Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 SKPD-SKPD di Pemerintah Kota Semarang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH tabel 5

(1)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Semarang

Indikator Sasaran Kode

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Kelancaran

Administrasi Perkantoran

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100%

1.07.1.07.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 4.327.951.000 100% 4.308.786.000 100% 4.308.786.000 100% 4.308.786.000 100% 4.544.386.000 100% 21.798.695.000

1.07.1.07.01.01.001 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi surat menyurat dan upah harlep :

- 437.986.000 396.986.000 396.986.000 396.986.000 402.986.000 2.031.930.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo

- Surat masuk 2000 bh 2100 2200 2200 2200 2200 10.900

-Surat keluar 21000 bh 21000 21100 21100 21100 21100 105.400

- Jml harlep 40 org 26 24 24 24 24 120

2. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, surat kabar dan majalah

1.07.1.07.01.01.002 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 1.159.200.000 1.161.200.000 1.161.200.000 1.161.200.000 1.170.200.000 5.813.000.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml dari jenis langganan (listrik,

telepon, surat kabar dan majalah)

4 jenis 4 4 4 4 4 20

3. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 1.07.1.07.01.01.006 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya servis kendaraan dinas 17.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 21.500.000 94.500.000 Dishubk

- Jumlah servis 11 kend 11 11 11 11 11 55

1.07.1.07.01.01.008 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor dan halaman

275.000.000 280.000.000 280.000.000 280.000.000 289.000.000 1.404.000.000 Dishubk

ominfo K.Dishu b, parkir

- Jml kantor 2 lokasi 2 2 2 2 2 10

- Jml halaman 2 lokasi 2 2 2 2 2 10

5. Terjaganya fungsi peralatan kerja 1.07.1.07.01.01.009 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terjaganya servis dan perbaikan peralatan kerja

8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 9.500.000 42.500.000 Dishubk

- Jml servis / perbaikan 46 unit 46 46 46 46 46 230

6. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1.07.1.07.01.01.010 6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 99.500.000 99.500.000 99.500.000 99.500.000 99.000.000 497.000.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml jenis alat tulis kantor yang

tersedia

75 jenis 73 73 73 73 73 365

1.07.1.07.01.01.011 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

404.500.000 454.500.000 454.500.000 454.500.000 461.500.000 2.229.500.000 Dishubk

- Jml jenis barang cetakan 78 jenis 78 78 78 78 78 390

- Jml penggandaan 291580 lb 330.000 330.000 330000 330000 330000 1.650.000

8. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

1.07.1.07.01.01.012 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik 27.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 29.500.000 139.000.000 Dishubk

- Jml jenis alat listrik dan elektronika 23 jenis 23 23 23 23 23 115

9. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1.07.1.07.01.01.013 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

950.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.200.000 5.450.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml jenis peralatan uji kendaraan

bermotor

9 jenis 9 9 9 9 9 45

10. Terwujudnya kebersihan kantor 1.07.1.07.01.01.014 10. Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga 19.150.000 19.250.000 19.250.000 19.250.000 19.500.000 96.400.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jmlh jenis peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

27 jenis 27 27 27 27 27 135

1.07.1.07.01.01.017 11. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor

58.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 66.000.000 304.000.000 Dishubk

- Jml makanan 500 dus 1105 1105 1105 1105 1105 5.525

- Jml snack 4700 dus 3480 3480 3480 3480 3480 17.400

12. Terselesaikannya tugas tugas dinas

1.07.1.07.01.01.018 12. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas 175.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 240.000.000 985.000.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Prosentase terpenuhinya kebutuhan

perjalanan dinas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji

1.07.1.07.01.01.025 13. Penyediaan stiker masa uji Tersedianya stiker masa uji 925.000.000 940.000.000 940.000.000 940.000.000 990.000.000 4.735.000.000 Dishubk

