Jadwal pelaksanaan proyek ini mengalami keterlambatan pada tahap persiapan. Namun, saat ini telah mulai on-track dengan melakukan tindakan percepatan salah satunya dengan cara PMU perlu lebih intensif melakukan komunikasi dengan IDB CGO Indonesia untuk mempercepat proses pelaksanaan proyek.

Permasalahan pada awal pelaksanaan kegiatan, saat ini proses tender konsultan sedang dalam tahap evaluasi teknis.

(43)

(44)

(45)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD

SUPPORT TO PNPM)

Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

(Juta USD)

Penarikan

PV

IFAD 755-ID 17/03/2009 s/d

31/03/2016 59,2 52,7

1) _89,1 _6,5 _-0,2 _0,5 2) _0,03) _0,0

Keterangan :

1) Realisasi yang dicatat sebagai penyerapan TW I 2015 pada laporan sebelumya adalah penggantian terhadap SBUN sebesar USD 0,4 juta sehingga dipindahkan menjadi penyerapan tahun 2014, karena target tahun 2015 tidak termasuk DIPA luncuran.

2) Nilai DIPA berdasarkan RAPBN-P 2015.

3) Nilai ekuivalen dalam USD merupakan hasil konversi dari database dalam SDR yang di update dengan menggunakan kurs yang berlaku setiap akhir triwulan. Kurs yang digunakan saat ini adalah 1 USD = 0,71 SDR.

Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua Sumber : www.ifad.org

Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri

 Lokasi Proyek a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) Peningkatan kondisi sosial – ekonomi dan kondisi pemerintahan lokal di lokasi-lokasi sasaran program

1 Block Grant 44,3 0,0 2 Facilitation Support 7,3 0,0 3 Implementation Support/Technical Assistence,Goods 10,1 0,0

(46)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sampai dengan Triwulan II TA 2015 ini proyek ini masih dalam proses pengalihan penanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga belum ada progres lebih lanjut dalam hal penyerapan dana maupun pencapaian indikator kinerja kegiatan.

Kelanjutan pelaksanaan kegiatan terkendala proses alih kelola dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa PDTT.

(47)

(48)

(49)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE

INITIATIVE (COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

(Juta USD)

Penarikan

PV

Bank Dunia 8336-ID 05/06/2014 s/d 30/06/2019 47,4 2,2 4,6 45,2 -16,4 12,1 0,9 7,3 ADB 3094-_INO 24/02/2014 s/d 30/06/2019 45,5 4,0 8,7 41,5 -16,4 10,1 2,5 24,9

Sekretariat COREMAP II Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan

b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan

c. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

a. Provinsi DKI Jakarta

b. Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota) c. Porsi ADB :

 Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, Natuna, dan Anambas National MPA di Kabupaten Anambas)

 Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara)

(50)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Pelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut

b. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi

c. Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan

d. Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat

No Kategori

Alokasi Dana

(Juta USD) Dana Pendamping (Juta USD) 3094-INO 8336-ID

1 Works, training and workshop, consultant, _{services, goods, incremental operating cost} 34,0 0,0 0,0 2 Grants 11,1 0,0 0,0 3 Scholarship 2,3 0,0 0,0

4 Works 0,0 15,1 0,0

5 Vehicles and equipment 0,0 4,7 0,0 6 Materials 0,0 1,3 0,0 7 Surveys and studies 0,0 10,4 0,0 8 Training and workshop 0,0 9,1 0,0 9 Consulting services 0,0 4,8 0,0 10 Support for sustainable livelihoods 0,0 0,2 0,0

Total 47,4 45,5 0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Porsi Bank Dunia.

Berdasarkan ISR terbaru (Februari 2015) belum ada kemajuan capaian untuk indikator PDO ataupun intermediate result, hal ini disebabkan oleh proyek yang baru efektif pada Juni 2014 dan beberapa kegiatan terlambat dimulai, Pada tahun pertama, implementasi proyek mengalami beberapa keterlambatan, namun di tahun 2015 sudah mulai memasuki tahap awal aktivitas proyek yaitu, dengan melakukan pelembagaan pendekatan COREMAP untuk manajemen keberlanjutan ekosistem terumbu karang, dimana proyek berkolaborasi dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lain. Proyek telah melaksanakan serangkaian workshop yang mengundang berbagai kalangan pemangku kepentingan (pemerintah lokal, NGOs, akademisi). Workshop antara lain membahas isu seperti zoning plans, sinkronisasi metodologi dan pemilihan wilayah sampling, dan praktik awal terkait pendekatan ekosistem untuk manajemen perikanan. Selain itu, desain kurikulum untuk sertifikasi institusi-institusi yang melaksanakan pemantauan ekosistem terumbu karang juga sudah mulai dilakukan. Pada Triwulan II 2015 ini, proyek sudah melakukan persiapan dan penjajakan kerjasama terkait penyelenggaraan pelatihan atau capacity building dengan GRIP (Jepang), University of Queensland dan University of Rhode Island. Proyek COREMAP telah memproses beasiswa dimana terdapat 6 beasiswa untuk program master dan 2 beasiswa untuk program doktoral. Selain itu, proyek juga memberikan bantuan penulisan tesis dan disertasi. Terkait dengan bantuan penulisan dan disertasi sudah dalam tahap penyusunan kriteria seleksi. Proyek juga sedang dalam proses lelang rekrutmen

(51)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

untuk konsultan PMO, NPIU KKJI dan NPIU DJPT. Untuk lingkup NPIU KKJI telah dilaksanakan proses persiapan baik kegiatan swakelola maupun secara kontraktual. Sedangkan untuk lingkup NPIU TRLP3K masih dalam persiapan pelaksanaan kegiatan.

