LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

(1)

2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

(2)

(3)

i KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan berkat kekuatan dan kemampuan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan sebagai evaluasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dijabarkan dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas Kependudukan keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak baik di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, yang telah memberikan sumbangsih yang amat berharga sejak dari pengumpulan data, penyusunan naskah sampai dengan penyelesaian penyusunan LKIP ini.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa apa yang tertuang dalam laporan ini masih ditemui adanya kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan, demi perbaikan dan penyempurnaan di waktu-waktu yang akan datang.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas kita sekalian.

Ratahan, Februari 2017 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ANNA M. DOTULONG, S.Pd, MM Pembina Tkt.I

(4)

ii DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum ... 1 1.2 Struktur Organisasi ... 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Perencanaan Strategis ... 5

2.2 Tujuan, Sasaran dan indokator Utama ... 7

2.3 Perjanjian Kinerja ... 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran………...10

3.2 Evaluasi dan Analisis……… 22

3.3 Pengukuran Kinerja Keuangan... .23

(5)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach). Secara garis besar Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana meliputi 5 (lima) aspek penting yaitu : Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; Kedua berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat imigrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan; Keempat adalah data dan informasi penduduk; Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

Keberhasilan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan harapan hidup selama ini telah menghasilkan transisi demografi. Transisi tersebut ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian, dan disertai peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur penduduk, yakni menurunnya proporsi penduduk usia dibawah 15 tahun yang diikuti dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan.

Oleh sebab itu melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana harus benar-benar dapat memanfaatkannya. Peluang emas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila : (1) kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga mempunyai competensi dan daya saing tinggi; (2) tersedia kesempatan

(6)

kerja produktif, agar memungkinkan penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan tabungan rumah tangga; (3) tabungan tersebut selanjutnya dapat diinvestasikan kembali untuk menciptakan kesempatan kerja produktif;.

Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program keluarga berencana (KB) telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat memperlambat pertambahan dan pertumbuhan penduduk secara signifikan.

Keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Minahasa Tenggara telah diterima oleh masyarakat luas. Pada awalnya program keluarga berencana merupakan upaya pengaturan kelahiran dalam rangka peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Kemudian dalam pengembangannya, program KKBPK ditujukan untuk membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Hal ini bisa diwujudkan dengan pengaturan kelahiran menggunakan alat kontrasepsi, pendewasaan usia perkawinan, serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki jumlah pegawai 24 Orang pegawai neterdiri dari 16 orang pejabat struktural, 2 orang fungsional umum dan 5 orang PLKB.

(7)

(8)

LKIP DPPKB2017 Page 5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Perencanaan Strategis 1. Visi

Visi Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

“Penduduk Tumbuh Seimbang 2020” 2. Misi

”Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pembangunan dibidang kependudukan dan keluarga berencana Pembangunan Keluarga kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatkan kemandirian Keluarga Berencana.

Sasaran Strategis 1 : Menurunkan unmetneed/Pasangan usia subur tidak ingin ber-KB

Indikator Kinerja tercapainya sasaran strategis ini pada tahun 2017 adalah : 1. Prosentase Cakupan Anggota BKB Ber-KB

2. Prosentase Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB Mandiri

3. Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

4. Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

5. Prosentase cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi

6. Jumlah Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan.

(9)

LKIP DPPKB2017 Page 6 b. Tujuan :

Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang melalui Pelembagaan Keluaraga Kecil Bahagia Sejahtera

Sasaran strategis 2. Menurunkan Rata-rata Laju jumlah Jiwa Dalam Keluarga Indikator Kinerja tercapainya sasaran strategis ini pada tahun 2017adalah : 1. Rata-rata Jumlah Anak Dalam Keluarga

2. Rata-rata jumlah Jiwa Dalam Keluarga 3. Jumlah PUS yang istrinya <20 Tahun 4. Prosentase Peserta KB Baru

5. Prosentase Peserta KB Aktif 6. Jumlah Peserta KB Baru MKJP

Program pokok pembangunan kependudukan dan keluarga berencana kabupaten minahasa tenggara merupakan gambaran upaya yang untuk mewujudkan masyarakat minahasa tenggara yang berwawasan kependudukan serta membentuk keluarga kecil yang bahagia sejahtera meliputi :

1. Peningkatan Kesertaan Ber-KB

2. Peningkatan Ketehanan dan Kesejahteraan Keluarga 3. Peningkatan Pengendalian Penduduk

(10)

