1) Nilai Mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
2) Nilai yang disajikan hanya ni/ai Asel tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN;
3) Rincian terlampir. ·
NO AKUNNERACA Nilai BMN Periode Semester I Tahun 2017
SALDOAWAL MUTASI SALDOAKHIR
(1) (2) (3) (4) (5) I POSISI BMN DI NERACA 9,065,911,606 1194,604,065) 8,871,307,541 A ASETLANCAR 3,035,000 11, 152,500) 1,882,500 1 Persediaan 1) 3,035,000 (1, 152,500) 1,882,500 B ASETTETAP 9,062,876,606 1193,451,565) 8,869,425,041 1 Tanah 907,216,000 0 907,216,000 2 Peralatan dan Mesin 2,265,232, 756 50,000,000 2,315,232,756
3 Gedung dan Bangunan 8,496,345,641 0 8,496,345,641
4 Jalan, lrigasi dan Jaringan 0 0 0
5 Asel T etap Lainnya 25,044,770 0 25,044,770
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0
7 Akumulasi Penyusulan Asel Tetap (2,630,962,561) (243,451,565) (2,874,414,126)
c
ASET LAINNYA 0 0 01 Kemitraan dengan Pihak Keliga 0 0 0
2 Ase! Tidak Berwujud 0 0 0
3 Akumulasi Amortisasi 0 0 0
4 Asel Lain-lain 2) 20,822,000 0 20,822,000
5 Akummulasi Penyusutan atas Asel Lainnya (20,822,000) 0 (20,822,000)
6 Akumulasi Amortisasi 0 0 0
II BMN NON NERACA 1,116,750 1374,250) 742,500
A EKSTRAKOMPTABEL 1,116,750 1374,250) 742,500
1 BMN Ekstrakomptabel 10,403,418 0 10,403,418
2 Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel (9,286,668) (374,250) (9,660,918)
B BPYBDS 0 0 0
c
BARANG HILANG 0 0 0D BARANG RUSAK BERAT 0 0 0
E ASET BMN EKS DKITP SEBELUM TA 2011 0 0 0
TOTAL I+ II 9,067,028,356 (194,978,315) 8,872,050,041
menya!akan bahwa telah me!akukan Rekonsi!iasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada PA MAUMERE (005012400402851000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik Negara
I
Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode SemesterI.
Tahun Anggaran 2017, dengan hasil sebagai berikut:I.
Hasil Rekonsiliasi Data BMN:dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi barang pada PA MAUMERE (005012400402851000KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
Mochamad Idris Djawas, S.Kom, M.H. 1981121722011011003
Petugas Rekonsiliasi BMN
I
I.
NamaNIP Jabatan
Jabatan Kepala Seksi PKN KPKNL Kupang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
Wiwin Rianto 197409251995031001
I.
NamaNIP
Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh belas, bertempat di KOTA KUPANG, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
BER
I
TA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA PA MAUMERE (005012400402851000KD)
PERIODE SEMESTER
I
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR
:
BAR-165/I/WKN
.
14/KNL.05/2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYMN NEGARA DAN LELANG KUPANG
*) pilih salah satu yang paling sesuai
II. Hal-ha! penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LSKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Serita acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Serita Acara ini.
-2-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYMN NEGARA DAN LELANG KUPANG
1) NHai koreksi Persediaan yang disajikan berupa se/isih an tare saldo awal setelah koreksi dan saldo awe/ sebe/um koreksi; 2) Nilai yang disajikan hanya nilai Asel Tetap yang T«:Jak Digunakan Dalam Operasi Pemetintahan, Asel Tak Betwujud yang T«:Jak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Asal Lain-lain berupa BMN.
Total nilai koreksi saldo awal sebesar
Rp
dengan penjelasan sebagai berikut:a
.
b
..
PERIORAAN NERACA
SAL.DO
IIWAJ..
KOREKSI
SAi.DO AWAI.SEBELUM
SETELAHKODE
URAIAN
KOREKSI
TAMBAHKURANG
KOREKSI
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I POSISI 8MN DI NERACA 9,G&S,911,I06 0 0 9,815,911,606
11
ASETLANCAR3,035,808
0t
3,035,000
1171 Persediaan 1) 3,035,000 0 0 3,035,000
t3
MIETTETM'
.,.,,a,ne, ...
