BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional.
Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daegrah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras
dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun
2016 mengacu pada pembangunan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada
kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.
Selain itu,pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana
tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi
yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Disamping itu,pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh
Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana
kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan
pembangunan yang akan ditempuh.
Rencana Kerja (RENJA SKPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten
Batang adalah bagian dari suatu sistem pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan
tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 oleh Dinas Bina Marga dan Sumber
Daya Air Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara
terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten (APBD Kab.), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.)
maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan RENJA SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah sebagai berikut
:
1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005
–
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E
Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1.
Maksud
Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang tahun 2015
ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan
kegiatan pembangunan di Bidang Kebinamargaan yang akan dilaksanakan Dinas Bina Marga
dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang. Selain itu Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya
Air Kabupaten Batang Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan
operasional bagi seluruh aparat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang, di
jajaran fungsional dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai
dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kebinamargaan serta tujuan dan
sasaran pembangunan daerah.
1.3.2.
Tujuan
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2016.
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penyusunan RENJA SKPD Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten
Batang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Bab I
Pendahuluan
Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA SKPD SKPD Dinas
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang Tahun 2016
1.1. Latar Belakang
Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA SKPD Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang
1.2. Landasan Hukum
Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA
SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang
1.3. Maksud dan Tujuan
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari
penyusunan RENJA SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten
Batang
1.4. Sistematika Penulisan
Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD Dinas
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang serta susunan garis besar
isi dokumen
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kab. Batang Tahun 2014 dan Capaian Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber
Daya Air Kabuapten Batang
Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Dinas
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang tahun 2014 dan realisasi
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang mengacu
pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah
ditentukan.
2.3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Bagian ini menguraikan tingkat knerja pelayanan SKPD Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Batang, permasalahan dan hambatan, dampak
terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan
strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun 2015.
2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis
kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Batang
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Batang
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya
Air Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang
3.3. Program dan Kegiatan
Bagian ini menguraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Bab IV Penutup
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun
2014 dan Capaian Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupate Batang
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
Kabupaten Batang
Dinas Bina Marga Kabupaten Batang
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
2015 Target
Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisas i (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
Urusan Pada Setiap
SKPD
1 0
3
0
1
0
1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 0
3
0
1
0
1
0
1
Kegiatan Penyedian Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya kebutuhan
administrasi kantor yang
menyangkut jasa surat
menyurat selama 1 tahun
1 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
5 Tahun
5
1 0
3
0
1
0
1
0
2
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Tersedianya kebutuhan
jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
selama 1 tahun
1 0
3
0
1
0
1
0
6
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas
/ Operasional
Tersedianya Jasa
pemeliharaan & perizinan
kendaran dinas
12 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
60 Bulan
5
1 0
3
0
1
0
1
0
8
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa
kebersihan kantor selama
1 tahun
12 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
60 Bulan
5
1 0
3
0
1
0
1
1
0
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan
administrasi kantor
berupa alat tulis kantor
selama 1 tahun
1 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
5 Tahun
5
1 0
3
0
1
0
1
1
1
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tesedianya kebutuhan
administrasi kantor
berupa barang cetakan
dan pengandaan selama
1 tahun
12 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
60 Bulan
5
1 0
3
0
1
0
1
1
2
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedinya kebutuhan
kantor terhadap
komponen instalasi listrik
selama 1 tahun
1 0
3
0
1
0
1
1
5
Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan
kantor berupa bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
60 Bulan
5
1 0
3
0
1
0
1
1
7
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Tersedianya kebutuhan
makan dan minum
selama 1 tahun
1 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
5 Tahun
5
1 0
3
0
1
0
1
1
8
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi
antar instansi dan pihak
lain yang diperlukan
secara terpadu
1 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
5 Tahun
5
1 0
3
0
1
0
1
2
3
Kegiatan Pengelolaan
Keuangan SKPD
Tersedianya intensif
pengelola keuangan
dinas
1 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
5 Tahun
5
1 0
3
0
1
0
2
Program Peningkatan
Sarana dan prasarana
aparatur
1 0
3
0
1
0
2
0
5
Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
dinas/oprasional
Terlaksananya
pengadaan kendaraan
dinas/operasional kantor
3 mobil, 2 motor
8 mobil, 46 motor,
5 Kendaraan roda
3
3 mobil 2
motor
3 mobil 2
motor
100%
3 mobil 2
motor
14 mobil, 50
motor
1 0
3
0
1
0
2
0
9
Kegiatan Pengadaan
peralatan gedung kantor
Terlaksananya
pengadaan peralatan
gedung kantor
1 Paket
3 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
5 Tahun
5
1 0
3
0
1
0
2
2
4
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
60 Bulan
5
1 0
3
0
1
0
2
2
6
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor di DBM-SDA Kab.
