PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

(1)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Badan,

Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

JUDUL SOP : PENERBITAN SURAT IZIN TANPA PENGECEKAN LAPANGAN

1. Izin Undian Promosi Barang Berhadiah

2. Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial 3. Surat Izin Usaha Penerbitan

4. Izin Operasional Organisasi Sosial 5. SIUP - Minuman Beralkohol (MB)

6. Surat Izin Usaha Hotel, Rumah Makan, Restoran & Perjalanan Wisata/ Travel ( SIU – Pariwisata )

7. Surat Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor (SIU-AKB) 8. Izin Trayek

9. Izin Usaha Angkutan Sungai

10. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat / Angkut 11. Izin Pendirian Sekolah Swasta

12. Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir 13. Izin Pengguna Instalasi Petir

14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 16. SIUPIP

17. Izin Usaha Penelenggaraan Informasi dan Promosi 18. Izin Usaha Ketenagalistrikan

19. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)

20. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Sub Sektor Migas 21. Izin Penyaluran Minyak Pelumas Bekas (MPB)

22. Izin Pendirian Depot Lokal/Tempat Penimbunan Bahan Bakar (Non Niaga) 23. Izin Survey Geology/Seismik

24. Izin Penumpukan Kayu Bundaran, Kayu Masak dan Bahan Bangunan Lainnya 25. Izin Pembelian Hasil Hutan Ikutan

JUDUL SOP : PENERBITAN SURAT IZIN DENGAN PENGECEKAN

LAPANGAN

1. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Miras

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/HO) 4. Izin Usaha Angkutan Barang 5. Izin Perluasan Industri (IPI) 6. Tanda Daftar Gudang (TDG) 7. Tanda Daftar Industri (TDI) 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi 9. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi 10. Izin Praktik Bidan

11. Izin Rumah Bersalin 12. Izin Klinik Umum 13. Izin Klinik Kecantikan 14. Izin Laboratotium b 15. izin Apotek

16. Izin Rumah Sakit Tipe C dan D

17. Rekomendasi Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah Tipe B 18. Rekomendasi Kelayakan terhadap Bahaya Kebakaran

(2)

26. Izin Praktek Perawat 27. Izin Praktek Apoteker 28. Izin Kerja Apoteker

29. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian/Asisten Apoteker 30. Izin Praktek Paramedik/Perawat Gigi

31. Izin Praktek Fisioterapis

32. Izin Praktek Refraksionis Optision 33. Izin Toko Obat

34. Izin Optikal

35. Izin Pengobatan Tradisional 36. Izin Pedagang Besar Farmasi 37. Izin Toko Alat Kesehatan

38. Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Bidang Hygiene Sanitasi (HS) sebagai berikut :

 Depot Air Minum (DAM)

 Jasa Boga / Rumah Makan

 Home Industri ( P-IRT )

 Hotel  Salon  Pest Control  Optik  Toko Obat  Apotek  Pengobatan Tradisional  Alkes

 Pedagang Besar Farmasi

38. Izin Usaha Pasar Modern

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

4. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi

1. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 2. Memahami tentang Pelayanan Perizinan

3. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 4. Mampu mengoperasikan peralatan komputer

(3)

dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.

5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admistrasi Pemerintahan.

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Peninjauan Lapangan 2. SOP Penetapan Retribusi

1. Persyaratan dan kelengkapan izin

2. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 3. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh BO. 2. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua

pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi.

3. Keterlambatan pengecekan lapangan dan penyampaian BAPL dari petugas lapangan pasca pengecekan lapangan akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat.

4. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.

1. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar).

2. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 3. Menyampaikan progres melalui SMS Center

(4)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service Front Office Back Office JFU/ Produksi JFU Peng-arsipan JFU Penyerah an Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretaris Kepala Badan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1. Costumer Service memberikan salam dan informasi awal secara lisan maupun melalui brosur/leaflet dan atau media elektronik kepada pemohon mengenai proses perijinan, apabila pemohon jelas CS menyerahkan formulir kepada pemohon untuk di isi dan dilengkapi dokumen persyaratan izin dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon.

