PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

(1)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

KABUPATEN KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2011

(2)

Nota Kesepakatan PPAS ~i~

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

NOMOR

: 910 / 48 / 2010

TANGGAL : 21 JUNI 2010

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: Dra. Hj. SITI NURMARKESI

Jabatan

: Bupati Kendal yang melaksanakan tugas dan kewajiban

Bupati Kendal

Alamat Kantor

: Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal.

2. a.

Nama

: Hj. ANIK KASIYANI

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Kendal

Alamat Kantor

: Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

b.

Nama

: dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal

Alamat Kantor

: Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

c.

Nama

: H. PAMUDJI WIDO UTOMO, A.Md

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal

Alamat Kantor

: Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

d.

Nama

: SYAEFUDIN, A.Md

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal

Alamat Kantor

: Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan

sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Tahun Anggaran 2011.

(3)

Nota Kesepakatan PPAS ~ii~

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2011, para pihak

sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan dalam hal terjadi

pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan

pemerintah, dapat dilakukan penambahan/pengurangan program serta pagu anggaran

definitif, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah,

Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon

Anggaran Sementara Program, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan

rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2011.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2011

disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.

Kendal, 21 Juni 2010

BUPATI KENDAL

Selaku,

PIHAK PERTAMA

Dra. Hj. SITI NURMARKESI

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN KENDAL

Selaku,

PIHAK KEDUA

Hj. ANIK KASIYANI

KETUA

dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM

WAKIL KETUA

H. PAMUDJI WIDO UTOMO, A.Md

WAKIL KETUA

SYAEFUDIN, A.Md

WAKIL KETUA

(4)

I. PENDAHULUAN ……….

………..

1 II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH ……….………..………

2 III. PRIORITAS BELANJA DAERAH ………...……….…3

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ………...………..

6 A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .……….…

6 B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan ………...………

8 C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga ………..

20 V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ……….

……….21

VI. PENUTUP ………..

22 DAFTAR ISI

(5)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD

(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD

dan pedoman pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri

setiap tahun.

Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran APBD maka perlu

disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten

Kendal tahun anggaran 2011 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang

dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten

Kendal dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai dasar acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

(6)

II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

NO PENDAPATAN DAN PENERIMAAN _{PEMBIAYAAN DAERAH} _{ANGGARAN 2011}TARGET TAHUN _HUKUMDASAR

1 2 3 4

1 Pendapatan Asli Daerah

85.875.360.700,00

1.1 Pajak Daerah 18.541.000.000,00

1.2 Retribusi Daerah 14.606.708.000,00

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4.444.809.500,00

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 48.282.843.200,00

2 Dana Perimbangan 636.400.649.000,00

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 57.179.063.000,00

2.2 Dana Alokasi Umum 520.676.886.000,00

2.3 Dana Alkasi Khusus 58.544.700.000,00

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 121.254.262.800,00

3.1 Hibah -

3.2 Dana Darurat -

3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya

36.467.927.000,00

3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 54.658.267.800,00

3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah lainnya

30.128.068.000,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 843.530.272.500,00

Penerimaan pembiayaan 55.721.676.475,00

Sisa lebih Perhtungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA)

49.573.643.475,00

Pencairan dana candangan -

Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -

Penerimaan pinjaman daerah 3.000.000.000,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.000.000.000,00

Penerimaan piutang daerah 148.033.000,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 55.721.676.475,00

(7)

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

No. Prioritas Pembangunan Sasaran SKPD 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

o Terpenuhinya hak-hak dasar

masyarakat miskin ;

o Peningk cakupan dan kualitas

layanan sosial dasar serta peningkatan aksesibilitas pada kawasan kumuh dan terisolir

o Penurunan tingkat

pengangguran, memperluas

kesempatan kerja,

meningkatkan lifeskill dan

kesempatan bertransmigrasi ;

o Terciptanya tenaga kerja yang

profesional, tangguh dan dapat bersaing di era globalisasi;

o Peningkatan mobilitas,

pemerataan dan keadilan

pelayanan transportasi ;

o Terpenuhinya kebutuhan

masyarakat akan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat.

o Dinas Bina Marga dan

Pengairan ;

o Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ;

o Badan Pemberdayaan

Perempuan dan KB ;

o Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

o Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;

o Kantor Ketahanan Pangan ;

o Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa ;

o Dinas Perdagangan,

Perindustrian, Pertambangan

dan Energi; o Dinas Kesehatan;

o Rumah Sakit Umum Dr.