Porsi ADB

Kegiatan ini masih mengalami kendala dalam alokasi DIPA akibat adanya pemekaran Kabupaten Buton menjadi tiga kabupaten : Kabupaten Buton; Kabupaten Buton Tengah; dan Kabupaten Buton Selatan. Alokasi DIPA masih ada di Kabupaten Buton sedangkan lokasi kegiatan juga ada di Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Komunikasi tiga kabupaten ini menjadi kendala sehingga menghambat progress kegiatan. Executing agency berencana untuk memastikan desa-desa yang terlibat dalam kegiatan dan kemudian memasukkan lokasi yang berada di Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan ke dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) sebagai lokasi tambahan sehingga dapat diintervensi oleh kegiatan ini. Setelah itu, alokasi DIPA tersebut diusulkan untuk ditarik ke provinsi agar dapat ditarik oleh ketiga kabupaten tersebut jika kabupaten-kabupaten tersebut dianggap belum dapat mengelola alokasi dana tersebut.

Kegiatan ini juga sedang dalam proses pengajuan dokumen untuk mendapatkan No Objection Letter (NOL) dari ADB terkait procurement. Cost estimate untuk rekrutmen konsultan sudah dikirim oleh executing agency dan saat ini, sedang direviu oleh ADB. Jika proses procurement telah dapat diselesaikan, uang muka baru dapat diserap. Terkait dengan proses procurement ini, pemahaman panitia terhadap procurement guideline masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, executing agency perlu melakukan komunikasi intensif agar panitia lebih memahami guideline yang digunakan sehingga dapat mempercepat proses penerbitan approval.

Isu lain yang telah muncul sejak triwulan sebelumnya di kegiatan ini adalah belum optimalnya akomodasi proses pencairan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui aplikasi keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kode pinjaman kegiatan ini tidak terbaca di aplikasi SPAN KPPN. Executing agency masih menunggu KPPN untuk menyelesaikan isu terkait aplikasi keuangan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga mengalami proses revisi re-focusing serta pemantapan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten teknis terkait.

(52)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Porsi Bank Dunia :

a. Terdapat wilayah target proyek yang mengalami pemekaran. sehingga terdapat kemungkinan adanya tambahan lokasi proyek.

b. Dampak UU No. 23 Tahun 2014. c. Pemahaman panitia terhadap

guideline untuk procurement sesuai dengan aturan lender masih perlu ditingkatkan.

d. Kode pinjaman tidak terbaca di aplikasi span KPPN.

e. Proses revisi re-focusing dan pemantapan persiapan pelaksanaan kegiatan 2015.

f. Ketersediaan lahan membutuhkan waktu yang lama dalam proses clean and clear (tanah adat).

Porsi ADB :

a. Kendala dalam alokasi DIPA akibat adanya pemekaran Kabupaten Buton menjadi tiga kabupaten : Kabupaten Buton; Kabupaten Buton Tengah; dan Kabupaten Buton Selatan.

b. Panitia pengadaan perlu pemahaman yang lebih baik terhadap procurement guideline. c. Kode pinjaman tidak terbaca di

aplikasi span KPPN.

d. Proses revisi re-focusing dan pemantapan persiapan pelaksanaan kegiatan 2015.

Porsi Bank Dunia :

a. Terkait dengan tambahan lokasi proyek, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai kapasitas dari pelaksana di tingkat kabupaten.

b. Belum terdapat arahan untuk anggaran 2016 apakah dalam lingkup satker di provinsi atau kabupaten.

c. Melakukan komunikasi secara intensif dengan pihak yang terkait proses percepatan penerbitan approval.

d. Koordinasi dengan KPPN setempat.

e. Koordinasi dengan UPT dan kabupaten lokasi.

f. Koordinasi dengan tokoh adat/masyarakat setempat.

Porsi ADB :

a. Alokasi DIPA diusulkan untuk ditarik ke provinsi agar dapat ditarik oleh ketiga kabupaten pemekaran jika kabupaten-kabupaten tersebut dianggap belum dapat mengelola alokasi dana.

b. Executing agency perlu melakukan

komunikasi intensif agar panitia lebih memahami dasar proses pengadaan yang digunakan sehingga dapat mempercepat proses penerbitan approval.

c. Koordinasi dengan KPPN setempat.

d. Koordinasi dengan UPT dan kabupaten lokasi.