Batang
1 Tahun
3 Tahun
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
5 Tahun
5
1 0
3
0
1
2
4
2
Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/berat gedung
kantor
Menberi kenyamanan
dalam bekerja
1 Paket
3 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
5 Paket
5
1 0
3
0
1
2
3
Program peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan
1 0
3
0
1
2
3
0
4
Kegiatan pengadaan
alat-alat berat
Tersedianya alat berat
4 Unit
32 unit
4 Unit
4 Unit
100%
4 Unit
40 Unit
10
1 0
3
0
1
2
3
1
0
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin / Berkala Alat Berat
Terlaksananya
pemeliharaan rutin alat
berat/walles sebanyak 12
unit
12 Bulan
36 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
60 Bulan
5
1 0
3
0
1
0
3
Program peningkatan
disiplin aparatur
1 0
3
0
1
0
3
0
2
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya kebutuhan
pakaian dinas beserta
perlengkapanya bagi
pegawai
1 Paket
3 Paket
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
5 Paket
5
1 0
3
0
1
0
3
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
1 0
3
0
1
0
3
0
2
Kegiatan pendidikan dan
pelatihan formal
Tersedianya pendidikan
& pelatihan formal,
bimbingan teknis bagi
para pegawai
1 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
5 Paket
5
1 0
3
0
1
0
6
Program peningkatan
pengembangan sistim
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1 0
3
0
1
0
6
0
1
Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Terlaksananya
penyusunan laporan
capaian kinerja SKPD
1 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100%
1 Tahun
5 Tahun
5
1
1
9
0
1
1
5
Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1
1
9
0
1
1
5
0
1
Kegiatan Penyiapan
Tenaga Pengendali
Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya
Pengendalian keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
8 Orang
24 Orang
8 Orang
8 Orang
100%
8 Orang
40 Orang
5
Urusan Pekerjaan Umum
1 0
3
0
1
1
5
Program pembangunan
jalan dan jembatan
1 0
3
0
1
1
5
0
3
Kegaiatan Pembangunan
Jalan
Terlaksananya
pembangunan jalan di
Kabupaten batang
12 Paket
29 Paket
12 Paket 12 Paket
100%
12 Paket
65 Paket
5
1 0
3
0
1
1
5
0
5
Kegaiatan Pembangunan
Jembatan
Terlaksananya
pembangunan jembatan
di Kabupaten
7 Paket
2 Paket
7 Paket
7 Paket
100%
7 Paket
16 Paket
2
1
0
3
0
1
1
6
Program Pembangunan
Saluran
Drainase/gorong-gorong
1
0
3
0
1
1
6
0
3
Kegiatan Pembangunan
Saluran
Drainase/gorong-gorong
Terlaksananya
pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
11 Paket
1 Paket
11 Paket 11 Paket
100%
11 Paket
23 Paket
2
1 0
3
0
1
1
8
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Jalan dan Jembatan
1 0
3
0
1
1
8
0
3
Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
Terlaksananya
Pemeliharaan Jalan di
Kab. Batang
52 Paket
105 Paket
52 Paket 52 Paket
100%
52 Paket
209 Paket
4
1 03 01 19
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Talud/Bronjong
1 03 01 19 04
Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Talud/Bronjong
Terlaksananya
Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Talud/Bronjong
35 Paket
-
35 Paket 35 Paket
100%
35 Paket
70 Paket
2
1 0
3
0
1
2
4
Program pembangunan
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainya
1 0
3
0
1
2
4
0
6
Kegiatan Pelaksanaan
Normalisasi Saluran
Sungai
Terlaksananya
normalisasi saluran
sungai
5 Paket
-
5 Paket
5 Paket
100%
5 Paket
10 Paket
2
1 0
3
0
1
2
4
1
0
Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Terlaksananya
Perbaikan,pemeliharaan
saluran dan jaringan
irigasi di Kab. Batang
99 Paket
305 Paket
99 Paket 99 Paket
100%
99 Paket
503 Paket
5
1 0
3
0
1
2
4
1
3
Kegiatan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Pintu Air
Terlaksananya perbaikan,
pemeliharaan pintu air
1 Bh
7 bh
1 Bh
1 Bh
100%
1 Bh
10 Bh
10
1 0
3
0
1
2
4
1
6
Kegiatan Pemberdayaan
Petani Pemakai Air
Terkoordinasinya
perkumpulan petani
pemakai air
1 0
3
0
1
2
4
1
4
Kegiatan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Normalisasi
Saluran Sungai
Terlaksananya
rehabilitasi /
pemeliharaan normalisasi
saluran sungai
29 Paket
30 Paket
29 Paket
29 Paket
100%
7 Paket
88 Paket
3
1 0
3
0
1
3
0
Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1 0
3
0
1
3
0
0
2
Kegiatan Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Perdesaan
Terlaksananya
pembangunan jalan dan
jembatan desa
95 Paket
105 Paket
95 Paket
95 Paket
100%
95 Paket
295 Paket
3
1 0
3
0
1
3
0
0
5
Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Perdesaan
- Terlaksananya rehab./
pemel jalan & jembatan
desa
Evaluasi Program Tahun 2014
Anggaran Belanja (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Tahun 2014 Dinas
Bina Marga dan Sumber Daya Kabupaten Batang sebesar Rp. 92.214.784.324,00
(perubahan+penetapan) dengan 12 program dan 34 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut
realisasi anggaran sebesar Rp. 88.309.171.623,00 dan sisa anggaran Rp. 3.905.612.701,00
Hasilnya evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan SDA Kab. Batang
Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Surat
Menyurat
;
kelayakan
dengan
program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran ;
tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai
100
2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
; kelayakan
dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam kelompok masukan dan
keluaran, indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Oprasional
; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam
kelompok masukan dan keluaran, indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi
total dengan nilai
100
4.
Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
; kelayakan dengan program/kebijakan
terpenuhi ; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran, indikator dan target
kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
5.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
; kelayakan dengan program/kebijakan
terpenuhi ; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran, indikator dan target
kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
6.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran,
indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
7.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan
Kantor
; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam kelompok
masukan dan keluaran, indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan
nilai
100
8.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
;
kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam kelompok masukan
dan keluaran, indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
9.
Kegiatan
Penyediaan
Makan
dan
Minuman
;
kelayakan
dengan
10.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
; kelayakan
dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam kelompok masukan dan
keluaran, indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
11.
Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
; kelayakan dengan program/kebijakan
terpenuhi ; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran, indikator dan target
kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1.
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional
; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator ; akumulasi total dengan nilai
100
2.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator ; akumulasi total dengan nilai
100
3.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor
; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator ; akumulasi total dengan nilai
100
4.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
; kelayakan
dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator ; akumulasi total dengan nilai
100
5.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
; kelayakan
dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator ; akumulasi total dengan nilai
100
6.
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator ; akumulasi total dengan nilai
100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya
; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; kurang tepat dalam kelompok masukan dan
keluaran , indikator dan target kinerja ; akumulasi total dengan nilai
100
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
; kelayakan dengan program/kebijakan
terpenuhi ; kurang tepat dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan
target kinerja ; akumulasi total dengan nilai
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.
Kegiatan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator
dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1. Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator
dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.
Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
;
kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan
keluaran , indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
Program Reabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas
; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran, indikator
dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
2.
Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
(DAK)
;
kelayakan
dengan
program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran, indikator
dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.
Kegiatan Pengadaan Alat-alat berat
; kelayakan dengan program/kebijakan
terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja
tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
2.
Kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaan
alat-alat
berat
;
kelayakan
dengan
program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator
dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan Lainya
1.
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rutin Dinas
; kelayakan
dengan program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran,
indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
2.
Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Pintu
Air
;
kelayakan
dengan
program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran, indikator
dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
3.
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran, indikator
dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.
Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran, indikator
dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
2.
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
; kelayakan
dengan program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran,
indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
3.
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Bantuan Provinsi)
;
kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan
keluaran, indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai
100
Adapun perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan anggaran
yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan SDA pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2.
Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran
Dinas Bina Marga dan SDA Kab. Batang
Tahun Anggaran 2015
No Uraian Program dan Kegiatan
Rencana Anggaran
Rencana Realisasi
Rp Rp
Qw
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.146.000 2.831.400
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
70.180.000 63.162.000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Oprasional
150.729.700 135.656.750
4 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor 35.535.280 31.981.750
5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.228.000 33.505.200
6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
40.888.320 36.799.500
7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor
6.301.075 5.670.950
8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
10.122.860 9.110.600
9 Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman 6.352.500 5.717.250
10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
266.200.000 239.580.000
11 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 43.560.000 39.204.000
II Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
12 Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Oprasional
350.000.000 315.000.000
13 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
14.763.210 13.286.900
No Uraian Program dan Kegiatan
Rencana Anggaran
Rencana Realisasi
Rp Rp
Qw
15 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional;
289.129.500 260.216.550
16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
34.439.625 30.995.600
17 Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
111.171.755 100.054.600
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
18 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
93.768.950 84.392.000
IV Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
19 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000 180.000.000
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000
VI Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
21 Kegiatan Pembangunan Jalan (Bantuan
Provinsi)
16.601.385.000 14.941.246.500
VII Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
22 Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100.000.000 90.000.000
VIII Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
23 Kegiatan pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.000.000.000 930.000.000
IX Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
24 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas
23.874.001.835 22.680.301.750
25 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)
7.734.944.998 7.270.848.300
X Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
26 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat 4.000.000.000 3.760.000.000
27 Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
95.000.000 85.500.000
XI Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
28 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rutin Dinas
5.976.665.500 5.378.998.950
29 Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air 241.464.500 217.318.050
No Uraian Program dan Kegiatan
Rencana Anggaran
Rencana Realisasi
Rp Rp
Qw
Irigasi (DAK)
31 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi)
3.400.000.000
3.060.000.000
XII Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
32 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perdesaan
4.211.050.000 3.789.945.000
33 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
16.676.877.339 15.009.189.600
34 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Bantuan Provinsi)
9.158.250.000 8.242.425.000
T O T A L 100.575.869.147 92.211.880.100
Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2013
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2015 dengan 12 program dan 34
kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun
2014, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Batang, pada dasarnya
kegiatan di Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Batang adalah sebagai Kegiatan fisik Setiap
program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk
menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun
kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 serta perkiraan capaian program dan
kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas Bina Marga dan SDA sebagai berikut:
1.
Kualitas sumber daya manusia aparat perencanaan masih perlu ditingkatkan.
2.
Koordinasi dengan dinas / instansi / satuan kerja dan
stakeholders
yang belum optimal.
3.
Pemahaman tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
oleh dinas / instansi / satuan kerja dan
stakeholders
yang masih kurang.
4.
Kurang optimalnya dukungan dari APBD Kabupaten Batang Tahun 2014
5.
Kurang tepatnya penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017
dengan prediksi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sehingga
nilai capaian kinerja menjadi berkurang walaupun pada kenyataannya hampir semua
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
berdasarkan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang tahun
2012-2012, maka Perumusan Isu Strategis yang akan ditempuh Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan konisi jalan;
2. Peningkatan kondisi jaringan irigasi;
3. Peningkatan Pelayanan di bidang kebinamargaan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Batang terus menerus mengalami
peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas
penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1.
Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa,
perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2.
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme
perencanaan partisipatif;
3.
Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme
penyusunan anggaran;
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya
kapasitas kelembagaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air meliputi kapasitas SDM,
sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku, meliputi :
1.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat
fungsional;
2.
Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu.
3.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Sampai saat ini, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati
Batang
.
Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang
sebagai berikut:
a.
Kepala Dinas;
b.
Sekretariat, terdiri dari:
1)
Sub Bagian program;
2)
Sub Bagian Keuangan;
3)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2)
Seksi Pembangunan Prasarana Jalan Kabupaten;
3)
Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan Kabupaten;
d.
Bidang Prasarana Jalan Desa, membawahkan:
(1)
Seksi Perencanaan Prasarana Jalan Desa;
(2)
Seksi Pembangunan Prasarana Jalan Desa;
(3)
Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
e.
Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
1)
Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
2)
Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
3)
Seksi Oprasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
f.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian tugas dan tata kerja Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten
Batang, maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang Mempunyai tugas
pokok sebagai berikut :
a. Tugas
Melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantu di bidang bina
marga dan sumber daya air.
b. Fungsi SKPD adalah perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, sumber
daya air dan energi sumber daya mineral :
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga dan sumber daya air;
2) Penyusunan rencana teknis di bidang bina marga dan sumber daya air;
3) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang bina marga dan sumber daya
air;
4) Pemantauan, pengendalian dan evaluasi bidang bina marga dan sumber daya
air;
5) Pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang bina marga dan sumber daya air;
6) Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bidang bina marga, sumber
daya air;
7) Pelayanan Umum, perijinan dan pengaturan di bidang bina marga, sumber daya
air;
8) Pelaksanaan Koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang
bina marga, sumber daya air;
9) Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis;
10) Penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum,
perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan bina program;
RENJA SKPD DBM-SDA Kabupaten Batang Tahun 2015
2.3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber
Daya Air Kabupaten Batang.
A.
Identifikasi Permasalahan
Permasalahan-permasalahan yang ada dapat didentifikasikan sebagai berikut:
1.
Bidang Prasarana Jalan Kabupaten:
a. Permasalahan :
1. Belum seluruh ruas jalan kabupaten tersedia drainase.
2. Kondisi geometri jalan kabupaten, terutama yang berada di daerah selatan
banyak yang ekstrim (belokan tajam, tikungan, naik turun).
3. Minimnya tenaga teknis dan tenaga perawat jalan yang berada di UPTD
DBMSDA Kabupaten Batang.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap kemampuan jalan
dalam menerima beban muatan.
5. Kurang seimbangnya perbandingan antara dana pemeliharaan dengan panjang
jalan yang rusak/terbatasnya dana pemeliharaan jalan.
b. Solusi :
1. Melengkapi/membangun drainase pada tepi kanan dan kiri jalan kabupaten
sehingga air tidak menggenang di jalan.
2. Memperbaiki/membuat geometri jalan yang kondisinya ekstrim sehingga
pengguna jalan menjadi aman dan nyaman.
3. Menambah tenaga perawat jalan dengan pengangkatan khusus/sistem kontrak.
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat pengguna jalan dengan sosialisasi dan
sanksi yang tegas.
5. Menambah anggaran untuk pemeliharaan jalan, agar kerusakan segera
tertangani dan tidak bertambah parah.
2.
Bidang Sumber Daya Air :
a. Permasalahan :
1. Belum Kondisi jaringan irigasi kabupaten rata-rata dalam keadaan rusak berat
sehingga berdampak tidak optimalnya dalam mengairi luas persawahan yang
ada.
2. Terbatasnya dana pemeliharaan jaringan irigasi.
3. Minimnya tenaga oprasional dan pemeliharaan lapangan yang berada di UPTD
DBMSDA Kabupaten Batang.
4. Banyaknya aset tanah pengairan yang dipergunakan oleh masyarakat secara
ilegal
b. Solusi :
1. Merehabilitasi secara menyeluruh jaringan irigasi yang rusak parah sehingga
pengairan berfungsi optimal.
2. Untuk perbaikan jaringan irigasi, idealnya setiap tahun tersedia dana
pemeliharaan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
RENJA SKPD DBM-SDA Kabupaten Batang Tahun 2015
4. Dilakukan sertivikasi aset tanah-tanah irigasi.
3.
Bidang Prasarana Jalan Desa :
a. Permasalahan :
1. Belum seluruh ruas jalan desa tersedia drainase.
2. Kondisi geometri jalan desa, terutama yang berada di daerah selatan banyak
yang ekstrim (belokan tajam, tikungan, naik turun)
3. Minimnya tenaga teknis dan tenaga perawat jalan
4. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap kemampuan jalan
dalam menerima beban jalan.
5. Kurang seimbangnya perbandingan antara dana pemeliharaan dengan panjang
jalan yang rusak/terbatasnya dana pemeliharaan jalan.
6. Untuk bantuan aspal dari desa yang mendapat bantuan aspal belum semuanya
melaporkan realisasi pekerjaan
b. Solusi :
1. Melengkapi/membangun drainase pada tepi kiri dan kanan jalan desa sehingga
air tidak menggenang jalan.
2. Memperbaiki/membuat geometri jalan yang kondisinya ekstrim sehingga
pengguna jalan menjadi aman dan nyaman.
3. Menambah tenaga teknis dan tenaga perawat jalan.
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat pengguna jalan denga sosialisasi dan
sangsi yang tegas.