Soewondo ;

o Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; o Sekretariat Daerah. 2. Mewujudkan Good Governance dan Clean Government o Terwujudnya Tata

Pemerintahan yang Baik dan dipercaya oleh masyarakat.

o Peningkatan kesejahteraan

PNS ;

o Peningkatan pelayanan publik

o Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah ; o Sekretariat Daerah ; o Sekretariat DPRD ;

o Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah ; o Inspektorat Kabupaten ; o Badan Kepegawaian Daerah ;

o Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil ;

o Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat ; o Satuan Polisi Pamong Praja ; o Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah ;

o Unit Pelayanan Terpadu ; o Lakhar BNK. 3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan o Meningkatnya Pemerataan

dan Perluasan Akses

Pendidikan Formal dan Non Formal ;

o Meningkatnya Mutu

Pendidikan Formal dan Non Formal ;

o Peningkatan rasio

ketersediaan ruang kelas

tingkat SD/SLTP/SLTA;

o Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;

o Dinas Kesehatan ;

o Rumah Sakit Umum Dr.

Soewondo ;

o Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

o AKBID; o Puskesmas

(8)

No. Prioritas

Pembangunan Sasaran SKPD

o Rasio guru dan murid sesuai

bidang studi;

o Persentase guru yang

memenuhi standar

kompetensi;

o Peningkatan proporsi anak

yang terlayani pada

pendidikan anak usia dini;

o Peningkatan standar

pelayanan pendidikan

minimal untuk tingkat

SD/SMP/SMA/SMK;

o Peningkatan minat baca

penduduk Kabupaten Kendal;

o Terciptanya pemuda yang

bermoral, produktif, prestatif, inovatif dan mandiri ;

o Terciptanya olahraga yang

berkuaitas, berprestasi dan memasyarakat ;

o Terciptanya pemuda dan

insan olahraga yang sejahtera

;

o Peningkatan usia harapan

hidup;

o Terwujudnya keluarga kecil

bahagia dan sejahtera yang berketahanan;

o Meningkatkan kualitas SDM yang

inovatif serta beriman dan

bertaqwa serta berbudi pekerti luhur.

o Memperkuat paradigma sehat

dan program promosi

kesehatan di semua jenjang pelayanan kesehatan;

o Peningkatan standar

pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Kendal sesuai SPM;

o Memenuhi kebutuhan tenaga

medis dan para medis secara bertahap sesuai dengan rasio kebutuhannya;

o Peningkatan kemandirian

masyarakat untuk memelihara dan memperbaiki keadaan kesehatannya.

4. Pemerataan

pembangunan antar daerah

o Terpenuhinya akses

masyarakat yang berada di wilayah perdesaan tertinggal dan perkotaan padat penduduk

terhadap pelayanan sosial,

Pengairan ;

(9)

No. Prioritas

Pembangunan Sasaran SKPD

ekonomi, lingkungan dan

politik ;

o Peningkatan kondisi dan

kualitas prasarana dan sarana transportasi ;

o Peningkatan mobilitas,

pemerataan dan keadilan

pelayanan transportasi. Perindustrian, Pertambangan dan Energi. 5. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh Peningkatan pembangunan

infrastruktur dan pengembangan

kawasan stategis dan cepat

tumbuh

Pengairan ;

o Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika ;

o Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.

6. Penataan

lingkungan dan infrastruktur

o Tercapainya keseimbangan

antara aspek pemanfaatan

sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi

lingkungan hidup sebagai

penopang sistem kehidupan secara luas ;

o Membaiknya pengelolaan

sumber daya alam dan

pelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

o Peningkatan pembangunan

infrastruktur.

Pengairan;

o Kantor Lingkungan Hidup ; o Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang ; o Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi. . 7. Peningkatan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas dalam

mendukung perekonomian

o Pengembangan Produk

pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan ;

o Peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian.

o Dinas Pertanian ;

o Dinas Peternakan, Kalautan dan Perikanan ;

o Kantor Ketahanan Pangan ; o BAPELLUH P2K o Sekretariat Daerah. 8. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam mendukung ekonomi kerakyatan

o Terwujudnya kemudahan dan

kelancaran akses koperasi dan UMKM ;

o Peningkatan daya saing daerah.

o Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;

o Kantor Penanaman Modal ;

o Dinas Perdagangan,

Perindustrian, Pertambangan

dan Energi; o Sekretariat Daerah.

