PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT WIRASINDO SANTAKARYA

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI JAWA TENGAH

Oleh :

(2)

-1-

I

D

E

N

T

I

T

A

S

L

V

-

L

K

P

T

.

T

U

V

R

h

e

i

n

l

a

n

d

I

n

d

o

n

e

s

i

a

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com

5. Pengurus Lembaga VLK :

Komisaris Utama :

Stephan Nikolaus Shmitt

Komisaris :

Dr. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH

Dr. Indrayati S Adisuryo Motik, MBA

Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

General Manager Operasi :

Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta

6. Standard : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

7. Tim Auditor 1. Cecep Saepulloh (Lead Auditor) 2. Dr. Sulistyono, S.Hut, MSi (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

(3)

-2-

I

D

E

N

T

I

T

A

S

P

E

R

U

S

A

H

A

N

P

T

W

i

r

a

s

i

n

d

o

S

a

n

t

a

k

a

r

y

a

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

:

PT Wirasindo Santakarya

2. Lokasi dan alamat pabrik : Kantor dan Lokasi Pabrik Unit Daleman:

Jalan Solo Daleman No. 41 Baki, Sukoharjo

57556, Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Pabrik Unit Trangsan:

Gesingan, Luwang, Gatak, Sukoharjo 57556,

Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Pabrik Unit Kepoh:

Jalan Solo-Jogja Km.24, Klaten 57465,

Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Pabrik Unit Penggung:

Jalan Solo-Jogja Km 26,5 Penggung, Klaten

57865, Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Pabrik Unit Jepara:

Jalan Sultan Hadlirin Km 02 RT 15, RW VII,

Langon, Jepara 59425, Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Pabrik Unit Cirebon:

Jalan Ki Sabalanang No. 46 Desa Kertasari,

Weru, Cirebon 45154, Provinsi Jawa Barat

3. IUI (Lanjutan)

: Izin Usaha Industri (IUI) besar dengan nomor :

530/03/IB.P/I/2013

dengan

jenis

industri

(KLUI)

Industri

Furniture/3100

dengan

komoditi industri berupa mebel, dengan

kapasitas produksi terpasang per tahun

adalah 18.000 pcs.

4. Kategori Industri

: IUI Lanjutan dengan produk Furniture dan

kerajinan tangan dari kayu,rotan, dan bahan

lainnya

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail

: Telp. (0271) 623231 Fax.: (0271) 623233

6. Pemegang Saham

: - YB Susanto Setyobudi : 200.000 saham

-

Ignatius Saptono Hari Basuki : 400.000

saham

7. Pengurus Perusahaan

- Ignatius Saptono Hari Basuki : Komisaris

Utama

- Yohanes Deny Eko Prasetyo : Komisaris

- YB Susanto Setyobudi :Direktur Utama

- Josep Purnama Jati : Direktur

(4)

-3-

T

a

h

a

p

a

n

d

a

n

P

r

o

s

e

s

V

L

K

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit Assessment SVLK untuk

Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 23 Oktober 2013

Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Wirasindo Santakarya

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direktur, MR VLK, & staf perusahaan dan tim audit VLK Lembaga VLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan

prosedur verifikasi, meminta

ketersediaan, kelengkapan dan

transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

23 s/d 25 Oktober 2013 - Kantor & Pabrik PT Wirasindo Santakarya - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi - Supplier

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen

BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012

Lampiran 2.5 tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

Pertemuan Penutupan 25 Oktober 2013

Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Wirasindo Santakarya

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direktur, MR VLK, & staf perusahaan dan tim audit VLK Lembaga VLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor

dan Auditee menanda tangani

Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan 08 Nop 2013

Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia oleh pengambil keputusan

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.

(5)

-4-

H

a

s

i

l

V

e

r

i

f

i

k

a

s

i

L

K

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

thd Verifier Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

Perusahaan PT Wirasindo Santakarya

telah memiliki akta pendirian

perusahaan dan perubahannya yang telah didaftarkan pada Kemenhukam dengan kegiatan atau ruang lingkup bidang usaha bidang usaha (KBLI) Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (kode

46491) dengan jenis barang/jasa

dagangan utama : mebel dan

handycraft

b. Memenuhi

Perusahaan Wirasindo Santakarya telah memiliki SIUP yang masih berlaku dengan jenis kegiatan usaha yang sesuai

c. Memenuhi

PT Wirasindo Santakarya telah

mempunyai izin gangguan (HO) yang

digunakan untuk pengurusan izin

industri sebagai kelengkapan

pengajuan izin industri dan masih berlaku.

d. Memenuhi

PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) no.

