DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.17.04.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan : 1.25.1.25.01.17.04. - Workshop jurnalistik media siaran (broadcasting journalist) bagi komunitas radio dan televisi :
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terbinanya dan terciptanya SDM bidang Jurnalistik media Siaran yang handal dan berwawasan pembangunan
80%
Masukan Jumlah Dana 100.000.000,00
Keluaran Terciptanya SDM Jurnalistik Broadcasting yang handal 50 Orang
Hasil pemahaman terhadap jurnalistik broadcasting bertambah 50 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Komunitas radio dan televisi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
100.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
19.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
6.850.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.750.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab 1.00 ok 400,000 400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 OK 150,000 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1.00 OK 300,000 300.000,00
sekretaris 1.00 OK 250,000 250.000,00
Anggota 1.00 OK 200,000 200.000,00
600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor PPTK 1 org x 6 blm 3.00 OB 200,000 600.000,00
3.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Honor Narasumber pusat 2.00 sesion 1,000,000 2.000.000,00
Honor Narasumber Daerah 2.00 sesion 800,000 1.600.000,00
12.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
10.200.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honor Narasumber Daerah (3 orang x 3 sesi) 9.00 sesion 800,000 7.200.000,00
Biaya Pembuatan Materi 6.00 materi 500,000 3.000.000,00
2.200.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor Moderator 4.00 sesion 400,000 1.600.000,00
Honor Pembawa acara 1.00 OK 200,000 200.000,00
Honor Pembaca Doa 1.00 OK 200,000 200.000,00
Notulen 1.00 ok 200,000 200.000,00
80.750.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.735.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.735.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS 80 gr Folio 11.00 rim 59,300 652.300,00
- Karet Penghapus Kombinasi Type BR 40 5.00 lusin 70,800 354.000,00
- Binder Klips 107 5.00 dus 17,600 88.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
9.750.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.250.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
- Tas Kegiatan 50.00 Buah 125,000 6.250.000,00
2.500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
- Cetak Spanduk / Backdrop 2.00 buah 500,000 1.000.000,00
Dekorasi Taman 2.00 OH 750,000 1.500.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
- Dokumentasi Foto 1.00 keg 500,000 500.000,00
- Dokumentasi Video 1.00 keg 500,000 500.000,00
6.823.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.620.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Block Note 55.00 buah 19,000 1.045.000,00
Cetak Tanda Pengenal Peserta 55.00 buah 5,000 275.000,00
Cetak Juklak 55.00 buah 10,000 550.000,00
Cetak Laporan 5.00 buah 250,000 1.250.000,00
Biaya Pembuatan Materi 5.00 buah 500,000 2.500.000,00
1.203.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Materi 6,016.00 lembar 200 1.203.200,00
2.096.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.096.000,00 5.2.2.07.01. Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Akomodasi Narasumber 2.00 KH 858,000 1.716.000,00
Akomodasi Panitia 1.00 KH 380,000 380.000,00
11.500.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.500.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Transportasi Darat Peserta 50.00 OK 70,000 3.500.000,00
Sewa Kendaraan 2.00 OH 500,000 1.000.000,00
7.000.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Transportasi Narasumber pusat 2.00 OK 3,500,000 7.000.000,00
12.350.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.050.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi
Sewa Kursi 75 Buah ( 75 Buah x 2 hari ) 150.00 buah 15,000 2.250.000,00
Sewa Meja 5 Buah ( 10 Meja x 2 Hari ) 20.00 Buah 40,000 800.000,00
1.800.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
Belanja Sewa Peralatan Studio 1.00 Paket 1,800,000 1.800.000,00
7.500.000,00 5.2.2.10.14. Belanja Sewa Komputer/Notebook
Sewa PC / laptop 40 buah 40.00 unit 187,500 7.500.000,00
9.695.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.350.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Konsumsi rapat Panitia ( 12 org x 3 kali rapat ) 36.00 OK 25,000 900.000,00
Snack rapat panitia ( 12 org x 3 kali rapat ) 36.00 OK 12,500 450.000,00
8.345.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Pembukaan + Penutupan (100 org x 2 kali) 200.00 OK 12,500 2.500.000,00
Makan Peserta + Narasumber + Panitia (75 org x 2 Hr) 150.00 OK 25,000 3.750.000,00
Snack Peserta + Narasumber + Panitia (75 org x 2 Hr) 150.00 OK 12,500 1.875.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
14.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
14.800.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Lumsum Gol III (ES.IV) 3.00 OH 1,400,000 4.200.000,00
- Lumsum Gol III Non eselon 3.00 OH 1,000,000 3.000.000,00
- Transport Pekanbaru-Jakarta (PP) 2.00 OT 3,500,000 7.000.000,00
- Biaya taksi dalam kota 2.00 OT 300,000 600.000,00
4.000.000,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi
4.000.000,00 5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
Siaran Langsung di Radio RRI 2 Jam 2.00 Jam 2,000,000 4.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
2.537.950,00 96.570.800,00 891.250,00
Jumlah Rp. 100.000.000,00
100.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