2.2Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatakan Kemandirian keluarga Ber-KB Menurunkan Unmetneed/Pasang an Usia Subur Tidak Ingin Ber-KB

Prosentase Cakupan Anggota

BKB Ber-KB 76%

Prosentase Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber-KB mandiri

70 %

Jumlah Penyuluh Lapangan

Keluarga Berencana 22 Orang

Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

144 Orang

Prosentase cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi

80%

Jumlah Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa/kelurahan 144 Dokumen Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang melalui Pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Menurunkan Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran Total

Rata-rata Jumlah Anak Dalam

Keluarga 2.6 Anak

Rata-rata jumlah Jiwa Dalam

Keluarga 4Jiwa

Jumlah PUS yang istrinya <20 Tahun

325 Akseptor Prosentase Peserta KB Baru 78 % Prosentase Peserta KB Aktif 88,5 % Jumlah Peserta KB Baru

MKJP

654 akseptor

(11)

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tenggara dengan Bupati Minahasa Tenggara tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Menurunkan

Unmetneed/Pasangan Usia Subur Tidak Ingin Ber-KB

Prosentase Cakupan Anggota BKB

Ber-KB 76%

Prosentase Cakupan PUS Peserta KB

Anggota UPPKS yang Ber-KB mandiri 70 %

Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga

Berencana 22 Orang

Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB

Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 144 Orang

Prosentase cakupan ketersediaan alat dan

obat kontrasepsi 80%

Jumlah Penyediaan Informasi Data Mikro

(12)

Sasaran strategis 2 :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Menurunkan

Unmetneed/Pasangan Usia Subur Tidak Ingin Ber-KB

Rata-rata Jumlah Anak Dalam Keluarga 2.6 Anak

Rata-rata jumlah Jiwa Dalam Keluarga 4Jiwa

Jumlah PUS yang istrinya <20 Tahun 325 Akseptor Prosentase Peserta KB Baru 78 % Prosentase Peserta KB Aktif 88,5 % Jumlah Peserta KB Baru MKJP 654 akseptor

(13)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Analisis atas pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Menurunkan Unmetneed/Pasangan Usia Subur Tidak Ingin Ber-KB

Penanggung Jawab atas pencapaian sasaran ini adalah Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

Indikator kinerja Sasaran

Satuan Target Realisasi %

1. Prosentase Cakupan Anggota BKB Ber-KB % 76% 75,7 99,6 2. Prosentase Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber-KB mandiri % 70 % 69,2 98,9 3. Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Org 22 Orang 13 59,1 4. Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Org 144 Orang 144 100

(14)

LKIP DPPKB2017 Page 11 5. Prosentase cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi % 80% 78 97,5 6. Jumlah Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa/kelurahan Dokumen 144 Dokumen 144 100 Rata-rata Capaian 92,5

Berdasarkan tabel diatas menujukan bahwa rata-rata capaian indikator Menurunkan Unmetneed/Pasangan Usia Subur Ingin Ber-KB pada tahun 2017 sebesar 92,5%, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Prosentase Cakupan Anggota BKB Ber-KB

Bina keluarga balita adalah program BKKBN untuk orang tua/keluargayang mempunyai anak balita tentang pengasuhan dan pembinaan sehingga dapat mengontrol / mengajak orang tua untuk mengikuti KB.

Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan keluarga yang berketahanan.Target kinerja ini pada tahun 2017 belum tercapai.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun , maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tahun Realisasi Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun 2015 72% Peningkatan Naik 2016 74% Peningkatan Naik 2017 75,7% Peningkatan Naik

(15)

LKIP DPPKB2017 Page 12 b. Prosentase Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB Mandiri

Upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) adalah suatu kelompok yang menjalankan suatu usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesertaan ber-KB.

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan keluargabahagia sejahtera. Target kinerja ini pada tahun 2017 belum tercapai, karena pada tahun 2017 kelompok UPPKS belum semua aktif.

Tahun Realisasi

Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun

2015 66.70% Peningkatan Naik

2016 68% Peningkatan Naik

2017 69,2 % Peningkatan Naik

c. Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

Penyuluh lapangan keluarga berencana adalah garis terdepan dalam melaksanakan setiap program BKKBN di lapangan.Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pelayanan untuk meningkatan wawasan kependudukan serta pemahaman dan menjadi akseptor KB. Target kinerja ini pada tahun 2017 belum tercapai karena jumlah PLKB memang masih kurang, belum mencapai target dariBKKBN pusat yaitu 3 desa 1 PLKB.

