Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh belas, bertempat di KOTA KUPANG, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

(1)

1) Nilai Mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;

2) Nilai yang disajikan hanya ni/ai Asel tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN;

3) Rincian terlampir. ·

NO AKUNNERACA Nilai BMN Periode Semester I Tahun 2017

SALDOAWAL MUTASI SALDOAKHIR

(1) (2) (3) (4) (5) I POSISI BMN DI NERACA 9,065,911,606 1194,604,065) 8,871,307,541 A ASETLANCAR 3,035,000 11, 152,500) 1,882,500 1 Persediaan 1) 3,035,000 (1, 152,500) 1,882,500 B ASETTETAP 9,062,876,606 1193,451,565) 8,869,425,041 1 Tanah 907,216,000 0 907,216,000 2 Peralatan dan Mesin 2,265,232, 756 50,000,000 2,315,232,756

3 Gedung dan Bangunan 8,496,345,641 0 8,496,345,641

4 Jalan, lrigasi dan Jaringan 0 0 0

5 Asel T etap Lainnya 25,044,770 0 25,044,770

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0

7 Akumulasi Penyusulan Asel Tetap (2,630,962,561) (243,451,565) (2,874,414,126)

c

ASET LAINNYA 0 0 0

1 Kemitraan dengan Pihak Keliga 0 0 0

2 Ase! Tidak Berwujud 0 0 0

3 Akumulasi Amortisasi 0 0 0

4 Asel Lain-lain 2) 20,822,000 0 20,822,000

5 Akummulasi Penyusutan atas Asel Lainnya (20,822,000) 0 (20,822,000)

6 Akumulasi Amortisasi 0 0 0

II BMN NON NERACA 1,116,750 1374,250) 742,500

A EKSTRAKOMPTABEL 1,116,750 1374,250) 742,500

1 BMN Ekstrakomptabel 10,403,418 0 10,403,418

2 Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel (9,286,668) (374,250) (9,660,918)

B BPYBDS 0 0 0

c

BARANG HILANG 0 0 0

D BARANG RUSAK BERAT 0 0 0

E ASET BMN EKS DKITP SEBELUM TA 2011 0 0 0

TOTAL I+ II 9,067,028,356 (194,978,315) 8,872,050,041

menya!akan bahwa telah me!akukan Rekonsi!iasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada PA MAUMERE (005012400402851000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik Negara

I

Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode Semester

I.

Tahun Anggaran 2017, dengan hasil sebagai berikut:

I.

Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi barang pada PA MAUMERE (005012400402851000KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Mochamad Idris Djawas, S.Kom, M.H. 1981121722011011003

Petugas Rekonsiliasi BMN

I

I.

Nama

NIP Jabatan

Jabatan Kepala Seksi PKN KPKNL Kupang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Wiwin Rianto 197409251995031001

I.

Nama

NIP

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh belas, bertempat di KOTA KUPANG, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

BER

I

TA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

PADA PA MAUMERE (005012400402851000KD)

PERIODE SEMESTER

I

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR

:

BAR-165/I/WKN

.

14/KNL.05/2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYMN NEGARA DAN LELANG KUPANG

(2)

*) pilih salah satu yang paling sesuai

II. Hal-ha! penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LSKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Serita acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Serita Acara ini.

-2-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYMN NEGARA DAN LELANG KUPANG

(3)

1) NHai koreksi Persediaan yang disajikan berupa se/isih an tare saldo awal setelah koreksi dan saldo awe/ sebe/um koreksi; 2) Nilai yang disajikan hanya nilai Asel Tetap yang T«:Jak Digunakan Dalam Operasi Pemetintahan, Asel Tak Betwujud yang T«:Jak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Asal Lain-lain berupa BMN.

Total nilai koreksi saldo awal sebesar

Rp

dengan penjelasan sebagai berikut:

a

.

b

..

PERIORAAN NERACA

SAL.DO

IIWAJ..

KOREKSI

SAi.DO AWAI.

SEBELUM

SETELAH

KODE

URAIAN

KOREKSI

TAMBAH

KURANG

KOREKSI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I POSISI 8MN DI NERACA 9,G&S,911,I06 0 0 9,815,911,606

11

ASETLANCAR

3,035,808

0

t

3,035,000

1171 Persediaan 1) 3,035,000 0 0 3,035,000

t3

MIETTETM'

.,

.,,a,ne, ...

