RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

(1)

RANCANGAN AKHIR

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N D A E R A H K A B U P A T E N B O N D O W O S O J l . L e t n a n A m i r K u s m a n N o . 2 0 3 3 2 - 4 2 3 9 3 4 f a x : 0 3 3 2 - 4 2 3 9 3 4 1 / 1 / 2 0 1 9

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BONDOWOSO

TAHUN 2019

(2)

1 BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh yang berjenjang yaitu Penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 maka setiap OPD diwajibkan untuk membuat Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso yang telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 telah dilakukan perubahan. Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023, khususnya target-target indikator kinerja daerah pada tahun 2019. Dengan berbagai perubahan

(3)

2 kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bondowoso Tahun 2019.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Perencanaan pembangunan Tahun 2019 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023;

(4)

3 8. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;

9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dimaksudkan untuk : 1. Menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2019;

2. Sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Bappeda Kabupaten Bondowoso Tahun 2019.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan pembangunan

Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

(5)

4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Evaluasi Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Renja Tahun 2019 sampai

dengan Triwulan II Tahun 2019

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PENUTUP

(6)

5 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinerginya antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Kabupaten Bondowoso sebagai instansi Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kota dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bondowoso sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Bondowoso dengan kinerja yang dibutuhkan. Sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel berikut :

(7)

6 Tabel 2.1

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah NO. INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TARGET SAMPAI DENGAN REALISASI

TRIWULAN II

TINGKAT REALISASI

1 2 3 4 5

1 Persentase Penjabaran Konsistensi

Program RPJMD Ke Dalam RKPD 100% - -

2 Persentase Perangkat Daerah Yang

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Dengan Kualitas Baik Sesuai dengan Ketentuan

100% - -

3 Persentase Jumlah Usulan Hasil

Musrenbang Kecamatan yang diakomodir minimal 20% dalam dokumen perencanaan Tahunan Kabupaten

21,25% - -

4 Persentase Penjabaran Konsistensi

Program RKPD kedalam APBD 100% - -

5 Persentase Capaian Sasaran Tahunan

Program Pembangunan dalam RPJMD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 76%

100% - -

6 Persentase pemanfaatan hasil

kelitbangan 100% - -

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, kinerja pelayanan perangkat daerah belum dapat diukur dikarenakan proses pengumpulan data yang baru tersedia di akhir triwulan III dan triwulan IV. Karena itu, evaluasi didasarkan pada progres pelaksanaan kegiatan sebagai wujud teknis pelaksanaan program/ kegiatan perangkat daerah.

2.2 Evaluasi Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 BAPPEDA Kabupaten Bondowoso pada Tahun Anggaran 2019 melaksanakan 2 urusan 8 program dengan 28 kegiatan, dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan Juni 2019 sebagai berikut:

(8)

7 Tabel 2.2

Capaian Kinerja Keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

BAPPEDA Kabupaten Bondowoso

NO PROGRAM/ _KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran 2.678.507.500 1.248.062.842 46,60%

1 Penyediaan Administrasi _Perkantoran 639.880.500 401.852.492 62,80%

2 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Aparatur 1.839.677.000 657.303.200 35,73%

3 Kegiatan Pendidikan _{dan Pelatihan Formal} 198.950.000 188.907.150 94,95%

Program Perencanaan dan

Pelaporan 105.992.800 8.400.000 7,93% 4 Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 102.862.800 8.400.000 8,17%

5 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan

Aset 3.130.000 - 0,00%

Program Penelitian _{dan Pengembangan} 439.833.000 41.006.700 9,32% 6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan 125.833.000 30.927.000 24,58%

7 Kajian Penelitian dan _Pengembangan 314.000.000 10.079.700 3,21%

Program perencanaan pembangunan daerah 2.383.788.000 1.033.090.966 43,34% 8 Penyusunan rancangan _RPJMD 720.440.000 274.439.000 38,09% 9 Penyusunan rancangan _RKPD 888.650.000 684.401.450 77,02%

10 Penyusunan Rancangan _{KU dan PPAS} 416.000.000 20.488.000 4,93%

11 Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen

Perencanaan 358.698.000 53.762.516 14,99%

Program perencanaan sosial dan budaya

(9)