(10)

IV. PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA

BERDASARKAN

URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusan Pemerintahan

URUSAN/SKPD PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) KET. 1 2 3 4 URUSAN WAJIB 221.688.871.665,00 1 Pendidikan 25.597.981.750,00

1.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 21.322.761.750,00

1.2 Akademi Kebidanan 4.275.220.000,00

2 Kesehatan 48.129.169.160,00

2.1 Dinas Kesehatan 11.789.905.740,00

2.2 Rumah Sakit Umum Dr. Soewondo 33.000.000.000,00

2.6 Puskesmas 3.339.263.420,00

3 Pekerjaan Umum 33.489.692.500,00

3.2 Dinas Bina Marga dan Pengairan 33.489.692.500,00

5 Penataan Ruang 16.158.886.750,00

5.1 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 16.158.886.750,00

6 Perencanaan Pembangunan 3.496.105.000,00

6.1 Badan Perencanaan Pembangun Daerah 3.496.105.000,00

7 Perhubungan 1.964.298.700,00

7.1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.964.298.700,00

8 Lingkungan Hidup 2.186.266.000,00

8.1 Kantor Lingkungan Hidup 2.186.266.000,00

10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.531.326.250,00

10.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.531.326.250,00

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak _{2.058.245.000,00}

11.1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 2.058.245.000,00

13 Sosial 3.364.132.500,00

13.1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3.364.132.500,00

15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 8.633.881.950,00

15.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 8.633.881.950,00

(11)

16.1 Kantor Penanaman Modal 915.117.000,00

17 Kebudayaan 1.884.572.500,00

17.1 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 1.884.572.500,00

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.098.831.600,00

19.1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4.233.691.600,00

19.3 Satuan Polisi Pamong Praja 865.140.000,00

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

56.111.932.555,00

20.3 Sekretariat Daerah 25.066.150.205,00

20.4 Sekretariat DPRD 14.519.077.850,00

20.5 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.790.486.000,00

20.6 Inspektorat Kabupaten 1.293.850.000,00

20.7 Unit Pelayanan Terpadu 842.887.000,00

20.8 Badan Kepegawaian Daerah 2.396.482.000,00

20.9 Kecamatan Patebon 338.347.600,00 20.10 Kecamatan Weleri 339.025.000,00 20.11 Kecamatan. Limbangan 351.135.000,00 20.12 Kecamatan Boja 384.639.500,00 20.13 Kecamatan Sukorejo 370.220.500,00 20.14 Kecamatan Ngampel 341.294.000,00 20.15 Kecamatan Cepiring 361.431.000,00 20.16 Kecamatan Brangsong 324.106.800,00 20.17 Kecamatan Ringinarum 358.688.300,00 20.18 Kecamatan Pageruyung 353.743.000,00 20.19 Kecamatan Patean 403.435.000,00 20.20 Kec.amatan Singorojo 383.405.500,00 20.21 Kecamatan Kaliwungu 353.403.600,00 20.22 Kecamatan Gemuh 363.127.500,00 20.23 Kecamatan Kendal 998.100.800,00 20.24 Kecamatan Kangkung 331.386.000,00 20.25 Kecamatan Rowosari 352.819.300,00 20.26 Kecamatan Pegandon 369.810.800,00 20.27 Kecamatan Plantungan 362.675.000,00

20.28 Kecamatan Kaliwungu Selatan 362.205.300,00

20.29 Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten 400.000.000,00

21 _{Ketahanan Pangan} 2.883.514.000,00

21.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.883.514.000,00

22 _{Pemberdayaan Masyarakat dan Desa} 7.569.951.450,00

22.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.569.951.450,00

26 Perpustakaan 614.967.000,00

26.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 614.967.000,00

(12)

URUSAN PILIHAN 15.815.899.335,00

1 Pertanian 14.545.404.835,00

1.1 Dinas Pertanian 7.335.997.500,00

1.2 Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan 5.177.982.835,00

1.9

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan 2.031.424.500,00

6 Perdagangan 1.270.494.500,00

6.1 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi 1.270.494.500,00

(13)