113514600067 yang didaftarkan

tanggal 28 januari 2013 dengan no. 01/RUB.11.35/I/2013 dengan usaha pokok Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (KBLI :46491) dengan masa berlaku sampai dengan 27 Januari 2018

e. Memenuhi

NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya - 9 digit awal

f. Memenuhi

Tersedia dokumen UKL-UPL PT

Wirasindo Santakarya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya

(6)

-5- Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

oleh instansi terkait sesuai pemerintah wilayah masing-masing dimana pabrik berdiri

h.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

PT Wirasindo Santakarya adalah bukan industri primer tetapi industri lanjutan dengan bahan baku kayu gergajian sehingga tidak diwajibkan RPBBI

1.1.2 Memenuhi

Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor

1.1.3 a.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) sebagai produsen

b.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) adalah industri mandiri dan tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tanggal/pengrajin yang telah memiliki S-LK

K1.2 1.2.1 a.

Tidak diterapkan/

Not Applicable

PT Wirasindo Santakarya bukan

merupakan PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) adalah perusahaan swasta dan bukan kelompok usaha

b.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

PT Wirasindo Santakarya bukan

merupakan PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) adalah perusahaan swasta dan bukan kelompok usaha

P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi

Dalam melakukan kegiatan produksi, PT Wirasindo Santakarya (WISANKA)

men-dapatkan pasokan dari para

supplier dalam bentuk bahan setengah jadi dengan dilengkapi Surat Perjanjian Kerjasama dengan para suplier dan dilengkapi dokumen jual beli atau faktur

b. Memenuhi

PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) dalam melakukan pembelian bahan baku, saat menerima barang dari suplier terdapat bukti serah terima barang dalam bentuk tanda terima yang ditandatangani oleh pengirim (supplier),

penerima (administrasi produksi

mentah), diketahui oleh kepala produksi

(7)

diterapkan /

Not Applicable

dalam melakukan pengadaan bahan baku tidak melakukan impor bahan baku, tetapi hanya berasal dari dalam negeri yaitu dari Perum Perhutani dan dari hutan rakyat.

d. Memenuhi

Bahan baku yang diproses/dibeli

berupa barang setengah jadi yang dilengkapi dengan dokumen nota jual beli dan kontrak, dari supplier bahan baku kayu berupa kayu bulat dibeli dengan disertai dokumenangkutan hasil hutan yang sah baik berupa SKAU maupun FAKB

e.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) dalam melakukan pengadaan bahan baku tidak meng-gunakan kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam.

f.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) dalam melakukan pengadaan bahan baku tidak meng-gunakan kayu Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai

g.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) dalam melakukan pengadaan bahan baku tidak meng-gunakan kayu limbah industri.

h. Memenuhi

PT Wirasindo Santakarya (WISANKA)

dalam melakukan produksi untuk

mengetahui keterlacakan bahan baku tersebut berupa laporan produksi yang berisi data barang mentah masuk,

barang dalam proses pengerjaan

finishing, laporan finishing masuk,

laporan gudang termasuk laporan

packing.

i.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) dalam melakukan pengadaan bahan baku tidak meng-gunakan bahan baku

dari IUPHHK Hutan Alam/Hutan

Tanaman sehingga verifier ini N/A

(8)

barang setengah jadi dan dicatat dalam formulir tanda terima barang (TT) yang berisi informasi Asal atau nama supplier, lokasi, Jumlah, Nama barang, harga, dan tanda tangan penerima dan pengirim. Selanjutnya bahan baku yang berupa barang setengah jadi tersebut dilakukan proses finishing berdasarkan surat perintah kerja finishing (SPK Finishing) kemudian dicatat dalam tanda terima finishing yang berisi informasi nama karyawan pemborong pekerjaan, Jumlah barang, nama barang, jumlah, harga, dan tanda tangan penerima dan pengirim