8

1 2 3 4 5 12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Kebudayaan dan Kesehatan 152.700.000 62.712.349 41,07% 13 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pendidikan Kebudayaan dan Kesehatan 123.341.000 80.444.850 65,22% 14 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial, Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat 177.450.000 66.350.500 37,39% 15 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial, Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat 123.250.000 83.135.000 67,45% 16 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kepegawaian, dan Perlindungan Masyarakat 116.900.000 55.081.947 47,12% 17 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kepegawaian, dan Perlindungan Masyarakat 117.640.000 77.462.000 65,85% Program perencanaan pembangunan

ekonomi dan Sumber Daya Alam

874.275.000 45.172.950 5,17%

18 Koordinasi perencanaan pembangunan

Pertanian dan SDA 136.000.000 17.869.250 13,14%

19

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan SDA

111.475.000 5.550.000 4,98% 20 koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Industri dan Perdagangan 156.800.000 18.798.700 11,99%

(10)

9

1 2 3 4 5 21 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Industri dan Perdagangan 470.000.000 2.955.000 0,63% Program perancanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 737.903.000 128.012.931 17,35%

22 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Insfrastruktur 164.611.000 29.610.881 17,99% 23 Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Insfrastruktur 162.692.000 41.491.800 25,50%

24 Koordinasi Kebijakan _{Pengembangan Wilayah} 170.600.000 50.983.750 29,88%

25 Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Pengembangan Wilayah 240.000.000 5.926.500 2,47% Program Pengembangan Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 561.440.000 339.742.400 60,51% 26 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 280.000.000 219.659.000 78,45% 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 151.440.000 75.765.400 50,03% 28 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 130.000.000 44.318.000 34,09% JUMLAH 8.593.020.300 3.268.675.435 38,04%

Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 sampai dengan triwulan II meski secara keuangan baru tercapai 38,04%, tetapi pencapaian secara fisik sudah tercapai sekitar 51,76%. Capaian fisik yang telah dilaksanakan adalah :

(11)

10 1. Terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018;

2. Terfasilitasinya penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengeah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023;

3. Terfasilitasinya kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 mulai tingkat Desa/ Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten;

5. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020;

6. Terfasilitasinya kegiatan Kunjungan Kerja Bupati Bondowoso Tahun 2019; 7. Tersusunnya Dokumen KU dan PPAS APBD Tahun 2020;

8. Tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;

9. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Perangkat Daerah; 10. Terfasilitasinya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;

11. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA, koordinasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktu dan Pengembangan Wilayah, serta koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan semester I.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Capaian program/kegiatan tahun lalu didasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagai bentuk kewajiban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

(12)

11 Tabel 2.3

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II BAPPEDA Kabupaten Bondowoso

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RPJMD Kabupaten/ Kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/ Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/ Kota Tahun Lalu (2018)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019

Target _{s/d TW 2}Realisasi Tingkat Realisasi

Urusan Perencanaan 4.03.4.03.01.01.07 Program Pelayanan Administrasi dan Sarana

Prasarana Perkantoran

% ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran

100 100 100 50 50

% sarana dan prasarana aparatur

yang layak fungsi 100 100 100 50 50 4.03.4.03.01.01.07.01 Penyediaan Administrasi _Perkantoran Tersedianya Administrasi

Perkantoran

9 keg 9

4.03.4.03.01.01.07.02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana

Prasarana Aparatur 4 keg 4 4.03.4.03.01.01.07.03 Kegiatan Pendidikan dan _{Pelatihan Formal} Jumlah peserta diklat 53 orang 7

4.03.4.03.01.01.08 Program Perencanaan dan _Pelaporan

% dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu

100 100 100 50 50

% laporan keuangan yang disusun tepat

(13)

12

4.03.4.03.01.01.08.01

Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan 11 dok 5 4.03.4.03.01.01.08.02 Kegiatan Penyusunan _{Laporan Keuangan dan Aset} Tersedianya Dokumen laporan

keuangan dan aset 2 dok 2

4.03.4.03.01.01.21 Program perencanaan _{pembangunan daerah}

% dokumen perencanaan pembangunan tahunan yg disusun tepat waktu 100 100 100 50 50 % dokumen perencanaan pembangunan tahunan yg dimanfaatkan perangkat daerah 100 100 100 50 50 Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 100 100 100 100 100 Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan

(14)