- Jumlah stiker uji kendaraan 100.800 set 96850 96850 96850 96850 96850 484.250

14. Terpenuhinya kebutuhan plat uji kendaraan

1.07.1.07.01.01.026 14. Penyediaan plat uji Tersedianya plat uji kendaraan 527.000.000 557.000.000 557.000.000 557.000.000 647.000.000 2.845.000.000 Dishubk

- Jml plat uji kendaraan 197.230 set 197100 197100 197100 197100 197100 985.500

15. Terpenuhinya kebutuhan buku uji 1.07.1.07.01.01.027 15. Penyediaan buku uji Tersedianya buku uji 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 97.500.000 477.500.000 Dishubk

- Jml buku uji kendaraan 15.974 buku 14600 14600 14600 14600 14600 73.000

16. Berfungsinya Millenium Sheet 1.07.1.07.01.01.031 16. Pengadaan Millenium Sheet Tersedianya Millenium sheet

- Jml millenium sheet 0 buah 12 98.915.000 12 98.915.000

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur 100%

1.07.1.07.1.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 1.188.891.000 100% 1.148.491.000 100% 1.644.491.000 100% 1.504.491.000 100% 1.324.991.000 100% 6.811.355.000

1. Meningkatnya kelancaran tugas dinas / operasional

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional

- 0 - 500.000.000 450.000.000 - 950.000.000 Dishubk ominfo

Dishubk ominfo - Jml peningkatan kendaraan dinas /

operasional

51 kend 3 3 6

4. Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja Sasaran

Tujuan

Unit Kerja SKPD

Lokasi Tahun 3

Data Capaian Awal Terlaksananya

pelayanan administrasi perkantoran

Target Program dan Kerangka Pendanaan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan _Kegiatan Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

7. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Tahun 1 Tahun 2

1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat dan upah harlep selama 12 bulan

11. Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat dan tamu kantor

(2)

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan _Kegiatan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

2. Meningkatnya ketertiban dalam administrasi uji kendaraan

2. Pembangunan / perluasan ruang gedung kantor untuk peningkatan - Jml perluasan ruang administrasi uji

kendaraan terbangun

200 m2 90 90 180

3. Terjaganya kelancaran tugas administrasi

1.07.1.07.1.02.007 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Jml jenis perlengkapan gedung

kantor

6 jenis 7 6 6 6 6 30

4. Meningkatnya kelancaran tugas administrasi

1.07.1.07.1.02.009 4. Pengadaan peralatan gedung kantor

6. Terjaganya fungsi gedung kantor dan keamanan kantor

1.07.1.07.1.02.022 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07.1.07.1.02.024 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

- Jml perlengkapan kantor yang di servis

8 jenis 8 8 8 8 8 40

9. Terjaganya fungsi gedung kantor 1.07.1.07.1.02.042 9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terehabnya komplek gedung kantor 99.500.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 495.500.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml komplek gedung kantor terehab 1 komplek

gedung

1 1 1 1 1 5

10. Terjaganya fungsi instalasi 1.07.1.07.1.02.045 10. Rehabilitasi sedang/berat instalasi

1.07.1.07.1.03.002 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2. Terwujudnya identitas bagi juru parkir 1. Meningkatnya SDM dalam bidang

tehnik perhubungan

1.07.1.07.1.05.001 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman diklat bidang perhubungan

2. Meningkatnya mutu SDM 1.07.1.07.1.05.023 2. Pelatihan peningkatan mutu SDM Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM

1.07.1.07.1.06.001 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan kinerja keuangan 128.160.000 128.160.000 128.160.000 128.160.000 128.160.000 640.800.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo - Jml laporan realisasi pendapatan dan

belanja

12 set laporan 12 12 12 12 12 60

2. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun

1.07.1.07.1.06.002 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran - Jml laporan keuangan semesteran

tersusun

1 set lap 1 1 1 1 1 5

3. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran

1.07.1.07.1.06.003 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.07.1.07.1.06.004 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jml laporan keuangan akhir tahun

tersusun

1 set lap 1 1 1 1 1 5

5. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas

1.07.1.07.1.06.010 5. Penunjang kinerja PA, PPTK, Bendahara dan Pembantu

(3)