B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) 1 2 3 4 5 URUSAN WAJIB 1 Pendidikan 25.597.981.750,00

1.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

raga 21.322.761.750,00

# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi

Perkantoran)

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini _100%

2 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun

Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Formal dan Non Formal hal ini

tercermin:

3 Program Pendidikan Menengah - APK/APM Pendidikan

Dasar > 90 %

4 Program Pendidikan Non Formal - APK/APM Dikmen > 60

%

5 Program Peningkatan Mutu Pendidikan

dan Tenaga Kependidikan

6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu meningkatnya mutu lulusan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Formal dan Non Formal yang dilihat dari nilai hasil

ujian nasional > 6,0

7 Program Pendidikan Berkelanjutan Peningkatan kualitas

pendidik

8 Program Peningkatan Peran Serta Anak

dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Meningkatnya Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pengelola Pendidikan yang dilihat dari banyaknya sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis

Sekolah(MBS)

9 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Meningkatnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga

10 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Meningkatnya peran serta dan partisipasi pemuda

dalam pembangunan

1.2 Akademi Kebidanan 4.275.220.000,00

Perkantoran)

(14)

1 Program Peningkatan Mutu Akademi Kebidanan Peningkatan mutu pendidikan AKBID 100% 2 Kesehatan _{48.129.169.160,00} 2.1 Dinas Kesehatan _{11.789.905.740,00}

Perkantoran)

1 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan 100%

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan jumlah stok persediaan obat dan perbekalan kesehatan diberbagai unit pelayanan kesehatan pemerintah dan

swasta

3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat

4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terwujudnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), lingkungan sehat melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat

6 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Berkurangnya peredaran makanan dan obat-obatan yang membahayakan

kesehatan masyarakat

7 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

8 Program Pengembangan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (termasuk potensi

KLB dan bencana)

2.2 RSUD dr SOEWONDO KENDAL _{33.000.000.000,00}

Perkantoran)

1 Program Upaya Kesehatan Rumah Sakit Peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat 100%

2 Program Pengadaan Peningkatan Sarana

dan Prasarana RS

3 Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana RS

4 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

5 Program Promosi Rumah Sakit

2.6 Puskesmas 3.339.263.420,00

#

Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)

Meningkatnya sarana, jaringan dan kualitas pelayanan kesehatan di

puskesmas

(15)

3 Pekerjaan Umum _{33.489.692.500,00}

3.2 Dinas Bina Marga dan Pengairan _{33.489.692.500,00}

Perkantoran) Pada Setiap SKPD

(Administrasi Perkantoran)

1 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Meningkatnya efektifitas pembangunan jalan dan jembatan serta

meningkatnya kualitas jalan

100%

2 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Meningkatnya jumlah saluran drainase yang

berfungsi dengan baik

3 Program pembangunan turap/ talud/ bronjong

Meningkatnya jumlah talud/bronjong yang

terbangun

4 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Terpeliharanya kondisi talud/bronjong sehingga tetap berfungsi dengan baik

5 Program Pembangunan / Perbaikan Jembatan

Meningkatnya pengelolaan

prasarana pengaman banjir

6 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan

Bronjong

7 Program Inspeksi Kondisi Jalan

8 Program Pembangunan Sistem

Informasi /Database Jalan dan Jembatan

Terwujudnya peningkatan fungsi sarana dan

prasarana sumber daya air untuk irigasi dan air baku yang mendukung

ketahanan pangan dan

kebutuhan berbagai sektor

9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

10 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

11 Program Pengendalian Banjir

12 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 5 Penataan Ruang _{16.158.886.750,00}

5.1 Dinas Cipta karya danTata Ruang _{16.158.886.750,00}

Perkantoran)

1 Program Lingkungan Sehat Pmukiman _100%

2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tercapainya keseimbangan antara kebutuhan perumahan dengan penyediaan perumahan oleh pengembang, pemerintah daerah dan

masyarakat

4 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

Tersedianya permukiman layak huni yang terjangkau

oleh masyarakat

(16)

