PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA PAREPARE

(1)

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KOTA PAREPARE

(2)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan ”Rencana Kerja perubahan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Tahun 2016” dapat diselesaikan. Rencana Kerja perubahan ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Dinas PKPK 2013 - 2018, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Parepare, target dan sasaran pembangunan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui Dinas PKPK, serta

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi demi terwujudnyagood governance.

Terwujudnya good governence merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen

pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan system perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Dinas PKPK Kota Parepare.

Dengan disusunnya renja perubahan ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga renja perubahan Dinas PKPK Tahun 2016 ini dapat disusun dan diterbitkan.

Kepala Dinas,

Ir. Hj. DAMILAH HUSAIN

Pangkat : Pembina UtamaMuda NIP. 19571006 198511 2 001

(3)

Perubahan Rencana Kerja Dinas PKPK 2016

Dinas PKPK Kota Parepare

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Kehutanan Perikanan dan Kelautan Kota Parepare adalah dokumen perencanaan Dinas PKPK untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas PKPK yang merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas PKPK khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas PKPK Kota Parepare ini sangat penting karena memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil, sehingga berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renja Dinas PKPK sebagai dokumen perencanaan yang resmi memuat tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Dinas PKPK yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Setiap program dan kegiatan yang termuat dalam rencana kerja Dinas PKPK dilakukan pengukuran terhadap tingkat pencapaian kinerjanya atau tolok ukur keberhasilannya sesuai dengan anggaran yang tersedia. Rencana Kerja adalah suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang akan di capai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan Potensi, Peluang dan Kendala yang ada dan/atau mungkin timbul dalam operasionalisasinya. Karena itu Rencana Kerja Dinas PKPK adalah Rencana Kerja yang dibuat untuk melaksanakan Program/Kegiatan satu tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, dana indikatif yang tersedia, SDM dan Kendala/Permasalahan yang ada dan mungkin timbul dalam operasionalnya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan rencana kerja Dinas Pertanian, Kehutanan Perikanan dan Kelautan Kota Parepare tahun 2017 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

(4)

Perubahan Rencana Kerja Dinas PKPK 2016

Dinas PKPK Kota Parepare

2

5. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan

Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat;

18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2011-2031;

19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi

Alam Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana

(5)

Perubahan Rencana Kerja Dinas PKPK 2016

Dinas PKPK Kota Parepare

3

21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2016

22. Surat Keputusan Kepala Dinas PKPK tentang RENSTRA DINAS Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2013-2018

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Dinas PKP tahun 2016

sebagai berikut :

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2) Keadaan yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan kegiatan, target

kinerja dan pagu kegiatan.

3) Ikut mensukseskan program Walikota Parepare dalam rangka pengentasan

kemiskinan.

4) Memperbaiki sistem pelayanan publik agar masyarakat merasa puas atas pelayanan

yang diberikan.

1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Gambaran perubahan kerangka ekonomi makro daerah yang mendorong perlunya Perubahan Renja Dinas PKPK, antara lain :

a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berdampak pada meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Olehnya itu, Pemerintah Kota Parepare akan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan belanja pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I mencapai 4,9% (lebih rendah dari target tahunan 5,3%) dan Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 7,4%, maka Pemerintah Kota Parepare mengkoreksi asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sekitar 7,95% – 8,22% menjadi 7,50% - 8,00% dalam Perubahan APBD.

b. Peningkatan pendapatan masyarakat tidak berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat apabila terjadi inflasi yang tinggi. Untuk itu, Pemerintah Kota Parepare akan terus berusaha mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengendalikan inflasi. Pada Bulan Juli 2016, tercatat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan hanya 2,3% (yoy) dan Kota Parepare 3,16% (yoy), dan target inflasi nasional dalam APBNP adalah 4,0%. Dari data yang tersaji tersebut, Pemerintah Kota Parepare optimis dapat menekan laju inflasi sepanjang tahun 2016 pada kisaran 3,5% - 4,00% yang berarti mengalami penurunan dibanding asumsi dalam APBD pokok yaitu 5% - 7%.

(6)

Perubahan Rencana Kerja Dinas PKPK 2016

Dinas PKPK Kota Parepare

4

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan rencana kerja Dinas PKPK Kota Parepare Tahun 2016 adalah untuk sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2016 untuk menyesuaikan perubahan Program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2016, percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan rencana kerja

Dinas PKPK

Kota Parepare

Tahun 2016 adalah Perubahan Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun 2016 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan rencana kerja Dinas PKPK Kota Parepare Tahun 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, landasan hukum, dasar pertimbangan perubahan, gambaran perubahan kerangka ekonomi daerah, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas PKPK tahun 2016.