(53)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP)

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

(Juta)

Penarikan Kumulatif Pinjaman Belum Ditarik (Juta)

PV

TA 2015 (Juta USD) (Juta) % Target Realisasi %

IFAD 880-_ID 01/11/2012 s/d

01/11/2018 29.9

1) _14,92) _49,8 _15,02) _5,5 _7,72) _1,52) _19,6

Keterangan :

1) Nilai original pinjaman adalah SDR 15,87 juta dan Eur 6,29 juta.

2) Nilai ekuivalen dalam USD merupakan hasil konversi dari database dalam satuan SDR yang di update dengan menggunakan kurs yang berlaku setiap akhir triwulan. Kurs yang digunakan saat ini 1 USD= 0,71 SDR.

Salah Satu Keramba Ikan yang Dikelola Kelompok Budidaya di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. Merauke, Provinsi Papua b. Yapen, Provinsi Papua Barat c. Ternate, Provinsi Maluku Utara d. Ambon dan Maluku Tenggara,

Provinsi Maluku

e. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

f. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

g. Bitung, Provinsi Sulawesi Utara h. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo i. Pare-Pare dan Makasar, Provinsi

Sulawesi Selatan

j. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat k. Badung, Provinsi Bali

Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(54)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 Vehicles, materials and equipment 2.9 0,0 2 Training and workshops 2.6 0,0 3 Consultancy services 2.4 0,0 4 Community enterprise and infrastructure fund 5.4 0,0 5 District Fund for Supporting Small Scale Fisheries 1.1 0,0

6 Unallocated 1.6 0,0

Total 15.9 0,0

Pada Triwulan II TA 2015, telah dilaksanakan Annual Outcome Survey (AOS) untuk proyek CCDP. AOS adalah survei rumah tangga pada sejumlah kecil sampel untuk memperoleh informasi kualitatif tentang pencapaian outcome proyek pada rumah tangga penerima manfaat. Berdasarkan hasil AOS 2015, diketahui bahwa produksi perikanan (perikanan tangkap, budidaya, pengolahan ikan dan pemasaran) rata-rata penerima manfaat proyek CCDP meningkat dari 196 kg/bulan (2013) menjadi 344 kg/bulan (2015), lebih tinggi dari non-beneficiaries manfaat yang hanya memproduksi 190 kg/bulan. 95,9% penerima manfaat menyatakan perubahan disebabkan karena adanya pelatihan (teknik pengolahan, manajemen keuangan, pemasaran) dari proyek dan bantuan alat/mesin

tangkap/perahu. Pendapatan rata-rata penerima manfaat pada 2015 juga meningkat Rp 1.688.333/bulan menjadi Rp 2.659.258/bulan dan lebih besar daripada non-penerima manfaat

(Rp 1.702.791).

Selain itu terdapat perubahan pola usaha perikanan dari subsistem (turun hingga 0,9%) menjadi usaha semi komersial. Penerima manfaat proyek juga mulai mengadopsi teknologi baru (teknologi pengolahan dan teknologi budidaya) yang diperkenalkan proyek. Adopsi teknologi pengolahan meningkat dari 34,4% (2013) menjadi 60,7% (2015) dan teknologi budidaya 3,1% (2013) menjadi 29,5% (2015). CCDP juga telah mendorong penerima manfaat untuk mendirikan usaha dan memperluas pasar. Pada 2015, 43% penerima manfaat telah memperluas usahanya dan 2% penerima manfaat mendirikan usaha perikanan baru. Berkaitan dengan aspek pemberdayaan perempuan, perempuan penerima manfaat telah paham akan pentingnya partisipasi kelompok, dapat mengemukakan pendapat, dan 2% perempuan penerima manfaat (beneficiaries) telah berperan membuat keputusan rumah tangga.

Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penghematan untuk rapat-rapat dan perjalanan dinas, mengakibatkan harus dilakukan revisi DIPA dan RKAKL, sehingga hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan di Satker Pusat (PMO) dan Satker PIU di daerah (13 Kab/Kota).

Melakukan kordinasi secara intensif dengan Satker PIU di 13 Kab/Kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, sehinga capaian kegiatan di lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada September 2015 akan dilaksanakan MTR.

(55)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang

(Juta USD)

Penarikan

PV

Perancis (AFD) CID 1025 01C 18/06/2012 s/d 13/12/2016 30,0 24,0 80,1 6,0 12,5 4.5 0,0 0,0

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. Provinsi DKI Jakarta b. Perancak, Jembrana Bali

a. Infrastructure Development

b. Input Data Procurement

c. Operations

d. Capacity Building

e. Downstream Applications

f. Building

g. Management and Engineering

No Kategori Alokasi Dana _{(Juta EUR)} Dana Pendamping _{(Juta USD)}

1 Services 9,2 0,0 2 Constructions 9,9 0,0 3 Trainings 2,1 0,0 4 Goods 8,4 0,0 5 Others 0,5 0,0 Total 30,0 0,0