5 Program Pembangunan dan

Pengembangan Sarana Lalu Lintas Jalan

Semakin mudahnya masyarakat mengakses sarana air bersih dan

sanitasi dasar

6 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tersusunnya rencana detail untuk pembangunan

kawasan

7 Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya ruang publik dan tersusunnya pedoman

pemanfaatan ruang

8 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terkendalinya

pemanfaatan ruang sesuai

dengan peruntukannya

9 Program Pembinaan Infrastruktur Pedesaan

Terkelolanya areal

pemakaman

10 Program Penigkatan sarana umum

11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 6 Perencanaan Pembangunan _{3.496.105.000,00}

6.1 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah 3.496.105.000,00

# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi

Perkantoran)

1 Program Pengembangan data/informasi _100%

2 Program Kerjasama Pembangunan

Tersedianya data perencanaan dan sistem analisa data yang akurat,

valid dan up to date

3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terjalinnya kerjasama dengan melibatkan stakeholder secara nyata dalam pembangunan

daerah

4 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

5 Program Perencanaan pembangunan

daerah

ekonomi

Tersusunnya berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur

masyarakat

7 Program Perencanaan Sosial budaya

8 Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

daerah rawan bencana

7 Perhubungan _{1.964.298.700,00}

7.1 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan

(17)

Perkantoran)

1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

100%

2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut

Meningkatkan

kenyamanan, keamanan dan efektifitas masyarakan dalam berlalu lintas dan menggunakan fasilitas

angkutan umum

3 Program Pengendalian dan

Pengamanan lalu lintas

4 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Peningkatan kesadaran masyarakat pengguna jalan dan nelayan dengan memenuhi kewajiban dalam kelengkapan

surat-surat kendaraan dan kapal

5 Program Peningkatan SDM Petugas dan

Masyarakat Bidang Transportasi

6 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi untuk

mendukung

penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

7 Program Pengadaan Kelengkapan

Kinerja Legal

8 Program Pengawasan dan Pembinaan

Terhadap Jasa Usaha Bidang TIK

Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi

9 Program Peningkatan SDM Aparatur

dan Masyarakat Bidang TIK

8 Lingkungan Hidup _{2.186.266.000,00}

8.1 Kantor Lingkungan Hidup _{2.186.266.000,00}

Perkantoran)

1 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan

100%

2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Meningkatnya upaya

konservasi lahan

3 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Menurunnya kerusakan lahan melalui rehabilitasi

lahan yang rusak

4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber daya Alam

5 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tersedianya informasi lingkungan strategis dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

pengelolaan lingkungan

6 Program Peningkatan pengendalian

polusi

Persentase penurunan

limbah industri/polusi

7 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi

ekosistem pesisir dan laut

Berkembangnya kawasan

wisata pesisir

(18)

8 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

Menurunnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut

10 Kependudukan dan Pencatatan Sipil _{1.531.326.250,00}

10.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil _{1.531.326.250,00}

# Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Perkantoran)

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 100% Meningkatnya kualitas SDM pengelola SIAK

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.058.245.000,00

11.1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2.058.245.000,00

1 Program Keluarga Berencana 100%

2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi yang terjangkau bagi seluruh

lapisan masyarakat

3 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan

perempuan dan anak

Meningkatnya penguatan pengarusutamaan gender dan anak 13 Sosial _{3.364.132.500,00}

13.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi _{3.364.132.500,00}

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Meningkatnya kemitraan dalam penanganan PMKS anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal dan Lanjut Usia terlantar

100%

2 Program Pelayanan dan Rehab Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan kulitas dan efektivitas pelayanan

PMKS Fakir miskin

3 Program Pembinaan Anak Terlantar

4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Terbinanya, Tertangani dan terlayaninya penyandang

cacat dan trauma

(19)

5 Program Pembinan Panti Sosial/Jompo 6 Program Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

Menigkatnya pembinaan kepada panti asuhan/panti

jompo

7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan kualitas &

produktivitas tenaga kerja

8 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerja

9 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Jaminan perlindungan dan pengembangan lembaga

ketenaga kerjaan

10 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

11 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Meningkatnya

pengembangan wilayah

transmigrasi

12 Program Transmigrasi Lokal Tersuluhnya calon

transmigran

13 Program Transmigrasi Regional

15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah _{8.633.881.950,00}

15.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah 8.633.881.950,00

Perkantoran)