•

B,N2,87e,808

1311 Tanah 907,216,000 0 0 907,216,000

1321 Peralatan dan Masin 2,265,232, 756 0 0 2,265,232, 756

1371 Akum. Penyusutan (1,667,888,575) 0 0 (1,667,888,575)

1331 Getlung dan Bangunan 8,496,345,641 0 0 8,496,345,641

1372 Akum: Penyusutan (963,073,986) 0 0 (963,073,986)

1341 Jalan, lrigasi dan Jaringan 0 0 0 0

1373 Ncum. PenfU$(ifBn 0 0 0 0

1351 Asel Tetap Lainnya 25,044,770 0 0 25,044,770

1374 Akum. Penyusutan 0 0 0 0

1361 Konstruksi Dalam Pengefjaan 0 0 0 0

16 ASET LAINNYA 0 0

t

0

1611 Kemilraan dengan Pihak Ketiga 0 0 0 0

169111 Akum. Penyusutan 0 0 0 0 162 Aset Ttdslc Benrujud 0 0 0 0 16931 Akum. Amortisasi 0 0 0 0 1661 Asel Lain-lain 2) 20,822,000 0 0 20,822,000 169122 Akum. Penyusutan (20,822,000) 0 0 (20,822,000) 16932 Akum. Amomsasi 0 0 0 0

n

BMN NON NERACA

1,111.758 0 0 1,116,750 A EKSTRAKOIIPTMEL 1,116,750 0

•

1,116,750 1 BMN Ekstlalrol ,,pmbe,' 10,403,418 0 0 10,403,418 2 Akum. Penyusutan (9,286,668) 0 0 (9,286,668) Ekstrakomptabel

a

BPYBDS 0 0 0 0

e

IIMINIGHIUNG

•

• D

BAIIANG RUSAK BERAT 0

t

0

E

ASET

-US

DICITP

0 0

t

0

SEBEI IIM TA 2011

TOTAi.i

+II

9,0l7 ,C121,351 0 0 9,0l7 ,028,356

•

I. REKONSIUASI SM.DO A.WM. DATA BARANG IIIUK NEGARA

LAMPIRAN BERITAACARAREKONSIUASI

DATABMN

PADA PA MAUMERE (005012400402851000KD)

PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH

DJKN

BALI DAN NUSA TENGGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG

(4)

I,

Mutasl Tanlbalt BMN

I

No

I

...

_,.,_

..,.,.,. ,.

...

~

,I

Nfflll

_·I

(fl (2) (3} (4) (5) 'tertM,

c.

RekonslllMf

Data

rr.na.lllsf

Pemben1uk ..

N J8119

berual

dart

pen,tehan

lai•ya

yang Ah

clan

Pengurang .. N

*) Nilai

yang

dlsajikan hanya dari transaksi yang terlcait dengan pengefuaran APBN dengan SPMISP2D seperti Pembelian, Penye/e$6ian

Pllmbangunan Langs,mg, Pengemt,angar, Nl1ai Aset, Perolehan/Penambahan KDP, dan Pengembangan KDP

14)

(3) 12)

so .ooo

J

1

J

Nll8i mutasl P9rs«liaan

yang

disajikan berupa sslisih antara saldo akmr d8n s8ldo awa/ Pers&dman;

2J Nilai yang disajikan hanya nilai Asel Tetap yang Ttdak Digllflakan 081am Operasi Pemerinlahan, Asel Tak Berwujud

yang

T/dak Digunalcan Dalam Opel13Si Pemerintahsn dlln Aset Lain-lain beropa BMN.

f'£RfORAN( fCERAc.tl

SALDOAWAL

tlUTASI' SALDOAKHIR

Per01..o1·2CH7

kURANG ... 30,,06,2017

KODE

URMAN

TAMBAH

(1) (2) 13) (4) (5) (6)

I POSSI 8IIN DI NERACA

9.085.911.«IS

{189.507,415)

s.otS.650

8,871,307.5'1

11 ASETUNCM 3,US.000 :t,944,150

_~

1,B82,500

1171 Persediaan 1) 3,035,000 3,944,150 5,096,650 1,882,500

13

ASETTETM

_~

(193,451,545) 0 8,889,GS,o41

1311 Tanah 907,216,000 0 0 907,216,000

1321 Peralalan dan Mesin 2.265,232.756 50,000,000 0 2,315,232,756

1371 Akum. Penyusutan (1,667,888,575) (156,339,888) 0 (1,824,228,463)

1331 Gedung dan Bangunan 8,496,345,641 0 0 8,496,345.641

1372 Akum. Penyusulan (963,073,986) (87,111,677) 0 (1,050, 185,663)

1341 Jalen, klgasl dan Jaringan 0 0 0 0

1373

Mum.