(16)

LKIP DPPKB2017 Page 13 Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun , maka hasilnya adalah sebagai berikut :

2015 18 Org Peningkatan Naik

2016 13 Org Penurunan Turun

2017 13 Org Tetap Tetap

d. Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan Pembantu Pembina keluarga berencana desa (PPKBD)adalah seorang kader yang suka rela berperan aktif melaksanakan/mengelola program keluarga berencana di Tingkat Desa atau Kelurahan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam merangkul akseptor KB untuk meningktakan kesertaan ber-KB. Target kinerja ini pada tahun 2017 tercapai karena semua PPKBD ada partisipasi dan pemberian diri untuk meningkat program KB.

Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun 2015

144 Org Tetap Tetap

2016

144 Org Tetap Tetap

2017

144 Org Tetap Tetap

e. Prosentase Cakupan Ketersediaan Alokon

Alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat yang digunakan dalam pelayanan KB baik di instansi pemerintah maupun klinik swasta.

(17)

LKIP DPPKB2017 Page 14 Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam penyediaan sarana ber-KB. Target kinerja ini pada tahun 2017 tercapai karena ketersediaan obat memadai.

2015 70 % Peningkatan Naik

f. Jumlah Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan. Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan ditunjang dengan adanya sukarela dari kader KB.

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam ketersediaan data kependudukan dan Keluarga Berencana .Target kinerja ini pada tahun 2017 tercapai karena koordinasi antara PLKB dan Kader.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun

2015 144

Dokumen Peningkatan Naik

2016 144

Dokumen Tetap Tetap

2017 144

(18)

LKIP DPPKB2017 Page 15 Sasaran Strategis 2 :

Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total

Indikator kinerja

Sasaran Satuan Target Realisasi % 1. Rata - rata Jumlah Anak Dalam Keluarga Anak 2.6 Anak 3 88,7 2. Rata-rata jumlah Jiwa Dalam Keluarga Jiwa 4 Jiwa 5 87,5 3. Jumlah PUS yang istrinya <20 Tahun Akseptor 325 Akseptor 377 0,84 4. Prosentase Peserta KB Baru % 78 % 80,6 103 5. Prosentase Peserta KB Aktif % 88,5 % 89 100,6 6. Jumlah Peserta KB Baru MKJP Akseptor 654 akseptor 823 125,8 Rata-rata Capaian 84,4

Berdasarkan table diatas menujukan bahwa rata-rata capaian indikator Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total pada tahun 2017 sebesar 84,4%, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga

Sesuai dengan slogan BKKBN Yakni dua anak lebih baik maka target jumlah anak dalam keluarga adalah 2 (dua).

Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi Keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan keluarga yang berketahanan bahagia dan sejahtera. Target kinerja ini pada tahun 2017 belum tercapai karena masih banyak keluarga yang memiliki anak lebih dari 2 (Dua).

(19)

LKIP DPPKB2017 Page 16 Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

b. Rata-rata Jumlah jiwa dalam Keluarga

Menurunnya Jumlah jiwa dalam keluarga belum tercapai dilihat dari pertambahan Penduduk yang setiap tahun makin bertambah

Indikator ini digunakan untuk mengukur Angka Pertambahan Penduduk yang tiap Tahun makin bertambah.

Kinerja Peningkatan/Penurunan Naik/Turun 2015 5 Peningkatan Naik 2016 5 Tetap Tetap 2017 5 Tetap Tetap

c. Jumlah PUS yang Istrinya < 20 Tahun

Menurunnya Jumlah PUS yang Istrinya < 20 Tahun mengalami Penurunan setiap Tahun.Indikator ini digunakan untuk mengukur Keberhasilan Petugas PLKB dalam melakukan Penyuluhan Perkawinan Usia Dini.Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun , maka hasilnya adalah sebagai berikut :

2015 3 Peningkatan Naik

2016 3 Tetap Tetap

(20)

LKIP DPPKB2017 Page 17 Tahun Realisasi

2015 375 PUS Peningkatan Naik 2016 350 PUS Peningkatan Naik 2017 377 PUS Penurunan Turun

d. Prosentase Peserta KB Baru

Meningkatnya Peserta KB Baru yang menandakan Pemahaman masyarakat tentang Ber-KB semakin Meningkat dari Tahun ke tahun.Indikator ini digunakan untuk mengukur Keberhasilan Program Keluarga Berencana dalam melakukan pelayanan KB bagi Akseptor yang Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.