1 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Kondusif

Terciptannya iklim usaha bagi UMKM yang kondusif

100%

2 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Meningkatnya diversifikasi usaha dan kewirausahaan serta keunggulan

kompetitif/daya saing

Koperasi dan UMKM

3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya dukungan penyediaan permodalan

bagi Koperasi dan UMKM

4 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil dan Menengah

Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan

UMKM

16 Penanaman Modal _{915.117.000,00}

16.1 Kantor Penanaman Modal _{915.117.000,00}

Perkantoran)

1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya minat calon investor untuk

menanamkan modalnya di Kabupaten Kendal

(20)

2 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

3 Program Penyiapan potensi

sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif serta peningkatan realisasi investasi di Kabupaten

Kendal

17 Kebudayaan _{1.884.572.500,00}

17.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata _{1.884.572.500,00}

Perkantoran)

1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

100%

2 Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya daya tarik wisata melalui pelestarian dan pengembangan seni

dan budaya

3 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

4 Program Pemasaran Pariwisata

Terpeliharanya

peninggalan-peninggalan

sejarah dan purbakala

5 Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya kunjungan

wisatawan

6 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Meningkatnya pengelolaan aset seni dan budaya

sebagai daya tarik wisata

Meningkatnya kerjasama

antar stakeholder dan antar daerah dalam

pengembangan sektor

pariwisata

19 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

5.098.831.600,00 19.1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4.233.691.600,00

1 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

100%

2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat

3 Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya kesadaran

politik masyarakat

4 Program Pencegahan Dini Penanganan

Korban Bencana Alam

Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dan penanggulangan korban

bencana alam

19.3 Satuan Polisi Pamong Praja _{865.140.000,00}

(21)

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 100%

2 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3 Program Penataan Paraturan Perundang-undangan

Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perda

4 Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dalam Pemberdayaan Potensi

Terwujudnya peningkatan ketrampilan dan

profesionalitas

20 Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

56.111.932.555,00

20.3 Sekretariat Daerah 25.066.150.205,00

# Program Pada Setiap SKPD

(Administrasi Perkantoran)

100%

1 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakll kepala daerah

2 Program Peningkatan dan

Pengembangan Keuangan Daerah

Meningkatnya pengelolaan

keuangan daerah

3 Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Peningkatan tertib

administrasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan

masyarakat

4 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

5 Program Pengembangan Informasi Komunikasi dan Pengembangan Media Massa

6 Program Kelembagaan Komunikasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

8 Program Kerjasama Informasi dengan

Mass Media.

9 Program Peraturan

Perundang-undangan, Perencanaan dan Pembentukan Hukum

10 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

11 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

(22)

12 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

13 Program Peningkatan Kerjasama antar

Pemerintah Daerah

14 Program Penataan Daerah Otonom

15 Program Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16 Program Pembinaan, Pemasyarakatan

OR dan Pembinaan Masyarakat Beragama

18 Program penyelenggaraan even pemasaran dan promosi bagi masyarakat

19 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

20 Program Pengamanan Aset Daerah

20.4 Sekretariat DPRD 14.519.077.850,00

100%

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan anggota DPRD

20.5 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.790.486.000,00

100%

1 Program Penataausahaan Keuangan Daerah

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah

20.6 Inspektorat Kabupaten 1.293.850.000,00

100%

Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

(23)

20.7 Unit Pelayanan Terpadu 842.887.000,00

100%

1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terlaksananya pelayanan publik pemerintahan daerah secara efektif dan lancar

2 Program Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

20.8 Badan Kepegawaian Daerah 2.396.482.000,00

100%

1 Program Pemberian Jaminan Keselamatan Kerja Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya kesejahteraan pegawai

3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

4 Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

5 Program Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

20.9 Kecamatan Patebon 338.347.600,00

100%

20.10 Kecamatan Weleri 339.025.000,00

20.11 Kecamatan. Limbangan 351.135.000,00

(24)

20.12 Kecamatan Boja 384.639.500,00

20.13 Kecamatan Sukorejo 370.220.500,00

20.14 Kecamatan Ngampel 341.294.000,00

20.15 Kecamatan Cepiring 361.431.000,00

20.16 Kecamatan Brangsong 324.106.800,00

20.17 Kecamatan Ringinarum 358.688.300,00

20.18 Kecamatan Pageruyung 353.743.000,00

(25)