Bab II merupakan bab mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PKPK Kota Parepare Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II

Bab III merupakan bab yang memuat rencana program dan kegiatan perubahan Renja SKPD dan

Bab IV merupakan bab penutup memuat tentang

hal-hal yang dianggap perlu sesuai

(7)

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pada Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II, Dinas PKPK telah melaksanakan 17 Program dari 19 program dengan 44 Kegiatan dari 55 kegiatan, Hal ini disebabkan karena masih ada Belanja Modal yang belum berjalan. Lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini.

(8)

SKPD : DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

SEBELUM

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSESUDAH

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 = (12-11) 14 15 DINAS PKPK 10.729.984.000 10.570.228.000 (159.756.000) RUTIN 885.564.000 994.614.000 109.050.000 1 20 11 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100 % 550.564.000 575.564.000 25.000.000

2 01 01 01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat Jumlah suratkeluar Jumlah suratkeluar Kantor DinasPKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 1.000 lembar 1.000 lembar 11.750.000 11.750.000 - APBD APBD 2 01 01 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah tagihan rekening yang terbayar Jumlah tagihan rekening yang terbayar Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 108 Tagihan 108 Tagihan 134.400.000 134.400.000 - APBD APBD

2 01 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah STNK Jumlah STNK Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 51 STNK 51 STNK 16.925.000 16.925.000 - APBD APBD 2 01 01 01 07 Penyediaan jasa

administrasi keuangan Jumlah jasaadministrasi keuangan

Jumlah jasa administrasi keuangan

Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 243 Jasa 243 Jasa 125.329.000 125.329.000 - APBD APBD 2 01 01 01 08 Penyediaan jasa

kebersihan kantor Jumlah jasatenaga kebersihan kantor

Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor

Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 24 Jasa 24 Jasa 15.000.000 15.000.000 - APBD APBD 2 01 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 27 unit 27 unit 12.000.000 12.000.000 - APBD APBD

2 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen/bahan-bahan listrik Jumlah komponen/bahan-bahan listrik Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 80 Bahan 80 Bahan 3.500.000 3.500.000 - APBD APBD 2 01 01 01 15 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah

Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 6.935 explr 6.935 explr 38.160.000 38.160.000 - APBD APBD 2 01 01 01 16 Penyediaan bahan

logistik kantor Jumlah bahanlogistik kantor Jumlah bahanlogistik kantor Kantor DinasPKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 2.020 Bahan 2.020 Bahan 12.500.000 12.500.000 - APBD APBD

1 9 10

TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF

JUMLAH PERUBAHAN

SUMBER DANA SEBELUM

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH FORMAT I. I

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KODE REKENING URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)

RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2016 KELOMPOK SASARAN LOKASI

(9)

SEBELUM

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 = (12-11) 14 15

1 9 10

PERUBAHAN PERUBAHANSESUDAH KODE REKENING URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

2 01 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 44 kali 55 kali 120.000.000 145.000.000 25.000.000 APBD APBD 2 01 01 01 79 Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkan toran Jumlah bahan operasional perkantoran Jumlah bahan operasional perkantoran Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 31.000 Bahan 31.000 Bahan 35.000.000 35.000.000 - APBD APBD

2 01 01 01 80 Penunjang Kegiatan

Rapat Kesekretariatan Jumlah rapatkesekretariatan Jumlah rapatkesekretariatan Kantor DinasPKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 15 Kali 15 Kali 26.000.000 26.000.000 - APBD APBD

1 20 11 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana dan prasarana aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur 286.000.000 355.050.000 69.050.000

2 01 01 02 10 Pengadaan mebeulair Jumlah lemari, kursi dan meja kantor

Jumlah lemari, kursi dan meja kantor

Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 12 Unit 12 Unit 40.000.000 40.000.000 - APBD APBD 2 01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 1 Unit 1 Unit 25.000.000 25.000.000 - APBD APBD 2 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 51 unit 51 unit 175.000.000 218.050.000 43.050.000 APBD APBD 2 01 01 02 55 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 12 Unit 12 Unit 46.000.000 52.000.000 6.000.000 APBD APBD