20 menit Penyerahan Formulir Permohonan kepada pemohon

2. Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan menconteng daftar ceklist dokumen, apabila sesuai dan dinyatakan lengkap Front Office memberikan bukti

pendaftaran, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen.

 Nomor antrian  Dokumen Permohonan izin 20 menit Ceklist kelengkapan Dokumen dan penyerahan tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon 3. Front Office memasukan data

permohonnan izin ke dalam perangkat computer dan menyerahkan dokumen yang telah lengkap kepada Back Office dengan meminta tanda terima penerimaan berkas permohonan izin.

 Dokumen Permohonan izin  Ceklist Kelengkapan dokumen

15 menit Input data permohonan izin ke dalam perangkat komputer 4. Back Office memverifikasi dan

memvalidasi data/dokumen, apabila dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap dan diserahkan kepada JFU Produksi sebagai bahan penetapan keputusan penerbitan izin, apabila dokumen tidak valid maka dikembalikan.  Dokumen Permohonan izin  Ceklist kelengkapan dokumen permohnan 120 menit verifikasi dan validasi data oleh Back Office

5. Back Office memverifikasi dan

memvalidasi data pendukung lapangan jika diperlukan melaksanakan Survey/Cek fisik ( lihat : SOP Peninjauan Lapangan dan SOP

 Dokumen permohonan izin  Surat Tugas (SOP Peninjauan Lapangan dan Peninjauan lapangan dan BAPL 1 Tidak Ya Tidak Ya

(5)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service Front Office Back Office JFU/ Produksi JFU Peng-arsipan JFU Penyerah an Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretaris Kepala Badan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

Penetapan Retribusi ) Peninjauan

lapangan

Penetapan retribusi = 5

hari 4 jam ) 6. Petugas produksi mencetak Surat

Keputusan Penerbitan Izin sesuai dengan ketentuan dan format yang tersedia dan menyerahkan kepada pejabat yang terkait untuk proses persetujuan/Paraf SK Izin secara berjenjang.

Dokumen permohonan izin yang telah dibubuhi cap/ stempeldokum en lengkap

30 menit SK Izin

7. Kepala Bidang menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki.

SK Izin dan kelengkapan dokumen izin 120 menit TandaTangan Kepala Bidang pada alur koreksi 8. Sekretaris menerima dan memeriksa/

mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, dan menyerahkan kepada kepala badan.

SK Izin dan kelengkapan dokumen izin 60 menit TandaTangan Sekretaris pada alur koreksi 9. Kepala Badan menerima dan memeriksa/

mengoreksi SK Izin apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila terdapat koreksi dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu berkas diserahkan ke petugas Pengarsipan.

SK Izin dan Kelengkapan dokumen izin

30 menit Tanda Tangan SK Izin oleh Kepala Badan

10. JFU menerima dan mencatatat Surat Keputusan Izin sesuai dengan Nomor, tanggal/Jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan menyerahkan kepada JFU penyerahan dokumen. Dokumen Permohonan dan Arsip SK Izin 15 menit Dokumen Arsip SK Izin

11. Petugas penyerahan dokumen menginformasikan kepada pemohon secara online/manual/media elektronik sesuai permohonan dokumen izin

Contac Person Pemohon

10 menit Penyampaian informasi izin selesai 12. Petugas menyerahkan SK Izin kepada

pemohon dengan meminta tanda terima penerimaan SK Izin serta meminta kembali lembar asli bukti pendaftaran izin dengan menyesuaikan data – data izin.

 SK IZin yang telah ditanda tangani  Lembar asli pendaftaran/ 10 menit Penyerahan SK Izin 1 Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya

(6)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service Front Office Back Office JFU/ Produksi JFU Peng-arsipan JFU Penyerah an Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretaris Kepala Badan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output SSRD

Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ):

 Tanpa Pengecekan Lapangan : 7 Jam

(7)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

JUDUL SOP PENERBITAN SURAT IZIN LOKASI / PENETAPAN LOKASI

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 9. Peraturan Menteri Agraria / Kepala – BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

11. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi. 12. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.

13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan.