5. Menambah anggaran untuk pemeliharaan jalan, agar kerusakan segera
tertanggani dan tidak bertambah parah.
6. Agar pihak desa melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan.
B.
Perumusan Isu Strategis
Dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di sektor
Kebinamargaan Kabupaten Batang, maka isu strategis yang muncul sebagai berikut
1. Peningkatan kondisi jalan.
2. Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
3. Penertiban Pertambangan tanpa izin.
RENJA SKPD DBM-SDA Kabupaten Batang Tahun 2015
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2016 mengacu pada
Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras dengan rencana kerja
pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (
review
) terhadap rancangan awal
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2016
.
Adapun Tabel Review Terhadap RKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada table 2.3.
Berdasarkan Hasil review terhadap RKPD Tahun 2016 terdapat usulan tambahan
pekerjaan hasil usulan musrenbang daerah kabupaten Batang pada kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan dan rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi, adapun usulan anggaran paling banyak diusulkan yaitu pada program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan
di bidang bina marga dan sumber daya air dan membantu Bupati Batang dalam menyusun
dan merumuskan kebijakan di bidang Kebinamargaan dan sumber daya air dituntut untuk
menghasilkan pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang
optimal.
Adapun Hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat
pada lampiran table 4.1 halaman terakhir.
RENJA SKPD DBM-SDA Kabupaten Batang Tahun 2015
Tabel. 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Kabupaten Batang
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang
Kabupaten Batang
N
o
Rancangan Awal RKPD
N
o
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(ribuan)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
I
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
DBMSD A
terkirimnaya surat dinas ke tempat yang dituju
650 surat 3.460.600 1 Penyediaan jasa surat menyurat
DBMSD A
terkirimnaya surat dinas ke tempat yang dituju
650 Surat 3.460.600 Usulan SKPD
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DBMSD A
Terpenuhinya kebutuhan akan telepon, air dan listrik
belanja telepon, air dan listrik selama 12 bulan
77.198.000 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DBMSD A
Terpenuhinya kebutuhan akan telepon, air dan listrik
belanja telepon, air dan listrik selama 12 bulan
77.198.000 Usulan SKPD
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
DBMSD A
Terlaksananya servis kendaraan, mesin pemotong rumput, senso, KIR dan STNK
Belanja Servis Kendaraan, KIR dan STNK selama 12 Bulan
165.802.670 3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al
DBMSD A
Terlaksananya servis kendaraan, mesin pemotong rumput, senso, KIR dan STNK
Belanja Servis Kendaraan, KIR dan STNK selama 12 Bulan
165.802.670 Usulan SKPD
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
DBMSD
A Cleaning servis
Belanja jasa kebersihan kantor selama 12 Bulan
39.088.808 4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
DBMSD
A Cleaning servis
Belanja jasa kebersihan kantor selama 12 Bulan
39.088.808 usulan SKPD
5 Penyediaan alat tulis kantor
DBMSD
A Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun
40.950.804 5 Penyediaan alat tulis kantor
DBMSD
A Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun
RENJA SKPD DBM-SDA Kabupaten Batang Tahun 2015
6Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DBMSD A
Blangko cetakan dan fotocopy dokumen
Belanja cetak dan
pengadaan selama 12 Bulan
44.977.152 6
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
DBMSD A
Blangko cetakan dan fotocopy dokumen
Belanja cetak dan
pengadaan selama 12 Bulan
44.977.152 usulan SKPD
7
Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DBMSD A
Penerangan ruangan kantor
belanja alat listrik dan elektronok (lampu pijar, battery kering) selama 1 Tahun
6.931.183 7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor
DBMSD A
Penerangan ruangan kantor
belanja alat listrik dan elektronok (lampu pijar, battery kering) selama 1 Tahun
6.931.183 Usulan SKPD
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DBMSD A
Surat kabar dan majalah
Belanja surat kabar/majalah selama 12 Bulan
11.135.146 8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DBMSD A
Surat kabar dan majalah
Belanja surat kabar/majalah selama 12 Bulan
11.135.146 usulan SKPD
9
Penyediaan makanan dan minuman
DBMSD A
Jamuan makan (Snack)
Belanja makan dan minum rapat selama 1 Tahun
6.987.750 9
Penyediaan makanan dan minuman
DBMSD A
Jamuan makan (Snack)
Belanja makan dan minum rapat selama 1 Tahun
6.987.750 usulan SKPD
1 0