Penyusulan 0 0 0 0

1351 Asel T elap laJlllya 25,044,nO 0 0 25,044,no

1374 Akum. Penyusutan 0 0 0 0

1361 Konstruksi Dalam Pengetjaan 0 0 0 0

18

A8ET LAINNYA

0

1611 Kemilraan dengan

Pihak

Ketiga 0 0 0 0

169111 Akum.~ 0 0 0 0

162 Asel Tidak Berwujud 0 0 0 0

16931 Akum. Amortlsa&i 0 0 0 0

1661 Aset~ain2) 20,822,000 0

0

20,822,000

169122 Mum. Penyusulan (20,822,000) 0 0 (20,822,000)

16932 Akum. Amottisasi 0 0 0 0

II

IIMN NON IIERACA 1,11&.750 1374,250)

0 7,U,500

A

EKSTRAKOMPTAIIE.

1,118,750· 1374,250) 0 142;500

1 BMNE~ 10,,403,418 0 0 10,403,418

2 _{Ekstrakomptabe}Akum. Penyusutan _l (9,286,668) (374,250) 0 (9,660,918)

8 BPYBDS

0

0 0

0 c

BARANG HIUNG 0

0

D

8ARANG RUSAK BERAT

0

•

0

E

A.SET

_{SEBELUM TA2011}•NEU

DK/1P

0

•

0

0 TOTALl+U

9,0ff ,128,35& (189,111,115) 5,Gll,650 l,872,050,041

• H, PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN PERIODE BERJAUN

a. Pemutaklllra dan Mutasl Barang Mlllk

Negara

(5)

No, Peitdraan

Neraca

Jeftis Transabl Nilai

(1) (2) (3) (5)

0

TOTAL

No.,

P~Nenlca

JenlaT,-bl

...

(1) (2) (3) (5)

1 Peratatin dan Meswi Penyusutan Rqjuler 1,240,329, 738

Penyusutan Transaksional 124,069,207

Penyusutan Pertama Kall 459,829,518

2 Gedung dan Bangunan Penyusutan Transaksional 156,579,617

Pen~ R.egulec 709,482,906

Penyusulan P8ltama Kali 184, 123, 140

3 Jalan, lrigasi dan Jaringcl!'I Penyusulan Transaksional (623,700)

PenyusuCan Reguler 623,700

4 Asel Lain-lain Penyusutan Pertama Kali 6,572,000

Penyusufan Transaksional 14,250,000

5 Ekstrakomptabel Penyusutan Transakslonal 1,303,418

~P'81'1aroal<.ali. 3,973,000

Penyusutm Regule( 4,384,500

T

OTAL

~,844

Iii.

Peayusutan BMN berupa

.Aset

Tetap

No PertdrNn Nefaca

Jenls

TnulAksl Kuantltas Nlllli

(1) (2) (3) (4) (5)

0

TOTAL

(6)

No

Uralan

...,_

Pe ...

,

...

....,_

,..,....__

.,...

(a) (b) (c) (d) (a) (I) (g)

1 Dalam Proses Pengajuan _{Pennohonan ke Pengguna}

_8arang

0 0 0 0 0

2 Dalam _{Pennchonan ke Pengelola Barang}Proses Pengajuan

0

0 0 0

0

3 Dalam Proses Pengelola

Barang

0 0 0 0 0

4 Sele5ai _{(Dikembalikan)}

Di

Pengelola Barang 0 0 0 0 0

s

_(Ditolak)Setesai DI Pengelola Barang 0 0 0 0 0

6 Selesai Di Pengelola Barang _(Disetujul) 0 0 0 0 0

7 Oalain Proses. _{penggunalkuasa pengguna}tindak. lanjut _barang 0 0 0 0 0

8 Telah diterbilkan SK dari Pengguna _Barang 0 0 0 0 0

9 THl<l6k Lat>/fA _{Peogguna Barang}Oleh KUBS8 0 0 0 0 0

10 Selesai Serah terima 0 0 0 0 0

n

Gagal/Batal Proses 0 0 0 0 0

b. Pengelolaan BMN

No Unlut Bekull DffeCaput Status ... __

Telalt

DltetapkM Status

Peeet,uaaan

KuMtitu Nllal Kuantifas Nllal

(a} (b} (cl (d) (a) (f)

1 Tanah 2 819,050,000 1 2,500,000

2 Per.dalan dan Uesin 540 2.;336,724.,667 7 403,Qtl,828

3 Gedung dan Bangunan

₅

7,959,271.64 f 2 191,989.000

4 Ja1an 0 0 0 0

5 lrtgasl 0 0 0 0

6 Jaringan

o.

0 0 0

7 Asel T etap lainnya 462 2,574,036 0 0

JUIIUH

1,009

11, 117,620,3,M 10 597 ,502,828

Ill

,

REKONSIUASI PENGELOLAAN BMN

(7)

Uralan

d. Terdapat

Perbedaan Nilai BMN antara PA MAUMERE dengan KPKNL yang disebabkan

:

c. Tindak

lanjut

temuan BPI< terkait

BMN :

Uraian