15. SK Walikota Nomor : 590/483/HK-KS/IX/2009 tentang tata cara pemberian izin lokasi dan izin peruntukan penggunaan tanah di wilayah kota samarinda.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

(8)

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

5. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh Back Office.

6. Keterlambatan penyampaian Advice Teknis SKPD terkait pasca pengecekan lapangan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat.

7. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi.

(9)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Advice Planning Front Office Back Office Pembuat Telaah/ Produksi Petugas Penyerahan Izin Peng-arsipan Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan; Sekretaris Kepala Badan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1. Petugas menyampaikan informasi awal mengenai perizinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, kemudian menyerahkan formulir kepada pemohon untuk diisi dan dilengkapi persyaratan izin. Berkas Permohonan izin 20 menit Penyerahan Formulir Permohonan

2. Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika telah sesuai data akan di input, kemudian menyerahkan berkas ke Back Office. namu jika masih ada kekurangan dikembalikan ke petugas untuk dikembalikan ke pemohon dan dilengkapi.

 Nomor antrian

 Berkas Permohonan izin

20 menit Input data permohonan dan Penyerahan tanda terima berkas ke pemohon 3. Back Office memverifikasi dan memvalidasi

data kemudian diadakan rapat koordinasi dengan SKPD Teknis, Presentasi dari pihak pemohon, dan meninjau lapangan serta mengumpulkan Rekomendasi. Setelah itu menyerahkan berkas ke petugas pembuat telaah/bagian produksi.

 Daftar hadir dan undangan rapat 6 hari Rapat Koordinasi, Presentasi, peninjauan Lapangan dan Advice teknis peninjauan lapangan 4. Petugas Produksi membuat SK Badan

setelah rekomendasi lengkap. kemudian SK Badan dikirim ke kepala bidang dan

sekretaris untuk proses paraf telaah secara berjenjang.  Berkas Permohonan izin dan kelengkapan. 60 menit SK Badan

5. Kepala Bidang dan Sekretaris memeriksa dan mengoreksi SK Badan jika telah benar maka akan diparaf secara berjenjang, namun jika ada kesalahan maka akan dikembalikan ke petugas produksi untuk diperbaiki. Kemudian menyerahkan telaah izin ke Kepala Badan.

Telaah Izin dan Kelengkapan Berkas 120 menit TandaTangan Kepala Bidang dan Sekretaris

6. Kepala Badan memeriksa dan mengoreksi SK Badan dan 15 menit Tanda Tangan

1 Tidak Ya Ya 1 Tidak

(10)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Advice Planning Front Office Back Office Pembuat Telaah/ Produksi Petugas Penyerahan Izin Peng-arsipan Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan; Sekretaris Kepala Badan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

SK Badan Kemudian menandatangani SK Badan.

Kelengkapan Berkas

SK Badan oleh Kepala Badan

7. SK Badan yang telah ditanda tangani Kepala Badan diarsipkan. Kemudian disampaikan ke bagian penyerahan izin.

SK Izin Lokasi 15 menit Dokumen Arsip SK Izin Lokasi 8. Menyerahkan SK Izin Pematangan Lahan ke

Pemohon mengisi data IKM dan data Investasi. Tanda terima berkas pendaftaran 15 menit Penyerahan SK Izin Pematangan Lahan

 Proses Administrasi Perizinan pada BPPTSP : 6 Hari 4 Jam 25 Menit

(11)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

JUDUL SOP

PENERBITAN SURAT IZIN PEMATANGAN LAHAN

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

18. NO.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkunagan Hidup ( UKL/UPL ).

20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2003 tentang pengendalian kegiatan usaha yang mengubah bentuk lahan dalam wilayah Kota Samarinda. 21. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata

Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan.

22. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.

23. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

(12)

10. Keterlambatan penyampaian Advice Teknis SKPD terkait pasca pengecekan lapangan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat.