•
•
B,N2,87e,8081311 Tanah 907,216,000 0 0 907,216,000
1321 Peralatan dan Masin 2,265,232, 756 0 0 2,265,232, 756
1371 Akum. Penyusutan (1,667,888,575) 0 0 (1,667,888,575)
1331 Getlung dan Bangunan 8,496,345,641 0 0 8,496,345,641
1372 Akum: Penyusutan (963,073,986) 0 0 (963,073,986)
1341 Jalan, lrigasi dan Jaringan 0 0 0 0
1373 Ncum. PenfU$(ifBn 0 0 0 0
1351 Asel Tetap Lainnya 25,044,770 0 0 25,044,770
1374 Akum. Penyusutan 0 0 0 0
1361 Konstruksi Dalam Pengefjaan 0 0 0 0
16 ASET LAINNYA 0 0
t
01611 Kemilraan dengan Pihak Ketiga 0 0 0 0
169111 Akum. Penyusutan 0 0 0 0 162 Aset Ttdslc Benrujud 0 0 0 0 16931 Akum. Amortisasi 0 0 0 0 1661 Asel Lain-lain 2) 20,822,000 0 0 20,822,000 169122 Akum. Penyusutan (20,822,000) 0 0 (20,822,000) 16932 Akum. Amomsasi 0 0 0 0
n
BMN NON NERACA
1,111.758 0 0 1,116,750 A EKSTRAKOIIPTMEL 1,116,750 0•
1,116,750 1 BMN Ekstlalrol ,,pmbe,' 10,403,418 0 0 10,403,418 2 Akum. Penyusutan (9,286,668) 0 0 (9,286,668) Ekstrakomptabela
BPYBDS 0 0 0 0e
IIMINIGHIUNG•
•
•
•
D
BAIIANG RUSAK BERAT 0t
t
0E
ASET
-US
DICITP
0 0t
0SEBEI IIM TA 2011
TOTAi.i
+II
9,0l7 ,C121,351 0 0 9,0l7 ,028,356•
I.
REKONSIUASI SM.DO A.WM. DATA BARANG IIIUK NEGARA
LAMPIRAN BERITAACARAREKONSIUASI
DATABMN
PADA PA MAUMERE (005012400402851000KD)
PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH
DJKN
BALI DAN NUSA TENGGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANGI,
Mutasl Tanlbalt BMN
I
NoI
...
_,.,_
..,.,.,. ,.
...
~
,I
Nfflll·I
(fl (2) (3} (4) (5) 'tertM,c.
RekonslllMf
Data
rr.na.lllsf
Pemben1uk ..
N J8119
berual
dart
pen,tehan
lai•ya
yang Ah
clan
Pengurang .. N
*) Nilai
yang
dlsajikan hanya dari transaksi yang terlcait dengan pengefuaran APBN dengan SPMISP2D seperti Pembelian, Penye/e$6ianPllmbangunan Langs,mg, Pengemt,angar, Nl1ai Aset, Perolehan/Penambahan KDP, dan Pengembangan KDP
14)
(3) 12)
so .ooo
J
1
J
Nll8i mutasl P9rs«liaanyang
disajikan berupa sslisih antara saldo akmr d8n s8ldo awa/ Pers&dman;2J Nilai yang disajikan hanya nilai Asel Tetap yang Ttdak Digllflakan 081am Operasi Pemerinlahan, Asel Tak Berwujud
yang
T/dak Digunalcan Dalam Opel13Si Pemerintahsn dlln Aset Lain-lain beropa BMN.f'£RfORAN( fCERAc.tl
SALDOAWAL
tlUTASI' SALDOAKHIRPer01..o1·2CH7
kURANG ... 30,,06,2017
KODE
URMAN
TAMBAH
(1) (2) 13) (4) (5) (6)
I POSSI 8IIN DI NERACA
9.085.911.«IS
{189.507,415)s.otS.650
8,871,307.5'111 ASETUNCM 3,US.000 :t,944,150
~
1,B82,5001171 Persediaan 1) 3,035,000 3,944,150 5,096,650 1,882,500
13
ASETTETM
~
(193,451,545) 0 8,889,GS,o411311 Tanah 907,216,000 0 0 907,216,000
1321 Peralalan dan Mesin 2.265,232.756 50,000,000 0 2,315,232,756
1371 Akum. Penyusutan (1,667,888,575) (156,339,888) 0 (1,824,228,463)
1331 Gedung dan Bangunan 8,496,345,641 0 0 8,496,345.641
1372 Akum. Penyusulan (963,073,986) (87,111,677) 0 (1,050, 185,663)
1341 Jalen, klgasl dan Jaringan 0 0 0 0
1373
Mum.