ii. Memenuhi

Laporan produksi yang dibuat oleh perusahaan dalam bentuk Laporan Produksi Bulanan yang mencakup Laporan stock bahan mentah, Laporan stock dalam proses internal, Laporan stock dalam proses external, Laporan stock dalam proses Jok, Laporan Stock barang jadi dan Laporan Stock barang jadi packing memperlihatkan mutasi dan pergerakan bahan baku atau produk yang logis dalam setiap bulanny

iii. Memenuhi

Kapasitas produksi yang diizinkan untuk

pabrik furniture PT Wirasindo

Santakarya adalah dalam bentuk

satuan jumlah PCS yang diproduksi oleh pabrik dalam 1 tahun sesuai dengan yang tercantum dalam IUI masing-masing pabrik. Sejauh ini untuk unit daleman masih tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sedangkan untuk unit lain sedang dalam proses izin IUI.

2.1.3 i.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

PT Wirasindo Santakarya tidak

melakukan kontrak kerjasama dan kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak relavan untuk diverifikasi

(9)

ii.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

iii.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

iv.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

P3 K3.1 3.1.1 a.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

Verifier ini tidak diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

b.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

3.1.2 a.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

b.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

3.1.3 a.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

Verifier ini tidak diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau dan bukan merupakan Pedagang Kayu

(10)

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

b.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

Tersedia dokumen PEB yang sah untuk

setiap pengiriman/ekspor produk,

dilengkapi dengan dokumen lain,

konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya

b. Memenuhi

Tersedia dokumen Packing list yang sah untuk setiap pengiriman/ekspor produk, dilengkapi dengan dokumen lain, konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya.

c. Memenuhi

Tersedia dokumen invoice yang sah untuk setiap pengiriman/ekspor produk,

konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya

d. Memenuhi

Tersedia dokumen B/L yang sah untuk

setiap pengiriman/ekspor produk,

konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya.

e.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

Verifier ini tidak diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya saat ini belum bersertifikat VLK dan belum melakukan ekspor dengan menggunakan dokumen lisensi ekspor V-legal.

f.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

Jenis barang yang dieksport oleh PT Wirasindo Santakarya adalah produk furniture dengan berbahan baku kayu, rotan dan bahan lainnya dan bukan termasuk jenis produk yang wajib diverifikasi teknis (laporan surveyor) oleh Lembaga surveyor (LS). Sehingga untuk verifier ini tidak relevan untuk diverifikasi (not applicable).

g.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

Produk kayu yang dikirim/ diekspor PT Wirasindo Santa-karya tidak termasuk dalam Peraturan Menteri Keuangan No.

(11)

75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Sehingga untuk verifier ini tidak relevan untuk diverifikasi

h.

Tidak diterapkan /

Not Applicable

Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya merupakan industri lanjutan dengan basis bahan baku kayu gergajian (sawn timber), MDF, kayu lapis, rotan, eceng

gondok, gedebog pisang yang

menghasilkan produk funiture.

Jenis-jenis kayu sawn timber bahan baku industri PT Wirasindo Santakarya adalah : mahoni budidaya rakyat, sengon tekik, pinus, dll. Sehingga untuk verifier ini tidak relevan untuk diverifikasi

P4 K4.1 4.1.1 i. Memenuhi

Perusahaan PT Wirasindo Santa-karya telah mempunyai prosedur K3 yang mencakup pengaturan Keamanan kerja, Kesehatan kerja dan keselamatan kerja di lokasi pabrik dan terdapat Personnel yang bertanggung jawab untuk K3.

ii. Memenuhi

Perusahaan telah penyediakan

peralatan K3 seperti APD yang sesuai untuk para pekerja dan APAR dan jalur evakuasinya.

iii. Memenuhi

Tersedia catatan setiap kejadian

kecelakaan kerja secara lengkap dalam bentuk Data Inventarisasi kecelakaan kerja

K4.2 4.2.1 Memenuhi

Perusahaan mempunyai kebijak-an

tertulis untuk memberikan kebebasan berserikat atau berorganisasi kepada pekerja

4.2.2 Memenuhi

Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang sudah ddisahkan oleh Dinas Tenaga Kerja

4.2.3 Memenuhi

Tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur yang berkerja pada PT Wirasindo Santakarya