PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

(1)

1

I II III IV

1

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah masyarakat dan aparatur

yang tersosialisasi 28 7 7 25

I II III IV

1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

5.000.000 APBD II - -

-2

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

I II III IV

1

Pelaksanaan penelitian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) dan kelengkapannya.

Jumlah dokumen yang diverifikasi 32 10 10 31

2 Pengajuan SPM UP, GU, TU, LS, Gaji dan

Tamsil Jumlah dokumen yang diajukan 32 10 10 31

3 Penyusunan Laporan Prognosis

Anggaran Jumlah dokumen yang diajukan 12 3 3 25

4 Penyusunan Laporan Akuntansi

Keuangan Jumlah dokumen yang diajukan 1 - -

-5 Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan Jumlah dokumen yang diajukan 1 - -

-6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan

Jumlah dokumen monitoring , evaluasi dan pelaporan yang tersusun

4 1 1 25

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

TRIWULAN III KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

(2)

I II III IV

1

Pelaksanaan penelitian dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) dan kelengkapannya.

- APBD II - - - - -

-2 Pengajuan SPM UP, GU, TU, LS, Gaji dan

Tamsil - APBD II - - - - -

-3 Penyusunan Laporan Prognosis

Anggaran - APBD II - - - - -

-4 Penyusunan Laporan Akuntansi

Keuangan - APBD II - - - - -

-5 Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan - APBD II - - - - - -6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

keuangan - APBD II - - - - -

-3

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

I II III IV

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang dikelola 8.350 2.500 2.500 29,94

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah tercukupinya Alat Tulis

Kantor 71 25 25 35,21

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah tercukupinya barang cetak

penggandaan 10 5 5 50,00

4 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman

yang disediakan untuk rapat 2.200 375 375 17,05

5 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah

Jumlah waktu tercukupinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

222 56 56 25,23

6 Rapar-rapat Koordinasi & Konsultasi ke _{dalam Daerah}

Jumlah waktu tercukupinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

300 50 50 16,67

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang diadakan 3 3 3 100,00

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

(3)

8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor

yang diadakan 29 29 29 100,00

9 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang dipelihara 19 5 5 26,32

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara 17 8 8 47,06

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

yang dipelihara 97 25 25 25,77

I II III IV

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.000.000 APBD II -

-2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.000.000 APBD II 814.500

-814.500

1,70 3 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

57.000.000

APBD II

-4 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000 APBD II 11.550.000

11.550.000

17,77 5 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke

luar Daerah

95.912.959

APBD II 15.741.250

15.741.250

16,41 6 Rapar-rapat Koordinasi & Konsultasi ke _{dalam Daerah} 35.000.000 APBD II 1.575.000

1.575.000

4,50 7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

68.000.000

APBD II 56.505.500

-56.505.500

83,10

8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000.000 APBD II 235.625.000

-235.625.000

94,25 9 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 75.000.000 APBD II 8.312.248 - 8.312.248 11,08

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor 22.000.000 APBD II 1.807.000 - 1.807.000 8,21

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 100.000.000 APBD II - - - -TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN TAHUN

(4)

4

KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

I II III IV

1 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang

dikembangkan 5 1 - 1 20

2 Pengelolaan Arsip Kepegawaian Jumlah File Arsip yang dikelola

dengan baik 10.500 5.436 - 5.436 52

3 Pemutakhiran Data Kepegawaian Jumlah data yang dimutakhirkan 9.300 326 - 326 4

4 Pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja

Jumlah PPPK yang terkelola

administrasinya 524 - - -

-I II III IV

1 Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah 52.520.000 APBD II 14.030.622 - 14.030.622 26,71 2 Pengelolaan Arsip Kepegawaian 29.940.000 APBD II

2.162.500

- 2.162.500 7,22 3 Pemutakhiran Data Kepegawaian 104.540.000 APBD II

6.769.000

- 6.769.000 6,48 4 Pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kinerja - APBD II - - - -5

KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

I II III IV

1 Pemberian Penghargaan bagi PNS

Berprestasi

Jumlah PNS yang mendapat satya

lencana 100 7 7 7 2 Proses Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah Kasus pelanggaran

disiplinPNS yang diselesaikan 20 4 4 20 3 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS Jumlah opd yang di monitoring 55 15 15 27 4 Penyelesaian administrasi umum

kepegawaian Jumlah Kartu yang terfasilitasi 260 41 41 16

2020

(5)