Penyusulan 0 0 0 01351 Asel T elap laJlllya 25,044,nO 0 0 25,044,no
1374 Akum. Penyusutan 0 0 0 0
1361 Konstruksi Dalam Pengetjaan 0 0 0 0
18
A8ET LAINNYA
0
0
00
1611 Kemilraan dengan
Pihak
Ketiga 0 0 0 0169111 Akum.~ 0 0 0 0
162 Asel Tidak Berwujud 0 0 0 0
16931 Akum. Amortlsa&i 0 0 0 0
1661 Aset~ain2) 20,822,000 0
0
20,822,000169122 Mum. Penyusulan (20,822,000) 0 0 (20,822,000)
16932 Akum. Amottisasi 0 0 0 0
II
IIMN NON IIERACA 1,11&.750 1374,250)0
7,U,500
A
EKSTRAKOMPTAIIE.
1,118,750· 1374,250) 0 142;5001 BMNE~ 10,,403,418 0 0 10,403,418
2 EkstrakomptabeAkum. Penyusutan l (9,286,668) (374,250) 0 (9,660,918)
8
BPYBDS
0
0 00
c
BARANG HIUNG 00
00
D
8ARANG RUSAK BERAT
0
•
0
0E
A.SET
SEBELUM TA2011 •NEUDK/1P
0
•
0
0
TOTALl+U
9,0ff ,128,35& (189,111,115) 5,Gll,650 l,872,050,041•
H, PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN PERIODE BERJAUN
a. Pemutaklllra dan Mutasl Barang Mlllk
Negara
No, Peitdraan
Neraca
Jeftis Transabl Nilai(1) (2) (3) (5)
0
TOTAL
No.,
P~Nenlca
JenlaT,-bl
...
(1) (2) (3) (5)
1 Peratatin dan Meswi Penyusutan Rqjuler 1,240,329, 738
Penyusutan Transaksional 124,069,207
Penyusutan Pertama Kall 459,829,518
2 Gedung dan Bangunan Penyusutan Transaksional 156,579,617
Pen~ R.egulec 709,482,906
Penyusulan P8ltama Kali 184, 123, 140
3 Jalan, lrigasi dan Jaringcl!'I Penyusulan Transaksional (623,700)
PenyusuCan Reguler 623,700
4 Asel Lain-lain Penyusutan Pertama Kali 6,572,000
Penyusufan Transaksional 14,250,000
5 Ekstrakomptabel Penyusutan Transakslonal 1,303,418
~P'81'1aroal<.ali. 3,973,000
Penyusutm Regule( 4,384,500
T
OTAL
~,844Iii.
Peayusutan BMN berupa
.Aset
Tetap
No PertdrNn Nefaca
Jenls
TnulAksl Kuantltas Nlllli(1) (2) (3) (4) (5)
0
0TOTAL
No
Uralan
...,_
Pe ...,
...
....,_
,..,....__
.,...
(a) (b) (c) (d) (a) (I) (g)
1 Dalam Proses Pengajuan Pennohonan ke Pengguna
8arang
0 0 0 0 02 Dalam Pennchonan ke Pengelola Barang Proses Pengajuan
0
0 0 00
3 Dalam Proses Pengelola
Barang
0 0 0 0 04 Sele5ai (Dikembalikan)
Di
Pengelola Barang 0 0 0 0 0s
(Ditolak) Setesai DI Pengelola Barang 0 0 0 0 06 Selesai Di Pengelola Barang (Disetujul) 0 0 0 0 0
7 Oalain Proses. penggunalkuasa pengguna tindak. lanjut barang 0 0 0 0 0
8 Telah diterbilkan SK dari Pengguna Barang 0 0 0 0 0
9 THl<l6k Lat>/fA Peogguna Barang Oleh KUBS8 0 0 0 0 0
10 Selesai Serah terima 0 0 0 0 0
n
Gagal/Batal Proses 0 0 0 0 0b. Pengelolaan BMN
No Unlut Bekull DffeCaput Status ... __
Telalt
DltetapkM StatusPeeet,uaaan
KuMtitu Nllal Kuantifas Nllal
(a} (b} (cl (d) (a) (f)
1 Tanah 2 819,050,000 1 2,500,000
2 Per.dalan dan Uesin 540 2.;336,724.,667 7 403,Qtl,828
3 Gedung dan Bangunan
5
7,959,271.64 f 2 191,989.0004 Ja1an 0 0 0 0
5 lrtgasl 0 0 0 0
6 Jaringan
o.
0 0 07 Asel T etap lainnya 462 2,574,036 0 0
JUIIUH
1,009
11, 117,620,3,M 10 597 ,502,828Ill
,
REKONSIUASI PENGELOLAAN BMN
Uralan
d. Terdapat
Perbedaan Nilai BMN antara PA MAUMERE dengan KPKNL yang disebabkan
:
c. Tindak
lanjut
temuan BPI< terkait
BMN :
Uraian