(13)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Advice Planning Front Office Back Office Pembuat Telaah/ Produks Petugas Penyerahan Izin Peng-arsipan Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan; Sekretaris Kepala Badan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1. Petugas menyampaikan informasi awal mengenai perizinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, kemudian menyerahkan formulir kepada pemohon untuk diisi dan dilengkapi persyaratan izin. Berkas Permohonan izin 20 menit Penyerahan Formulir Permohonan

 Nomor antrian

20 menit Input data permohonan dan Penyerahan tanda terima berkas ke pemohon 3. Back Office memverifikasi dan memvalidasi

data kemudian mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD Teknis dan meninjau lapangan serta mengumpulkan Advice Teknis. Setelah itu menyerahkan berkas ke petugas pembuat telaah/bagian produksi.

 Daftar hadir dan undangan rapat 6 hari Rapat Koordinasi, peninjauan Lapangan dan Advice teknis peninjauan lapangan 4. Petugas membuat Telaah Izin setelah

advice lengkap. kemudian mengirim telaah ke kepala bidang dan sekretaris untuk proses penandatanganan telaah secara berjenjang.

 Berkas Permohonan izin dan kelengkapan.

60 menit Telaah Izin Pematangan Lahan

5. Kepala Bidang dan Sekretaris memeriksa dan mengoreksi Telaah jika telah benar maka akan ditanda tangani secara

berjenjang, namun jika ada kesalahan maka akan dikembalikan ke petugas untuk diperbaiki. Kemudian menyerahkan telaah izin ke Kepala Badan.

Telaah Izin Pematangan Lahan dan Kelengkapan 120 menit TandaTangan Kepala Bidang dan Sekretaris

6. Kepala Badan memeriksa dan mengoreksi Telaah Kemudian ditandatangani.Setelah itu telaah dikirim untuk ditanda tangani Walikota.

Telaah Izin Pematangan Lahan dan Kelengkapan

25 menit Tanda Tangan Telaah Izin oleh Kepala Badan 7. Petugas membuat SK Izin Pematangan

Lahan setelah Telaah ditanda tangani

Telaah Izin yang telah 60 menit SK Izin Pematangan Tidak Ya Ya Tidak 1 1

(14)

Walaikota. kemudian mengirim SK Izin Pematangan Lahan ke kepala bidang dan sekretaris untuk proses paraf SK secara berjenjang.

ditandatangani Walikota

Lahan

8. Kepala bidang dan Sekrearis memeriksa dan mengoreksi SK Izin Pematangan Lahan setelah itu menandatangani SK secara berjenjang. Kemudian menyerahkan SK Izin Pematangan Lahan ke Kepala Badan.

SK Izin Pematangan Lahan danberkas permohonan beserta Kelengkapannya.

60 menit Paraf Kepala Bidang dan Sekretaris

9. Kepala Badan memeriksa dan mengoreksi SK Izin Pematangan Lahan Kemudian ditandatangani. Setelah itu mengirim berkas ke bagian pengarsipan.

SK Izin Pematangan Lahan danberkas permohonan beserta Kelengkapannya.

20 menit 1Tanda Tangaan SK Oleh Kepala Badan

10. Petugas Arsip mengarsipkan SK Izin Pematangan Lahan. Kemudian diserahkan ke bagian penyerahan izin.

SK Izin Lokasi 20 menit Dokumen Arsip SK Izin Lokasi 11. petugas menyerahkan SK Izin Lokasi ke

Pemohon. Tanda terima berkas pendaftaran 15 menit Penyerahan SK Izin Lokasi

(15)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

JUDUL SOP

PENERBITAN :

- SURAT IZIN USAHA PEMBUANGAN AIR

LIMBAH

- SURAT IZIN TEMPAT PENYIMPANAN

SEMENTARA LIMBAH B3;

- SURAT IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Limbah Cair.

4. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ) di Wilayah Kota Samarinda.

(16)

14. Keterlambatan penyampaian hasil Berita Acara Rapat menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat.

(17)

1. Petugas menyampaikan informasi awal mengenai perizinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, kemudian menyerahkan formulir kepada pemohon untuk diisi dan dilengkapi persyaratan izin Berkas Permohonan izin 20 menit Penyerahan Formulir Permohonan

 Nomor antrian

20 menit Input data permohonan dan Penyerahan tanda terima berkas ke pemohon

3. Back Office memverifikasi dan memvalidasi data kemudian mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD Teknis dan Presentasi dari pihak pemohon. Setelah itu menyerahkan berkas ke petugas pembuat telaah/bagian produksi.