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp

6. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan

1.07.1.07.1.06.013 6. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1.07.1.07.1.06.032 8. Penyusunan Laporan kinerja kjabatan fungsional PKB

1.07.1.07.1.06.033 9. Penyusunan buku penjagaan pegawai dishub dan kominfo

1.07.1.07.1.06.034 10. Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.07.1.07.1.06.035 11. Pemantauan / Pengendalian dan Pelaporan Program / Kegiatan Dinas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1. Optimalnya kinerja traffic light 1.07.1.07.01.15.012 1. Pemantauan traffic light Terlaksananya pemantauan traffic light 40.162.000 43.000.000 43.000.000 50.000.000 55.000.000 231.162.000 Dishubk yang memadai dan tersedianya data transport

1.07.1.07.01.15.013 2. Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport

Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan Updating Data Transport

1.07.1.07.01.15.026 4. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan

1.07.1.07.01.15.027 5. Penyusunan NA dan praraperda retribusi trayek

1.07.1.07.01.15.028 6. Penyusunan NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

1.07.1.07.01.15.029 7. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

8. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi

1.07.1.07.01.15.030 8. Pemantauan / Pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

Tersedianya data lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

1.07.1.07.01.15.031 9. Penyusunan NA dan praraperda retribusi terminal

10. Sebagai dasar pembinaan kapal (GT<7) dan pembangunan navigasi pelayaran / penerbangan

1.07.1.07.01.15.032 10. Survey inventarisasi kapal (GT<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

Tersedianya dokumen inventarisasi kapal (GT<7) dan lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan

(4)

Jml buku laporan 0 buku laporan 5 5 5 15

Jml keg sosialisasi 0 keg 12 12 12 36

Jml cakupan pemantauan 0 wilayah kota 1 1 1 1 1 5

12. Tersedianya masukan dalam pembangunan ATCS

1.07.1.07.01.15.034 12. DED pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) 3 area

Tersusunnya DED pembangunan

1.07.1.07.01.15.035 13. DED pembangunan Terminal (Sampangan, pintu masuk selatan)

1.07.1.07.01.15.036 14. Survey lokasi dan DED Pemberhentian akhir angkutan

1.07.1.07.01.15.037 15. DED Revitalisasi Terminal Terboyo

16. Tertatanya lalu lintas di kawasan Pandanaran / kawasan lain

16. Traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kawasan lain

Tersedianya kajian traffic manajeman lalu lintas kawasan pandanaran / kws lain

17. Kajian jaringan lintas angkutan barang

18. Kajian simpul angkutan barang Tersedianya kajian simpul angkutan barang

1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan bermotor

1.07.1.07.01.16.001 1. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Terjaganya fungsi terminal terboyo 1.07.1.07.01.16.005 2. Rehabilitasi / pemeliharaan di terminal Terboyo

1.07.1.07.01.16.006 3. Rehabilitasi/perbaikan di terminal Penggaron

1.07.1.07.01.16.009 4. Perawatan dan pemeliharaan t.Mangkang

1.07.1.07.01.16.010 5. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Terboyo

1.07.1.07.01.16.011 6. Perawatan dan pemeliharaan Terminal Penggaron

7. Terwujudnya petunjuk yang jelas keberadaan lokasi Terminal Penggaron

1.07.1.07.01.16.012 7. Rehabilitasi / perbaikan gapura pintu masuk/keluar di Terminal Penggaron

Terehabnya gapura pintu masuk / keluar di Terminal Penggaron

8. Terjaganya fungsi drainase di Terminal Mangkang

1.07.1.07.01.16.013 8. Pembuatan saluran selokan air di Terminal Mangkang

Terbangunnya saluran selokan air di Terminal Mangkang

9. Terjaganya fungsi terminal G. Pati 9. Rehabilitasi sub Terminal G. Pati Terlaksananya rehab sub Terminal G. Pati

10. Terjaganya fungsi balai pengujian kendaraan bermotor

12. Terjaganya fungsi halte / shelter 12. Rehabilitasi / pemeliharaan halte / shelter umum di jalan menjadi 10% dalam 5 tahun

11% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10% 10%

(5)

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp

Peningkatan manajemen pengelolaan perparkiran menjadi 100%

3. Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkotaan

1385 titik 1454 1424 1394 1369 1342 1342

4. Tingkat ketersediaan titik parkir off street

120 lokasi 140 160 180 200 220 220 1. Terwujudnya laik jalan bagi

angkutan penumpang umum di terminal

1.07.1.07.01.17.004 1. Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan - Jml kegiatan operasi laik jalan di

terminal

180 keg 264 264 264 264 264 1.320

2. Terciptanya tertib lalu lintas / angkutan bagi pemakai jalan

1.07.1.07.01.17.005 2. Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

3. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas / angkutan

1.07.1.07.01.17.015 3. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

Jml cakupan wilayah lomba tertib lalu lintas

1 wil kota 1 1 1 1 1 5

4. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru

1.07.1.07.01.17.024 4. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

Terlaksanany pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

1.07.1.07.01.17.031 5. Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower

Terlaksananya Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower

1.07.1.07.01.17.032 6. Operasi penertiban bus di lingkungan terminal Terboyo

8. Terciptanya tertib parkir umum 1.07.1.07.01.17.036 8. Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas

Terlaksananya pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota Semarang diluar jam dinas dan penyuluhan parkir

100.000.000 92.000.000 92.000.000 94.000.000 95.000.000 473.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml pengawasan / patroli yang dilakukan

72 keg 60 60 60 60 60 300

- Jml kegiatan penyuluhan 2 keg 2 2 2 2 2 10

9. Tersedianya rencana manajemen lalu lintas BRT koridor 2 dan 3

1.07.1.07.01.17.038 9. Studi manajemen lalu lintas BRT (K.2,3)

1.07.1.07.01.17.040 10. Studi angkutan pengumpan / feeder BRT

1.07.1.07.01.17.046 11. Lelang parkir Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan umum

1.07.1.07.01.17.047 12. Pengoperasian Bus Rapid Transit

1.07.1.07.01.17.050 13. Studi kelayakan ATCS 3 area Tersusunnya Studi kelayakan ATCS 3 area

14. Terkendalinya parkir tepi jalan umum

1.07.1.07.01.17.062 14. Pengendalian sistim pengelolaan perparkiran angkutan umum (stiker) dan pamflet informasi perijinan angkutan

(6)

16. Salah satu dasar pertimbangan pengoperasian BRT koridor 3 dan 4

16. Studi Kelayakan Bisnis BRT (K 3,4)

18. Rekruitmen dan Pelatihan SDM operator BRT

19. Tertatanya perparkiran 19. Masterplan perparkiran Kota

Semarang

20. Tersedianya data parkir yang memadai

20. Updating dan evaluasi data parkir

4. Tersedianya dokumen DED pembangunan halte BRT koridor II

1.07.1.07.01.18.009 4. DED halte BRT Tersusunnya DED halte BRT koridor II pengoperasian BRT koridor 2 dan 3

6. Pembangunan halte BRT Terbangunnya halte BRT - 100.000.000 - 177.000.000 - 277.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml halte BRT 53 unit 3 5 8

7. Terpantaunya arus kapal / penumpang di pelabuhan

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan

1.07.1.07.01.19.001 1. Pengadaan rambu - rambu lalu lintas

2. Meningkatnya kinerja TL 1.07.1.07.01.19.004 2. Pengadaan dan pemasangan lampu LED traffic light

3. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan

5. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan

6. Meningkatnya kinerja traffic light 1.07.1.07.01.19.009 6. Penggantian microprocessor 12 phase - Jml controller microprocessor 12

phase terpasang

7 unit 2 2 2 2 2 10

(7)