2017 80,6 % Peningkatan Naik

e. Prosentase Peserta KB Aktif

Meningkatnya Peserta KB Aktif yang menandakan Pemahaman Ibu-ibu tentang Ber-KB semakin Meningkat dari Tahun ke tahun.Indikator ini digunakan untuk mengukur Keberhasilan Program Keluarga Berencana dalam melakukan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur agar tidak terjadi drop Out dan kegagalan.

(21)

LKIP DPPKB2017 Page 18 Tahun Realisasi

2015 87.5 % Peningkatan Naik

f. Jumlah Peserta KB Baru MKJP

Program Keluarga Berencana saat ini kurang diminati sehingga banyak Pasangan Usia Subur yang memiliki anak lebih dari dua untuk itu disarankan untuk memakai alat kontasepsi yang jangka Panjang dalam hal ini MKJP.Indikator ini digunakan untuk mengukur Keberhasilan Program Keluarga Berencana dalam melakukan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur agar menggunakan Alat kontrasepsi jangka panjang sehingga tidak terjadi drop Out dan kegagalan.

2015 593

Akseptor Peningkatan Naik

2016 623

Akseptor Peningkatan Naik

2017 823

(22)

a. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur capaian targert Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahun 2017 serta penetapan kinerja Tahun 2017 dengan melakukan analisis dan target dari indikator kinerja utama.

Adapun hasil analisis pada pencapaian setiap indikator pengukuran kinerja yang sesuai dengan Renstra tahun 2013-2018 sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA SETIAP TAHUN

Indikator Target Capaian Setiap Tahun Tahun (2014) Tahun (2015) Tahun (2016) Tahun (2017) Tahun (2018) Prosentase Cakupan Anggota

BKB Ber-KB 69,70 72 74 76 78,20

Prosentase Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKs Yang Ber-KB Mndiri

64,90 66,70 68,90 70 72 Jumlah Penyuluh Lapangan

Keluarga Berencana 15 18 20 22 24

Jumlah PPKBD Setiap Desa/

Kelurahan 144 144 144 144 144

Prosentase Cakupan

Ketersediaan Alokon 65 70 75 80 85

(23)

LKIP DPPKB2017 Page 20 Data Mikro Keluarga Disetiap

Desa/Kelurahan

Rata-rata jumlah anak dalm

keluarga 2.75 2.7 2.65 2.6

2.5 Rata-rata jumlah Jiwa Dalam

Keluarga 4 4 4 4 4

Jumlah PUS yang istrinya <20

Tahun 400 375 350 325 300

Prosentase Peserta KB Baru 68 70 75 78 79

Prosentase Peserta KB Aktif 86,5 87,5 88 88,5 89

Jumlah Peserta KB Baru

MKJP 823 765 623 654 623

Dari tabel diatas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013–2018 maupun Renja tahun 2017 dapat dilihat sesuai capaian setiap tahun dan ada peningkatan sesuai dengan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dengan demikian pengukuran sesuai dengan Renstra tahun 2013–2018 dapat dilihat capaian indikator setiap tahun ada peningkatan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

KATEGORI CAPAIAN KINERJA

NO. Kategori Nilai Angka

1. Melampui Target >100

2. Sesuai Target 100

(24)

LKIP DPPKB2017 Page 21 Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2013–2018 maupun Renja Tahun 2017 Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada penetapan kinerja SKPD Tahun 2017 dan indikator kinerja utama dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga dan Keluarga Berencana periode 2013–2018 berdasarkan keputusan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga dan Keluarga Berencana Kab. Minahasa Tenggara Nomor 1/DPPKB/MT/II-2017, telah ditetapkan 2 sasaran dan 12 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

TABEL

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Target Realisasi %

Menurunkan Unmeetneed/Pasangan Usia

Subur Tidak ingin Ber-KB

Prosentase Cakupan Anggota BKB Ber-KB % ₇₆ 75,7 99,6 Prosentase Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKs Yang Ber-KB Mndiri % ₇₀ 69,2 98,9 Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Org 22 13 59,1 Jumlah PPKBD Setiap Desa/ Kelurahan Org 144 144 100 Prosentase Cakupan Ketersediaan Alokon % 80 78 97,5 Jumlah Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Dokumen 144 144 100

Menurunkan Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk dan Anggka Kelahiran Total