13

Target _{s/d TW 2}Realisasi Tingkat Realisasi Daerah Ketersediaan dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 100 100 100 100 100 Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

100 100 100 50 50

4.03.4.03.01.01.21.05 Penyusunan rancangan _RPJMD Jumlah dokumen _{yang disusun} 1 Dokumen

4.03.4.03.01.01.21.08 Penyusunan rancangan _RKPD Jumlah dokumen _{yang disusun} 2 Dokumen

4.03.4.03.01.01.21.21 Penyusunan Rancangan KU _{dan PPAS} Jumlah dokumen _{yang disusun} 4 Dokumen

4.03.4.03.01.01.21.35 Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah peserta

bimtek 390 Orang

(15)

14

4.03.4.03.01.01.23 Program perencanaan sosial _{dan budaya}

% Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dgn Kualitas Baik

100 100 100 50 50

4.03.4.03.01.01.23.42

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Kebudayaan dan Kesehatan

Jumlah dokumen

yang disusun 2 Dok 4.03.4.03.01.01.23.43 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pendidikan

Kebudayaan dan Kesehatan

Jumlah dokumen

yang disusun 1 dok

4.03.4.03.01.01.23.44

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial, Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen

yang disusun 2 dok

4.03.4.03.01.01.23.45

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial, Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen

yang disusun 1 dok

4.03.4.03.01.01.23.46 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kepegawaian, dan Perlindungan Masyarakat Jumlah dokumen

(16)

15

Target _{s/d TW 2}Realisasi Tingkat Realisasi 4.03.4.03.01.01.23.47 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kepegawaian, dan Perlindungan Masyarakat Jumlah dokumen

yang disusun 2 dok

4.03.4.03.01.01.27

Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam

% dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi & SDA dengan kualitas baik 100 100 100 50 50 4.03.4.03.01.01.27.01 Koordinasi perencanaan pembangunan Pertanian dan SDA Jumlah dokumen

yang disusun 1 dok 4.03.4.03.01.01.27.02 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian

dan SDA

Jumlah dokumen

yang disusun 1 dok

4.03.4.03.01.01.27.03

koordinasi Perencanaan Pembangunan

Perekonomian, Industri dan Perdagangan

Jumlah dokumen

yang disusun 1 dok

4.03.4.03.01.01.27.04

Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Perekonomian, Industri dan Perdagangan

Jumlah dokumen

yang disusun 1 dok

(17)

16

4.03.4.03.01.01.28 Program perancanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

% Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah dgn Kualitas Baik 100 100 100 50 ₅₀ 4.03.4.03.01.01.28.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Insfrastruktur Jumlah dokumen

yang disusun 1 dok 4.03.4.03.01.01.28.02 Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan

Insfrastruktur

Jumlah dokumen

yang disusun 1 dok 4.03.4.03.01.01.28.03 Koordinasi Kebijakan _{Pengembangan Wilayah} Jumlah dokumen _{yang disusun} 1 dok

4.03.4.03.01.01.28.04 Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Pengembangan Wilayah

Jumlah dokumen

yang disusun 1 dok

4.03.4.03.01.01.29

Program Pengembangan Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

% Ketersediaan Dokumen Data yg Aktual & Valid sebagai masukan Perencanaan Pembangunan Daerah

100 100 100 50 50

4.03.4.03.01.01.29.01 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

Jumlah dokumen

(18)

17

(LKPJ)

4.03.4.03.01.01.29.02

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen

yang disusun 16 Dokumen

4.03.4.03.01.01.29.03 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah dokumen

yang disusun 5 Dokumen

Urusan Penelitian dan _Pengembangan

4.07.4.03.01.01.15 Program Penelitian dan Pengembangan

% Implementasi

Rencana Kelitbangan 100 NA 100 50 50 % Kebijakan Inovasi yang diterapkan di

Daerah 100 NA 100 0 0 4.07.4.03.01.01.15.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Jumlah dokumen

yangn disusun 2 Dok 4.07.4.03.01.01.15.03 Kajian Penelitian dan _Pengembangan Jumlah dokumen _{yangn disusun} 1 Dok

(19)

18 2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso, adalah

1. Ketersediaan tenaga fungsional perencana yang handal dan terampil.

Tugas penyusunan perencanaan pembangunan baik makro maupun sektoral seyogyanya dilaksanakan oleh tenaga fungsional perencana yang memfokuskan diri pada penyusunan perencanaan pembangunan sedangkan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat birokrasi dan administrasi dilaksanakan oleh tenaga fungsional umum dan pejabat struktural.