1 20 11 02 420 Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset

Jumlah Pengelola Barang dan Asset yang didampingi

Kantor Dinas

PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 2 Orang 2 Orang - 20.000.000 20.000.000 APBD APBD

-1 20 11 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase aparat yang telah mengikuti diklat/pelatihan Persentase aparat yang telah mengikuti diklat/pelatihan 25.000.000 40.000.000 15.000.000 2 01 01 05 01 Pendidikan dan

pelatihan formal Jumlah PNS yangmengikuti pendidikan dan

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan

Aparat Dinas

(10)

SEBELUM

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 = (12-11) 14 15

1 9 10

1 20 11 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 24.000.000 24.000.000 -2 01 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Dinas PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 1 Dok 1 Dok 6.000.000 6.000.000 - APBD APBD

2 01 01 06 06 Penyusunan Anggaran

SKPD Jumlah DokumenAnggaran SKPD JumlahDokumen Anggaran SKPD

Dinas PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 3 Dok 3 Dok 6.000.000 6.000.000 - APBD APBD 2 01 01 06 34 Penyusunan Renja

SKPD Jumlah DokumenRenja SKPD JumlahDokumen Renja SKPD

Dinas PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 1 Dok 1 Dok 6.000.000 6.000.000 - APBD APBD 2 01 01 06 47 Revisi Renstra SKPD Jumlah Dokumen

Renstra SKPD yang di Revisi Jumlah Dokumen Renstra SKPD yang di Revisi

Dinas PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK 1 Dok 1 Dok 6.000.000 6.000.000 - APBD APBD

2 01 _{URUSAN PERTANIAN} 9.844.420.000 9.575.614.000 (268.806.000) 2 01 2 01 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan Proporsi Ketersediaan Tanaman Pangan pertanian/ perkebunan Proporsi Ketersediaan Tanaman Pangan pertanian/ perkebunan 9.774.420.000 9.505.614.000 (268.806.000) 2 01 2 01 01 16 20 Pengembangan pembenihan/pembibita n (DAK) Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian

Kec. Bacukiki Kec. Bacukiki 35 Unit 35 Unit 9.266.020.000 8.967.964.000 (298.056.000) DAK DAK 2 01 2 01 01 16 42 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Statistik Pertanian Jumlah Data Statistik Pangan, Hortikultura, Anpu, Harga Pasar dan Curah Hujan

Jumlah Data Statistik Pangan, Hortikultura, Anpu, Harga Pasar dan Curah Hujan

4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 36.000.000 36.000.000 - APBD APBD

2 01 2 01 01 16 49 Penyusunan RDKK dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Jumlah Data BOP

KP3 dan RDKK Jumlah DataBOP KP3 dan RDKK

50.000.000 50.000.000 - APBD APBD

2 01 2 01 01 16 52 Pengadaan dan

Penangkaran Bibit JumlahKetersediaan Bibit Padi, Jagung, Kacang Panjang, Sawi dan Kangkung Jumlah Ketersediaan Bibit Padi, Jagung, Kacang Panjang, Sawi dan Kangkung 52.000.000 52.000.000 - APBD APBD

(11)

SEBELUM

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 = (12-11) 14 15

1 9 10

2 01 2 01 01 16 53 Pengadaan Alat-Alat

Pertanian Jumlah Barangyang diserahkan kepada masyarakat Jumlah Barang yang diserahkan kepada masyarakat 370.400.000 370.400.000 - APBD APBD 2 01 2 01 01 16 56 Pengembangan Pembenihan/pembibita n (DAK) (Utang 2015) - 6.000.000 6.000.000 APBD APBD 2 01 2 01 01 16 57 Pengembangan Pembenihan/pembibita n (DAK 2014) (Utang 2015) - 23.250.000 23.250.000 APBD APBD 2 01 2 01 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Prosentase Kelompok tani Nelayan yang di bina (100 Klp) Prosentase Kelompok tani Nelayan yang di bina (100 Klp) 20.000.000 20.000.000 -2 01 2 01 01 17 16 Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Pertanian dan Hortikultura Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan Keterampilan Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan Keterampilan

40 Orang 40 Orang 20.000.000 20.000.000 - APBD APBD

2 01 2 01 01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

50.000.000 50.000.000

-2 01 2 01 01 19 10 Pengelolaan Produksi

Tanaman Pangan Jumlah SaranaPengelolaan Produksi tanaman pangan yang tersedia Jumlah Sarana Pengelolaan Produksi tanaman pangan yang tersedia