20.19 Kecamatan Patean 403.435.000,00

20.20 Kec.amatan Singorojo 383.405.500,00

20.21 Kecamatan Kaliwungu 353.403.600,00

20.22 Kecamatan Gemuh 363.127.500,00

20.23 Kecamatan Kendal 998.100.800,00

20.24 Kecamatan Kangkung 331.386.000,00

(26)

20.25 Kecamatan Rowosari 352.819.300,00 # Program Pada Setiap SKPD (Administrasi

Perkantoran)

20.26 Kecamatan Pegandon 369.810.800,00

20.27 Kecamatan Plantungan 362.675.000,00

20.28 Kecamatan Kaliwungu Selatan 362.205.300,00

20.29 Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kabupaten

400.000.000,00

1 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Peningkatan pencegahan, pemberantasan,

penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba (P4GN)

21 Ketahanan Pangan 2.883.514.000,00

21.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.883.514.000,00

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

(27)

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.569.951.450,00 22.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

7.569.951.450,00

1 Program Peningkatan Kualitas Lembaga Kegiatan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

100%

2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Berkembangnya lembaga

ekonomi pedesaan

3 Program Pengembangan Perumahan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Masyarakat Meningkatkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan

4 Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa

5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

6 Program Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

9 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

10 Program Lingkungan Sehat Perumahan

26 Perpustakaan 614.967.000,00

26.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah 614.967.000,00

1 Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya budaya membaca masyarakat

100%

2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan

perpustakaan

3 Program Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Meningkatnya

pemeliharaan dokumen / arsip daerah

4 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

5 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

JUMLAH URUSAN WAJIB 221.688.871.665,00

(28)

URUSAN PILIHAN

1 Pertanian 14.545.404.835,00

1.1 Dinas Pertanian 7.335.997.500,00

1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya

produksi/produktivitas dan mutu hasil

pertanian/perkebunan

100%

2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana produksi

pertanian/perkebunan

3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

4 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

5 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

6 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sumber Daya Hutan

7 Program Perlindungan dan Konservasi Hutan

8 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

9 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan

10 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

1.3 Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan

5.177.982.835,00

1 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningkatnya populasi ternak dan produktivitas ternak unggulan

100%

2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Tercapainya peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan

3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

6 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

(29)

7 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumber Daya Laut

8 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim laut

9 Program Pengembangan Perikanan Budidaya

10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

11 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

12 Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar

13 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan

1.4 Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2.031.424.500,00

1 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan.

100%

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian hasil

penyuluhan

Peningkatan produksi

pertanian perikanan dan kehutanan

6 Perdagangan 1.270.494.500,00

6.1 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi

1.270.494.500,00

1 Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan

Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi

100%

2 Program Pemasangan Jaringan Listrik Pada Lokasi Daerah Terpencil

Peningkatan kualitas, kapasitas dan efisiensi produksi pada industri kecil dan menengah

3 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

4 Program peningkatan dan pengembangan ekspor

5 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

6 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

7 Program pengembangan industri kecil dan menengah

(30)

8 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

9 Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri

10 Program Pembinaan Bidang

Pertambangan dan Pengambilan Air Tanah

JUMLAH URUSAN PILIHAN 15.815.899.335,00

(31)

C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak

Terduga

NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 1 Belanja Pegawai 547.963.510.125,00 2 Belanja Bunga 175.000.000,00 3 Belanja Subsidi - 4 Belanja Hibah 39.054.030.000,00

5 Belanja Bantuan Sosial 32.992.090.000,00

6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

-

7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota Dan

Pemerintah Desa

30.739.000.000,00

8 Belanja Tidak Terduga 2.550.000.000,00

(32)

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp.)

3. PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

49.573.643.475,00

3.1.2 Pencairan dana cadangan -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan -

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.000.000.000,00

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.000.000.000,00

3.1.6 Penerimaan piutang daerah 148.033.000,00

Jumlah penerimaan pembiayaan 55.721.676.475,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan dana cadangan -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 2.000.000.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 273.547.850,00

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 3.000.000.000,00

3.2.7 Pengembalian Pinjaman Daerah 3.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan 8.273.547.850,00

(33)