2. Terwujudnya koordinasi yang baik dan berjalan lancar antara Bappeda dengan OPD lain.

Yaitu Inkonsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan yang telah disusun bisa timbul karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara OPD perencana dengan OPD pelaksana teknis kegiatan. Proyeksi kedepan diharapkan adanya saling pengertian dan menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar OPD.

3. Terciptanya mekanisme penyusunan kegiatan pembangunan dan anggaran yang didasarkan pada hasil evaluasi dan prioritas kegiatan

Yaitu bahwa penyusunan perencanaan program/kegiatan pembangunan dan anggaran dilaksanakan dengan berbasis kinerja dengan harapan rencana program/kegiatan yang disusun dapat mengarah pada terwujudnya

(20)

sasaran-19 sasaran yang telah ditetapkanserta pengalokasian anggaran yang tepat untuk program/kegiatan prioritas pembangunan.

4. Tersedianya konsep kebijakan dan strategi dalam perencanaan

Yaitu adanya peningkatan kualitas perencanaan yang dapat memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah melalui kebijakan dan strategi – strategi daerah melalui penyusunan Masterplan atau Rencana Aksi Daerah (RAD) 5. Tersedianya data dan informasi, potensi yang akurat sebagai dasar prediksi dan

proyeksi kebutuhan penyusunan perencanaan program

Yaitu dengan mengacu dan berpedoman pada data dan informasi yang berkualitas baik, lengkap, dan terstruktur diharapkan penyusunan perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan akurat

6. Terwujudnya disiplin pegawai.

Dalam rangka peningkatan dan menumbuhkan etos kerja dan budaya kerja yang baik maka kedepan perla adanya peningkatan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

7. Terwujudnya administrasi perkantoran yang baik.

Konsep pelaksanaan administrasi dengan berbasis pada pelaksanaan manajemen perkantoran yang modern yaitu :efisien, efektif dan terbuka/transparan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut: 1) Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah masih perlu ditingkatkan sehingga diperlukan bimbingan teknis/ workshop penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada seluruh perangkat daerah. 2) Keselarasan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaannnya masih

perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan sosialisasi terkait penjabaran pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah kepada seluruh perangkat daerah.

(21)

20 3) Sistem penyusunan perencanaan pembangunandaerah yang berbasis aplikasi (Simda Perencanaan/ E-Planning) masih dalam proses pengembangan sehingga diperlukan peningkatan keterampilan bagi SDM perencanaan dalam penerapannya.

4) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan, baik yang terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah maupun peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah

daerah sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, konsultasi, bimbingan teknis dan workshop perencanaan pembangunan daerah bagi aparatur perencanaan Bappeda

5) Ketersediaan data pembangunan untuk kebijakan perencanaan pembangunan belum optimal yang disebabkan oleh minimnya ketersediaan data pada Perangkat Daerah. Secara rutin Bappeda melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk memaksimalkan ketersediaan data.

6) Hasil kajian penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara teknis oleh Perangkat Daerah terkait sehingga sosialisasi hasil-hasil kajian perlu dilakukan agar Perangkat Daerah dapat menindak lanjuti hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam bentuk Program/ Kegiatan.

Dengan memperhatikan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam urusan perencanaan pembangunan daerah, maka disusunlah arah atau tindakan yang berupa kebijakan yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019, anatara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, fungsi pengawasan, pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan melalui bimbingan teknis/ workshop penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada seluruh perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi yang teratur.

2. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan semua stakeholder.

(22)

21 4. Meningkatkan kualitas managemen perencana dengan penambahan wawasan perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan pelatihan aparatur.

(23)

22 BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 ini memuat Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja dan Pagu Indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rumusan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 mengacu pada RENSTRA Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

(24)

23 Tabel 3.1

Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja BAPPEDA Tahun 2019

KODE

REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET KINERJA SUMBER DANA

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKUR_ANG) SEBELUM PERUBA HAN SETELAH PERUBAHA N SEBELUM

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.03.4.03.1.07 Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran Kab.