30 Unit 30 Unit 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD

URUSAN PETERNAKAN 564.000.000 579.200.000 15.200.000 2 01 2 01 01 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular ternak Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada ternak Meningkatnya pencegahan dan penanggulanga n penyakit menular pada ternak 125.000.000 130.000.000 5.000.000 2 01 2 01 01 21 1 Pendataan masalah

peternakan Jumlah datapermasalahan peternak dalam beternak hubungannya dengan kesehatan hewan Jumlah data permasalahan peternak dalam beternak hubungannya dengan kesehatan hewan

(12)

SEBELUM

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 = (12-11) 14 15

1 9 10

2 01 2 01 01 16 52 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Jumlah ternak

yang divaksin Jumlah ternakyang divaksin 5.300 Ekor 5.300 Ekor 100.000.000 100.000.000 - APBD APBD

2 01 2 01 01 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

jumlah produksi

hasil peternakan jumlah produksihasil peternakan 324.000.000 322.800.000 (1.200.000) 2 01 2 01 01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Jumlah Bantuan ternak yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah Bantuan ternak yang diserahkan kepada masyarakat

12 Ekor 12 Ekor 224.000.000 224.000.000 - APBD APBD

2 01 2 01 01 22 07 Penyuluhan kualitas

gizi dan pakan ternak Jumlah Kelompokyang terlatih JumlahKelompok yang terlatih

2 Kelompok 2 Kelompok 20.000.000 16.400.000 (3.600.000) APBD APBD

2 01 2 01 01 22 13 Pengendalian pemotongan betina produktif Jumlah ternak yang diberikan kompensasi Jumlah ternak yang diberikan kompensasi

30 Ekor 30 Ekor 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD

2 01 2 01 01 22 15 Pelatihan Peternakan

Rumah Tangga Jumlah PeternakRumah Tangga yang terlatih Jumlah Peternak Rumah Tangga yang terlatih 30.000.000 27.500.000 (2.500.000) APBD APBD 2 01 2 01 01 22 16 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat (Utang) - 4.900.000 4.900.000 APBD APBD 2 01 2 01 01 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan jumlah produksi

hasil peternakan jumlah produksihasil peternakan

25.000.000 21.400.000 (3.600.000)

2 01 2 01 01 23 11 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat Jumlah Kelompok yang diberi penyuluhan Jumlah Kelompok yang diberi penyuluhan

5 Kelompok 5 Kelompok 25.000.000 21.400.000 (3.600.000) APBD APBD

2 01 2 01 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan persentase peternak yang menerapkan teknologi peternakan (227 peternak sapi) persentase peternak yang menerapkan teknologi peternakan (227 peternak sapi) 90.000.000 105.000.000 15.000.000 2 01 2 01 01 24 08 Pengembangan Inseminasi Buatan Mandiri

Jumlah sapi yang di Inseminasi Buatan

(13)

SEBELUM

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 = (12-11) 14 15

1 9 10

2 01 2 01 01 24 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan Jumlah sarana dan prasarana Inseminasi Buatan Jumlah sarana dan prasarana Inseminasi Buatan

41 Bahan 18 Bahan 25.000.000 25.000.000 - APBD APBD

2 02 _{URUSAN KEHUTANAN} 3.534.610.000 3.574.610.000 40.000.000 2 02 2 01 01 15 Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya Hutan Cakupan luasan potensi hutan rakyat Cakupan luasan potensi hutan rakyat 3.439.610.000 3.479.610.000 40.000.000 2 02 2 01 01 15 14 Pemeliharaan Kawasan Hutan JompiE (Operasional Pengelolaan) Jumlah Luas Kawasan Hutan Jompie yang dipelihara Jumlah Luas Kawasan Hutan Jompie yang dipelihara 13,5 Ha 13,5 Ha 14.000.000 254.000.000 240.000.000 APBD APBD

2 01 2 01 01 15 16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK) Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia

12 Unit 12 Unit 1.967.000.000 1.967.000.000 - APBD APBD

2 02 2 01 01 15 17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK)

Jumlah Luas Kawasan Hutan Rakyat dan Hutan lindung Jumlah Luas Kawasan Hutan Rakyat dan Hutan lindung 90 Ha 90 Ha 1.058.610.000 1.058.610.000 - APBD APBD 2 02 2 01 01 15 18 Revitalisasi Kebun