 Daftar hadir dan undangan rapat 5 hari Rapat Koordinasi, dan Rapat Presentasi, Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Rapat. 4. Petugas mencetak SK Izin. kemudian

mengirim SK ke kepala bidang dan sekretaris untuk proses penandatanganan telaah secara berjenjang.

 Berkas Permohonan izin dan kelengkapan.  Berita Acara Rapat  Notulen Rapat 30 menit SK Izin

5. Kepala Bidang dan Sekretaris memeriksa dan mengoreksi SK Izin jika telah benar maka akan ditanda tangani secara

berjenjang, namun jika ada kesalahan maka akan dikembalikan ke petugas produksi untuk diperbaiki. Kemudian menyerahkan SK izin ke Kepala Badan.

SK Izin dan Kelengkapan Berkas 120 menit TandaTangan Kepala Bidang dan Sekretaris

6. Kepala Badan memeriksa dan mengoreksi SK Izin dan 15 menit Tanda Tangan

Tidak Ya Ya 1 Tidak 1

(18)

SK Izin Kemudian ditandatangani.Setelah itu mengirim berkas ke bagian pengarsipan.

Kelengkapan Berkas

SK oleh Kepala Badan 7. Petugas Arsip mengarsipkan SK Izin.

Kemudian diserahkan ke petugas penyerahan izin.

SK Izin Lokasi 20 menit Dokumen Arsip SK Izin

8. Menyerahkan SK Izin Lokasi ke Pemohon. Tanda terima

berkas pendaftaran

15 menit Penyerahan SK Izin

(19)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

JUDUL SOP

PELAYANAN PENERBITAN :



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BARU



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) LAMA



SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

(20)

25. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan 26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda

31. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

34. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admistrasi Pemerintahan. 35. Surat Keputusan Walikota Nomor 3 Tahun 2003 tentang RDTRK.

36. Surat Keputusan Walikota Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pedoman Penataan Bangunan

37. Surat Keputusan Walikota Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum UKL dan UPL.

1. SOP Pengecekan Lapangan 2. SOP Penetapan Retribusi

(21)

mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh Back Office.

terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 11. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 12. Menyampaikan progres melalui SMS Center

(22)

No .

Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku

Costumer Service Front Office Back Office JFU/ Produksi JFU Peng-arsipan JFU Penyera han Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretari s Kepala Badan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1. Costumer Service memberikan salam dan informasi awal secara lisan maupun melalui brosur/leaflet dan atau media elektronik kepada pemohon mengenai proses perijinan dan memberikan pelayanan konsultasi izin kepemohon, apabila pemohon jelas CS menyerahkan formulir kepada pemohon untuk di isi dan dilengkapi dokumen persyaratan izin.

2. Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan

menconteng daftar ceklist dokumen, apabila sesuai dan dinyatakan lengkap Front Office memberikan bukti pendaftaran, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen.  Nomor antrian  Dokumen Permohona n izin 20 menit Checklist kelengkapan Dokumen dan penyerahan tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon 3. Front Office memasukan data

permohonnan izin ke dalam perangkat computer dan menyerahkan dokumen yang telah lengkap kepada Back Office dengan meminta tanda terima

penerimaan berkas permohonan izin.

 Dokumen Permohona n izin  Ceklist Kelengkapa n dokumen 15 menit Input data permohonan izin ke dalam perangkat komputer

4. Back Office memverifikasi dan memvalidasi data/dokumen, apabila

 Dokumen Permohona 120 verifikasi dan validasi data 1 Tidak Ya Tidak Ya

(23)

No .

dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap dan diserahkan kepada JFU Produksi sebagai bahan penetapan keputusan penerbitan izin, apabila dokumen tidak valid maka dikembalikan.

n izin

 Ceklist kelengkapan dokumen permohnan

menit oleh Back Office

memvalidasi data pendukung lapangan jika diperlukan melaksanakan

Survey/Cek fisik ( lihat : SOP Peninjauan Lapangan dan SOP Penetapan Retribusi )  Dokumen permohona n izin  Surat Tugas Peninjauan lapangan (SOP Peninjaua n Lapangan dan Penetapan retribusi = 5 hari 11 Jam ) Peninjauan lapangan dan BAPL

6. Petugas produksi mencetak Surat Keputusan Penerbitan Izin sesuai dengan ketentuan dan format yang tersedia dan menyerahkan kepada pejabat yang terkait untuk proses persetujuan/Paraf SK Izin secara berjenjang.