Bondowoso Persentase ASN Yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% PAD 2.678.507.500 4.213.027.500 1.534.520.000 58,04 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi 100% 100% 4.03.4.03.1.07.01 Penyediaan Administrasi Perkantoran Kab.

Bondowoso Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 jenis 3 jenis PAD 639.880.500 1.033.715.500 393.835.000 61,55

Jumlah Tenaga jasa

kebersihan kantor 7 orang 10 orang

Jumlah alat tulis

kantor 30 jenis 30 jenis

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 176 kali 176 kali Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 12 jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 22 jenis 25 jenis Penyediaan peralatan

(25)

24

KODE

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

1 jenis 1 jenis

Jumlah makanan dan

minuman 16 kali 16 kali

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120 kali 160 kali Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 2 orang 2 orang Jumlah Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat 1 kali 1 kali 4.03.4.03.1.07.02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab.

Bondowoso Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor

4 jenis 8 jenis PAD 1.839.677.000 2.443.942.000 604.265.000 33,93

Jumlah Website

Bappeda yang di-up date 0 1 Paket Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 paket 5 paket Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Jenis 2 Jenis Jumlah Kendaraan

Dinas Roda 4 1 Unit 1 Unit

Jumlah Kendaraan

(26)

25

KODE

4.03.4.03.1.07.03 Pendidikan dan

Pelatihan Formal Bondowoso Kab. Jumlah ASN Yang mengikuti Pembinaan Peningkatan

Kapasitas Aparatur (Diklat

Penjenjangan/Teknis/ Bimtek)

53 orang 53 orang PAD 198.950.000 735.370.000 536.420.000 269,63

4.03.4.03.1.08 Program

Perencanaan dan Pelaporan

Kab.

Bondowoso Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu

100% 100% 105.992.800 132.992.800 27.000.000 25,47

Persentase Laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100% 100% 4.03.4.03.1.08.01 Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Kab.

Bondowoso Jumlah dokumen Perencanaan dan pelaporan pembangunan yang

disusun tiap tahun

16 dok 16 dok PAD 102.862.800 129.862.800 27.000.000 26,25

4.03.4.03.1.08.02 Penyusunan Laporan

Keuangan dan aset Bondowoso Kab. keuangan dan aset Jumlah laporan yang disusun tiap

tahun

2 dok 2 dok PAD 3.130.000 3.130.000 0 0,00

JUMLAH BELANJA EX BAU

2.784.500.300 4.366.020.300 1.581.520.000 56,80 4.07.4.03.1.15 Program Penelitian

dan Pengembangan Bondowoso Kab. Pesentase dokumen Litbang yang ditindak lanjuti 100% 1 dok 0% 439.833.000 558.433.000 118.600.000 26,96 % Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang disusun pada Tahun Ybs

70% (7

(27)

26

KODE

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase implementasi rencana kelitbangan 0% 100% (2 Penelitian) Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 0% 100% (1 kebijakan inovasi) 4.07.4.03.1.15.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang tersusun

1 dok 1 dok PAD 125.833.000 244.433.000 118.600.000 94,25

Jumlah Dokumen

warta litbang 2 dok 2 dok

Jumlah LKTI 2kali 2kali

Jumlah Dokumen

Rekomendasi Dewan Riset Daerah yang tersusun

0 4 Dokumen

4.07.4.03.1.15.03 Kajian Penelitian dan

Pengembangan Bondowoso Kab. Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan pengembangan

2 dok 2 dok APBD 314.000.000 314.000.000 0 0,00

4.03.4.03.1.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab.

Bondowoso Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu 100% (8 Dok) (8 Dok) 100% 2.383.788.000 2.676.418.000 292.630.000 12,28

(28)

27

KODE

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Yang Dimanfaatkan Perangkat Daerah 100% (8 Dok) (8 Dok) 100% Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 100% Ada 100% Ada Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 100% Ada 100% Ada Ketersediaan Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 100% Ada 100% Ada Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 100% Ada 100% Ada 4.03.4.03.1.21.05 Penyusunan

Rancangan RPJMD Bondowoso Kab. Legislasi Raperda tentang RPJMD Tahun 2018-2023

1 dok 1 dok PAD 720.440.000 720.440.000 0 0,00

Dokumen perda

tentang RPJMD Tahun 2018-2023

(29)