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DBMSD A
Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah
Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 Tahun
292.820.000 1 0
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DBMSD A
Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah
Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 Tahun
292.820.000 usulan SKPD
1 1
Pengelolaan Keuangan SKPD
DBMSD A
Pengelola Keuangan DBMSDA
Honor pengelola keuangan selama 12 Tahun
47.916.000 1 1
Pengelolaan Keuangan SKPD
DBMSD A
Pengelola Keuangan DBMSDA
Honor pengelola keuangan selama 12 Tahun
47.916.000 usulan SKPD
I I
Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
II
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
1
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
DBMSD A
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4
Belanja pengadaan alat angkut darat
0 1
Pengadaan kendaraan dinas/operasion al
DBMSD A
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4
Belanja pengadaan alat angkut darat
RENJA SKPD DBM-SDA Kabupaten Batang Tahun 2015
bermotor, 1Mobil, 2 Motorbermotor, 1Mobil, 2 Motor
2
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
DBMSD A
Perlengkapan penunjang untuk administrasi rutin kantor
Belanja modal perlengkapan kantor selama 1 Tahun
16.239.531 2
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
DBMSD A
Perlengkapan penunjang untuk administrasi rutin kantor
Belanja modal perlengkapan kantor selama 1 Tahun
16.239.531 usulan SKPD
3
Pengadaan peralatan gedung kantor
DBMSD A
Peralatan penunjang pekerjaan kedinasan
Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor (Komputer, laptop, Printer, Hardisk Eksternal, kamera digital dll) dengan volume 1 Paket
53.240.000 3
Pengadaan peralatan gedung kantor
DBMSD A
Peralatan penunjang pekerjaan kedinasan
Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor (Komputer, laptop, Printer, Hardisk Eksternal, kamera digital dll) dengan volume 1 Paket
53.240.000 usulan SKPD
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
DBMSD A
Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas roda 4,3 roda 2 serta mesin pemotong rumput dan senso, oli kendaraan untuk kendaraan roda 4, 3 dan roda 2
Belanja perawatan kendaraan bermotor selama 12 Bulan
318.042.450 4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al
DBMSD A
Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas roda 4,3 roda 2 serta mesin pemotong rumput dan senso, oli kendaraan untuk kendaraan roda 4, 3 dan roda 2
Belanja perawatan kendaraan bermotor selama 12 Bulan
318.042.450 usulan SKPD
5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
DBMSD A
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor ( Sukucadang dan servis komputer, mesin ketik, AC, Jaringan telepon, Instalasi Air) selama 1 Tahun
37.883.588 5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
DBMSD A
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor ( Sukucadang dan servis komputer, mesin ketik, AC, Jaringan telepon, Instalasi Air) selama 1 Tahun
RENJA SKPD DBM-SDA Kabupaten Batang Tahun 2015
6Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
DBMSD A
Terlaksananya rehab Gedung kantor dan
gedung Workshop DBMSDA
Belanja modal pengadaan konstruksi pemeliharaan gedung kantor DBMSDA dan Workshop dan UPTD dengan volume 1 Paket
800.000.000 6
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
DBMSD A
Terlaksananya rehab Gedung kantor dan
gedung Workshop DBMSDA
Belanja modal pengadaan konstruksi pemeliharaan gedung kantor DBMSDA dan Workshop dengan volume 1 Paket
800.000.000 usulan SKPD
I I I
Program
peningkatan disiplin
aparatur
II
I
Program
peningkatan
disiplin aparatur
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
DBMSD A
Meningkatnya kinerja pegawai di DBMSDA melalui penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadahi
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) selama 1 Paket
103.145.845 1
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapanny a
DBMSD A
Meningkatnya kinerja pegawai di DBMSDA melalui penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadahi
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) selama 1 Paket
103.145.845 usulan SKPD
I I I
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
II
I
Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal
DBMSD A
Meningkatnya kualitas SDM pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan Bintek Kegiatan dilingkungan SKPD
Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS selama 1 Tahun
100.000.000 1 Pendidikan dan pelatihan formal
DBMSD A
Meningkatnya kualitas SDM pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan Bintek Kegiatan dilingkungan SKPD
Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS selama 1 Tahun
100.000.000 usulan SKPD
I V
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
I
V