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Sasaran

Tujuan Kerja

SKPD Lokasi Tahun 3

Data Capaian Awal

- Jml TL yang diperbaiki 10 persimpangan 2 2 2 2 2 10

8. Terjaganya penunjang TL 1.07.1.07.01.19.011 8. Pengecatan traffic light Terlaksananya Pengecatan traffic light - 98.000.000 98.000.000 98.000.000 98.000.000 392.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml TL tercat 75 TL 77 79 79 79 314

9. Merningkatnya kinerja TL 1.07.1.07.01.19.013 9. Pengadaan down counter tersedianya down counter 400.000.000 350.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000 1.700.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml down counter terpesan 45 unit 32 28 24 24 28 136

10. Terjaganya kinerja TL 1.07.1.07.01.19.014 10. Perawatan fungsi controller dan jaringan traffic light

Terawatnya controller dan jaringan traffic light

306.776.000

330.000.000 330.000.000 330.000.000 380.000.000 1.676.776.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml controller dan jaringan terawat 75 persimpangan 75 77 79 79 79 389

1.07.1.07.01.19.015 11. Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

Terpasangnya marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

400.000.000

404.000.000 404.000.000 404.000.000 404.000.000 2.016.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml marka jalan terbangun 19729 m 2776 2500 2500 2500 2500 12.776

- Jml pagar pengaman terbangun 0 m 30 0 0 0 0 30

12. Terkendalinya parkir di tepi jalan umum

1.07.1.07.01.19.016 12. Pengadaan marka parkir Terpasangnya marka parkir 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml marka parkir terbangun 2770 m 1000 1000 1000 1000 1000 5.000

1.07.1.07.01.19.020 13. Pemeliharaan rambu lalu lintas Terpeliharanya rambu lalu lintas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg - Jml rambu rambu lalu lintas

terpelihara

2089 unit 500 500 500 500 500 2.500

1.07.1.07.01.19.021 14. Pengadaan dan pemasangan RPPJ

Tersedianya RPPJ 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 495.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml RPPJ terpasang 51 unit 15 15 15 15 15 75

15. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan

1.07.1.07.01.19.022 15. Pengadaan box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm

Tersedianya box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm

47.000.000 47.000.000 49.000.000 50.000.000 193.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg Jml box lampu LED 3 aspek diameter

20 cm terpasang

0 unit 8 8 8 8 32

16. Terjaganya fungsi Traffic Light di persimpangan

1.07.1.07.01.19.023 16. Pengadaan tiang TL Tersedianya tiang TL 100.000.000 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 400.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml tiang TL terpasang 20 unit 13 13 13 13 52

17. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan

1.07.1.07.01.19.024 17. Pengadaan dan pemasangan APILL

Terapasangnya Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas

170.000.000

180.000.000 - - - 350.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml APILL terpasang 75 TL 1 1 2

18. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas

1.07.1.07.01.19.025 18. Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

Terlaksananya pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar

109.000.000

180.000.000 180.000.000 182.000.000 183.000.000 834.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml kegiatan PAM 0 keg 78 78 78 78 78 390

19. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan

1.07.1.07.01.19.026 19. Pengadaan lampu flashing Tersedianya lampu flashing 85.000.000 85.000.000 85.000.000 94.000.000 99.000.000 448.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml lampu flashing terpasang 25 unit 5 5 5 5 6 26

20. Terjaganya keindahan dan kenyamanan halte

1.07.1.07.01.19.028 20. Pengecatan Halte Tercatnya halte 98.000.000 98.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml halte tercat 0 unit 19 19

21. Terjaganya petunjuk bagi pemakai jalan

21. Penggantian papan nama jalan Tergantinya papan nama jalan - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml papan nama jalan terganti 40 unit 60 60 60 180

22. Pengadaan median jalan portable Tersedianya median jalan portable - 50.000.000 - - - 50.000.000 Dishubk ominfo

Wil kota Smg

Jml median jalan portable 0 unit 50 50

23. Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan

23. Pengadaan pagar pengaman jalan

Tersedianya pagar pengaman jalan - 90.000.000 - 98.000.000 97.000.000 285.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml pagar pengaman jalan 96 m 120 120 120 360