28

KODE

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cetak dokumen tentang RPJMD Tahun 2018-2023 200 buku 200 buku Sosialisasi Perda tentang RPJMD Tahun 2018-2023 1 kali 1 kali 4.03.4.03.1.21.08 Penyusunan

Rancangan RKPD Bondowoso Kab. Jumlah Dokumen RKPD 2020 dan RKPD perubahan 2019

2 dok 2 dok PAD 888.650.000 1.176.280.000 287.630.000 32,37

Jumlah Konsultasi

publik RKPD 1 Kali 1 Kali

Jumlah Musrenbang

Kecamatan 23 Kali 23 Kali

Jumlah Forum

perangkat daerah 3 Kali 3 Kali

Jumlah Musrenbang

Kabupaten 1 Kali 1 Kali

Jumlah rapat Kerja

Bupati dengan Pemerintah Desa /Kec

5 Kali 5 Kali

Jumlah Workshop

Simda Perencanaan 1 kali 1 kali

4.03.4.03.1.21.21 Penyusunan Rancangan KU dan PPAS

Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kebaiajan Umum APBD, PPAS APBD, Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang tersusun

4

Dokumen 4 Dokumen PAD 416.000.000 421.000.000 5.000.000 1,20

4.03.4.03.1.21.35 Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan

Kab.

(30)

29

KODE

Jumlah Peserta Bintek

Renja PD 130 orang 130 orang

Jumlah Peerta Bintek

E planing 130 orang 130 orang

4.03.4.03.1.23 Program perencanaan sosial budaya Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dengan Kualitas Baik 100% (44 Dok) 100% (45 Dok) 811.281.000 1.433.281.000 642.000.000 76,67 Persentase Program Renja PD Pembangunan Sosial Budaya yang Diakomodir dalam DPA 100% (59 Program) 100% (180 Program) 4.03.4.03.1.23.42 Koordinasi Perencanaan pembangunan Pendidikan Kebudayaan dan Kesehatan Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kesehatan yang tersusun (Laporan evaluasi evaluasi SDGs dan CSR)

2 dok 2 dok PAD 152.700.000 434.700.000 282.000.000 171,58

4.03.4.03.1.23.43 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan Kab.

Bondowoso Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan yang tersusun(dokumen RAD Penurunan Stunting)

(31)

30

KODE

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.03.4.03.1.23.44 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial, Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial, Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat yang tersusun (LP2KD dan PUG)

2 dok 2 dok PAD 177.450.000 357.450.000 180.000.000 101,44

4.03.4.03.1.23.45 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial, Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Kab.

Bondowoso Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial, Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat yang tersusun (dokumen RAD Penurunan PMKS)

1 dok 1 dok PAD 123.250.000 123.250.000 0 0,00

4.03.4.03.1.23.46 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kepegawaian, dan Perlindungan Masyarakat Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kepegawaian, dan Perlindungan Masyarakat yang tersusun (Jumlah Dokumen Pelaporan RAD HAM, Pelaporan RAD PPK dan pelaporan pendampingan KOMPAK)

(32)

31

KODE

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.03.4.03.1.23.47 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kepegawaian, dan Perlindungan Masyarakat Kab.

Bondowoso Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kepegawaian, dan Perlindungan Masyarakat yang tersusun (Dokumen RAD Ham dan Evaluasi Kota Ramah HAM) 2 dok PAD 117.640.000 267.640.000 150.000.000 127,51 Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kepegawaian, dan Perlindungan Masyarakat yang tersusun (Dokumen RAD Ham dan Evaluasi Kota Ramah HAM; dan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pelayanan Pemerintahan Desa 3 dok 4.03.4.03.1.27 Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kab.