Raya Jompie Jumlah JasaPetugas Kebersihan dan Keamanan Jompie Jumlah Jasa Petugas Kebersihan dan Keamanan Jompie

180 Jasa - Jasa 200.000.000 - (200.000.000) APBD APBD

2 02 2 01 01 15 19 Rehabilitasi Kolam

Renang Jompie Jumlah Bangunanyang di Rehabilitasi

Jumlah Bangunan yang di Rehabilitasi

2 02 2 01 01 16 Program rehabilitasi

hutan dan lahan persentaserehabilitasi hutan dan lahan kritis

persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis

50.000.000 50.000.000

-2 02 2 01 01 16 18 Penanaman Rumpun

Bambu Jumlah Bambuyang ditanam Jumlah Bambuyang ditanam 2.500 Batang 2.500 Batang 50.000.000 50.000.000 - APBD APBD

2 02 2 01 01 19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Jumlah kasus

(14)

-SEBELUM

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 = (12-11) 14 15

1 9 10

2 02 2 01 01 19 06 Pengamanan Kawasan Hutan dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan

Jumlah Patroli dan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Jumlah Patroli dan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan

9 Kali 9 Kali 45.000.000 45.000.000 - APBD APBD

2 05 URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 5.738.445.100 5.200.582.586 (1.925.587.542) 2 05 2 01 01 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Cakupan bina kelompok nelayan Cakupan bina kelompok nelayan 285.000.000 285.000.000 (693.862.514) 2 05 2 01 01 15 03 Pendampingan Masyarakat Pesisir (Pendampingan International Fund for Agricultural of

Jumlah Kelompk

yang didampingi Jumlah Kelompkyang didampingi 96 Klp 96 Klp 285.000.000 285.000.000 - APBD APBD

2 05 2 01 01 20 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Cakupan bina kelompok nelayan Cakupan bina kelompok nelayan 1.806.373.000 1.806.373.000 (693.862.514) 2 05 2 01 01 20 54 Pelatihan penerapan

budidaya ikan (CBIB) Jumlah Nelayanyang Terlatih Jumlah Nelayanyang Terlatih 30 Orang 30 Orang 10.000.000 10.000.000 - APBD APBD 2 05 2 01 01 20 55 Pengadaan Bibit Ikan Jumlah Bibit Ikan

Lele yang diserahkan kepada masyarakat

Jumlah Bibit Ikan Lele yang diserahkan kepada masyarakat

15.000 Ekor 15.000 Ekor 22.500.000 22.500.000 - APBD APBD

2 05 2 01 01 20 56 Pelatihan Budidaya

Rumput Laut Jumlahmasyarakat nelayan yang terlatih Jumlah masyarakat nelayan yang terlatih

30 Orang 30 Orang 20.000.000 20.000.000 - APBD APBD

2 05 2 01 01 20 57 Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau

Jumlah Jalan Produksi dan Jalan Tambak Jumlah Jalan Produksi dan Jalan Tambak

10 Unit 10 Unit 1.753.873.000 1.753.873.000 - DAK DAK

2 05 2 01 01 20 Program pengembangan perikanan tangkap jumlah hasil produksi ikan tangkap jumlah hasil produksi ikan tangkap 3.234.072.100 2.540.209.586 (693.862.514)

2 05 2 01 01 20 54 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)

Jumlah Nelayan

yang Terlatih Jumlah Nelayanyang Terlatih 18 Unit 13 Unit 2.158.727.000 243.912.000 (1.914.815.000) DAK DAK 2 05 2 01 01 20 54 Pembangunan

Dermaga Perikanan (DAK 2013 dan 2014)

(15)

SEBELUM

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 = (12-11) 14 15

1 9 10

2 05 2 01 01 20 54 Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DAK) (Utang 2015)

- 8.780.000 8.780.000 APBD APBD

2 05 2 01 01 20 54 Pengadaan Perahu

Bermotor (DAK 2014) Jumlah Perahubermesin yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah Perahu bermesin yang diserahkan kepada masyarakat

2 05 2 01 01 20 54 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Jumlah Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat

2 05 2 01 01 22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan Peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan 308.000.000 412.000.000 104.000.000 2 05 2 01 01 22 05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Jumlah sarana dan prasarana penyuluh perikanan Jumlah sarana dan prasarana penyuluh perikanan