1.07.1.07.01.19.029 24. Pengadaan Marka Jalur Sepeda Tersedianya marka jalur sepeda 150.000.000 - - - - 150.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml marka jalur sepeda terbangun 0 m 1500 0 0 0 0 1.500

Prosentase meningkatnya kendaraan lulus uji berkala 5%

1.07.1.07.01.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan

72.157 kend 72.445 kend 32.200.000 72.735 kend 35.000.000 73.026 kend 100.000.000 73.318 kend 125.000.000 73.611 kend - 73.611 kend 292.200.000

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor

1.07.1.07.01.20.004 1. Pengadaan sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

32.200.000

35.000.000 67.200.000 Dishubk

ominfo Dishubk ominfo Jml sistem informasi pelayanan

pengujian kendaraan bermotor

0 sistem 1 1 2

2. Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor

2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

100.000.000 125.000.000 225.000.000 Dishubk

Jml alat pengujian kendaraan bermotor 7 jenis 1 1 - - 2

Prosentase Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib 100%

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib

0% 0% 142.000.000 100% 335.000.000 100% 790.000.000 100% 365.000.000 100% 265.000.000 100% 1.897.000.000 24. Terciptanya keamanan

pengendara sepeda di ruas jalan

Meningkatnya pelayanan uji berkala kendaraan bermotor Peningkatan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor

Terkendalinya pertumbuhan tower telekomunikasi Pengendalian

(8)

Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Sasaran

Tujuan

Unit Kerja SKPD

Lokasi Tahun 3

Data Capaian Awal

Target Program dan Kerangka Pendanaan

1. Meningkatnya pengetahuan tentang jaringan komunikasi dan informatika

1. Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

Terlaksananya Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 165.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml pembinaan 3 keg 3 3 3 3 12

2. Meningkatnya kinerja sistem informasi

1.25.1.07.01.15.005 2. Pengadaan alat-alat komunikasi dan informatika

tersedianya alat-alat komunikasi dan informatika

50.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

Jml hardware 0 set 1 1 1 1 1 5

3. Tersedianya pedoman dalam mengembangkan sistem informasi perhubungan

3. Kajian dan pengembangan sistem informasi

Tersedianya software dan website Dishubkominfo

80.000.000 75.000.000 75.000.000 - 230.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml software tersedia 0 software 1 1 1 3

4. Tersedianya data / informasi kegiatan tahunan

4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika (raker dan profil )

Terlaksananya raker dan tersedianya data yang akurat dan tepat

92.000.000

75.000.000 75.000.000 100.000.000 75.000.000 417.000.000 Dishubk

- Jml kegiatan pertemuan 0 keg 1 1 1 1 1 5

- Jml buku 0 buku 20 20 20 20 20 100

- Jml data transport terupdate 1 paket 1 1

5. Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi

5. Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi)

Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi)

390.000.000 - - 390.000.000 Dishubk

- Jml buku kajian 0 set 1 1

6. Tersusunnya raperda menara telekomunikasi di bagian hukum (prolegda)

6. Penyusunan NA dan praraperda Tower bersama

Tersusunnya NA dan praraperda Tower bersama

85.000.000 85.000.000 - - 170.000.000 Dishubk ominfo

Dishubk ominfo

- Jml NA / pra raperda 0 NA / 0 pra

raperda

1 1 2

7. Bertambahnya pemahaman tentang aturan tower bersama

7. Sosialisasi perda tower bersama Terlaksananya Sosialisasi perda tower bersama

75.000.000 - - 75.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml kegiatan sosialisasi 0 keg 1 1

8. Terkendalinya penyelenggaraan menara tower bersama

8. Pengendalian Tower bersama Terlaksananya Pengendalian Tower bersama

100.000.000 100.000.000 200.000.000 Dishubk

ominfo Wil kota Smg

- Jml laporan pengawasan 0 set laporan 1 1 2

TOTAL 18.892.451.000 19.013.395.000 19.220.561.000 20.879.173.000 21.983.962.000