Dokumen permohonan izin yang telah dibubuhi cap/ stempeldoku men lengkap 60 menit SK Izin

7. Kepala Bidang menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin,

SK Izin dan kelengkapan 120 menit TandaTangan Kepala Bidang 1 Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya

(24)

No .

apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki.

dokumen izin pada alur koreksi

8. Sekretaris menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur

koreksi/paraf, dan menyerahkan kepada kepala badan.

SK Izin dan kelengkapan dokumen izin 60 menit TandaTangan Sekretaris pada alur koreksi

9. Kepala Badan menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila terdapat koreksi dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu berkas diserahkan ke petugas Pengarsipan. SK Izin dan Kelengkapan dokumen izin 30 menit Tanda Tangan SK Izin oleh Kepala Badan

10. JFU menerima dan mencatatat Surat Keputusan Izin sesuai dengan Nomor, tanggal/Jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan

menyerahkan kepada JFU penyerahan dokumen. Dokumen Permohonan dan Arsip SK Izin 15 menit Dokumen Arsip SK Izin

11. Petugas penyerahan dokumen menginformasikan kepada pemohon secara online/manual/media Contac Person Pemohon 10 menit Penyampaian informasi izin selesai

(25)

No .

elektronik sesuai permohonan dokumen izin

12. Petugas menyerahkan SK Izin kepada pemohon dengan meminta tanda terima penerimaan SK Izin serta meminta kembali lembar asli bukti pendaftaran izin dengan

menyesuaikan data – data izin.

 SK IZin yang telah ditanda tangani Lembar asli pendaftaran 10 menit Penyerahan SK Izin

Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ): : 7 hari 3 Jam 75 menit

(26)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

JUDUL SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN REKLAME TETAP

39. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

40. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 41. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

42. Peraturan Walikota Samarinda No. 26 Tahun 2012 tentang Penataan Titik Reklame di Wilayah Kota Samarinda.

(27)

(28)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service Front Office Back Office JFU Peng-arsipan JFU Penyerah -an Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretaris Kepala Badan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

 Nomor antrian  Dokumen Permohonan izin 20 menit Ceklist kelengkapan Dokumen dan penyerahan tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon 3. Front Office memasukan data

 Dokumen Permohonan izin  Ceklist Kelengkapan dokumen 15 menit Input data permohonan izin ke dalam perangkat komputer

4. Back Office memverifikasi dan memvalidasi data/dokumen ( Bukti pembayaran biaya retribusi dari DISPENDA Kota Samarinda ), apabila dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap dan diserahkan kepada

 Dokumen Permohonan izin  Ceklist kelengkapan dokumen permohnan 40 menit verifikasi dan validasi data oleh Back Office

Ya

Tidak Ya

(29)

JFU Produksi sebagai bahan penetapan keputusan penerbitan izin, apabila dokumen tidak valid maka dikembalikan. 5. Back office membuatkan Surat Persetujuan

Lokasi Pemasangan apabila dokumen telah valid dan diserahkan kepada JFU Produksi  Dokumen permohonan izin 20 menit Surat Persetujuan Lokasi Pemasangan 6. Kepala Bidang menerima dan memeriksa/

mengoreksi Surat Persetujuan

pemasangan reklame, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki.

Surat Persetujuan pemasangan reklame dan kelengkapan dokumen izin 120 menit TandaTangan Kepala Bidang pada alur koreksi

7. Sekretaris menerima dan memeriksa/ mengoreksi Surat Persetujuan

pemasangan reklame, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, dan menyerahkan kepada kepala badan.