10 Unit 10 Unit 98.000.000 98.000.000 - DAK DAK

2 05 2 01 01 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Cakupan pengawasan produksi ikan (PPI) Cakupan pengawasan produksi ikan (PPI) 105.000.000 157.000.000 52.000.000 2 05 2 01 01 23 04 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Jumlah Jasa tenaga kerja pengawasan PPI Cempae di darat dan laut Jumlah Jasa tenaga kerja pengawasan PPI Cempae di darat dan laut

- Jasa 264 Jasa 85.000.000 137.000.000 52.000.000 APBD APBD

2 05 2 01 01 23 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan PPI Jumlah Sarana Pengawasan PPI Cempae Jumlah Sarana Pengawasan PPI Cempae

(16)

9

BAB III.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA PERUBAHAN SKPD

Dalam Renja Perubahan Dinas PKPK Tahun 2016 ini, ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan dari segi anggaran antara lain :

1. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memerlukan penambahan

anggaran untuk pengadaan GPS sebanyak 3 unit.

2. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah diperlukan penambahan anggaran karena bertambahnya kuantitas PNS yang akan melaksanakan pelatihan formal.

3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional masih membutuhkan anggaran tambahan karena BBM pejabat eselon hanya cukup sampai 9 bulan saja

4. Kegiatan peningkatan pengelolaan barang dan asset membutuhkan penambahan anggaran untuk pendampingan dalam rangka meningkatnya pengelolaan barang dan asset daerah.

5. . Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal membutuhkan penambahan anggaran karena bertambahnya kuantitas PNS yang mengikuti diklat yang membutuhkan kontribusi dari peserta.

6. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terjadi pergeseran anggaran karena sebelumnya honorarium panitia pelaksana kegiatan adalah 2 ob yang seharusnya 1 ob saja digeser untuk belanja barang dan jasa.

7. Kegiatan penyusunan Renja SKPD terjadi pergeseran anggaran karena sebelumnya honorarium panitia pelaksana kegiatan adalah 2 ob yang seharusnya 1 ob saja digeser untuk belanja barang dan jasa.

8. Kegiatan revisi Renstra SKPD terjadi pergeseran anggaran karena sebelumnya honorarium panitia pelaksana kegiatan adalah 2 ob yang seharusnya 1 ob saja digeser untuk belanja barang dan jasa.

9. Kegiatan Pegembangan pembenihan/pembibitan (DAK) berkurang sebesar Rp.

279.449.5000 karena disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

10. Kegiatan Pendataan masalah peternakan diperlukan penambahan anggaran karena semua ternak harus memiliki identitas ternak, untuk memudahkan proses identifikasi ternak kaitannya dengan mutasi ternak, memudahkan proses penanganan kesehatan hewan dan usaha pengembangan ternak.

11. Kegiatan penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak, Kegiatan pelatihan peternakan rumah tangga, Kegiatan penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi

(17)

9 peternakan masyarakat berkurang dari segi operasionalisasi kegiatan, khususnya honorarium PPK karena parallel dengan kegiatan lain dengan PPK yang sama

12. Kegiatan inseminasi buatan mandiri diperlukan penambahan anggaran karena untuk memperpendek calvin interval, mengatasi anestrus post portus, mengatasi silent birahi, meningkatkan kualitas dan mutu genetik ternak sapi sehingga produktivitas dapat ditingkatkan

13. Kegiatan pemeliharaan kawasan Hutan Jompie (operasional pengelolaan) membutuhkan penambahan anggaran untuk belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor sehingga pemeliharaan kawasan Hutan Jompie apat berjalan lancar.

14. Kegiatan revitalisasi Kebun Raya Jompie digeser ke Kegiatan pemeliharaan kawasan Hutan Jompie karena adanya ketidaksesuaian antara nama kegiatan dan sub kegiatan yang ada didalamnya.

15. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DAK) berkurang karena disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. 16. Kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan membutuhkan penambahan

anggaran untuk belanja upah jasa tenaga kerja disesuaikan dengan UMR tenaga kerja, untuk patroli laut karena sering terjadi konflik nelayan lintas daerah.

Lebih jelasnya Rencana Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan Dinas PKPK Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

(18)

54

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Renja Perubahan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare ini, bahwa Dinas PKPK secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Parepare.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas PKPK Tahun 2016 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Parepare. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2016, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Parepare.

Parepare, 2016

Kepala Dinas,

Ir. Hj. DAMILAH HUSAIN

Pangkat : Pembina UtamaMuda NIP. 19571006 198511 2 001