Rata-rata jumlah

anak dalm keluarga Org

2.6 3 88,7 Rata-rata jumlah Jiwa Dalam Keluarga Org 4 5 87,5

Jumlah PUS yang istrinya di bawah 20 Tahun

Akseptor 325

(25)

LKIP DPPKB2017 Page 22 Prosentase Peserta KB Baru % 78 80,6 103 Prosentase Peserta KB Aktif Akseptor 88,5 89 100,6 Jumlah Peserta KB Baru MKJP Akseptor 654 823 125,8 Rata-rata Capaian 88,5

3.2. Evaluasi dan Analisis

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pulan analisisi efisiensi dengan cara membandingkan antar output dengan input baik dengan rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output / unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategis pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja perlu juga digunakan pembandingan antara : - Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan

- Kinerja nyata dengan kinerja tahun tahun sebelumnya

- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada 2 (dua) sasaran dan 12 (Dua Belas) Indikator sasaran kinerja dan 2 (dua) tujuan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 – 2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

(26)

3.3 Pengukuran Kinerja Keuangan 1. Belanja Tidak Langsung

Total anggaran belanja tidak langsung yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.498.496.772,20- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah). Anggaran belanja tidak langsung ini digunakan untuk Belanja Pegawai yang terdiri atas : (1) Gaji dan tunjangan dan (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kinerja.

Dari total anggaran sebagai mana tersebut diatas, tingkat penyerapan anggaran belanja tidak langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 mencapai 95,16%, dengan rincian sebagai berikut :

2. Belanja Langsung

Total anggaran belanja langsung yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2017 berjumlah Rp. 2.887.965.400(Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus). Anggaran Belanja Langsung ini dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pada program program yang menjadi urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.Dari total anggaran sebagaimana tersebut diatas, tingkat penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 (realisasi sampai dengan bulan Desember2017) adalah sebesar 93,96%, sebagaimana pada tabel berikut :

NO URAIAN ALOKASI ANGGARAN REALISASI % 1. GAJI DAN TUNJANGAN 1.523.911.222,20 1.514.468.307,00 99,38 2. TAMBAHAN PENGHASILAN 974.585.550,00 862.981.650,00 88,55 JUMLAH 2.498.496.772,20 2.377.449.957,00 93,96%

(27)

Tabel Pengukuran Kinerja Keuangan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Input : Dana Output : Tersedianya Administrasi Umum Outcome: Terlaksananya administrasi Umum 12 bln 332.053.00 0 306.642.00 0 92,35% Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Input : dana Output : Tersedianya jasa

pengelolaan administrasi keuangan SKPD Outcome : Terlaksananya administrasi keuangan 9 org 34.440.000 32.940.000 94,64% Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa Input : Dana Output : Tersedianya jasa pengelolaan barang milik

daerah

Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Barang dan

Jasa 6 org 35.820.000 35.430.000 98,91% Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Input : Dana Output : Terselenggaranya

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi baik dalam

maupun luar daerah Outcome : Terlaksananya

Rapat dan konsultasi dalam maupun luar

daerah 12 bln 160.356.00 0 156.811.60 0 97.79% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Input : Dana dan SDM Output: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional yang representatif untuk menunjang tugas perkantoran Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas 5 Unit 103.000.00 0 101.855.00 0 98,89% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapann ya

Input : Dana dan SDM Output : Terlaksanannya Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapanya Outcome : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya

(28)

LKIP DPPKB2017 Page 25 Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capian Kinerja dan keuangan Penyusunan Lakip

Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Outcome:Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang Akurat

1 Doku

men 2.000.000 2.000.000 100%

Penyusunan Renja

Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Laporan Rencana Kerja

Outcome:Adanya Laporan Rencana Kerja

yang Akurat

1 Doku

men 2.000.000 2.000.000 100%

Penyusunan RKA SKPD

Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Rencana Annggaran Outcome:Adanya Rencana Annggaran 1 Doku men 2.000.000 2.000.000 100% Program Keluarga Berencana Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Sarana Mobilitas Tim KB

Keliling Outcome:Menunjang Kelancaran Penyaluran ALOKON 1 Unit 305.000.00 0 272.700.00 0 87,41% Peningkatan Pelayanan KB Keepada Masyarakat Input : Dana Output ; Tersedianya BKB KIT,KIE Kit,IUD KIT dan Genre Kit dalam

menunjang kinerja Outcome : MeningkatnyaPeserta KB dan Meningkatnya KesejahteraanKeluarga 90 Paket 563.000.00 0 563.000.00 0 100% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Outcome:Menunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 14 Unit 174.000.00 0 173.606.00 0 99,77% Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Lanjutan 2016

Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Balai penyuluh KB yang

representatif Outcome : Meningkatnyapelayanan

KB di kecamatan

(29)

LKIP DPPKB2017 Page 26 Program Pengendalian dan Pendistribusian ALOKOn Pengadaan Obat Kontrasepsi Input : Dana Output : Tersedianya Obat kontrasepsi Outcome : terlaksananyapelayanan KB 1 Paket 20.000.000 19.975.500 99,88% Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Rapat Kerja Daerah

Input : Dana dan SDM Output : Terselenggaranya kegiatan Rakerda Outcome : Terciptanya kesepakatan bersama dalam peningkatan program KependudukanKB,Dan KS 150 Org 30.000.000 30.000.000 100% Kegiatan Hari Keluarga Nasional

Input : Dana dan SDM Output : Terselenggaranya kegiatan Harganas Outcome : Meningkatnya pengetahuan tentang program KB dan KS 3 Org 24.000.000 24.000.000 100% Program Pergerakan Lini Lapangan Evaluasi Program Pergerakan Lini Lapangan

Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Personil Honorer PLKB Gaya Baru Outcome : MeningkatnyaPelayanan KependudukanKB dan KS 12 Balai 221.700.00 0 217.226.00 0 98.00% Operasional Balai penyuluh KB (DAK Non Fisik)

Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya gedung PLKB yang memadai Outcome : Meningkatnya Pelayanan KependudukanKB dan KS 12 Balai 630.300.00 0 515.351.60 0 81,76% Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik) Input : Dana Output : Tersedianya obat

kontrasepsi di klinik pemerintah dan swasta Outcome : Meningkatnya Pelayanan KB yang bermutu 24 Klini k 36.120.000 25.500.000 70,60% Program Pengembangan Ketahanan Keluarga Pembinaan Kader Bina Keluarga Balita

Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya Pembentukan Kelompok

BKB

(30)

LKIP DPPKB2017 Page 27 Outcome : Meningkatnya cakupan jml kelompok BKB Yang ber-KB Pembinaan PIK-R

Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya Penyuluhan Kelompok

PIK - R Outcome : Menurunya Angka Perkawinan Usia

Dini 60 Org 20.000.000 20.000.000 100% Program Peningkatan Kualitas Pendataan Keluarga Sosialisasi Pendataan Keluarga

Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya sosialisasi pendataan

keluarga Outcome: Mendapatkan

Hasil Pendataan yang akurat 144 Org 22.500.000 22.500.000 100% Program Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Temu Karya Kelompok UPPKS Tingkat Nasional

Input : Dana dan SDM Output : Pelaksanaan temu Karya Kelompok UPPKS Tingkat Nasional

Outcome: Terlaksananya Temu Karya Kelompok UPPKS Tingkat Nasional

1 Org 7.600.000 7.600.000 100% Program Pengelolaan dalam Penyusunan informasi Kependudukan Penyusunan parameter kependudukan

Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya parameter kependudukan

Outcome: Mendapatkan Hasil data penduduk

1 Doku

men 10.000.000 10.000.000 100%

Penyusunan Profil Kependudukan

Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya Profil kependudukan Outcome: Mendapatkan

Hasil Pendataan yang akurat 1 Doku men 10.000.000 10.000.000 100% Program Sosialisasi Kebijakan Kependiudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan

Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya kebijakan kependudukan

Outcome: Mendapatkan Hasil data penduduk

(31)

BAB IV P E N U T U P

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Hasil pengukuran kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah menunjukkan tingkat capaian yang cukup baik yaitu sebesar 88,5 % (kategori baik), meskipun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Beberapa hambatan yang dirasakan masih menghambat pencapaian target kinerja tersebut antara lain disebabkan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, masih lemahnya koordinasi lintas sektor/lintas program, kelemahan dalam aspek perencanaan dan keterbatasan sumber daya keuangan yang tersedia.

Pencapaian yang diperoleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2017 merupakan hasil pelaksanaan tupoksi yang optimal oleh seluruh jajaran didukung oleh komitmen daerah yang menempatkan pembangunan sektor kependudukan dan keluarga berencana sebagai kegiatan prioritas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas apa yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tahun-tahun yang akan datang.