Bondowoso %Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA dengan Kualitas Baik

100%

(8 dok) (8 dok) 100% 874.275.000 1.099.175.000 224.900.000 % Program Renja

PD Pembangunan Ekonomi dan SDA yang Diakomodir dalam DPA 100% (36 program) 100% (54 program)

(33)

32

KODE

4.03.4.03.1.27.01 Koordinasi perencanaan pembangunan Pertanian dan SDA

Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA yang tersusun

1 dok 1 dok PAD 136.000.000 180.400.000 44.400.000 32,65

Jumlah Sosialisasi

Hasil Koordinasi Teknis Pusat dan Provinsi kepada OPD Terkait

5 Kali 5 Kali

4.03.4.03.1.27.02 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan SDA

Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pertanian dan SDA yang tersusun (Dokumen Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Usaha Tani di Kabupaten Bondowoso)

1 dok 1 dok PAD 111.475.000 128.775.000 17.300.000 15,52

4.03.4.03.1.27.03 koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Industri dan Perdagangan Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Industri dan Perdagangan yang tersusun

1 dok 1 dok PAD 156.800.000 156.800.000 0 0,00

Jumlah Sosialisasi

Hasil Koordinasi Teknis Pusat dan Provinsi kepada OPD Terkait

(34)

33

KODE

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.03.4.03.1.27.04 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Industri dan Perdagangan Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Industri dan Perdagangan yang tersusun (Dokumen Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Industri Usaha Kecil di Kabupaten Bondowoso; Dokumen Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Industri Pengolahan di Kabupaten Bondowoso; Dokumen Hasil Data Potensi Wilayah di Kabupaten Bondowoso)

(35)

34

KODE

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Industri dan Perdagangan yang tersusun (Dokumen Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Industri Usaha Kecil di Kabupaten Bondowoso; Dokumen Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Industri Pengolahan di Kabupaten Bondowoso; Dokumen Hasil Data Potensi Wilayah di Kabupaten Bondowoso; Penyusunan E-Commerce di Kabupaten Bondowoso) 4 dok 4.03.4.03.1.28 Program perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kab.

Bondowoso %Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Kualitas Baik 100% (5 Dok) (5 Dok) 100% 737.903.000 762.303.000 24.400.000 3,31

(36)

35

KODE

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 %Program Renja PD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Diakomodir dalam DPA 100% (23 Program) 100% (36 Program) 4.03.4.03.1.28.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Insfrastruktur Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Insfrastruktur yang tersusun

1 dok 1 dok APBD 164.611.000 174.611.000 10.000.000 6,07

4.03.4.03.1.28.02 Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Insfrastruktur Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Insfrastruktur yang tersusun ( Strategis sanitasi Kabupaten )

1 dok 1 dok APBD 162.692.000 162.692.000 0 0,00

4.03.4.03.1.28.03 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan wilayah yag tersusun (Laporan

penyelenggaraan penataan Ruang BKPRD)

1 dok 1 dok APBD 170.600.000 185.000.000 14.400.000 8,44

4.03.4.03.1.28.04 Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Pengembangan Wilayah Kab.

Bondowoso Jumlah Laporan Hasil koordinasi pembangunan pengembangan wilayah yang tersusun (materi tehnis perda perubahan RTRW kabupaten

(37)

36

KODE

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bondowoso 4.03.4.03.1.29 Program Pengembangan Data dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.

Bondowoso %Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi yang Disusun Tepat Waktu 100% (16 DokLap) 100% (4 Dokumen) 561.440.000 674.390.000 112.950.000 20,12 %Ketersediaan Dokumen Data yang Aktual dan Valid sebagai Masukan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % ( Dok Data) 100 % (1 Dokumen) 4.03.4.03.1.29.01 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang tersusun

1 Dok 1 Dok APBD 280.000.000 248.002.500 (31.997.500) (11,43

) 4.03.4.03.1.29.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kab.

Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah APBD di Kabupaten Bondowoso yang tersusun

(38)

37

KODE

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.03.4.03.1.29.03 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Kab.

Bondowoso Jumlah dokumen data informasi kebutuhan perencaanaan pembangunan yang tersusun

2 dok 2 dok APBD 130.000.000 178.300.000 48.300.000 37,15

JUMLAH BELANJA PROGRAM/

KEGIATAN 5.808.520.000 7.204.000.000 1.395.480.000 JUMLAH SELURUHNYA 8.593.020.300 11.570.020.300 2.977.000.000 34,64

(39)

38 BAB IV

P E N U T U P

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun anggaran 2019. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 ini disusun dalam rangka disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan khususnya organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2019 dan diharapkan pula dapat dijadikan sebagai upaya untuk peningkatan capaian kinerja.

Bondowoso, 31 Juli 2019

tbn3.gstatic.com?q=tbn:AxCe4kIHH G8eAvtZKXDfOxyDd_WGqaMnGNwo 3eicysquhk. 19620815 199003 1 009