5 Evaluasi kinerja pegawai Jumlah PNS yang di evaluasi 51 15 15 29

6 Bimbingan Teknis Peraturan

Perundang-Undangan Kepegawaian Jumlah PNS yang mengikuti bintek 60 - -

-7 Pembekalan PNS yang akan memasuki

purna tugas

Jumlah calon purna tugas yang

mengikuti pembekalan 40 - -

-I II III IV

1 Pemberian Penghargaan bagi PNS

Berprestasi 14.000.000 APBD II _- _- -2 Proses Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS 70.000.000 APBD II - - -3 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS 50.000.000 APBD II

2.400.000

2.400.000 4,80

4 Penyelesaian administrasi umum

kepegawaian 40.000.000 APBD II _- _- -5 Evaluasi kinerja pegawai 5.000.000 APBD II

- -6 Bimbingan Teknis Peraturan

Perundang-Undangan Kepegawaian - APBD II - -

-7 Pembekalan PNS yang akan memasuki

purna tugas - APBD II - -

-6

KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

I II III IV

1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

Jumlah CPNSD yang mengikuti

diklat 287 41 41 14

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN

(6)

2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah pejabat yang mengikuti

diklat struktural 45 - -

-3

Pendidikan Manajemen kepegawaian dan Pelatihan teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat

teknis 540 18 18 3

4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi PNSD

pejabat fungsional yang mengikuti

diklat fungsional 100 10 10 10

I II III IV

1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

170.000.000 APBD II - - 0,00

2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

50.000.000 APBD II 13.143.000 13.143.000 26,29

3 Pendidikan Manajemen kepegawaian dan

Pelatihan teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

370.000.000 APBD II 140.381.150 140.381.150 37,94

4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi PNSD

50.000.000 APBD II - - 0,00

7

KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

I II III IV

1

Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah formasi PNS yang terisi 879 25 - 25 3 2 Penyelesaian Administrasi Tugas Belajar,

Ijin Belajar dan Ijin Gelar Jumlah Surat ijin yang dikeluarkan 280 41 - 41 15 3 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan

Pangkat

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian

dinas Kenaikan Pangkat 25 - - - -4 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijazah

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian

dinas Kenaikan Pangkat 75 - - - -5 Penyusunan formasi kepegawaian Jumlah dokumen Formasi 1 - - -

-6 Pengembangan dan pembinaan Jabatan

fungsional Jumlah dokumen laporan 1 - - - -TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN _REALISASI KEUANGAN TAHUN

(7)

I II III IV

1 Seleksi Penerimaan CPNS 1.500.000.000 APBD II 229.516.280 229.516.280 15,30

2 Penyelesaian Administrasi Tugas Belajar,

Ijin Belajar dan Ijin Gelar 50.000.000 APBD II - - 0,00

3 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan

Pangkat 30.000.000 APBD II - - 0,00

4 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijazah 20.000.000 APBD II 1.402.500 1.402.500 7,01

5 Penyusunan formasi kepegawaian 40.000.000 APBD II - - 0,00

6 Pengembangan dan pembinaan Jabatan

fungsional 56.000.000 APBD II - - 0,00

8

KEPALA SUB BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

I II III IV

1 Penempatan PNS Jumlah PNS yang ditempatkan dalam mutasi 750 137 137 18

2 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Jumlah Pejabat yang melaporkan

dokumen LKHPN 750 262 262 35

3 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Jumlah PNS yang mengikuti Uji

Kompetensi Jabatan 350 61 61 17

I II III IV

1 Penempatan PNS 215.000.000 APBD II 85.078.000 85.078.000 39,57

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

(8)

2 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan

Pejabat Negara 15.000.000 APBD II - - 0,00

3 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan 400.000.000 APBD II - - 0,00

9 KEPALA SUB BIDANG PENGGAJIAN, KEPANGKATAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

I II III IV

1 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu

Atap Jumlah SK kenaikan pangkat yang _{terselesaikan} 1.300 0 0

-2 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS

Jumlah SK pensiun yang

terselesaikan 841 352 352 42

3 Pengangkatan CPNS ke PNS dan

penjaringan gaji

Jumlah SK CPNS yang diangkat menjadi PNS dan Penjaringan Gaji PNS

2.200 400 400 18

I II III IV

1 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu

Atap 70.000.000 APBD II 4.732.500 4.732.500 7

2 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun

PNS 40.000.000 APBD II - -

-3 Pengangkatan CPNS ke PNS dan

penjaringan gaji 65.000.000 APBD II - -

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

SURTI HARTINI, SH, CN Pembina Utama Muda NIP. 19630808 198903 2 010

2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

(9)

(10)

(11)

(12)

0 814.500 0 11.550.000 15.741.250 1.575.000 56.505.500 235.625.000 8.312.248 1.807.000