Surat Persetujuan pemasangan reklame dan kelengkapan dokumen izin 60 menit TandaTangan Sekretaris pada alur koreksi

8. Kepala Badan menerima dan memeriksa/ mengoreksi Surat Persetujuan

pemasangan reklame apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila terdapat koreksi dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu berkas diserahkan ke petugas Pengarsipan. Surat Persetujuan pemasangan reklame dan Kelengkapan dokumen izin 30 menit Tanda Tangan Surat Persetujuan pemasangan reklame oleh Kepala Badan 9. JFU menerima dan mencatatat Surat

Keputusan tentang Persetujuan pemasangan reklame sesuai dengan Nomor, tanggal/Jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan

menyerahkan kepada JFU penyerahan dokumen. Dokumen Permohonan dan Arsip Surat Persetujuan pemasangan reklame 15 menit Dokumen Arsip Surat Persetujuan pemasangan reklame

10. Petugas penyerahan dokumen menginformasikan kepada pemohon

Contac Person Pemohon 10 menit Penyampaian informasi izin Ya Tidak Ya 1 Tidak

(30)

secara online/manual/media elektronik sesuai permohonan dokumen izin

selesai 11. Petugas menyerahkan Surat Persetujuan

pemasangan reklame kepada pemohon dengan meminta tanda terima penerimaan SK Izin serta meminta kembali lembar asli bukti pendaftaran izin

 Surat Persetujuan pemasangan reklameLembar aslipendaftaran / SSRD 10 menit Penyerahan Surat Persetujuan pemasangan reklame Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ) : 6 Jam

(31)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

JUDUL SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN REKLAME TIDAK TETAP

(32)

(33)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service Front Office Back Office JFU Peng-arsipan JFU Penyerah-an Izin Kabid. Pelayanan Perizinan.

Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

 Nomor antrian

 Dokumen Permohonan izin

20 menit Ceklist kelengkapan Dokumen dan penyerahan tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon

3. Front Office memasukan data

 Ceklist Kelengkapan dokumen

20 menit Input data permohonan izin ke dalam perangkat komputer

4. Back Office memverifikasi dan memvalidasi data/dokumen, apabila dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap dan diserahkan kepada JFU Produksi sebagai bahan penetapan keputusan penerbitan izin, apabila dokumen tidak valid maka

 Ceklist kelengkapan dokumen permohnan

90 menit verifikasi dan validasi data oleh Back Office

Ya

Tidak Ya

Tidak

(34)

No. Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Costumer Service Front Office Back Office JFU Peng-arsipan JFU Penyerah-an Izin Kabid. Pelayanan Perizinan.

Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

dikembalikan.

5. Back office membuatkan Surat Persetujuan Lokasi Pemasangan apabila dokumen telah valid

 Dokumen permohonan izin

30 menit Surat Persetujuan Lokasi Pemasangan

6. Kepala Bidang menerima dan memeriksa/ mengoreksi Surat Persetujuan

pemasangan reklame, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki.

Surat Persetujuan pemasangan reklame dan kelengkapan dokumen izin

150 menit TandaTangan Kepala Bidang pada alur koreksi

7. JFU menerima dan mencatatat Surat Keputusan tentang Persetujuan pemasangan reklame sesuai dengan Nomor, tanggal/Jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan

menyerahkan kepada JFU penyerahan dokumen.

Dokumen Permohonan dan Arsip Surat

Persetujuan pemasangan reklame

15 menit Dokumen Arsip Surat Persetujuan pemasangan reklame

8. Petugas penyerahan dokumen menginformasikan kepada pemohon secara online/manual/media elektronik sesuai permohonan dokumen izin

Contac Person Pemohon 10 menit Penyampaian informasi izin selesai

9. Petugas menyerahkan Surat Persetujuan pemasangan reklame kepada pemohon dengan meminta tanda terima penerimaan SK Izin serta meminta kembali lembar asli bukti pendaftaran izin

 Surat Persetujuan pemasangan reklameLembar aslipendaftaran / SSRD

10 menit Penyerahan Surat Persetujuan pemasangan reklame

Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ) : 6 Jam

Ya

Tidak 1

(35)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

JUDUL SOP

PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN TITIK

REKLAME IMB KONSTRUKSI

(36)

3. SOP Pengecekan Lapangan 4. SOP Penetapan Retribusi

(37)

No .

20 menit Penyeraha n Formulir Permohona n kepada pemohon

2. Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dengan

menconteng daftar ceklist dokumen, apabila sesuai dan dinyatakan lengkap Front Office memberikan bukti pendaftaran, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen.  Nomor antrian  Dokumen Permohona n izin 20 menit Checklist kelengkapan Dokumen dan penyerahan tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon 3. Front Office memasukan data

permohonnan izin ke dalam perangkat computer dan menyerahkan dokumen yang telah lengkap kepada Back Office dengan meminta tanda terima

penerimaan berkas permohonan izin.

 Dokumen Permohona n izin  Ceklist Kelengkapa n dokumen

15 menit Input data permohona n izin ke dalam perangkat komputer 1 Tidak Ya Tidak Ya

(38)

No .

4. Back Office memverifikasi dan memvalidasi data/dokumen, apabila dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap dan diserahkan kepada JFU Produksi sebagai bahan penetapan keputusan penerbitan izin, apabila dokumen tidak valid maka dikembalikan.

 Dokumen Permohona n izin  Ceklist kelengkapan dokumen permohnan 120 menit verifikasi dan validasi data oleh Back Office

memvalidasi data pendukung lapangan jika diperlukan melaksanakan

Survey/Cek fisik ( lihat : SOP Peninjauan Lapangan dan SOP Penetapan Retribusi )  Dokumen permohona n izin  Surat Tugas Peninjauan lapangan (SOP Peninjauan Lapangan dan Penetapan retribusi = 5 hari 11 Jam ) Peninjauan lapangan dan BAPL

6. Petugas produksi mencetak Surat Keputusan Penerbitan Izin sesuai dengan ketentuan dan format yang tersedia dan menyerahkan kepada pejabat yang terkait untuk proses persetujuan/Paraf SK Izin secara berjenjang.

Dokumen permohonan izin yang telah dibubuhi cap/ stempeldoku men lengkap

60 menit SK Izin

7. Kepala Bidang menerima dan SK Izin dan 120 TandaTang

1 Tidak Ya Tidak Tidak Ya

(39)

No .

memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan

dikembalikan untuk diperbaiki.

kelengkapan dokumen izin menit an Kepala Bidang pada alur koreksi

8. Sekretaris menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur

koreksi/paraf, dan menyerahkan kepada kepala badan.

SK Izin dan kelengkapan dokumen izin 60 menit TandaTang an Sekretaris pada alur koreksi 9. Kepala Badan menerima dan

memeriksa/ mengoreksi SK Izin apabila telah seuai maka akan ditandatangani, apabila terdapat koreksi dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu berkas diserahkan ke petugas Pengarsipan. SK Izin dan Kelengkapan dokumen izin 30 menit Tanda Tangan SK Izin oleh Kepala Badan

10. JFU menerima dan mencatatat Surat Keputusan Izin sesuai dengan Nomor, tanggal/Jenis izin kedalam arsip digital/buku pengarsipan dan

menyerahkan kepada JFU penyerahan dokumen. Dokumen Permohonan dan Arsip SK Izin 15 menit Dokumen Arsip SK Izin

11. Petugas penyerahan dokumen menginformasikan kepada pemohon

Contac Person

10 menit Penyampai an

(40)

No .

Costumer Service Front Office Back Office JFU/ Produksi JFU Peng-arsipan JFU Penyera han Izin Kabid. Pelayanan Perizinan; Kabid Pendataan dan Penetapan. Sekretari s Kepala Badan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output secara online/manual/media elektronik sesuai permohonan dokumen izin

Pemohon informasi

izin selesai

12. Petugas menyerahkan SK Izin kepada pemohon dengan meminta tanda terima penerimaan SK Izin serta meminta kembali lembar asli bukti pendaftaran izin dengan

menyesuaikan data – data izin.

 SK IZin yang telah ditanda tangani Lembar asli pendaftaran 10 menit Penyeraha n SK Izin

Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ): : 7 hari 3 Jam 75 menit

(41)